| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 2500.00 | 32856521000131 | ANTONIO SILVA DE SOUZA 92979165468 | Valor que se empenha correspondente a colocação de gesso na Escola Municipal Joaquim Braz Pereira, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2022 | 2069.50 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a impressões diversas, destinados a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000016 | 03/01/2022 | 12573.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças diversas para manutenção realizadas nos veículos:VW-GOL, GMSPIN, VW-KOMBI, DUCATO, MICRO ONIBUS e ONIBUS, todos pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000017 | 03/01/2022 | 1514.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a serviços de manutenção realizados nos veículos:VW-GOL, GMSPIN, VW-KOMBI, DUCATO, MICRO ONIBUS e ONIBUS, todos pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2022 | 1900.00 | 00008655799467 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados de mão-de-obra na limpeza de 3 ár-condicionado, incluindo cargas de gás R22, remoção e instalação de 1 ar-condicionado de 9.000 BTUS na Escola Joaquim Braz Pereira, junto a Secretaria | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2022 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Internet,destinado a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal José Marinho Falcão,localizada no Sitio Campo Grande I,durante o mês de Dezembro/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00069015759472 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na vigilância da Quadra Poliesportiva de Areia Vermelha, neste município, durante o mês de Dezembro/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00092823572449 | LUCIANA PESSOA DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Francisco Luiz, localizada no Sítio Areia Branca, neste município, durante o mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00007296900407 | LILIANE JUSTINO DE HOLANDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Francisco Luiz, localizada no Sítio Areia Branca, neste município, durante o mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00001165471469 | SEVERINA LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola João Joquim de Castro, localizada no Sítio Campo Grande, neste município, durante o mês de Dezembro de 2021, em substituição a servidora Maricélia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00009048653479 | SEVERINO DANTAS DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente a servide apoio administrativo junto a Secretaria de Educação, deste município, durante o mÊs de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2022 | 530.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio, nesta, durante o mês de Dezembro/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2022 | 1800.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados Administrativos junto a Secretaria de Educação deste Município,quando na inserção de dados (prestação de contas)correspondente a merenda e transporte escolar no Programa SIGPC online do | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2022 | 3000.00 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS 02220344401 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestado com o Ônibus de placa MNN:0660, transportando alunos dos sítios Barra de Antas, Chã de Barra, Nova Vivência e Areia Vermelha, neste município, para assitirem aula em colégios nesta cidad | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2022 | 3250.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA 36486175400 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestado com o Ônibus de placa MNS:6668, transportando alunos dos sítios Cordeiro II, Lagoa do Padre e Areia Vermelha, neste município, para assitirem aula em colégios nesta cidade, turnos manhã | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152019 | 0000009 | 03/01/2022 | 2300.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao direito de uso mensal dos Softwares Contabilidade Pública e Fly Transparência, refernte ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000023 | 03/01/2022 | 5000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestação de Serviços Jurídicos,referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2022 | 1600.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na Assessoria Técnica Contábil,no acompanhamento de processos do PASEP e INSS, junto à Receita Federal do B rasil e PGFN, bem como, acompanhamento nos envios de GFIPs, DCTFs, deste município, durant | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2022 | 2500.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializado de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convênios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB, Pacto Social, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2022 | 6500.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assesoria Contábil,referente a competência de Dezembro/2021,conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2022 | 3300.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Tecnico,profissionais em acompanhamento,fiscalização,medições,elaboração de projetos,Assessoria Tecnica em Obras,conforme contrato de nº066/2021,referente a Dezembro 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2022 | 3600.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados com 72(setenta e duas) carradas de água potável com carro-pipa de 12.000lts, extraida de poço em sua propriedade,para atender as comunidade das localidades:corredor,Areia Branca,Cordeir | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2022 | 1000.00 | 00050048945404 | ASSIS EUGÊNIO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município, durante o mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2022 | 3500.00 | 00012313143465 | MATEUS DA SILVA GONÇALVES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores, na capinágem, remoção de entulhos, e escavação de valas para colocação de tubulação em pvc, quando na ampliação dos sistemas de abasteciemento de água nas | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00010010660496 | CRISTIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores na capinágem e remoção de entulhos de bueiras, e margens da estrada vicinal que liga a Sede ao Sitio Areia Vermelha, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2022 | 1200.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio na condução do veículo caminhão caçamba de placa OXO-4009, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município, no transporte de barro, areia e entulhos destinados aos serviços de | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos,ligamento e desligameto de uma bomba elétrica, controlando assim , o abastecimento d'água o qual atende a comunidade do Sítio Campo Grande III, duran | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2022 | 850.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspodente a Serviços prestados de mão-de-obra como Eletricista na manutenção da rede de iluminação da Praça Venância Neyva e Cap. João Marques, nesta. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2022 | 2100.00 | 00010614004411 | RAILSON FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores, na alvenaria da base de caixa d'água, pintura em 3 bases de caixa d'agua nas Comunidades de Antas do Sono, Cordeiro e Areia Branca, junto a Secretaria de I | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2022 | 3300.00 | 00015471053486 | HERCULES ALVES CASSIMIRO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores, na manutenção dos sistemas de abastecimentos de água, retirada e instalação de bombas, os quais atendem as comunidades dos Sítios Cordeiro, Antas do Sono e | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2022 | 1000.00 | 00099288796487 | JOSÉ BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores,capinagem e remoção de entulhos das estradas vicinais do município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/01/2022 | 3300.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores, na capinágem, limpeza geral, remoção de entulhos e poldagem de árvores no Conjunto Paulo Rolim, junto a Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no acompanhamento fiscalizatório dos serviços executados com máquina patrol, retroescavadeira, pá mecânica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais bem como, distribuição | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2022 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de internet,no prédio onde funciona o bolsa familia,Secretaria de Desenvolvimento Social. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2022 | 2500.00 | 34522178000114 | REMULO GONZAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Juridico ao CREAS,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2022 | 1150.00 | 00030267269404 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Caminhão tipo F-4000, placa MNF-3312, em diárias a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social, quando no transporte de cestas básicas para entrega nas comunidades, deste município | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2022 | 200.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2022 | 562.00 | 00009021226499 | MARILENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2022 | 200.00 | 00095250999468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00003296700420 | GIZÉLIA DE ANDRADE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços administrativos prestados junto ao CREAS,Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Dezembro de 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2022 | 1900.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos diversos, tortas, salgados, docinhos, destinados a comemoração Natalina do Programa Criança Feliz, junto a Secretaria de Assistência Social, deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Orientadora do Programa Criança Feliz, durante o mês de Dezembro de 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000048 | 03/01/2022 | 1500.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no aluguel de um veículo VW VOYAGE, placa OFA-8137, transportando os visitadores do Programa Criança Feliz e CRAS e todas as áreas do município, durante o mês de Dezembro de 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000051 | 03/01/2022 | 1500.00 | 00091848970404 | MARIO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no aluguel de um veículo Chevrolet Agile LTZ, placa NQJ-1433, transportando as visitadoras do Programa Criança Feliz, em todas as áreas do município, durante o mês de Dezembro de 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2022 | 580.00 | 00006984087481 | MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza e manutenção do prédio onde funciona o programa Criança Feliz, nesta, durante o mês de Dezembro/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2022 | 1600.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na organização, separação, carrego e descarrego das cestas básicas distribuídas nas comunidades as famílias carentes, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 3659.80 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços gráficos diversos,destinados a Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000002 | 03/01/2022 | 12105.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças diversas para manutenção realizadas nos veículos:NISSAN-FRONTIER, L-200 TRITON, FORD RANGER, RENAULT-MASTER, todos pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000003 | 03/01/2022 | 3421.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção nos veículos NISSAN-FRONTIER, L-200 TRITON, FORD-RANGER, RENAULT-MASTER, todos pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000004 | 03/01/2022 | 3027.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000005 | 03/01/2022 | 16033.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000010 | 03/01/2022 | 7733.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2022 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com limpeza de fossas sépticas no Posto de Saúde Menino Jesus e UBS Santa Bárbara Ferreira ,com Caminhão de Sucção à vácuo para 8.000 litros,04 carrada x R$600,00 no total R$2.400,00. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2022 | 1000.00 | 00076829758491 | HUM MAGNO MENDONÇA DINIZ | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/matérias de interesse da Secretaria de Saúde, deste município, bem como, no combate ao novo coronavirus, durante o mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2022 | 8000.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a implantação e manutenção de sistemas de prontuário para 04(quatro)UBS referente ao contrato nº55/2021 ao mês de Dezembro/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2022 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Internet,destinado a Secretaria de Sáude,neste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00021960836404 | JOAO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com grupo de trabalhadores na capinágem e remoção de entulhos nos Postos de Saúde de Lagoa do Padre e da Sede, desre município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2022 | 2500.00 | 00008655799467 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados de mão-de-obra na manutenção preventiva, limpeza de quatro ár-condicionado Split, carga de gás R22, no PSF de Campo Grande e Sec De Saúde, deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2022 | 1000.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na gravação, edição e masterização em studio, de notas de interesse da Secretaria de Saúde, para veiculação em carro de som e rádio e mídia digital no combate ao novo coranavírus no município, duran | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000038 | 03/01/2022 | 1800.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Fiat Pálio de placa PMM-7890, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de Dezembro de 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2022 | 3500.00 | 00021845220404 | NELSON ALMEIDA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com grupo de trabalhadores na manutenção de muro, colocação de portão, conserto e substituição de fechaduras e dobradiças, serviços elétricos e hidráulicos, reparos de retelhamentos realizadas nos | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00002693106494 | MARCIA WILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus, nesta, durante o mês de Dezembro/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00006268942477 | GEOVANA SANTOS DO NASCIMENTO | Serviços prestados como auxiliar de serviços,junto ao PSF II localizado no Sítio Campo grande ,neste município,durante o mês de Dezembro/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2022 | 1650.00 | 00012266307401 | WALLENE RAMALHO MARTINS | Valor que se empenha correspondente a Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados no prcessamento de regulação dos sistemas de saúde (SIH/SISPRENATAL/SIAB) inclusive monitoriamento dos convênios via CNES, Assessoria e Treinamento na Gestão do SUS/SISAB nas UBS e Imp | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000073 | 03/01/2022 | 1900.00 | 00009905722424 | ALMIR AQUINO DO REGO | Valor que se empenha correspondente a Locação de um veículo tipo Fiat Uno Vivace, ano 2014, placa OYN0J72, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servidores da Secretaria de Saúde, quando n | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000075 | 03/01/2022 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo VW Gol, de placa MNK-7035, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Dezembro de 2021, no transporte de servidores e sangue coletado de pacientes deste município, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2022 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de internet,na Sede (Prefeitura). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2022 | 485.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na confecção de dois arranjos de flores naturais, destinados a eventos realizados pela Secreria de Administração, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2022 | 700.00 | 00037425986434 | PEDRO ALVES DE MESQUITA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de apoio como segurança no Centro Administrativo Municipal, nesta, referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00008239669417 | CRISTIANO DA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na vigilânia de praças,portal e prédios na Sede do município,durante o mês de Dezembro/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2022 | 850.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra de apoio em serviços gerais na Casa do Agricultor,nesta,pertencente a Secretaria de Agricultura,deste município,durante o mês de Dezembro/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00088591514491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra como Tratorista, para suprir as necessidades no corte de terras de pequenos produtores rurais deste município, bem como, outros serviços da Secretaria de Agricultura, des | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 6600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de 05(cinco) tendas 05x05 metros e 02 (dois)sanitários químicos,destinados ao campeonato de futebol,durante os dias 11,12,18 e 19 de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2022 | 700.00 | 11847169000106 | T SOM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a diária de locação de carro de som para final do campeonato de Futebol, organizado pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turimo, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2022 | 200.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de internet,na Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2022 | 530.00 | 00004938235498 | FELIPE WAGNER DINIZ DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de filmágem e edição de vídeo no canal do Youtube por ocasião do encerramento do Campeonato de Futebol Amador deste município, organizado pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2022 | 1700.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPERITO SANTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Sprint, placa OGC-4492, em 8 viagens a São Miguel de Taipu, transportando artesã para a feira de artesanato, junto a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/01/2022 | 1350.00 | 00070565527495 | LEONARDO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinégem, remoção de entulhos e aguação do Módulo Esportivo "O pereirão", nesta durante o mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 2950.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEICULOS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de (01)veiculos strada cabine simples de placa:RLZ3A09,para atender as demanda da Secretaria de Infraestrutura, deste município,referente a Dezembro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2022 | 3800.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEICULOS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de (01)veiculos strada cabine dupla de placa:RLS4G63,para atender as demanda do Gabinete do Prefeito, deste município,referente a Dezembro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/01/2022 | 1600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de duas copiadora,destinado a Secretaria de Administração deste Município, durante os meses de Novembro e Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/01/2022 | 4496.47 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços de telecomunicações prestados nesta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/01/2022 | 4739.25 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços de telecomunicações prestados nesta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2022 | 80.00 | 00005264709416 | JOCELIA FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de participar da formação continuada dos conselheiros promovida pelo Governo Estadual. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/01/2022 | 1780.68 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos,referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2022 | 4800.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços médicos prestados no Posto de Saúde Menino Jesus, neste município, no mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/01/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Saude, deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/01/2022 | 3449.05 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a segunda parcela do seguro do veiculo Renault Master Minibus com a placa QSF-3143,e o veiculo Renault Master Furgão 2.3 com placa OXO-6012,pertencente a Secretaria de Saúde. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/01/2022 | 130.00 | 00006797322413 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/01/2022 | 200.00 | 00067666566468 | IVONETE PEREIRA DA SILVA LINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/01/2022 | 100.00 | 00004297505444 | OLICELMA ROSENDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/01/2022 | 2100.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Finança, desta Edilidade, durante o mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/01/2022 | 1800.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA INTEGRA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão pública referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/01/2022 | 4680.00 | 11982113001047 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 Impressora Laser Mono, e 01 Notbook Lenovo, destinados aos trabalhos da Secretaria de Finanças, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/01/2022 | 2537.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a despesa de PASEP PA 09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/01/2022 | 567.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a multa por atraso de entrega d DCTF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/01/2022 | 114.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2, no dia 03/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/01/2022 | 200.00 | 60746948644192 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/01/2022 | 6000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha correspondente a convênio firmado com a Fundação Napoleão Laureano, mantededora do Hospital Napoleão Laureano, com a finalidade de de custear despesas com atendimento e hospitalar na especialidade de oncoligia, referente aos meses de | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 05/01/2022 | 1100.00 | 00010180562460 | FELIPE GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no conserto no motor, cabo de embreagem, acelerador, jogo de tração, rolamento da moto honda de placa NOI-8460, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 05/01/2022 | 1200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de Scanner,destinado a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/01/2022 | 80.00 | 00007561744498 | JEFFERSON PINTO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa para a Funetec-para o curso de conselheiros de direito e conselheiros tutelares da Paraiba,órgãos de Saúde para Assistência às crianças em Estado de Vunerabilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/01/2022 | 800.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA 09491467492 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação de materia de interesse dessa Edilidade municipal,Secretaria de Administração. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/01/2022 | 1007.32 | 10759850000202 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais destinado ao trator,pertencente a Secretaria de Agricultuta,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 06/01/2022 | 1900.00 | 00006988151494 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na filmágem aérea com drone, e edição de vídeo, foros e artes, por ocasião do Torneio de abertura e encerramento do Campeonato Amdor de Sobrado, realizado pela Secretaria de Cultura, Desportos e Tur | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 06/01/2022 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Multa por atraso DCTF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 06/01/2022 | 269.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de um VENTILADOR 50CM COLUNA PRETO ARGE, destinado a Secretaria de Adiministração, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 06/01/2022 | 280.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPIT | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de saco para amostra 540ml (k)com tarja,esteril,com (100)UN,destinado a Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000117 | 06/01/2022 | 22348.63 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10# E GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Construçao , Reforma e /ou Ampliaçao de Unidades Basicas de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 06/01/2022 | 8732.52 | 05881170000146 | ESTRUTURAL SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES | Valor que se empenha referente a conclusão da construção de uma UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ,na comunidade Antas do Sono,contrato de nº006/2020,nesta. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000126 | 06/01/2022 | 70000.18 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos, destinados aos PSF's, Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000119 | 06/01/2022 | 17582.09 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10#, DIESEL COMUM #DC#, E GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 06/01/2022 | 2732.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com multa e juros por atraso de envio de informaçoes de alvará sis obra,nesta. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 06/01/2022 | 2791.26 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PASEP,nesta. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/01/2022 | 436.26 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multa Pasep,nesta. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 06/01/2022 | 7352.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento:620228938 Nºde parcela 82, junto ao INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 06/01/2022 | 8110.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento:626415470 Nºde parcela 23, junto ao INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 06/01/2022 | 62.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2, no dia 05/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/01/2022 | 12322.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento:624109402 Nºde parcela 28,junto ao INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 06/01/2022 | 320.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 06/01/2022 | 300.00 | 00004754532473 | MARLENE GOMES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 06/01/2022 | 100.00 | 00004538597473 | LAUDENICE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 06/01/2022 | 200.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 06/01/2022 | 300.00 | 00006931447424 | MARIA INÊS MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 07/01/2022 | 1700.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de veu, essa e outros adornos, referntes ao serviços funebre de JOSE ROBERTO PIRES, falecido no dia 05/01/2022, urna com translado para João pessoa e paramentação 1050,00/cobertura de flores 150,00/higien | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 07/01/2022 | 316.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 07/01/2022 | 500.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 07/01/2022 | 300.00 | 00046774564453 | JOÃO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000112021 | 0000136 | 07/01/2022 | 398.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 21(vinte e uma) GARRAFÃO de 20LT DE AGUA MINERAL SUBLIME e 2(DOIS) BOTIJÃO DE GLP 13KG, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Dezembro de 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 07/01/2022 | 1000.00 | 00067390587415 | ROSIMERY DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/01/2022 | 200.00 | 00003107052400 | MARIZETE QUERINO DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 07/01/2022 | 550.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA 93138830404 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na elaboração, digitação e retificação de dirf do exercício de 2020 e 2021 desta edilidade como também acompanhamento junto aos órgãos federais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 07/01/2022 | 2500.00 | 00009718722440 | GERSON IDALINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obras com grupo de trablhadores na capinágem,escavação de 120 metros de valas para ampliação de abastecimento dágua na comunidade de corredor pertencente ao município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 07/01/2022 | 17000.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇO DE PERFURAÇÃODE POÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na perfuração de 01(UM)poço cpm 60m(metros)de profundidade incluindo teste de vazão,limpeza,24m(metros)de tubos geomecânico 150mm,40m(metros)de tubos geomecânico cego,20m(metros)de filt | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000134 | 07/01/2022 | 2394.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 98(noventa e oito) GARRAFÃO de 20LT DE AGUA MINERAL SUBLIME e 14(quatrorze) BOTIJÃO DE GLP 13KG, destinados a Escolas Municipais e Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Dezembro de 202 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 07/01/2022 | 3500.00 | 26094887000118 | GALDINO SERVICOS DE SAUDE EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços medicos prestados na Policlinica Menino de Jesus,no periodo de 01/12/2021 a 31/12 /2021 Secretaria de Saúde,neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000133 | 07/01/2022 | 718.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 61(sessenta e uma) GARRAFÃO de 20LT DE AGUA MINERAL SUBLIME e 2(DOIS) BOTIJÃO DE GLP 13KG, destinados a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Dezembro de 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 07/01/2022 | 2432.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 152 refeições destinados a motoristas, enfermeiras, técnicos de enfermagem,secretária, entre outros servidores da Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Dezembro de 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000112021 | 0000135 | 07/01/2022 | 977.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 79(setenta e nove) GARRAFÃO de 20LT DE AGUA MINERAL SUBLIME e 3(TRÊS) BOTIJÃO DE GLP 13KG, destinados a Sede da Prefeitura, deste município, durante o mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2022 | 1400.00 | 00099288710434 | MARCUS VENICIUS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com uma locação de um Imovel localizado a Rua Manoel Sales,Nº66-Centro,nesta,onde está instalada a base da Policia Militar referente ao meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/01/2022 | 500.00 | 00003141684430 | JOSE LUIZ DO REGO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado no Sitio Cordeiro, para funcionamento da Cooperativa de Catadores de material reciclado, referente ao mês de Dezembro de 2021, conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/01/2022 | 900.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha correspondente a locação de um ´rédio localizado a rua Manoel de Sales, s/n, nesta, destinado ao funcionamento do Anexo Administativo-Almoxarifado, durante os meses de Novembro e Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2022 | 80.00 | 00003299423444 | JOSEFA GONÇALO VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de participar da formação continuada dos conselheiros promovida pelo Governo Estadual. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2022 | 750.00 | 00005978644462 | REGINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no apoio na separação e distribuição das cestas básicas nas comunidades, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000201 | 10/01/2022 | 4643.95 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Desevolvimento Social, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2022 | 600.00 | 00006366444480 | SUELY ALVES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio nas atividades administrativas junto a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2022 | 4456.15 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos destinado a Secretaria de Cultura ,Desporto e Turismo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2022 | 1000.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Projetada 1, s/n, onde funciona o prédio da Secretaria de Agricultura, deste município, durante os meses de Novembro e Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/01/2022 | 950.00 | 00034335498420 | CICERO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio nas atividades administrativas junto a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000199 | 10/01/2022 | 1248.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #DC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000197 | 10/01/2022 | 1513.89 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos do Gabinete do Prefeito, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2022 | 1650.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Parati de placa NPZ-4330, em viagens a João Pessoa, durante o mês de Dezembro de 2021, transportando pacientes para realização de hemodiálise no Hospital São Vicente de Paula, sendo três | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2022 | 1040.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Prisma de placa NPZ-4330, em oito viagens a João Pessoa, durante o mês de Dezembro de 2021, transportando pacientes altistas para a FONOMAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2022 | 1000.00 | 00008552407418 | JOSE DIONISIO DA SILVA NETO | Serviços prestados com o veículo Pálio de placa PGT-3869,em Seis viagens a João Pessoa ,conduzindo paciente para realização de exames. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2022 | 1900.00 | 00007178116463 | JOCINEIDE FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de algados diversos, bolos, refrigerantes, iogurtes, sucos, quando na realização de cafpe da manhã no PSF de Lagoa do Padre, para encerramento do Dezembro Vermelho. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2022 | 1800.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no carro de som de placa VW/KOMBI OEU-6809, quando na divulgação das realizações de programas e eventos realizados pela Secretaria de Saúde, bem como, da prevenção e vacinação da COVID- | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/01/2022 | 640.00 | 00067410200472 | WILLAMS SIMÕES DE ATAIDE | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na poldagem e remoção de entulhos realizados no Posto de Saúde de Lagoa do Padre, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/01/2022 | 10773.06 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente ao tratamento de glaucoma realizados em pacientes de todo o município de Sobrado. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/01/2022 | 700.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um imóvel, localizado a Rua Julio Guabiraba, s/n, Centro, nesta, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Saúde, deste município, conforme Contrato, referente ao mese de Nove | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/01/2022 | 800.00 | 00015869339499 | JORDAN JUNIOR HENRIQUE DOS SANTOS | valor que se empenha para fazer face com despesa no Serviços prestados no veículo Fiat Pálio, de placa OFD-9394, em Cinco viagens extras a João Pessoa,no mês de Dezembro do corrente ano, transportando pacientes para a realização de consultas e exames em H | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2022 | 2500.00 | 00005077014450 | JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face com despesa no Serviços prestados no veículo Onix, de placa QFE-6253, em seis viagens a João Pessoa, em quatro viagens ao Recife , todas transportando pacientes para Hospitais e Clínicas, durante o mês Dezembro/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2022 | 1600.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com uma locação de um Imovel localizado a Rua Júlio Guabiraba,S/N,Centro,nesta Cidade,para funcionamento da Biblioteca Pública e Casa da Cultura Municipal,durante os meses de Novembro e Dezembro do corrente a | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2022 | 340.00 | 00005204729429 | MÁRCIA OLIVEIRA DE MELO FELIX | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no preparo e fornecimento de salgados diversos e bolos,destinados ao encerramento das atividades da Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2022 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de cessão de uso de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximandamente, 2.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 25(vinte e cinco) famílias da localidade denominada Car | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2022 | 580.00 | 00034365532472 | NOEL JOSÉ DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Prédio onde se encontra instalada a Secretaria de Infra-estrutura,localizado à Rua Manoel Sales,Centro desta Cidade,relativo ao mês de Dezembro/2021,tudo em conformidade com que se encontra acordado em Con | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2022 | 500.00 | 00003556348489 | JOÃO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa de cessão de uso de um poço tubular arteziano destinado ao abstecimento de àgua potável complementar,a comunidade do Sítio Cordeiro,neste município,durante ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00064603415400 | HEROTIDES JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação deum poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente 4.000LT de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 62 (sessenta e duas)familia da localidade denominada Antas do Sono | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00012036622461 | LAERCIO ABEL DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente 6.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 53(cinquenta e trÊs) famílias e uma escola na localidade denominada Antas do | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,7.000lt de àgua potável a Sessenta familias da localidade denominada Caruçú,Zona Rural,conforme contrato,no período de 10 de Dezembr | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de,aproximadamente 4.000lts de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 62(sessenta e duas)família | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000204 | 10/01/2022 | 28321.50 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10#DS10#, DIESEL COMUM #DC# e GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Infra-estrutura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/01/2022 | 1840.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 115(cento e quinze) refeições destinados a motoristas e ajudantes do carro-pipa, retroescavadeira,moto-niveladora,duas caçambas e dois tratores, todos per | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2022 | 2600.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Serviços de locação de um veiculo Wolkswagem,modelo Gol,ano 2017,completo ,placa OFF-1192-PB,a disposição da Secretaria de Finanças desta Edilidade,durante o mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/01/2022 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa CEF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/01/2022 | 5795.24 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep,debitado em conta DAF BB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2022 | 38337.42 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao INSS RFB-PREVPARC60,debitado em conta DAF BB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/01/2022 | 14216.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com RFB-PREV-OB DEV,debitado no DAF BB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/01/2022 | 0.56 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep,debitado em conta DAF BB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000202 | 10/01/2022 | 1246.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Finanças, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/01/2022 | 94.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Valor que se empenha referente a débito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2022 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2022 | 100.00 | 00084106220415 | ROMILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2022 | 338.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2022 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2022 | 250.00 | 00008784522496 | MARIA MARINA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2022 | 300.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2022 | 200.00 | 00016060482449 | GILVANDO DE PAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2022 | 180.00 | 00002937370454 | CARMEM DOLORES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2022 | 200.00 | 00000974397466 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2022 | 150.00 | 00012910930440 | TATIANA PEREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2022 | 500.00 | 00079741533420 | ROSILDA BULHOES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2022 | 300.00 | 00008922162473 | SUENIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2022 | 200.00 | 00010704988402 | JOSE FELIPE DE MENEZES QUIRINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2022 | 500.00 | 00003472948477 | SEVERINA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2022 | 250.00 | 00000950056766 | LUIZ ANTÔNIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2022 | 200.00 | 00071750554470 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2022 | 300.00 | 00006103726450 | JULIANA SILVA DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2022 | 200.00 | 00012022901401 | RAIANA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2022 | 246.50 | 00061816361453 | MARIA EDLEUZA SILVA LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2022 | 200.00 | 00006823910429 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2022 | 250.00 | 00014723805419 | JOELYSON JOSÉ BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2022 | 1700.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com o ônibus de placa MNN:0660, em viagens na Zona Rural .deste município transportando pessoas da Zona Rural a Sede do município, para acompanharem cortejos fúnebres durante o mês de | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/01/2022 | 540.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada, s/n, Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funicona o CREAS, Secretaria de Desenvolvimento Social, durante o mÊs de Dezembro de 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/01/2022 | 300.00 | 00037985795472 | AURISTÉA BATISTA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/01/2022 | 740.00 | 00006220565495 | KATILENE BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no apoio na Cozinha Comunitária, deste município, durante o mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/01/2022 | 500.00 | 00006363359414 | TIAGO DA SILVA AMARAL | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel, localizado a Rua Projetada, s/n, Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa CRAS, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme Contrato, durante o mês de Dezembro de 20 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/01/2022 | 400.00 | 00002337541487 | ROMUALDO AQUINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/01/2022 | 600.00 | 00003434483438 | ELIDA HELENA MATIAS BATISTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços burocráticos/administrativos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta edilidade, relacionados ao Programa Bolsa Família, durante o mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/01/2022 | 200.00 | 00025483773772 | SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/01/2022 | 250.00 | 00070016362403 | AMANDA MOUZINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/01/2022 | 2100.00 | 00005395579435 | NORMANDO PAULO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, Centro, destinado ao funcionamento das atividades do Programa Criança Feliz, desta municipalidade, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 202 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/01/2022 | 1400.00 | 00061816337404 | JOSENALVA PESSOA DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, nesta, destinado ao funcionamento das atividades do Programa Bolsa Família, desta municipalidade, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000241 | 11/01/2022 | 6663.95 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados a Cozinha Comunitária, Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000243 | 11/01/2022 | 1725.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados a Cozinha Comunitária, Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000244 | 11/01/2022 | 5481.32 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados a Casa de Acolhimento, situada na Cidade de Sapé, Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/01/2022 | 600.00 | 41730173000142 | YASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ 10047597461 | Valor que se empenha correspondente a divulgação de matérias de interesse desta edilidae, conforme publicações realizadas no Portal Sem Censura PB, referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/01/2022 | 150.00 | 00005332278446 | ANA CLAUDIA BULHÕES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos inerentes ao Setor de Contabilidade(Fechamento de balancete geral, do ano de 2021) junto ao Escritório de Contabilidade, desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/01/2022 | 160.00 | 00008427252455 | AYHALA TAMIRIS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos inerentes ao Setor de Contabilidade(Fechamento de balancete geral, do ano de 2021) junto ao Escritório de Contabilidade, desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/01/2022 | 160.00 | 00000738304450 | MARCIA MARIA DA SILVA MARREIRO | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos inerentes ao Setor de Contabilidade(Fechamento de balancete geral, do ano de 2021) junto ao Escritório de Contabilidade, desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 11/01/2022 | 300.00 | 00005068159433 | ANA VERÔNICA DA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos inerentes ao Setor de Contabilidade(Fechamento de balancete geral, do ano de 2021) junto ao Escritório de Contabilidade, desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/01/2022 | 184.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1025 pertencente a Secretaria de Finanças,deste Município,referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/01/2022 | 146.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/01/2022 | 1000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no acompanhamento dos serviços de implantação, ampliação e manutenção de sistemas de abastecimento de água em áreas rurais, deste município, durante o mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/01/2022 | 1200.00 | 00008382819400 | LEANDERSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Júlio Guabiraba, s/n, Centro, onde funciona o Almoxarifado pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município, durante os meses de Novembro e Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/01/2022 | 2100.00 | 00099292750453 | EMANUEL BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores, na poldagem e remoção de entulhos, limpeza das valas do Conjunto Paulo Rolim, nesta. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/01/2022 | 1330.00 | 00004155184400 | ELINALDO RICARDO SOARES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na manutenção das mangueiras;serviços de solda,radiador,solda no pistão,no cano do cilindro da roda,troca de disco da grade,troca de mangueira e lubrificação de três tratores e grades | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/01/2022 | 1900.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na lavágem e lubrificação em dique do Caminhão Pipa de placa NQH-7142,Caçamba Pequena de placa QSG-5475,Caçamba Grande de placa OXO-4009,dois tratores New Roland,motoniveladora,pá mec | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/01/2022 | 2500.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como mecânico elétrico, na manutenção preventiva e conserto do sistema elétrico da bomba de compressão de ar do Caminhão Pipa de placa NQH-7B42,sistema elétrico de iluminação no motor | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 5.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 262(duzentos e sessenta e duas) famílias da localidade denominada Sitio Cor | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/01/2022 | 242.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço de Caruçu,neste município, UC5/1701923-3, durante o mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/01/2022 | 985.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço de Antas do Sono,neste município, UC5/828775-7, durante o mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/01/2022 | 1335.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço de Caruçu,neste município, UC5/11542466-6, durante o mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/01/2022 | 758.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço de Caruçu,neste município, UC5/1149211-3, durante o mês de Novembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/01/2022 | 539.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço de Caruçu,neste município, UC5/1542483-1, durante o mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/01/2022 | 1162.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço de Antas do Sono,neste município, UC5/1417002-1, durante o mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/01/2022 | 997.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço do Sítio Ribeiro,neste município, UC5/2284518-4, durante o mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/01/2022 | 700.00 | 00002367053421 | PEDRO DANTAS DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel construído em alvenaria, com vários cômodos, localizado a Rua Manoel de Sales, 178, Centro, nesta, onde funciona a Secretaria de Educação Municipal, durante o mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000239 | 11/01/2022 | 15540.80 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados as Escolas Municipais e Secretaria de Educação, desta Edilidade. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/01/2022 | 167.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1015 pertencente a Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/01/2022 | 197.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1043 pertencente a Creche Abel Coelho Neto,deste Município,referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/01/2022 | 170.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1010 pertencente a Escola Joaquim Braz Pereira,deste Município,referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/01/2022 | 1030.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos simples, e salgados diversos por ocasião do encerramento das atividades da Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/01/2022 | 1200.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na lavágem e lubrificação em dique dos veículos Caminhonete Frontier de placa OGD-7895, Vam Ambulância de placa NQH-8042, Caminhonete Ranger de placa QFO-3984 e Vam Ambulância OXO-601 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/01/2022 | 180.00 | 35572708000282 | PACHECO MOURA LTDA | Valor que se empenha correspondente a realização de Exame de Ultrassonografia Punho e Exame de Ultrassonografia Mão, realizados em pacientes deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/01/2022 | 150.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha correspondente a realização de Contraste realizados na Paciente Luiza Maria da Silva. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032021 | 0000238 | 11/01/2022 | 18797.70 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados ao PSFs,Secretaria de Saúde, desta Edilidade. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000240 | 11/01/2022 | 2500.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados a Secretaria de Saúde, desta Edilidade. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022021 | 0000245 | 11/01/2022 | 8732.52 | 05881170000146 | ESTRUTURAL SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES | Valor que se empenha correspondente a conslusão da construção de uma UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, na comunidade de Anatas do Sono, nesta, Contrato de nº0006/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/01/2022 | 1274.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica na UBS do Sítio Antas do Sono,neste município, UC5/1554552-8, durante o mês de Dezembro de 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/01/2022 | 10.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1013 pertencente a Secretaria de Saúde,deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/01/2022 | 280.00 | 00028781716400 | CORIOLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus(vulcarização),rodas,camara de ár,protetor,rodício e substituição de pneus da grade do trator, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/01/2022 | 90.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica na Casa da Agricultura,neste município, UC5/874858-4, durante o mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/01/2022 | 79.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica na Casa da Agricultura,neste município, UC5/874858-4, durante o mês de Novembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, na Casa da Agricultura, deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/01/2022 | 181.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica na Casa da Cultura,neste município, UC5/876036-5, durante o mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/01/2022 | 171.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica na Casa da Cultura,neste município, UC5/876036-5, durante o mês de Novembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, na Casa da Cultura, deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000235 | 11/01/2022 | 2100.00 | 00003645919430 | CLENILSON INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a locação de um veículo Fiat, modelo Uno Attractive, ano 2014/2015, completo, placa QFC-4290, a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Novembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000236 | 11/01/2022 | 2100.00 | 00003645919430 | CLENILSON INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a locação de um veículo Fiat, modelo Uno Attractive, ano 2014/2015, completo, placa QFC-4290, a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/01/2022 | 290.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica na Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município, UC5/2242567-2, durante o mês de Novembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/01/2022 | 402.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica na Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município, UC5/2242567-2, durante o mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, na Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, no Conselho Tutelar, deste município, durante o mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/01/2022 | 243.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1014 pertencente a Conselho Tutelar,deste Município,referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/01/2022 | 1200.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, quando na divulgação de notas, eventos e programas das diverdas secretarias municipais, durante o mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000237 | 11/01/2022 | 7678.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados ao Centro Administrativo, desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000242 | 11/01/2022 | 4500.36 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados a Secretaria de Administração, desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/01/2022 | 563.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no Pilotão de Polícia Militar,neste município, UC5/440051-1, durante o mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/01/2022 | 503.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no Pilotão de Polícia Militar,neste município, UC5/440051-1, durante o mês de Novembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, no Pelotão da Polícia Militar, deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/01/2022 | 170.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1026 pertencente a Sede desta Prefeitura,deste Município,referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/01/2022 | 170.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1018 pertencente a Secretaria de Administração,deste Município,referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 12/01/2022 | 430.00 | 00002992479454 | JOSEAN MARIANO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo caminhão Mercedes de placa KHX-6741, em viagens da Sede a Zona Rural no transporte de cestas básicas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 12/01/2022 | 430.00 | 00013512136443 | MARIA RITA DA SILVA DE LUNA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no apoio na Casa da Cultura, durante o mês de dezembro de 2021, junto a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 12/01/2022 | 330.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | Valor que se empenha correspondente a Pagamento de locação de 1 pula-pula, preparo e fornecimento de algodão-doce e pipocas, por ocasião da realização do Auto de Natal realizado na Casa da Cultura, Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, desta. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/01/2022 | 350.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha correspondente a aquisição de JOGO DE PASTILHA DE FREIO DE TRANSMISSÃO, para maquinas agrícolas, pertencente a Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 12/01/2022 | 1900.00 | 00008496029476 | ALINE MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na organização do biffet e preparo de café da manhã tais como bolos diversos, salgados, frutas, sucos, iogurtes e refeigerantes na recepção do Secretário de Educação do Estado da Paraíba e sua comit | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 12/01/2022 | 2100.00 | 00004937733478 | JOSINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Pagamento pela locação de cadeiras e meszas por ocasião da realização de eventos/programas promovidos pela Secretria de Saúde, deste município, durante o mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000291 | 12/01/2022 | 2500.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados a Secretaria de Saúde, desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 12/01/2022 | 360.00 | 11003856000137 | CETRIM - CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em exame Radiologico:Tomografia de Abdome total sem contrate,em paciente,deste município,Secretaria de Saúde. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 12/01/2022 | 1600.00 | 00020622708449 | JOSÉ EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços contábeis prestados para a Secretaria de Educação do municipio durante todo o ano de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/01/2022 | 2500.25 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diverso destinado a manutenção dos PSFs,Secretaria de Saúde. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 12/01/2022 | 480.00 | 00003340005486 | ARYMARQUES PEREIRA DIAS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com caminhão Ford/F4000 de placa JMH-3079, em duas viagens da sede para zona rural, transportando birôs, cadeiras e armários, para as escolas municipais, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 12/01/2022 | 3400.00 | 00009634641407 | JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na limpeza, polimento, conserto e manutenção com troca de granito de pias, balcão, entre outros, das escolas municipais da Zona Rural, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 12/01/2022 | 10589.25 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diverso destinado a manutenção das Escolas municipais,Secretaria de Educação. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 12/01/2022 | 2100.00 | 00022586822404 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no apoio da prestações de contas dos convênios da Secretaria de Educação durante o mês de Dezembro/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/01/2022 | 300.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente a locação de um terreno, situado ao Sítio Areia Branca, zona rural, deste município, onde funciona um poço artesiano destinado aos atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mÊs de Dezembro de 202 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 12/01/2022 | 9471.84 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado a manutenção da Secretaria de Infra-estrutura,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 12/01/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 12/01/2022 | 62.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 12/01/2022 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA INTEGRA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão pública referente ao mês de janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/01/2022 | 220.00 | 00003559724414 | MARINALVA MARIA DOS SANTOS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/01/2022 | 500.00 | 00002541514778 | MARIA JOSE DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/01/2022 | 400.00 | 00009347591467 | DANDARA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 12/01/2022 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/01/2022 | 500.00 | 00016072448453 | JANDIRA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 12/01/2022 | 500.00 | 00004252439400 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 13/01/2022 | 50.00 | 00008603347409 | JOANA NUNES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 13/01/2022 | 400.00 | 00002182786406 | MARIA DO SOCORRO BERTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 13/01/2022 | 200.00 | 00007804623437 | ROZANA DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 13/01/2022 | 500.00 | 00009529262450 | ELAINE FERREIRA VERSULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 13/01/2022 | 300.00 | 00003470371431 | ELIZABETE QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 13/01/2022 | 300.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 13/01/2022 | 1350.00 | 11982113001047 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)multifuncional tanque L3250,destinado ao CRÁS,Secretaria de desenvolvimento Social. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 13/01/2022 | 700.00 | 00004412560406 | MARIA DE LOURDES SIMPLICIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a cessão de uso de um poçotubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente 3.800lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 30(trinta) famílias da localidade denominada Caruçu, neste município, d | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 13/01/2022 | 2100.00 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra como técnico especializados como Técnico de Informatica, quando na manutenção preventiva e conserto de um PC, um notebook e impressoras, bem como enchimento de cartuchos | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 13/01/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a complementação de Cateterismo em paciente,neste município,Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 13/01/2022 | 600.00 | 18718040000139 | WEDJA MARIA DA COSTA SILVA 87431599404 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção de (dez)camisas polos manga curta branca bordado,destinado a banda SEXTETO,Secretaria de Cultura,desporto e Turismo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 14/01/2022 | 300.00 | 00007111262409 | MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a João Pessoa Afim de tratar de Assuntos Inerentes ao Gabinete do Prefeito junto aos escritórios do Assessor Jurídico,e Contador desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/01/2022 | 750.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a João Pessoa Afim de tratar de Assuntos Inerentes ao Município,junto aos escritórios da Engenheira,Projetista,e Contadora desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/01/2022 | 330.00 | 00008451138446 | TIAGO CASTRO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fzer face a despesa com Serviços prestados no veículo FIAT UNO de placa HHR5D75, em duas viagem a João Pessoa ,conduzindo paciente para a realização de consultas e Exames em clínicas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 14/01/2022 | 300.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na locação de toalhas de mesas e 2 arranjos para reunião de planejamento para o exercicio de 2022,na Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 14/01/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a complementação de Cateterismo em paciente,neste município,Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 14/01/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a complementação de Cateterismo em paciente,neste município,Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 14/01/2022 | 100.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM METODOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a Exame em paciente,neste município,Secretaria de Saúde. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 14/01/2022 | 370.00 | 00004700815469 | EDNALVA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obras na limpeza geral das salas de aulas na Escola Joaquim Braz Pereira,junto a Secretaria de Educação. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 14/01/2022 | 700.00 | 00064536440453 | MARIA LUCIA AVELINO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aluguel de um imóvel construido em alvenaria,localizado no Sítio Areia Vermelha,neste município,onde funciona a Creche Escola "Paraiso do ABC,referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 14/01/2022 | 2615.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores,na capinágem,limpeza geral, remoção de entulho e poldagem de àrvores no Conjunto Ana Célia PSF Drª Regina,João de Souza e Escola Berenice,Joaquim Braz nest | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 14/01/2022 | 2800.00 | 00011054396400 | EDVALDO CASSIMIRO NUNES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupos de trabalhadores na eacavação e encanação de 689 metros de àgua nas Comunidades dos Sítios Cordeiros I II,Campo Grande,Figueira,Antas do Sono e Lagoa do Padre, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 17/01/2022 | 4050.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)MOTOB.SCHIN,destinado ao abastecimento de àgua,na Zona Rural,Secretaria de Infra-estrutura,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 17/01/2022 | 2732.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com multa e juros por atraso de envio de informaçoes de alvará sis obra,nesta. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 17/01/2022 | 528.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Multa por atraso DCTF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/01/2022 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de acompanhamento, gerenciamento e operacionalização de convênios e contratos de repasse,referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 17/01/2022 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento do PASEP,COD.DE Ref.13449-720130/2013-78. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 17/01/2022 | 138.11 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multa no parcelamento do PASEP,COD.DE Ref.13449-720130/2013-78. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 17/01/2022 | 3720.00 | 00010614004411 | RAILSON FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores, quando na pintuta de paredes de todos o prédio.bem como do ginásio poliesportivo,janelas ,portas,murro externo e grades de ferro,e reboco e m | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 17/01/2022 | 3501.71 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diverso,destinado as CRECHES,Secretaria de Educação. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 17/01/2022 | 1200.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Tecido,destinado ao fardamento dos Motoristas da Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 17/01/2022 | 2500.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado as Creches,Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 17/01/2022 | 250.00 | 00003285223413 | ANGELA CRISTINA DIAS NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 17/01/2022 | 400.00 | 00072608811434 | MARLENE TEREZA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 17/01/2022 | 1300.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado ao CRAS,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 17/01/2022 | 3876.90 | 32010434000169 | NASHER INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ORT | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço na UBS na Campo Grande,reforma estrutural de cadeira de rodas;e manutenção de compressor;e manutenção corretiva do Altmix digital,e na UBS em Lagoa do Padre com manutenção corretiva vazamento de à | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 17/01/2022 | 2000.00 | 30748774000166 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços medicos prestados em regime de plantão no mês de 23/12/2021 e 17/01/2022,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 17/01/2022 | 2002.38 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diverso,destinado a Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 17/01/2022 | 80.00 | 35572708000282 | PACHECO MOURA LTDA | Valor que se empenha correspondente a realização de Exame de Ultrassonografia Abdomên total,realizados em pacientes deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 17/01/2022 | 1509.40 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diverso,destinado a Sede,Secretaria de Administração. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/01/2022 | 1212.00 | 00011859783481 | ANANDA MARIA TAVARES FERREIRA | Serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza geral do Centro Administrativo Municipal (Prefeitura)nesta durante o mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/01/2022 | 450.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um imóvel localizado na Rua Manoel de Sales,153 Centro,nesta Cidade,onde funciona o Conselho Tutelar,durante o mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/01/2022 | 1100.00 | 00002729538496 | JOSE GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empennha para fazer face a despesa com Serviços prestados como instrutor de orquestra, oferecendo aos alunos ensinos teóricos e prático, objetivando aos mesmos a leitura de partituras e a prática com instrumentos de sopro e percussivo durante | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/01/2022 | 320.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diverso destinado ao Trator NEW HOLLAND 7630,Secretaria de Agricultura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/01/2022 | 2138.40 | 41112391000113 | RAVA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que empenha para fazer face a despesa de Serviços prestados pelo Dr.Bruno Santos Teixeira Daltro,referente a 2 Plantões em Janeiro/2022,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/01/2022 | 11548.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diverso,destinado ao PSFs Secretaria de Saúde,neste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/01/2022 | 100.00 | 00006089115428 | MARIA ALEXANDRINO OURIQUE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/01/2022 | 350.00 | 00004559199418 | NILZA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/01/2022 | 300.00 | 00003472354410 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/01/2022 | 400.00 | 00004177187488 | JOSELIA BELMIRO DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/01/2022 | 1895.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor qu se empenha correspondente a aquisição de (VERDURAS)diversos, destinados a Cozinha Comunitária,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/01/2022 | 1960.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor qu se empenha correspondente a aquisição de (FRUTAS)diversos, destinados a Cozinha Comunitária,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/01/2022 | 400.00 | 00005710423416 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/01/2022 | 100.00 | 00008832750740 | ELIETE BENÍCIO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/01/2022 | 500.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/01/2022 | 170.00 | 00013264450496 | LAUDIENTE VICENTE CABRAL | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 18/01/2022 | 1000.00 | 00010740030477 | CLEZIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/01/2022 | 300.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 9670-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a contribuição-FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 19/01/2022 | 1212.00 | 00025171399468 | SEVERINA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados junto a Secretaria de Finanças,desta Edilidade,na separação distribuição nas residências,bem como arquivamento das Guias de IPTU/2021,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 19/01/2022 | 31.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 9670-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/01/2022 | 187.64 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep,debitado em conta DAF BB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/01/2022 | 1462.78 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep,debitado em conta DAF BB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/01/2022 | 950.00 | 00010910034400 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra como mecânico,reparo e substituição do retentor do cubo da roda dianteira da pá mecânica pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 19/01/2022 | 1212.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores nos serviços de implantação e ampliação do sistema de abastecimento de água da Comunidade Areia Vermelha,neste município durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/01/2022 | 1212.00 | 00092899293400 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na recuperação do telhado da Escola Candida Emilia localizada no Sítio Antas do Sono,,compreendendo:substituição de linhas,caibros,ripas e retelhamento,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/01/2022 | 1500.00 | 00009460355471 | JOÃO BATISTA DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupos de trabalhadores,na capinagem e remoção de entulhos,na esola Severino Dantas e Posto de Saúde,na Comunidade de Lagoa do Padre, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/01/2022 | 320.00 | 37876979000176 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO 91744016453 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados em confecção de 20 cópias diversas totalizando um valor de R$200,00 e confecção de 02 carimbos totalizando o valor de R$120,00,pertencentes a Secretaria de Educação, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/01/2022 | 1900.00 | 00002779710470 | MANOEL ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obras no conserto e troca de peças da máquina de levar,ventilador do freezer,02 cargas de gás ,pertencente a Creche Abel Coelho ,junto a Secretaria de Educação. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/01/2022 | 2367.29 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de meteriais diversos destinado a colocação de ar-condicionado na escola Joaquim Braz,neste município,Secretaria de Educação. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 19/01/2022 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 12109-6. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/01/2022 | 380.00 | 37876979000176 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO 91744016453 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados em confecção de 14 cópias diversas totalizando um valor de R$140,00 e confecção de 04 carimbos totalizando o valor de R$240,00,pertencentes a Secretaria de Saúde, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 19/01/2022 | 1010.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na confecção de arranjos de flores naturais, destinados a eventos janeiro ROXO,realizados pela Secreria de Saúde, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 21/01/2022 | 14.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/01/2022 | 92767.53 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% (50033), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/01/2022 | 8433.05 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% (50034), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/01/2022 | 14490.94 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO 70% (50035), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/01/2022 | 15731.17 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATOS 70% (50037), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/01/2022 | 22070.55 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EDUC. INFANTIL 70% (50039), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/01/2022 | 1420.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/01/2022 | 450.00 | 00010230849458 | MARIA MADALENA FERREIRA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/01/2022 | 200.00 | 00085371386491 | JOÃO BATISTA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/01/2022 | 100.00 | 00005935246406 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/01/2022 | 300.00 | 00009819466407 | MONICA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/01/2022 | 150.00 | 00010428124461 | ROSANGELA ALEXANDRINO OURIQUE DO REGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/01/2022 | 150.00 | 00003374417400 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/01/2022 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/01/2022 | 200.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 24/01/2022 | 250.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/01/2022 | 200.00 | 00017394063461 | ANA VITÓTIA DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/01/2022 | 100.00 | 00001246121484 | MARINEUZA FELIX RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/01/2022 | 150.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/01/2022 | 500.00 | 00003156772445 | JESCA FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/01/2022 | 150.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/01/2022 | 896.96 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/01/2022 | 360.00 | 00002335673483 | SEVERINA TERESA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/01/2022 | 500.00 | 00099292750453 | EMANUEL BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/01/2022 | 2350.00 | 42699434000171 | GILVANIA CARDOSO DE FRANCA 06023162436 | Valor que se empenha correspondente a aquisição de um balcão de granito+cuba, destinado ao Programa CRAS, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/01/2022 | 300.00 | 00005586724421 | ELIANA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/01/2022 | 1212.00 | 00003097310460 | MARIA JOSÉ GONÇALVES CHAVES | Valor que se empenha correspondente a locação anual de um terreno de 0,5há, localizado no Sítio Areia Branca, neste município, destinado ao funcionamento de um Campo de Futebol, para atender as atividades fotibolísticas dos times de futebol amadores deste | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/01/2022 | 350.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha correspondente a aquisição de JOGO DE PASTILHA DE FREIO DE TRANSMISSÃO, para maquinas agrícolas, pertencente a Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/01/2022 | 125.00 | 35572708000282 | PACHECO MOURA LTDA | Valor que se empenha correspondente a realização de Exame de Raio X Tórax e Exame de Ultrassonografia Abdomem Superior, realizados em pacientes deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/01/2022 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/01/2022 | 150.00 | 00005501357402 | MARIA DA PENHA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/01/2022 | 430.00 | 00087299640406 | SÍTIO AREIA DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer facea despesa com Serviços prestados na limpeza geral na Escola Francisco Luiz,Sítio Areia Branca durante o mês de Dezembro/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/01/2022 | 850.00 | 00005103861488 | LUIZ PEREIRA NUNES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores na capinágem e remoção de entulhos na Escolas Candida Emilia, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 25/01/2022 | 3720.00 | 00010614004411 | RAILSON FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores,quando na pintura de paredes de todo o prédio,bem como do ginásio poliesportivo,janelas,portas,muro externo e grades de ferro,e dinda,reboco de manutenção d | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 25/01/2022 | 3.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/01/2022 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha correspondente a servicos de Consultoria e Assessoria Juridica prestados a esta Edilidade, durante o mes de Janeiro do corrente ano | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 25/01/2022 | 3495.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas destinadas ao Ve[iculo Trator, pertencente a Secretaria de Infra-Estrututra, deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 25/01/2022 | 164.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos destinado ao Trator,pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/01/2022 | 700.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na poldagem, remoção de entulhos nas estradas vicinais nos sitios pertecentes a este município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/01/2022 | 976.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/01/2022 | 150.00 | 00013237840718 | JANIELI FRANCISCA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/01/2022 | 200.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/01/2022 | 250.00 | 00071958990477 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/01/2022 | 130.00 | 00006797322413 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/01/2022 | 95.50 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | Valor que se empenha correpondente a realização de exames laboratoriais diversos em favor do Sr. JOSEMIR PEREIRA NUNES, residente neste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/01/2022 | 95.50 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | Valor que se empenha correpondente a realização de exames laboratoriais diversos em favor do Sr. JOSEMIR PEREIRA NUNES, residente neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/01/2022 | 169.00 | 27606518000120 | DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA 09585521423 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados em Certificação Digital e CPF A1-1ANO, destinado a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/01/2022 | 1212.00 | 00056925018720 | JOSE WELITON DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado no Sítio Lagoa do Padre, Zona Rural, município de Sobrado, onde funciona um campo de futebol, para atender as atividades dos times de futebol amador do município, durante os meses de Ja | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/01/2022 | 200.00 | 00004302793457 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/01/2022 | 150.00 | 00005674439494 | CLAUDIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/01/2022 | 150.00 | 00009000477476 | LILIANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/01/2022 | 300.00 | 00011676228470 | ANTONIO GONÇALVES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/01/2022 | 180.00 | 00057045720491 | SEVERINO LOURENÇO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/01/2022 | 250.00 | 00009368615411 | MARIA JAQUELINE ELEOTERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/01/2022 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/01/2022 | 4000.00 | 36924699000123 | ZAPPIN CONSULTORIA E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a Assessoria e consultoria em comunicação estratégica e marketing digital,destinado a Prefeitura Municipal de Sobrado/PB durante o mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/01/2022 | 4000.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENCO DE BRITO JUNIOR 06191501498 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços Técnicos especializados em Assessoria e Acompanhamento de processos licitatórios e contratos Administrativos,junto a este Município,referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/01/2022 | 2917.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a despesa de PASEP PA 11/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/01/2022 | 337.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a multa por atraso de entrega de DCTF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/01/2022 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a multa por atraso de entrega de DCTF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/01/2022 | 1932.41 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PASEP,nºde referente 3144285, nesta. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/01/2022 | 1242.75 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com de juro e multa PASEP,nºde referente 3144285, nesta. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/01/2022 | 1242.75 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com de juro e multa PASEP,nºde referente 3144285, nesta. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/01/2022 | 1932.41 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PASEP,nºde referente 3144285, nesta. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/01/2022 | 8110.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de Nº(24)626415470 junto ao INSS,nesta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/01/2022 | 7352.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de Nº(83)620228938 junto ao INSS,nesta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/01/2022 | 12322.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de Nº(29)624109402 junto ao INSS,nesta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/01/2022 | 23.80 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep,debitado em conta 12311-0 DAF BB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/01/2022 | 50.42 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep,debitado em conta 11147-3 DAF BB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/01/2022 | 3300.00 | 00012313143465 | MATEUS DA SILVA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores,na capinagem,remoção de entulhos, e escavação de valas para colocação de tubulação em PVC,quando na ampliação e manutenção dos abastecimento de | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/01/2022 | 3360.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)MOTOB.SCHIN,destinado ao abastecimento de àgua,na Zona Rural,Secretaria de Infra-estrutura,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/01/2022 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aferição do Tacografo no veiculo Ônibus de placa:OGC-9616,Renavam:00558208401,Secretaria de Educação neste Município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/01/2022 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aferição do Tacografo no veiculo Ônibus de placa:NPX3481,Renavam:00517429403,Secretaria de Educação neste Município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/01/2022 | 700.00 | 00008539578433 | JOSIANE NATALIA DA SILVA MELO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como cuidadora da menor Ana Carolina dos Santos Firmino de Sales, na Escola Berenice Soares, de 01 a 17 de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/01/2022 | 2595.81 | 00005724832445 | LUIZ HENRIQUE XAVIER GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestado no registro de ata e averbação do estatuto,autenticações,serviços burocráticos da Secretaria de Educação. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/01/2022 | 660.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal João Joaquim de Castro, localizada no Sítio Campo Grande II, durante o mês de Dezembro de 2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/01/2022 | 2100.00 | 00011054396400 | EDVALDO CASSIMIRO NUNES JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores na capinagem,poldagem e remoção de entulhos nas ruas de Sobrado, Portal e Rodoviária. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00005172916490 | ANA PAULA FELICIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 3.500lt de água por hora, destinado ao atendimento com água potável a 30(trinta) famílias da localidade denominada Lagoa do Padre, neste municíp | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0000452 | 28/01/2022 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a Licenciamento de Direito de Uso de programas de computação dos seguintes Software: Folha de Pagamento, Arrecadação e Gestão de Tributos, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/01/2022 | 4046.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/01/2022 | 9801.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento do INSS, RFB-RET DARF, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/01/2022 | 2.35 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep,debitado em conta DAF BB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/01/2022 | 3300.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores na manutenção geral, retelhamento, serviços elétricos e hidraulicos realizados no Programa CRAS, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/01/2022 | 3500.00 | 00015471053486 | HERCULES ALVES CASSIMIRO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores,bem como capinágem, poldagem, remoção de entulhos, nos programas CREAS, CRAS, SCFV, todos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste municíp | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000453 | 28/01/2022 | 4749.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000454 | 28/01/2022 | 153.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000455 | 28/01/2022 | 10401.72 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/01/2022 | 1229.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de umFOÃO INDUSTRIAL 4BCS BP 30X30, destinado a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2022 | 5580.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos Agentes de Endemias, Secretaria de Saúde, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2022 | 1915.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Sanitária, Secretaria de Saúde, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2022 | 34513.32 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PACS, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2022 | 22319.87 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2022 | 6247.86 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-BUCAL, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2022 | 7386.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde- NASF EIP, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2022 | 11389.57 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde- BUCAL EIP, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2022 | 21749.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-COM, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2022 | 59783.24 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2022 | 47266.23 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-EIP, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2022 | 39067.48 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF EIP, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000510 | 31/01/2022 | 1800.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Fiat Pálio de placa PMM-7890, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2022 | 3300.00 | 00008655799467 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados de mão-de-obra na manutenção preventiva e instalação, limpeza de quatro ár condicionados Split, consertos, carga de gá R22, nos PSF's de Lagoa do Padre, A ntas do Sono, Campo Grande e | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00006268942477 | GEOVANA SANTOS DO NASCIMENTO | Serviços prestados como auxiliar de serviços,junto ao PSF II localizado no Sítio Campo grande ,neste município,durante o mês de Janeiro do corrente ano | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00076829758491 | HUM MAGNO MENDONÇA DINIZ | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/matérias de interesse da Secretaria de Saúde, deste município, bem como, no combate ao novo coronavirus, durante o mês de Janeiro do corrent | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na gravação, edição e masterização em studio, de notas de interesse da Secretaria de Saúde, para veiculação em carro de som e rádio e mídia digital no combate ao novo coranavírus no município, duran | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00012266307401 | WALLENE RAMALHO MARTINS | Valor que se empenha correspondente a Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00002693106494 | MARCIA WILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus, nesta, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00005661457405 | RENER SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados administrativos junto a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/01/2022 | 3300.00 | 00021845220404 | NELSON ALMEIDA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com grupo de trabalhadores na manutenção geral, substituição de portas, fechaduras e dobradiças, serviços elétricos e hidraulicos, reparos de retelhamento, nos PSF's da Sede e Lagoa do Padre, nesta. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000554 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo VW Gol, de placa MNK-7035, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Janeiro do corrente ano, no transporte de servidores e sangue coletado de pacientes deste mun | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000555 | 31/01/2022 | 1900.00 | 00009905722424 | ALMIR AQUINO DO REGO | Valor que se empenha correspondente a Locação de um veículo tipo Fiat Uno Vivace, ano 2014, placa OYN0J72, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servidores da Secretaria de Saúde, quando n | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados no prcessamento de regulação dos sistemas de saúde (SIH/SISPRENATAL/SIAB) inclusive monitoriamento dos convênios via CNES, Assessoria e Treinamento na Gestão do SUS/SISAB nas UBS e Imp | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/01/2022 | 3438.73 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a terceira parcela do seguro do veiculo Renault Master Minibus com a placa QSF-3143,e o veiculo Renault Master Furgão 2.3 com placa OXO-6012,pertencente a Secretaria de Saúde. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/01/2022 | 9098.44 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF EIP ( 12000)COMPETENCIA JANEIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/01/2022 | 2587.65 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL EIP ( 12001)COMPETENCIA JANEIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/01/2022 | 7841.30 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PACS ( 12002)COMPETENCIA JANEIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/01/2022 | 5071.04 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -PSF (12003)COMPETENCIA JANEIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/01/2022 | 1419.49 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -BUCAL (12006)COMPETENCIA JANEIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/01/2022 | 13582.53 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE ( 20800)COMPETENCIA JANEIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/01/2022 | 4941.45 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-COM ( 20801)COMPETENCIA JANEIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/01/2022 | 11014.10 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-EIP ( 20802)COMPETENCIA JANEIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/01/2022 | 1267.77 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-AGENTE DE ENDEMIAS ( 20803)COMPETENCIA JANEIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/01/2022 | 435.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-AGENTE DE VIGILANCIA SANITÁRIA ( 20804)COMPETENCIA JANEIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/01/2022 | 1678.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-NASF EIP( 50011)COMPETENCIA JANEIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2022 | 6060.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Conselho Tutelar, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2022 | 10835.33 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-COM, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2022 | 9918.19 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2022 | 4848.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-EIP, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2022 | 1212.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração-EIP, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2022 | 6635.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2022 | 11036.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração-COM, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2022 | 700.00 | 00037425986434 | PEDRO ALVES DE MESQUITA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de apoio como segurança no Centro Administrativo Municipal, nesta, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00008239669417 | CRISTIANO DA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na vigilânia de praças,portal e prédios na Sede do município,durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/01/2022 | 1507.62 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO ( 20400)COMPETENCIA JANEIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/01/2022 | 2507.49 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM ( 20401)COMPETENCIA JANEIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/01/2022 | 2339.89 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA,OBRAS SERV URBANOS ( 20603) COMPETENCIA JANEIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/01/2022 | 1878.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE CULTURA,DESPORTOS E TURISMO-COM (21401)COMPETENCIA JANEIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/01/2022 | 2674.25 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E SERV URBANOS-COM(21403)COMPETENCIA JANEIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/01/2022 | 1675.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE AGRICULTURA-COM(21404)COMPETENCIA JANEIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/01/2022 | 275.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EIP (50014), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/01/2022 | 275.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COM (50016)COMPETENCIA JANEIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/01/2022 | 3301.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA,OBRAS SERV URBANOS-EIP (50018) COMPETENCIA JANEIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/01/2022 | 275.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EIP ( 50023)COMPETENCIA JANEIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/01/2022 | 275.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE CULTURA,DESPORTOS E TURISMO-EIP (50028)COMPETENCIA JANEIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2022 | 8268.12 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Tursimo-COM, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2022 | 1212.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Tursimo-EIP, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2022 | 800.00 | 00012282437438 | MILTON DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio nas atividades administrativas junto a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/01/2022 | 750.00 | 00070565527495 | LEONARDO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha corrspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos e aguação do Módulo Esportivo "O Pereirão", nesta, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2022 | 1212.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-EIP, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2022 | 7374.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-COM, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra de apoio em serviços gerais na Casa do Agricultor,nesta,pertencente a Secretaria de Agricultura,deste município,durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00088591514491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra como Tratorista, para suprir as necessidades no corte de terras de pequenos produtores rurais deste município, bem como, outros serviços da Secretaria de Agricultura, des | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/01/2022 | 1040.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha correspondente a aquisição de BARRA DE DESGATES DE BRONZE, para maquinas agrícolas, pertencente a Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2022 | 19500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito ELE, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2022 | 14167.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-COM, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/01/2022 | 4430.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO ELE ( 20200)COMPETENCIA JANEIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/01/2022 | 3218.71 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO COM ( 20201)COMPETENCIA JANEIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/01/2022 | 3800.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEICULOS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de (01)veiculos strada cabine dupla de placa:RLS4G63,para atender as demanda do Gabinete do Prefeito, deste município,referente a Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/01/2022 | 2950.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEICULOS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de (01)veiculos strada cabine simples de placa:RLZ3A09,para atender as demanda da Secretaria de Infraestrutura, deste município,referente a Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2022 | 1212.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Articulação Política-COM, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2022 | 3655.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa Bolsa Família, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2022 | 2443.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa CRAS EIP, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2022 | 1225.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa CRAS COM, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2022 | 4174.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa CREAS EIP, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2022 | 9696.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa Criança Feliz, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2022 | 3792.36 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa SCFV EIP, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00003296700420 | GIZÉLIA DE ANDRADE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços administrativos prestados junto ao CREAS,Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2022 | 1740.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches tais como: bolos, salgados, sanduíches, saladas de frutas e sucos, destinados a colônia de férias do SCFV, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste mu | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Orientadora do Programa Criança Feliz, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000515 | 31/01/2022 | 1500.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no aluguel de um veículo VW VOYAGE, placa OFA-8137, transportando os visitadores do Programa Criança Feliz e CRAS e todas as áreas do município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00006984087481 | MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza e manutenção do prédio onde funciona o programa Criança Feliz, nesta,durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000517 | 31/01/2022 | 1500.00 | 00091848970404 | MARIO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no aluguel de um veículo Chevrolet Agile LTZ, placa NQJ-1433, transportando as visitadoras do Programa Criança Feliz, em todas as áreas do município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2022 | 2500.00 | 34522178000114 | REMULO GONZAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Juridico ao CREAS,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2022 | 1750.00 | 00008655799467 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados de mão-de-obra na limpeza de 4 ár condicionado Split, incluindo cargas de gás E22, remoção e instalação de 2 ar condicionado de 9.000 BTUS, no CREAS, junto a Secretaria de Desenvolvime | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/01/2022 | 150.00 | 00009109066454 | ERENILDA HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/01/2022 | 569.00 | 00009021226499 | MARILENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/01/2022 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 24456-2. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/01/2022 | 83.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23875-9. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/01/2022 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 22903-2. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/01/2022 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 22896-6. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/01/2022 | 2461.75 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COM (21402)COMPETENCIA JANEIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/01/2022 | 1376.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR( 22000)COMPETENCIA JANEIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/01/2022 | 2253.37 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(50004)COMPETENCIA JANEIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/01/2022 | 948.32 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS EIP(50010)COMPETENCIA JANEIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/01/2022 | 1101.44 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EIP (50012)COMPETENCIA JANEIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/01/2022 | 555.04 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS EIP (50015)COMPETENCIA JANEIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/01/2022 | 2196.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ(50019)COMPETENCIA JANEIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/01/2022 | 861.59 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SCFV EIP(50020)COMPETENCIA JANEIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/01/2022 | 830.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA EIP(50022)COMPETENCIA JANEIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/01/2022 | 278.32 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS COM (50030)COMPETENCIA JANEIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2022 | 11703.25 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Finanças-COM, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2022 | 2212.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Finanças-EIP, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000518 | 31/01/2022 | 5000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestação de Serviços Jurídicos,referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/01/2022 | 1600.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na Assessoria Técnica Contábil,no acompanhamento de processos do PASEP e INSS, junto à Receita Federal do B rasil e PGFN, bem como, acompanhamento nos envios de GFIPs, DCTFs, deste município, durant | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00013396217462 | SARA DO NASCIMENTO QUIRINO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na digitalização de balancetes, durante o mÊs de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/01/2022 | 12.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/01/2022 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11108-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/01/2022 | 748.67 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/01/2022 | 598.84 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/01/2022 | 552.14 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/01/2022 | 2658.96 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC FINANÇAS-COM ( 20501)COMPETENCIA JANEIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/01/2022 | 388.96 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC FINANÇAS-EIP ( 50017)COMPETENCIA JANEIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2022 | 10299.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrutura,Obras Serv Urbanos, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2022 | 11770.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrutura,Obras Serv Urbanos-COM, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2022 | 14532.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrutura,Obras Serv Urbanos-EIP, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspodente a Serviços prestados de mão-de-obra como Eletricista na manutenção da rede de iluminação da Praça Venância Neyva e Cap. João Marques, nesta, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos,ligamento e desligameto de uma bomba elétrica, controlando assim , o abastecimento d'água o qual atende a comunidade do Sítio Campo Grande III, duran | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00050048945404 | ASSIS EUGÊNIO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/01/2022 | 1800.00 | 00082663696404 | DAVID BERNARDO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem de entulhos e manutenção de cinco bombas e conexões de poços para atender com água potável as comunidades dos Sítios Lagoa do Padre, Campo Grande e Cordeiro, neste municí | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/01/2022 | 1300.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio na condução do veículo caminhão caçamba de placa OXO-4009, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município, no transporte de barro, areia e entulhos destinados aos serviços de | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no acompanhamento fiscalizatório dos serviços executados com máquina patrol, retroescavadeira, pá mecânica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais bem como, distribuição | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2022 | 59578.17 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-COMISSIONADO 70%, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2022 | 300818.18 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação 70%, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2022 | 55663.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-EDUC. INFANTIL 70%, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2022 | 1272.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-LIC.MATERN.EFETIVO-FUNDEB 30%, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2022 | 1212.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-LIC.MATERN.COM-FUNDEB 30%, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2022 | 1212.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-LIC.MATERN-EIP-FUNDEB 30%, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2022 | 7575.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-CONTRATOS 70%, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2022 | 5075.84 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 30%, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00092823572449 | LUCIANA PESSOA DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Francisco Luiz, localizada no Sítio Areia Branca, neste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal José Marinho Falcão,localizada no Sitio Campo Grande I,durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/01/2022 | 650.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio, nesta, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/01/2022 | 850.00 | 00030267269404 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Caminhão tipo F4000, placa MNF-3312, em diárias a disposição da Secretaria de Educação, quando no transporte de birôs, cadeiras e armários para escolas da rede municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/01/2022 | 1800.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados Administrativos junto a Secretaria de Educação deste Município,quando na inserção de dados (prestação de contas)correspondente a merenda e transporte escolar no Programa SIGPC online do | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00069015759472 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na vigilância da Quadra Poliesportiva de Areia Vermelha, neste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/01/2022 | 2400.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - | Valor que se empenha para fazer face a despesa de Instalação de Tacografo Novo no veiculo Ônibus de placa:NPX3481,Renavam:00517429403,Secretaria de Educação neste Município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/01/2022 | 80.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - | Valor que se empenha para fazer face a despesa de manutenção no veiculo Ônibus de placa:OGC9616,Renavam:00558208401,Secretaria de Educação neste Município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/01/2022 | 525.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DISPLAY SEVA e BOBINA SEVA, destinados ao veículo de placa OGC9616, Renavam:00558208401, pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/01/2022 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 12109-6. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/01/2022 | 68344.72 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% (50033)COMPETENCIA JANEIRO/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/01/2022 | 1153.21 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% (50034)COMPETENCIA JANEIRO/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/01/2022 | 13535.92 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO 70% (50035)COMPETENCIA JANEIRO/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/01/2022 | 1721.01 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO- CONTRATOS 70% (50037)COMPETENCIA JANEIRO/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/01/2022 | 12646.51 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO- EDC. INFANTIL 70% (50039)COMPETENCIA JANEIRO/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/01/2022 | 275.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO-LIC.MATERN.-COM-FUNEB-30% (50045)COMPETENCIA JANEIRO/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/01/2022 | 275.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO-LIC.MATERN.-EIP-FUNEB-30% (50046)COMPETENCIA JANEIRO/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/01/2022 | 289.13 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO-LIC.MATERN.-EFE-FUNDEB-30% (50047)COMPETENCIA JANEIRO/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/01/2022 | 2567.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a impressões diversas, destinados a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/02/2022 | 2567.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a impressões diversas, destinados a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/02/2022 | 20910.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica nos prédios pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152019 | 0000624 | 01/02/2022 | 2300.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao direito de uso mensal dos Softwares Contabilidade Pública e Fly Transparência, refernte ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/02/2022 | 10.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/02/2022 | 200.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/02/2022 | 300.00 | 00071237177405 | THAÍS AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/02/2022 | 300.00 | 00003289781402 | MARIA SANDRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/02/2022 | 350.00 | 00013311158415 | MARIA JOSÉ DE LIMA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/02/2022 | 78673.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica nos prédios pertencentes a está Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/02/2022 | 9125.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica nos prédios pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/02/2022 | 1570.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços gráficos diversos,destinados a Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/02/2022 | 1850.00 | 00005077014450 | JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Onix de placa QFE-6253, em 9 viagens a João Pessoa, Guarabira e Santa Rita e uma viagem a Recife, todas transportando pacientes para hospitais e clinicas, durante o mês de Janeiro do corr | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000639 | 02/02/2022 | 8000.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a implantação e manutenção de sistemas de prontuário para 04(quatro)UBS referente ao contrato nº55/2021 ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0000640 | 02/02/2022 | 4800.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços médicos prestados no Posto de Saúde Menino Jesus, neste município, no mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022021 | 0000641 | 02/02/2022 | 1862.75 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos,referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/02/2022 | 3140.00 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente diversos, destinados a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/02/2022 | 3000.00 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao Centro Administrativo, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/02/2022 | 250.00 | 00070086827430 | ALINE MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/02/2022 | 550.00 | 00009742710473 | FABRICIA DE FREITAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00013273520442 | VANESSA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no apoio no SCFV nas atividades da Colônia de Férias, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/02/2022 | 250.00 | 00010414609450 | FELIPE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/02/2022 | 437.00 | 00003287479474 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/02/2022 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no Acompanhamento da Regularidade Fiscal do Município e seus Fundos Vinculados, Processo de Atualização de Parcelamento, Adequação, Auxilio ao RH, Finanças e Contabilidade do Ente, para fins de Regu | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/02/2022 | 2500.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializado de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convênios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB, Pacto Social, deste município, refente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/02/2022 | 2475.09 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP Cod.1734.Referência 5823178, Valor Principal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/02/2022 | 1144.11 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a juros e multas da dívida do PASEP Cod.1734.Referência 3144285. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/02/2022 | 3357.08 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a Custas Judiciais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/02/2022 | 13.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082021 | 0000646 | 02/02/2022 | 3300.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Tecnico,profissionais em acompanhamento,fiscalização,medições,elaboração de projetos,Assessoria Tecnica em Obras,conforme contrato de nº066/2021,referente a Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00001165471469 | SEVERINA LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola João Joquim de Castro, localizada no Sítio Campo Grande, neste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano, em substituição a servidora Maria José | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/02/2022 | 160.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - | Valor que se empenha para fazer face a despesa de manutenção no veiculo Ônibus de placa:OGF2530,Renavam:00525594698,Secretaria de Educação neste Município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/02/2022 | 1670.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (pão frances e bolos e sanduiche)destinado a Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/02/2022 | 5500.00 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais escolares diversos, destinados a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 12109-6. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/02/2022 | 1200.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LT | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Luvas de Latex, destinadas as escolas municipais deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/02/2022 | 614.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Licenciamento 2022 do veículo de placa MOG6382, pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Licenciamento 2022 do veículo de placa MOU6891, pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000669 | 03/02/2022 | 104066.40 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI | Valor que se empenha correspondente a medição nº02, Aditivo nº02, da obra de construção da Unidade Escolar com 04(quatro) salas de aula, no Sítio Campo Grande, Município de Sobrado, Conforme Convênio nº545/2019 e nº02.05 Secretaria de Educação e da Ciênci | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Licenciamento 2022 do veículo Pipa de placa NQH7B42, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/02/2022 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 9670-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/02/2022 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/02/2022 | 100.00 | 00004297505444 | OLICELMA ROSENDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/02/2022 | 350.00 | 00070016040465 | LUCAS EVANGELISTA BEZERRA MARTIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/02/2022 | 200.00 | 00095250999468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/02/2022 | 300.00 | 00000809066483 | ADRIANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a consessão de diária para Viagem a João Pessoa,junto aos escritórios da Contadora e Assessor Jurídico desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/02/2022 | 150.00 | 00000809066483 | ADRIANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a consessão de diária para Viagem a João Pessoa,junto aos escritórios da Contadora e Assessor Jurídico desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000670 | 03/02/2022 | 22066.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de peças destinadas ao Veiculo Trator, pertencente a Secretaria de Agricultura, deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00008626067488 | FELIPE CORREIA DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como motorista a disposição da Secretaria de Saúde, durante o mÊs de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000654 | 03/02/2022 | 1598.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de SORO FISIOLIGICO, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000655 | 03/02/2022 | 814.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000656 | 03/02/2022 | 528.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000657 | 03/02/2022 | 624.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000658 | 03/02/2022 | 121.14 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000659 | 03/02/2022 | 143.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000660 | 03/02/2022 | 1108.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Licenciamento 2022 do veículo de placa OXO6A12, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/02/2022 | 1140.70 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimentícios diversos, destinados a Colônia de Férias do SCFV, Secretaria de Desenvolvimento, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/02/2022 | 9.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/02/2022 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção de um conjunto de páginas na internet com ênfase institucional no endereço WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/02/2022 | 1361.00 | 18718040000139 | WEDJA MARIA DA COSTA SILVA 87431599404 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de 36 metros de cortinas e 14 camisas polo malha piquê com bordados frente e costas, destinadas a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/02/2022 | 655.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviços de Recarga de 05(cinco) Toner HP CB435/436A/285A, Recarga de cartucho HP CF 280 e 06(SEIS) Recargas de cartucho brother TN 1060. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/02/2022 | 3720.00 | 00010614004411 | RAILSON FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores, quando na pintuta de paredes de todos o prédio.bem como do ginásio poliesportivo,janelas ,portas,murro externo e grades de ferro,e reboco e m | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 07/02/2022 | 2000.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado as Creches,Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 07/02/2022 | 560.00 | 00004700616423 | MARIA DA GUIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Severino Dantas, nesta, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/02/2022 | 2615.00 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Vslor que se empenha para fazer face a despesa de Serviços prestados de mão-de-obra de serviços técnicos especializados como Técnico em Informática, quando na manutenção preventiva e conserto de PC, Notebook e impressora da Secretaria de Educação, deste m | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/02/2022 | 640.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 40(quarenta) refeições destinados a Secretária, Servidres e motoristas pertecentes a Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Janeiro do | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000696 | 07/02/2022 | 2260.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção nos veículos VW-GOL, GM-SPIN, VW-KOMBI, DUCATO, MIICRO ONIBUS e ONIBUS, todos pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000697 | 07/02/2022 | 15106.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos destinados aos veículos VW-GOL, GM-SPIN, VW-KOMBI, DUCATO, MIICRO ONIBUS e ONIBUS, todos pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 07/02/2022 | 3.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/02/2022 | 560.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 35(trinta e cinco) refeições destinados a motoristas e ajudantes do carro-pipa, retroescavadeira,moto-niveladora,duas caçambas e dois tratores, todos pert | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 07/02/2022 | 23685.40 | 11490075000114 | M. GONCALVES SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços de manutenção prestados na Caçamba, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 07/02/2022 | 366.40 | 11490075000114 | M. GONCALVES SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção do veículo Caçamba, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 07/02/2022 | 150.00 | 00009351836479 | CLEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 07/02/2022 | 316.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 07/02/2022 | 1000.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinados ao Programa SCFV, Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 07/02/2022 | 1350.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços de tratamento e destinação final de 15 bombonas resíduos de serviços de saúde das unidades da rede Pública Municipal de Saúde, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000680 | 07/02/2022 | 3769.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000681 | 07/02/2022 | 1785.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de SORO FISIOLÓGICO, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000682 | 07/02/2022 | 888.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de SORO RINGER C/LACTATO C/ 30 BOLSAS, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/02/2022 | 1500.00 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa de Serviços prestados de mão-de-obra especializada, na manutenção preventiva de PCs, notebook e impressoras, incluindo troca de peças e backup, bem como, PSFs da Sede e Zona Rural, deste município, durante o | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/02/2022 | 2656.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 166 refeições destinados a motoristas, enfermeiras, técnicos de enfermagem,secretária, entre outros servidores da Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000695 | 07/02/2022 | 2330.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção nos veículos NISSAN-FRONTIER, L-200 TRITON, FORD-RANGER, RENAULT-MASTER, todos pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 07/02/2022 | 858.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 07/02/2022 | 800.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA 09491467492 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação de materia de interesse dessa Edilidade municipal,Secretaria de Administração, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 07/02/2022 | 320.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 20(vinte) refeições destinados a servidores da Secretaria de Administração, deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000706 | 08/02/2022 | 1020.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 70(setenta) GARRAFÃO de 20LT DE AGUA MINERAL SUBLIME e 4(QUATRO) BOTIJÃO DE GLP 13KG, destinados a Sede da Prefeitura, deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/02/2022 | 2536.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, em prédios pertencentes a esta Edilidade, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/02/2022 | 349.00 | 27606518000120 | DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA 09585521423 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados em Certificação Digital Modelo E-CPF 3 Anos(Token), destinado a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000701 | 08/02/2022 | 15587.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças diversas destinados a manutenção nos veículos NISSAN-FRONTIER, L-200 TRITON, FORD-RANGER, RENAULT-MASTER, todos pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/02/2022 | 4500.00 | 26094887000118 | GALDINO SERVICOS DE SAUDE EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços medicos prestados na Policlinica Menino de Jesus,no periodo de 01/01/2022 a 31/01/2022, Secretaria de Saúde,neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000704 | 08/02/2022 | 1370.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 85(oitenta e cinco) GARRAFÃO de 20LT DE AGUA MINERAL SUBLIME e 6(SEIS) BOTIJÃO DE GLP 13KG, destinados a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/02/2022 | 45.00 | 35572708000282 | PACHECO MOURA LTDA | Valor que se empenha correspondente a realização de Exame de Raio X Coluna Lombar Sacra,realizados em pacientes deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/02/2022 | 80.00 | 35572708000282 | PACHECO MOURA LTDA | Valor que se empenha correspondente a realização de Exame de Ultrassonografia Obstrética, realizados em pacientes deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/02/2022 | 233.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, em prédios pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000707 | 08/02/2022 | 604.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 18(dezoito) GARRAFÃO de 20LT DE AGUA MINERAL SUBLIME e 4(quatro) BOTIJÃO DE GLP 13KG, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/02/2022 | 500.00 | 00009193546459 | FERNANDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/02/2022 | 300.00 | 00046774564453 | JOÃO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/02/2022 | 100.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Multa por atraso DCTF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/02/2022 | 3.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/02/2022 | 1700.00 | 32856521000131 | ANTONIO SILVA DE SOUZA 92979165468 | Valor que se empenha correspondente a colocação de gesso na Escola Municipal Candida Emília, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000705 | 08/02/2022 | 414.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 23(vinte e três) GARRAFÃO de 20LT DE AGUA MINERAL SUBLIME e 2(dois) BOTIJÃO DE GLP 13KG, destinados a Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Janeiro de 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/02/2022 | 950.00 | 00069017816449 | JOSÉ ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na troca de peças nos fogões das Escolas José Marinho, José Antônio, Joaquim Braz, Berenice Soares e Julio Feliciano, neste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/02/2022 | 130.16 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Valor que se empenha para fazer face a multa de trânsito por transitar em velocidade superior à maxima permitida em até 20%, no veículo Ônibus de placa MOU6891, pertencente a Secretaria de Educação, deste município | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/02/2022 | 195.23 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Valor que se empenha para fazer face a multa de trânsito por desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de sers agentes, no veículo Ônibus de placa MOG6382, pertencente a Secretaria de Educação, deste município | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/02/2022 | 770.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, nos prédios pertencentes a Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/02/2022 | 10.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/02/2022 | 500.00 | 00006913171439 | MARIA SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/02/2022 | 350.00 | 00007100460492 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/02/2022 | 1000.00 | 00067390587415 | ROSIMERY DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/02/2022 | 260.00 | 35572708000282 | PACHECO MOURA LTDA | Valor que se empenha correspondente a realização de Exame de Ultrassonografia Abdômen Total, Ultrassonografia de Cotovelo Esquerdo e Ultrassonografia de Joelho Esquerdo, realizados em pacientes deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/02/2022 | 410.00 | 00008451138446 | TIAGO CASTRO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Fiat Uno de placa HHR5D75, em 3 viagens a João Pessoa conduzindo pacientes deste município, para a realização de consultas e exames em clínicas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/02/2022 | 1650.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Prisma de placa NPZ-4330, em viagens a João Pessoa, durante o mês de Janeiro do corrente ano, transportando pacientes para realização de hemodiálise no Hospital São Vicente de Paula, sen | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/02/2022 | 1040.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Prisma de placa NPZ-4330, em oito viagens a João Pessoa, durante o mês de Janeiro do corrente ano, transportando pacientes altistas para a FONOMAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/02/2022 | 350.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um imóvel, localizado a Rua Julio Guabiraba, s/n, Centro, nesta, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Saúde, deste município, conforme Contrato, referente ao mes de Janei | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/02/2022 | 1060.00 | 00008552407418 | JOSE DIONISIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Pálio de placa PGT-3869, em 4 viagens a Joao Pessoa/PB e uma a Recife/PE, conduzindo pacientes deste município para hospitais e clínicas para realização de exames. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000790 | 10/02/2022 | 1517.40 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diverso destinado a manutenção dos PSFs,Secretaria de Saúde. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/02/2022 | 2615.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de reifeições e sucos destinados aos motoristas, Técnicos de Enfermagem, Secretária e Coordenadora do PSF da Secretaria de Saúde,deste município, quando no transporte e aco | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/02/2022 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Saude, deste Município, durante o mês de Janeiro e Fevereiro do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000793 | 10/02/2022 | 8431.37 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10# E GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000794 | 10/02/2022 | 895.00 | 00001378261410 | EDME CAIM BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como serralheiro, concerto dos equipamentos da academia de saúde, portão do deposito do lixo da Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/02/2022 | 1150.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPERITO SANTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Sprint, placa OGC-4492, em 8 viagens a João Pessoa, transportando pacientes para clínicas e hospitais para realização de consultas e exames. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000825 | 10/02/2022 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Internet,destinado a Secretaria de Sáude,neste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/02/2022 | 302.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, no Posto de Saúde, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/02/2022 | 1423.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica na UBS do Sítio Antas do Sono,neste município, UC5/1554552-8, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/02/2022 | 700.00 | 00099288710434 | MARCUS VENICIUS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com uma locação de um Imovel localizado a Rua Manoel Sales,Nº66-Centro,nesta,onde está instalada a base da Policia Militar referente ao meses de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/02/2022 | 450.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha correspondente a locação de um ´rédio localizado a rua Manoel de Sales, s/n, nesta, destinado ao funcionamento do Anexo Administativo-Almoxarifado, durante o mes de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000797 | 10/02/2022 | 4668.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados ao Centro Administrativo, desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/02/2022 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de duas copiadora,destinado a Secretaria de Administração deste Município, durante os meses de Janeiro e Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/02/2022 | 4950.09 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços de telecomunicações prestados nesta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/02/2022 | 206.66 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços de telecomunicações e internet prestados nesta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/02/2022 | 199.80 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços de telecomunicações e internet prestados nesta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0000828 | 10/02/2022 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de internet,na Sede (Prefeitura). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, no Pelotão da Polícia Militar, deste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/02/2022 | 224.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no Pilotão de Polícia Militar,neste município, UC5/440051-1, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000802 | 10/02/2022 | 1570.02 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Desevolvimento Social, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000819 | 10/02/2022 | 2100.00 | 00003645919430 | CLENILSON INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a Pagamento de locação de um veículo Fiat, modelo Uno Attractive, ano 2014/2015, completo, placa QFC-4290, a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/02/2022 | 45.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, no Conselho Tutelar, deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, na Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/02/2022 | 66.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, no Conselho Tutelar, deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/02/2022 | 66.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, no Conselho Tutelar, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/02/2022 | 260.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica na Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município, UC5/2242567-2, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/02/2022 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Projetada 1, s/n, onde funciona o prédio da Secretaria de Agricultura, deste município, durante o mes de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/02/2022 | 950.00 | 00034335498420 | CICERO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio nas atividades administrativas junto a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000800 | 10/02/2022 | 1303.46 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #DC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, na Casa da Agricultura, deste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/02/2022 | 79.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica na Casa da Agricultura,neste município, UC5/874858-4, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/02/2022 | 1400.00 | 00002729538496 | JOSE GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empennha para fazer face a despesa com Serviços prestados como instrutor de orquestra, oferecendo aos alunos ensinos teóricos e prático, objetivando aos mesmos a leitura de partituras e a prática com instrumentos de sopro e percussivo durante | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, na Casa da Cultura, deste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/02/2022 | 132.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica na Casa da Cultura,neste município, UC5/876036-5, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000801 | 10/02/2022 | 585.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Gasolina COMUM #GC#, destinados a frota de veículos do Gabinete do Prefeito, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/02/2022 | 200.00 | 00003107052400 | MARIZETE QUERINO DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/02/2022 | 250.00 | 00014723805419 | JOELYSON JOSÉ BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/02/2022 | 300.00 | 00003470371431 | ELIZABETE QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/02/2022 | 246.50 | 00061816361453 | MARIA EDLEUZA SILVA LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/02/2022 | 100.00 | 00004538597473 | LAUDENICE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/02/2022 | 500.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/02/2022 | 350.00 | 00001197993401 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DO VALE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/02/2022 | 500.00 | 00079741533420 | ROSILDA BULHOES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/02/2022 | 300.00 | 00037985795472 | AURISTÉA BATISTA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/02/2022 | 250.00 | 00015819526430 | ELISANGELA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. (ENXOVAL) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/02/2022 | 500.00 | 00003472948477 | SEVERINA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/02/2022 | 250.00 | 00070365701483 | RAYANE GOMES DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. (ENXOVAL) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/02/2022 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/02/2022 | 250.00 | 00008784522496 | MARIA MARINA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/02/2022 | 250.00 | 00015650793450 | GESSICA RITA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. (ENXOVAL) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/02/2022 | 350.00 | 00003286152420 | ELIETE VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/02/2022 | 300.00 | 00002339402433 | MARIA DA PENHA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/02/2022 | 300.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/02/2022 | 200.00 | 00012698194456 | AMANDA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/02/2022 | 300.00 | 00008922162473 | SUENIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/02/2022 | 300.00 | 00095176349434 | MARIA TÂNIA DIAS BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/02/2022 | 100.00 | 00084106220415 | ROMILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/02/2022 | 150.00 | 00006313360443 | ARENICE MARIA DA SILVA CONSTANCIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/02/2022 | 300.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/02/2022 | 200.00 | 00012022901401 | RAIANA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/02/2022 | 200.00 | 00016060482449 | GILVANDO DE PAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/02/2022 | 250.00 | 00070464330467 | LUCIANA EUGENIO DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. (ENXOVAL) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/02/2022 | 200.00 | 00010704988402 | JOSE FELIPE DE MENEZES QUIRINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/02/2022 | 300.00 | 00084076461487 | MARIA GORETE APOLINARIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/02/2022 | 338.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/02/2022 | 200.00 | 00071750554470 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/02/2022 | 400.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00010740030477 | CLEZIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/02/2022 | 180.00 | 00002937370454 | CARMEM DOLORES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/02/2022 | 250.00 | 00003285223413 | ANGELA CRISTINA DIAS NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/02/2022 | 400.00 | 00012304644414 | MARIA GABRIELE ABREU LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/02/2022 | 200.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/02/2022 | 400.00 | 00008177181416 | LUCIANO SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/02/2022 | 200.00 | 00007021788452 | SEVERINO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/02/2022 | 950.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com o ônibus de placa MNN:0660, em viagens na Zona Rural .deste município transportando pessoas da Zona Rural a Sede do município, para acompanharem cortejos fúnebres durante o mês de | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/02/2022 | 560.00 | 00044215444420 | JOSE WANDERLEI CUNHA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no conserto e reposição de peças de ventiladores, liquidificador e filtro de água de motor, pertencentes a Cozinha Comunitária, Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/02/2022 | 600.00 | 00003434483438 | ELIDA HELENA MATIAS BATISTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços burocráticos/administrativos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta edilidade, relacionados ao Programa Bolsa Família, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/02/2022 | 1500.15 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao SCFV, Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/02/2022 | 1449.75 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente diversos, destinados a Cozinha Comunitária, Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/02/2022 | 700.00 | 00005395579435 | NORMANDO PAULO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, Centro, destinado ao funcionamento das atividades do Programa Criança Feliz, desta municipalidade, referente ao mes de Janeiro do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/02/2022 | 500.00 | 00006363359414 | TIAGO DA SILVA AMARAL | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel, localizado a Rua Projetada, s/n, Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa CRAS, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme Contrato, durante o mês de Janeiro do cor | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/02/2022 | 700.00 | 00061816337404 | JOSENALVA PESSOA DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, nesta, destinado ao funcionamento das atividades do Programa Bolsa Família, desta municipalidade, referente ao mes de Janeiro do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0000833 | 10/02/2022 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de internet,no prédio onde funciona o bolsa familia,Secretaria de Desenvolvimento Social. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/02/2022 | 540.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada, s/n, Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funicona o CREAS, Secretaria de Desenvolvimento Social, durante o mÊs de Janeiro do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/02/2022 | 6500.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assesoria Contábil,referente a competência de Janeiro do corrente ano,conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000803 | 10/02/2022 | 520.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Finanças, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/02/2022 | 2100.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no apoio administrativo junto a Secretaria de Finança, desta Edilidade, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000822 | 10/02/2022 | 2600.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se emepnha referente a Pagamento de locação de um veiculo Wolkswagem,modelo Gol,ano 2017,completo ,placa OFF-1192-PB,a disposição da Secretaria de Finanças desta Edilidade,durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/02/2022 | 198.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/02/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Valor que se empenha referente a débito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/02/2022 | 11789.64 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep,debitado em conta DAF BB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/02/2022 | 50398.56 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao INSS RFB-PREVPARC60,debitado em conta DAF BB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/02/2022 | 9341.67 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multas,junto ao INSS RFB-PREV-OB DEV,debitado na conta 11108-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/02/2022 | 690.00 | 00007337214430 | ROSINALDO HOLANDA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na limpeza de caixas d'agua e manutenção, na localidade de Caruçu, Antas do sono, Lagoa do Padre e Cordeiro, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de,aproximadamente 4.000lts de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 62(sessenta e duas)família | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00064603415400 | HEROTIDES JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação deum poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente 4.000LT de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 62 (sessenta e duas)familia da localidade denominada Antas do Sono | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/02/2022 | 580.00 | 00034365532472 | NOEL JOSÉ DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Prédio onde se encontra instalada a Secretaria de Infra-estrutura,localizado à Rua Manoel Sales,Centro desta Cidade,relativo ao mês de Janeiro do corrente ano,tudo em conformidade com que se encontra acord | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00012036622461 | LAERCIO ABEL DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente 6.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 53(cinquenta e trÊs) famílias e uma escola na localidade denominada Antas do | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/02/2022 | 300.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente a locação de um terreno, situado ao Sítio Areia Branca, zona rural, deste município, onde funciona um poço artesiano destinado aos atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mÊs de Janeiro do corr | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no acompanhamento dos serviços de implantação, ampliação e manutenção de sistemas de abastecimento de água em áreas rurais, deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/02/2022 | 700.00 | 00004412560406 | MARIA DE LOURDES SIMPLICIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a cessão de uso de um poçotubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente 3.800lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 30(trinta) famílias da localidade denominada Caruçu, neste município, d | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,7.000lt de àgua potável a Sessenta familias da localidade denominada Caruçú,Zona Rural,conforme contrato,no período de 10 de Janeiro | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/02/2022 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de cessão de uso de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximandamente, 2.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 25(vinte e cinco) famílias da localidade denominada Car | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/02/2022 | 3300.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados com 72(setenta e duas) carradas de água potável com carro-pipa de 12.000lts, extraida de poço em sua propriedade,para atender as comunidade das localidades:corredor,Areia Branca,Cordeir | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/02/2022 | 3125.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais diversos, para manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000804 | 10/02/2022 | 18427.65 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10#DS10#, DIESEL COMUM #DC# e GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Infra-estrutura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000805 | 10/02/2022 | 18961.10 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado a manutenção da Secretaria de Infra-estrutura,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/02/2022 | 500.00 | 00003556348489 | JOÃO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa de cessão de uso de um poço tubular arteziano destinado ao abstecimento de àgua potável complementar,a comunidade do Sítio Cordeiro,neste município,durante ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/02/2022 | 3500.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores, na manutenção, instalação e retirada de bombas dos poços artezianos, nas comunidades de Lagoa do Padre, Cordeiro I e II e Campo Grande. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 5.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 262(duzentos e sessenta e duas) famílias da localidade denominada Sitio Cor | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/02/2022 | 4000.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha refenrente a 4 diárias na locação de Muque para prestação de serviços neste município, atrsvés da Secretaria de Infra-Estrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/02/2022 | 600.00 | 00008382819400 | LEANDERSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Júlio Guabiraba, s/n, Centro, onde funciona o Almoxarifado pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município, durante o mes de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/02/2022 | 805.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço de Caruçu,neste município, UC5/1149211-3, durante o mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/02/2022 | 718.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço de Caruçu,neste município, UC5/1149211-3, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/02/2022 | 1184.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço do Sítio Ribeiro,neste município, UC5/2284518-4, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/02/2022 | 26.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço de Caruçu,neste município, UC5/1701923-3, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/02/2022 | 608.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço de Antas do Sono,neste município, UC5/828775-7, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/02/2022 | 1314.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço de Antas do Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/02/2022 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica na Assossiação de Antas do Sono, UC:5/1720828-1 referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/02/2022 | 324.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço de Caruçu,neste município, UC5/1542483-1, durante o mês de Janeiro do correte ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/02/2022 | 290.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço de Caruçu,neste município, UC5/1542483-1, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/02/2022 | 1175.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço de Caruçu,neste município, UC5/11542466-6, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/02/2022 | 1132.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço de Antas do Sono,neste município, UC5/1417002-1, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/02/2022 | 805.00 | 09232778000109 | SOBRADO SAPE CARTORIO DISTRITAL | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no reconhecimento de frimas, autenticações, entre outros, destinados aos serviços burocráticos da Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/02/2022 | 710.00 | 00007178116463 | JOCINEIDE FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de salgados diversos, bolos, refrigerantes, iogurtes, sucos, para o treinamento dos professores deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000787 | 10/02/2022 | 3959.30 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10#, DIESEL COMUM #DC#, E GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/02/2022 | 1650.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como mecânico elétrico, na manutenção preventiva e conserto do sistema eletrônico da porta e pressão de ar do Ônibus de placa RLW0B19, Minibus de placa MOU6891, Ônibus de placa NPX 34 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/02/2022 | 800.00 | 00001378261410 | EDME CAIM BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Marceneiro, solda, 2 trocas de rondana, 10 metros de trilho e 5 metros de tubo inferiror, na Escola Joaquim Braz Pereira, neste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/02/2022 | 3500.00 | 00007253241479 | EWERTON ALVES CASSIMIRO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores, na limpeza geral, bem como, capinágem, poldagem, remoção de entulhos nas escolas, creches da rede municipal, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/02/2022 | 3500.00 | 00007253241479 | EWERTON ALVES CASSIMIRO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores no conserto e manutenção geral das escolas da rede municipal, troca de fechaduras, troca de portas, reparo de descargas sanitárias, troca de torneiras e ret | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/02/2022 | 1999.42 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente diversos, destinados a CRECHES, Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/02/2022 | 750.00 | 00011758773448 | ALEXANDRE MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha referente a pagamento de aluguel de um imóvel construído em alvenaria, localizado no Sítio Areia Vermelha, neste município, onde funciona a Creche Escola "Paraíso do ABC", referente ao mÊs de Janeiro do corrente ano. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/02/2022 | 700.00 | 00002367053421 | PEDRO DANTAS DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel construído em alvenaria, com vários cômodos, localizado a Rua Manoel de Sales, 178, Centro, nesta, onde funciona a Secretaria de Educação Municipal, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0000829 | 10/02/2022 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Internet,destinado a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000835 | 10/02/2022 | 37278.48 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diverso destinado a manutenção das Escolas municipais,Secretaria de Educação. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/02/2022 | 1200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de Scanner,destinado a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/02/2022 | 91.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica em prédios pertencente a Secretaria de Educaçã,neste município, UC5/1213226-2, durante o mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/02/2022 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 12109-6. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/02/2022 | 3500.00 | 00009718722440 | GERSON IDALINO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores no conserto e manutenção geral das escolas da rede municipal, troca de fechaduras, troca de portas, reparo de descargas sanitárias, troca de torneiras e ret | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/02/2022 | 3310.00 | 00092899293400 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados Serviços prestados de mão de obra na restauração de quatros salas de aula,uma dispensa de 32.0X6,50,troca de linha ,caibros,ripas,retelhamento,e chumbamento.Aumento de parede em 15,0x0, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/02/2022 | 3310.00 | 00002162124483 | JOÃO CEZARIO QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com Pedreiro,quando na construção de uma cisterna para armazenamento de àgua no Módulo Esportivo O Pereirão,nesta Cidade,com as Seguintes especificações:70MT de vigas de | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/02/2022 | 1050.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no apoio de entregas de birôs,àrmarios e cadeiras para Escolas da rede municipal,junto a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/02/2022 | 1600.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na lavágem e lubrificação em dique do Ônibus placa OGF:2530,Micro-ônibus OGC-4969,Ônibus MOE-8834,kombi-OGF-9580 Ônibus,junto a Secretaria de Educação | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/02/2022 | 530.00 | 00003556696410 | JOSÉ INÁCIO DA SILV A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão de obra na limpeza e capinagem das estradas vicinais no Sítio lagoa do Padre,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/02/2022 | 1650.00 | 00009780032410 | JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupos de trabalhadores,na limpeza geral da Rodoviaria ,Portal,esgotos das ruas João de Souza,Conjunto Portal,esgotos das ruas João de Sousa,Conjunto Paulo Rolim,nest | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/02/2022 | 530.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra em 01 diária na manutenção de bombas submersas,e quadros de automação de poços artesianos ,nas localiades de Figueiras Lagoa do Padre,os quais atendem as comunidades,nest | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/02/2022 | 914.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço de Antas do Sono,neste município, UC5/1554552-8, durante o mês de Fevereiro de 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/02/2022 | 1130.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Caruçú,neste município,UC-5/1542466-6, durante o mês de Fevereiro de 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/02/2022 | 49.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/02/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/02/2022 | 832.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/02/2022 | 31.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/02/2022 | 350.00 | 00016788588465 | MARILEIDE SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/02/2022 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/02/2022 | 300.00 | 00006478396444 | OZANA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/02/2022 | 200.00 | 00006823910429 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/02/2022 | 500.00 | 00016072448453 | JANDIRA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/02/2022 | 150.00 | 00012910930440 | TATIANA PEREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/02/2022 | 350.00 | 00028168828453 | JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/02/2022 | 193.68 | 36023757000148 | ALINE MARIA DE SOUZA PAIVA 05239895473 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diverso destinado a manutenção do Programa SCFV,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/02/2022 | 750.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a João Pessoa Afim de tratar de Assuntos Inerentes ao Município,junto aos escritórios da Engenheira,Projetista,e Contadora desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/02/2022 | 1850.00 | 00008496029476 | ALINE MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com a locação de cadeiras e mesas por ocasião da realização de eventos/programas promovidos pela Secretaria de Saúde do Município,durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/02/2022 | 930.00 | 00010241804418 | JOSE LEANDRO ALVES DE MACENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no veiculo Corsa de placa MMP-7615,em Onze viagens da Zona Rural ao PSF I (Sede de Sobrado) e Sapé ,todos conduzindo pacientes para tratamento de Sáude e consultas ,durante os meses de | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00032517203415 | HERDER GUILHERME GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de apoio em atividades Administrativas junto a Secretaria de Saúde,deste Município,durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/02/2022 | 418.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada,no Posto de Saúde Centro,Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/02/2022 | 1500.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na lavágem e lubrificação em dique dos veiculos caminhonete FRONTIER de placa OGD-7895,Van Ambulância de placa NQH-8042,Caminhonete Ranger-QFO-3984,e VAN Ambulância OXO-6 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 14/02/2022 | 253.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, em prédios pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 14/02/2022 | 1500.00 | 00004155184400 | ELINALDO RICARDO SOARES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra troca de mangueiras da pá carregadeira,patrô,troca de rolamento da grade,soldas no carroção ,trator ,em 3 tratores e grade aradora todos pertencentes de Agricultura,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 14/02/2022 | 450.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um imóvel localizado na Rua Manoel de Sales,153 Centro,nesta Cidade,onde funciona o Conselho Tutelar,durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 14/02/2022 | 500.00 | 00003141684430 | JOSE LUIZ DO REGO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado no Sitio Cordeiro, para funcionamento da Cooperativa de Catadores de material reciclado, referente ao mês de Janeiro de 2022, conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 14/02/2022 | 1488.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, em prédios pertencentes a esta Edilidade,durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 14/02/2022 | 250.00 | 00000950056766 | LUIZ ANTÔNIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 14/02/2022 | 200.00 | 00007804623437 | ROZANA DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 14/02/2022 | 520.00 | 00006513024471 | EDILMA MAXIMINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 14/02/2022 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de acompanhamento, gerenciamento e operacionalização de convênios e contratos de repasse,referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/02/2022 | 700.00 | 41730173000142 | YASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ 10047597461 | Valor que se empenha correspondente a divulgação de matérias de interesse desta edilidae, conforme publicações realizadas no Portal Sem Censura PB,referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 14/02/2022 | 1300.00 | 00013460616458 | JOSE VINICIUS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores na poldagem de àrvores,capinagem e remoção de entulhos nas estradas vicinais e praça de Areia Vermelha,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 14/02/2022 | 1765.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)MOTOB.SCHN SUB5-05NY4E08 0.5CV TRIF,destinado ao abastecimento de àgua no município,Secretaria de Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 14/02/2022 | 755.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no preparo e fornecimento de tortas,bolos simples,e salgados diversos para treinamento dos Professores no dia 07 e 08 de Fevereiro,Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 14/02/2022 | 356.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, nos prédios pertencentes a Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 14/02/2022 | 303.50 | 36023757000148 | ALINE MARIA DE SOUZA PAIVA 05239895473 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diverso destinado a ,Secretaria de Educação,neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 15/02/2022 | 476.35 | 36023757000148 | ALINE MARIA DE SOUZA PAIVA 05239895473 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diverso destinado a ,Secretaria de Educação,neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 15/02/2022 | 900.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no carro de Som VW/KOMBI,placa -OEU-6809,em oito horas na divulgação de notas/avisos de matérias de interesse da Secretaria de Educação,desta Edilidade ,durante o mês de Janeiro do cor | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 15/02/2022 | 1212.00 | 00000146659481 | ZENILDO CÂNDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na limpeza/manutenção das praças públicas de Areia Vermelha,Venâncio Neyva,Severino Cunha,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/02/2022 | 1650.00 | 00009460355471 | JOÃO BATISTA DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupos de trabalhadores,na capinagem e remoção de entulhos,nos PSFs do município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 15/02/2022 | 1600.00 | 00009985903471 | JOSEILDO MIGUEL NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupos de trabalhadores,na capinagem e remoção de entulhos,poldagem,limpeza geral de valas e das ruas de Sobrado neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 15/02/2022 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha correspondente a convênio firmado com a Fundação Napoleão Laureano, mantededora do Hospital Napoleão Laureano, com a finalidade de de custear despesas com atendimento e hospitalar na especialidade de oncoligia, referente ao Mês de Jan | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 15/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a contribuição-FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 15/02/2022 | 230.00 | 00001904874452 | ANTONIA CAETANO DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 15/02/2022 | 200.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/02/2022 | 250.00 | 00001282445421 | EDNALVA NASCIMENTO DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 15/02/2022 | 250.00 | 00013421216436 | ANGÊLA REGINA ALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 15/02/2022 | 250.00 | 00009761555402 | ANA CARLA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/02/2022 | 250.00 | 00013751141405 | SARAYENNE EULAYNE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 15/02/2022 | 250.00 | 00070131809474 | DENIZE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 15/02/2022 | 250.00 | 00009472899412 | EDNA HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 15/02/2022 | 250.00 | 00071981663428 | MARIA VIVIANE TARGINO NERY | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 15/02/2022 | 250.00 | 00014815749493 | MARIA DA FATIMA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 15/02/2022 | 250.00 | 00013260076450 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 15/02/2022 | 250.00 | 00071926559452 | JULIANA DO RÊGO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 15/02/2022 | 250.00 | 00071342846460 | TAYLANE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 15/02/2022 | 250.00 | 00013098807431 | ANA KARLA DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 15/02/2022 | 250.00 | 00010744708427 | FLÁVIA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 15/02/2022 | 300.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no carro de Som VW/KOMBI,placa -OEU-6809,quando na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Administração,desta Edilidade ,durante o mês de Janeiro do c | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 15/02/2022 | 14152.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento no fornecimento de energia elétrica nos prédios pertencentes a essa Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 15/02/2022 | 1790.00 | 00099093715704 | SEBASTIÃO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na contratação de serviços para a confecção de 20(vinte)barracas de feira ,as quais serão distribuiadas entre os artesãos deste município,com as seguintes especificações:Cobertura lona | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 15/02/2022 | 2000.00 | 30748774000166 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços medicos prestados em regime de plantão no mês de 31/01/2022 e 14/02/2022,neste município,Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 15/02/2022 | 1800.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no carro de Som VW/KOMBI,placa -OEU-6809,em oito horas na divulgação de notas/avisos de matérias de interesse da Secretaria de Saúde ,bem como,da prevenção e vacinação da COVID 19,dest | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 16/02/2022 | 420.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ressonancia Magnetica de coluna lombo Sacral de paciente,neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 16/02/2022 | 420.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ressonancia Magnetica de coluna lombo Sacral de paciente,neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 16/02/2022 | 990.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ressonancia Magnetica de coluna lombo Sacral,e ressonancia magnetica de selo torácio com contraste de paciente,neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 16/02/2022 | 420.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ressonancia Magnetica coluna lombo Sacral,de paciente,neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/02/2022 | 390.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com TC de abdome superior com contraste,de paciente,neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/02/2022 | 1476.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (04)ventilador 50CM USF50 PAREDE 220V PRETO ARNO,destinado ao PSFs neste Município Secretaria de Saúde. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 16/02/2022 | 418.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)ventilador 50CM COLUNA PRETO ARGE,(01)LIQUIDIF.WALITA,destinado a Secretaria de Administração. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/02/2022 | 1179.00 | 70120662008084 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)SMARTPHONE GALAXY AOS SMAO25MZBYZI 32GB VERMELHO,destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 16/02/2022 | 400.00 | 00010788262424 | JOALISON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/02/2022 | 1179.00 | 70120662008084 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)SMARTPHONE GALAXY AOS SMAO25MZBYZI 32GB VERMELHO,destinado ao setor de Tributo,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/02/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 16/02/2022 | 1240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 16/02/2022 | 660.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal João Joaquim de Castro, localizada no Sítio Campo Grande II, durante o mês de Janeiro de 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 17/02/2022 | 350.00 | 00043317766700 | JOSE CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no veiculo casamba OXO-4009,na pintura do Sachi,nas rodas e polimento na cabine,pertencente a Secretaria de infra-estrutura,neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000965 | 17/02/2022 | 2088.29 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados a merenda escola,Secretaria de Educação, desta Edilidade. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 17/02/2022 | 850.00 | 00009174428497 | JEFFERSON DE FRANÇA ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no veiculo casamba OXO-4009,na pintura do Sachi,nas rodas e polimento na cabine,pertencente a Secretaria de infra-estrutura,neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/02/2022 | 3280.80 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado a Secretaria de Infra estrutura neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 17/02/2022 | 500.00 | 00002949365485 | ANA MARIA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 17/02/2022 | 250.00 | 00005620784444 | REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 17/02/2022 | 2956.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor qu se empenha correspondente a aquisição de (VERDURAS)diversos, destinados a Cozinha Comunitária,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 17/02/2022 | 3050.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor qu se empenha correspondente a aquisição de (FRUTAS)diversos, destinados a Cozinha Comunitária,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000966 | 17/02/2022 | 80731.10 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de cestas básica destinado ao Usuário do Programa Bolsa familia,neste município,Secretaria de Desenvolvimento Social. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000963 | 17/02/2022 | 3789.92 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados a Secretaria de Administração, desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032021 | 0000964 | 17/02/2022 | 5209.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinado ,Secretaria de Administração, desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 17/02/2022 | 165.00 | 12121962000188 | JOAO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço no certificado digital modelo e-cpf a1-Claudine Porciuncula PEREIRA coelho,Secretaria de Cultura,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 17/02/2022 | 4501.23 | 32010434000169 | NASHER INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ORT | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço manutenção corretiva,no Kit Cilindro pistão junta atomizador vulcan 20L,Óleo,biela,anel de vedação do cabeçote,cabo de aço,cadeira de rodas,troca do acento,lubrificação das rodas,fotopolimerizador | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 17/02/2022 | 3541.70 | 32010434000169 | NASHER INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ORT | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço na manutenção corretiva,em equipamento Odontológico em (03)terminais (alta baixa e seringa )na Unidade de Lagoa do Padre,kit mascara adulto para nebulização,kit mascara pediátrico para nebulização | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032021 | 0000962 | 17/02/2022 | 20499.65 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados ao PSFs,Secretaria de Saúde, desta Edilidade. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 17/02/2022 | 530.00 | 00070329253409 | NYEDSON HIDALGO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na limpeza e capinagem no Posto de Saúde de Lagoa,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/02/2022 | 350.00 | 37876979000176 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO 91744016453 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados em confecção de 10 cópias de chaves diversas totalizando um valor de R$100,00 e confecção de 05 carimbos totalizando o valor de R$250,00, destinadas a Secretaria de Saúde, neste municíp | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 18/02/2022 | 340.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Tomografia de Crânio sem contraste sob sedação Anestésica ,de paciente,neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 18/02/2022 | 729.90 | 09189517000145 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MU | Valor que se empenha correspondente a aquisição de um MICROFONE S/FIO MAO DUPLO DYLAN UDX-02 MULTI@14@7- DYLAN, destinados aos trabalhos de todas as Secretarias deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 18/02/2022 | 700.00 | 37876979000176 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO 91744016453 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados em confecção de 20 cópias de chaves diversas totalizando um valor de R$200,00 e confecção de 05 carimbos totalizando o valor de R$250,00 e Confecção de 01 chave de veócuulo no valor de | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 18/02/2022 | 500.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 18/02/2022 | 150.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 18/02/2022 | 400.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 18/02/2022 | 300.00 | 00009819466407 | MONICA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/02/2022 | 350.00 | 00004559199418 | NILZA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 18/02/2022 | 200.00 | 00007072719407 | VILMA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 18/02/2022 | 500.00 | 00003717652427 | ANGELA MARIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 18/02/2022 | 2100.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupos de trabalhadores nos serviços de implantação e ampliação do sistema de abastecimento de água da Comunidade Areia Vermelha,neste município durante o mês de Feve | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 18/02/2022 | 7.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 9670-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 18/02/2022 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 18/02/2022 | 1172.38 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep,debitado em conta DAF BB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 18/02/2022 | 0.07 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep,debitado em conta DAF BB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 18/02/2022 | 3310.00 | 00092899293400 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados Serviços prestados de mão de obra na restauração de quatros salas de aula,uma dispensa de 32.0X6,50,troca de linha ,caibros,ripas,retelhamento,e chumbamento.Aumento de parede em 15,0x0, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 18/02/2022 | 1500.00 | 00001788849442 | WESLEY ANTUNYS ROCHA DE ATAÍDE | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na manutenção hidraulicas nas escolas Joaquim Clementino Tavares, João Joaquim de Castro, Julio Feliciano e Severino Dantas, em virtude do início do ano letivo 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/02/2022 | 3310.00 | 00002162124483 | JOÃO CEZARIO QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com Pedreiro,quando na construção de uma cisterna para armazenamento de àgua no Módulo Esportivo O Pereirão,nesta Cidade,com as Seguintes especificações:70MT de vigas de | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000997 | 21/02/2022 | 10331.14 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10#, DIESEL COMUM #DC#, E GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 21/02/2022 | 495.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - | Valor que se empenha para fazer face a despesa de manutenção no veiculo Ônibus de placa:MOE8834,Renavam:00117686905,Secretaria de Educação neste Município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000995 | 21/02/2022 | 325.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Finanças, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 9670-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 21/02/2022 | 3.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/02/2022 | 700.00 | 00001256573400 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se enpenha correspondente a Serviços pretados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores, na capinágem, remoção de entulhos, poldagem no Cemitério São Sebastião, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000996 | 21/02/2022 | 15022.77 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10#DS10#, DIESEL COMUM #DC# e GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Infra-estrutura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 21/02/2022 | 500.00 | 00025788825415 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 21/02/2022 | 500.00 | 00003156772445 | JESCA FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 21/02/2022 | 200.00 | 00085371386491 | JOÃO BATISTA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 21/02/2022 | 100.00 | 00001246121484 | MARINEUZA FELIX RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 21/02/2022 | 210.00 | 00009156803435 | IVANICE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 21/02/2022 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 21/02/2022 | 350.00 | 00070016360451 | ELENILDA VÍRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 21/02/2022 | 150.00 | 00010428124461 | ROSANGELA ALEXANDRINO OURIQUE DO REGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 21/02/2022 | 150.00 | 00010428124461 | ROSANGELA ALEXANDRINO OURIQUE DO REGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 21/02/2022 | 200.00 | 00017394063461 | ANA VITÓTIA DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 21/02/2022 | 200.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 21/02/2022 | 200.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 21/02/2022 | 250.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 21/02/2022 | 2202.88 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ(50019)COMPETENCIA JANEIRO/2022. RATEIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000994 | 21/02/2022 | 1079.98 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Desevolvimento Social, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000993 | 21/02/2022 | 1274.91 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #DC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00029929237453 | JOÃO ANTÔNIO ALVES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como mecânico,no reparo e revisão da bomba injetora, conserto da bomba hidraulica, troca de pastilhas de freio e ajuste do veículo trator, pertencente a Secretaria de Agricultura, des | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000991 | 21/02/2022 | 526.50 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Gasolina COMUM #GC#, destinados a frota de veículos do Gabinete do Prefeito, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000992 | 21/02/2022 | 6520.46 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10# E GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 21/02/2022 | 7841.30 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PACS ( 12002)COMPETENCIA JANEIRO/2022. RATEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 22/02/2022 | 2139.94 | 41112391000113 | RAVA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que empenha para fazer face a despesa de Serviços prestados pelo Dr.Bruno Santos Teixeira Daltro,referente a 2 Plantões em Fevereiro/2022,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 22/02/2022 | 9666.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica nos prédios pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 22/02/2022 | 1710.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Exames Laboratorias de Lavínia Gomes Pereira,neste Município,Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 22/02/2022 | 9690.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF EIP ( 12000)COMPETENCIA DEZEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 22/02/2022 | 2654.38 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL EIP ( 12001)COMPETENCIA DEZEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 22/02/2022 | 8040.26 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PACS ( 12002)COMPETENCIA DEZEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 22/02/2022 | 5308.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -PSF (12003)COMPETENCIA DEZEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 22/02/2022 | 1423.83 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -BUCAL (12006)COMPETENCIA DEZEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 22/02/2022 | 13294.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE ( 20800)COMPETENCIA DEZEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 22/02/2022 | 4912.78 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-COM ( 20801)COMPETENCIA DEZEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/02/2022 | 8657.24 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-EIP ( 20802)COMPETENCIA DEZEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 22/02/2022 | 1539.26 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-AGENTE DE ENDEMIAS ( 20803)COMPETENCIA DEZEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 22/02/2022 | 390.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-AGENTE DE VIGILANCIA SANITÁRIA ( 20804)COMPETENCIA DEZEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/02/2022 | 1822.92 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-NASF EIP( 50011)COMPETENCIA DEZEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 22/02/2022 | 2979.43 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-COVID 19 EIP( 50031)COMPETENCIA DEZEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 22/02/2022 | 4290.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO ELE ( 20200)COMPETENCIA DEZEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 22/02/2022 | 2971.54 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO COM ( 20201)COMPETENCIA DEZEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 22/02/2022 | 750.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de SHORTS ESPORTIVOS e CONJUNTO DE CAMISA E SHORT ESPORTIVOS, destinados a doação a time de futebol, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 22/02/2022 | 66917.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica nos prédios pertencentes a está Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 22/02/2022 | 1345.30 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO ( 20400)COMPETENCIA DEZEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 22/02/2022 | 2315.94 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM ( 20401)COMPETENCIA DEZEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 22/02/2022 | 2223.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA,OBRAS SERV URBANOS ( 20603) COMPETENCIA DEZEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 22/02/2022 | 1961.99 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE CULTURA,DESPORTOS E TURISMO-COM (21401)COMPETENCIA DEZEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 22/02/2022 | 2255.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E SERV URBANOS-COM(21403)COMPETENCIA DEZEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 22/02/2022 | 1573.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE AGRICULTURA-COM(21404)COMPETENCIA DEZEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 22/02/2022 | 142.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EIP (50014), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 22/02/2022 | 242.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COM (50016)COMPETENCIA DEZEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/02/2022 | 2926.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA,OBRAS SERV URBANOS-EIP (50018) COMPETENCIA DEZEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/02/2022 | 242.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EIP ( 50023)COMPETENCIA DEZEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/02/2022 | 242.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE CULTURA,DESPORTOS E TURISMO-EIP (50028)COMPETENCIA DEZEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 22/02/2022 | 200.00 | 00011860701450 | PAULA GERMANA TOMÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 22/02/2022 | 60.00 | 00003472071460 | MARIA DE LOURDES RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 22/02/2022 | 250.00 | 00004027170407 | JOCEAN DE PAULA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 22/02/2022 | 250.00 | 00006314223407 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 22/02/2022 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 22/02/2022 | 210.00 | 00009567662770 | MARINETE TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/02/2022 | 300.00 | 00006931447424 | MARIA INÊS MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 22/02/2022 | 100.00 | 00005935246406 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 22/02/2022 | 250.00 | 00007801583426 | SEVERINO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 22/02/2022 | 150.00 | 00070565557483 | JAKIELLY FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 22/02/2022 | 250.00 | 00064536793453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 22/02/2022 | 100.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 22/02/2022 | 280.00 | 00008656522442 | JOCILENE SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 22/02/2022 | 250.00 | 00003471122427 | JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 22/02/2022 | 270.00 | 00069017816449 | JOSÉ ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na instalação de mangueira, colocação de registro e limpeza geral no fogão da cozinha do programa Criança Feliz, nesta. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 22/02/2022 | 400.00 | 00071701485443 | MARIA VITORIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 22/02/2022 | 2216.03 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COM (21402)COMPETENCIA DEZEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 22/02/2022 | 1210.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR( 22000)COMPETENCIA DEZEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/02/2022 | 1899.70 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(50004)COMPETENCIA DEZEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/02/2022 | 893.64 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS EIP(50010)COMPETENCIA DEZEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/02/2022 | 968.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EIP (50012)COMPETENCIA DEZEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 22/02/2022 | 512.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS EIP (50015)COMPETENCIA DEZEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 22/02/2022 | 1954.48 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ(50019)COMPETENCIA DEZEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/02/2022 | 484.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SCFV EIP(50020)COMPETENCIA DEZEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/02/2022 | 754.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA EIP(50022)COMPETENCIA DEZEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/02/2022 | 269.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS COM (50030)COMPETENCIA DEZEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 22/02/2022 | 1500.00 | 00071390340449 | JOSE MARIA DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha correspondente a servicos de levantamento planialtimentrico, cadastral de uma area no entorno das Ruas Manoel de Sales e Ana Andre de Carvalho, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00005172916490 | ANA PAULA FELICIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 3.500lt de água por hora, destinado ao atendimento com água potável a 30(trinta) famílias da localidade denominada Lagoa do Padre, neste municíp | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001040 | 22/02/2022 | 7810.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)MOTOB.SCHIN SUB 15-10NY4E8 1.0cv, e 01 MOTB. SHIN. SUB25-15NY4E8 1.5cv,destinado ao abastecimento de àgua,na Zona Rural,Secretaria de Infra-estrutura,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 22/02/2022 | 4000.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENCO DE BRITO JUNIOR 06191501498 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços Técnicos especializados em Assessoria e Acompanhamento de processos licitatórios e contratos Administrativos,junto a este Município,referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 22/02/2022 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 22/02/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção de um conjunto de páginas na internet com ênfase institucional no endereço WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 22/02/2022 | 2576.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC FINANÇAS-COM ( 20501)COMPETENCIA DEZEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 22/02/2022 | 352.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC FINANÇAS-EIP ( 50017)COMPETENCIA DEZEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/02/2022 | 41.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 9670-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 22/02/2022 | 2.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 22/02/2022 | 432.79 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS Fundeb, referente ao mes de Janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 22/02/2022 | 750.00 | 00082703604491 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio na limpeza da Creche de Areia Vermelha,zona Rural, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 22/02/2022 | 10526.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica nos prédios pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 9670-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 23/02/2022 | 36.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/02/2022 | 1480.00 | 11490075000114 | M. GONCALVES SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de uma LONA COR AZUL/PRETO 6X3,5,destinado a CAMÇABA,pertecente a Secretaria de Infra-estrutura,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 23/02/2022 | 1650.00 | 00009780032410 | JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupos de trabalhadores,na ampliação de abastecimento de àgua nos Sítios Lagoa do Padre,Antas do Sono e Cordeiro neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 23/02/2022 | 1420.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 23/02/2022 | 150.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 23/02/2022 | 100.00 | 00008310400411 | EDINALDO TEOTONIO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 23/02/2022 | 2500.00 | 34522178000114 | REMULO GONZAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Juridico ao CREAS,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001099 | 23/02/2022 | 3866.88 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinado a Secretaria de Adminstração. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001102 | 23/02/2022 | 4156.28 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinado a Secretaria de Adminstração. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001103 | 23/02/2022 | 3279.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados ao PSFs,Secretaria de Administração,desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 23/02/2022 | 680.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ressonancia da Coluna Lombo Sacral da Paciente Nelma Pessoa Cavalcanti de Melo,neste Município Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032021 | 0001092 | 23/02/2022 | 6750.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados ao PSFs,Secretaria de Saúde, desta Edilidade. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001093 | 23/02/2022 | 1432.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001094 | 23/02/2022 | 7030.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001095 | 23/02/2022 | 6096.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001096 | 23/02/2022 | 2479.58 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001097 | 23/02/2022 | 653.94 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032021 | 0001104 | 23/02/2022 | 2010.58 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados ao PSFs,Secretaria de Saúde, desta Edilidade. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/02/2022 | 2160.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com limpeza de fossas sépticas em Postos de Saúde,com Caminhão de Sucção à vácuo para 8.000 litros,04 carrada x R$540,00 no total R$2.160,00. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001115 | 24/02/2022 | 2010.58 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados a Secretaria de Saúde, desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 24/02/2022 | 170.00 | 35572708000282 | PACHECO MOURA LTDA | Valor que se empenha correspondente a realização de Exame de Ultrassonografia Tranucal, realizados em pacientes deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00076829758491 | HUM MAGNO MENDONÇA DINIZ | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/matérias de interesse da Secretaria de Saúde, deste município, bem como, no combate ao novo coronavirus, durante o mês de Fevereiro do corre | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na gravação, edição e masterização em studio, de notas de interesse da Secretaria de Saúde, para veiculação em carro de som e rádio e mídia digital no combate ao novo coranavírus no município, duran | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001135 | 24/02/2022 | 6934.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001136 | 24/02/2022 | 950.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 24/02/2022 | 7025.41 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-BUCAL,referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 24/02/2022 | 26193.87 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/02/2022 | 35936.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PACS, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 24/02/2022 | 13217.72 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde- BUCAL EIP, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 24/02/2022 | 37840.14 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF EIP,referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/02/2022 | 65048.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/02/2022 | 1915.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Sanitária, Secretaria de Saúde, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/02/2022 | 5580.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos Agentes de Endemias, Secretaria de Saúde, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/02/2022 | 44316.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF EIP, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/02/2022 | 27435.51 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-COM, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/02/2022 | 8538.96 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde- NASF EIP, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00002693106494 | MARCIA WILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus, nesta, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00006268942477 | GEOVANA SANTOS DO NASCIMENTO | Serviços prestados como auxiliar de serviços,junto ao PSF II localizado no Sítio Campo grande ,neste município,durante o mês de Fevereiro do corrente ano | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00005661457405 | RENER SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados administrativos junto a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00012266307401 | WALLENE RAMALHO MARTINS | Valor que se empenha correspondente a Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001113 | 24/02/2022 | 1620.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com limpeza de fossas sépticas na Sede da Prefeitura e Cozinha Comunitaria,com Caminhão de Sucção à vácuo para 8.000 litros,03 carrada x R$540,00 no total R$1.620,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 24/02/2022 | 700.00 | 00037425986434 | PEDRO ALVES DE MESQUITA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de apoio como segurança no Centro Administrativo Municipal, nesta, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 24/02/2022 | 1212.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração-EIP, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/02/2022 | 7057.33 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/02/2022 | 12574.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração-COM, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/02/2022 | 6867.98 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Conselho Tutelar, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/02/2022 | 8900.17 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-COM, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/02/2022 | 9541.68 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/02/2022 | 5214.98 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-EIP, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00008295558463 | LEANDRA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como cuidadora na casa de acolhimento na cidade de Sapé, substituindo a funcionária ZULEIDE, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 24/02/2022 | 800.00 | 00012282437438 | MILTON DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio nas atividades administrativas junto a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/02/2022 | 9580.98 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Tursimo-COM, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 24/02/2022 | 1212.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Tursimo-EIP, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/02/2022 | 750.00 | 00070565527495 | LEONARDO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha corrspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos e aguação do Módulo Esportivo "O Pereirão", nesta, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/02/2022 | 1226.62 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-EIP, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/02/2022 | 8026.01 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-COM, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra de apoio em serviços gerais na Casa do Agricultor,nesta,pertencente a Secretaria de Agricultura,deste município,durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00088591514491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra como Tratorista, para suprir as necessidades no corte de terras de pequenos produtores rurais deste município, bem como, outros serviços da Secretaria de Agricultura, des | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/02/2022 | 22543.95 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito ELE, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/02/2022 | 15118.89 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-COM, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 24/02/2022 | 5565.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Articulação Política-COM, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 24/02/2022 | 450.00 | 00010230849458 | MARIA MADALENA FERREIRA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 24/02/2022 | 500.00 | 00005721049448 | SIMONE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 24/02/2022 | 896.96 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/02/2022 | 170.00 | 00072753773491 | GENILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 24/02/2022 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 24/02/2022 | 200.00 | 00013264450496 | LAUDIENTE VICENTE CABRAL | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001133 | 24/02/2022 | 5461.67 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados a Casa de Acolhimento, situada na Cidade de Sapé, Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001134 | 24/02/2022 | 4519.73 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados a Cozinha Comunitária, Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/02/2022 | 3655.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa Bolsa Família, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/02/2022 | 2649.78 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa CRAS EIP, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 24/02/2022 | 1416.22 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa CRAS COM, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/02/2022 | 4558.32 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa CREAS EIP, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/02/2022 | 9696.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa Criança Feliz, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/02/2022 | 4862.62 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa SCFV EIP, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001173 | 24/02/2022 | 1500.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no aluguel de um veículo VW VOYAGE, placa OFA-8137, transportando os visitadores do Programa Criança Feliz e CRAS e todas as áreas do município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/02/2022 | 850.00 | 00006984087481 | MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza e manutenção do prédio onde funciona o programa Criança Feliz, nesta,durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00003296700420 | GIZÉLIA DE ANDRADE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços administrativos prestados junto ao CREAS,Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Orientadora do Programa Criança Feliz, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001114 | 24/02/2022 | 2250.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa no desintupimento e limpeza de tubulações de esgoto, com caminhão Hidrojato.05 horas X R$540,00 no total R$2.250,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 24/02/2022 | 1300.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio na condução do veículo caminhão caçamba de placa OXO-4009, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município, no transporte de barro, areia e entulhos destinados aos serviços de | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspodente a Serviços prestados de mão-de-obra como Eletricista na manutenção da rede de iluminação da Praça Venância Neyva e Cap. João Marques, nesta, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 24/02/2022 | 1000.00 | 00050048945404 | ASSIS EUGÊNIO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no acompanhamento fiscalizatório dos serviços executados com máquina patrol, retroescavadeira, pá mecânica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais bem como, distribuição | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 24/02/2022 | 10736.98 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrutura,Obras Serv Urbanos, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 24/02/2022 | 12422.61 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrutura,Obras Serv Urbanos-COM, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 24/02/2022 | 14558.18 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrutura,Obras Serv Urbanos-EIP, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00010010660496 | CRISTIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores na capinágem e remoção de entulhos de bueiras, e margens da estrada vicinal que liga a Sede ao Sitio Areia Vermelha, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos,ligamento e desligameto de uma bomba elétrica, controlando assim , o abastecimento d'água o qual atende a comunidade do Sítio Campo Grande III, duran | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/02/2022 | 1800.00 | 00082663696404 | DAVID BERNARDO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem e remoção de entulhos e manutenção de cinco bombas e conexões de poços para atender com água potável as comunidades dos Sítios Lagoa do Padre, Campo Grande e Cordeiro, ne | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0001110 | 24/02/2022 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a Licenciamento de Direito de Uso de programas de computação dos seguintes Software: Folha de Pagamento, Arrecadação e Gestão de Tributos, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 24/02/2022 | 10.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 24/02/2022 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha correspondente a servicos de Consultoria e Assessoria Juridica prestados a esta Edilidade, durante o mes de Fevereiro do corrente ano | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 24/02/2022 | 13508.41 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Finanças-COM, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 24/02/2022 | 1261.31 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Finanças-EIP, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00013396217462 | SARA DO NASCIMENTO QUIRINO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na digitalização de balancetes, durante o mÊs de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001112 | 24/02/2022 | 1080.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com limpeza de fossas sépticas em Escolas Municipais,com Caminhão de Sucção à vácuo para 8.000 litros,02 carrada x R$540,00 no total R$2.400,00. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00069015759472 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na vigilância da Quadra Poliesportiva de Areia Vermelha, neste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00009048653479 | SEVERINO DANTAS DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente a servide apoio administrativo junto a Secretaria de Educação, deste município, durante o mÊs de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001130 | 24/02/2022 | 2031.65 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados a merenda escola,Secretaria de Educação, desta Edilidade. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001131 | 24/02/2022 | 21251.86 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados a merenda escola,Secretaria de Educação, desta Edilidade. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001132 | 24/02/2022 | 3643.71 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados a merenda escola,Secretaria de Educação, desta Edilidade. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00007296900407 | LILIANE JUSTINO DE HOLANDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Francisco Luiz, localizada no Sítio Areia Branca, neste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00001165471469 | SEVERINA LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola João Joquim de Castro, localizada no Sítio Campo Grande, neste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano, em substituição a servidora Maria Jo | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00030267269404 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Caminhão tipo F4000, placa MNF-3312, em diárias a disposição da Secretaria de Educação, quando no transporte de birôs, cadeiras e armários para escolas da rede municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00092823572449 | LUCIANA PESSOA DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Francisco Luiz, localizada no Sítio Areia Branca, neste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 24/02/2022 | 650.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio, nesta, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 24/02/2022 | 1800.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados Administrativos junto a Secretaria de Educação deste Município,quando na inserção de dados (prestação de contas)correspondente a merenda e transporte escolar no Programa SIGPC online do | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal José Marinho Falcão,localizada no Sitio Campo Grande I,durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 24/02/2022 | 78067.36 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-COMISSIONADO 70%, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 24/02/2022 | 418906.78 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação 70%, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 24/02/2022 | 7250.35 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 30%, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 24/02/2022 | 70753.46 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-CONTRATOS 70%, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 24/02/2022 | 94531.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-EDUC. INFANTIL 70%, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 24/02/2022 | 3617.99 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-CONTRATOS 70%, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal José Marinho Falcão,localizada no Sitio Campo Grande I,durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/02/2022 | 300.00 | 00076829120497 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha a concessão de diária para viagem a João Pessoa a fim de resolver questões referentes a Secretaria de Educação junto aos Escritórios do Assessor Jurídico e Contadora, desta edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/02/2022 | 650.00 | 00002728528489 | ELINALDO INACIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra no apoio, carrego e edescarrego de cadeiras, birôs e armários,para as escolas da rede municipal deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/02/2022 | 3310.00 | 00092899293400 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados Serviços prestados de mão de obra na restauração de quatros salas de aula,uma dispensa de 32.0X6,50,troca de linha ,caibros,ripas,retelhamento,e chumbamento.Aumento de parede em 15,0x0, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/02/2022 | 95174.49 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% (50033)COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/02/2022 | 1647.26 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% (50034)COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 25/02/2022 | 17736.67 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO 70% (50035)COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/02/2022 | 16074.85 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO- CONTRATOS 70% (50037)COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/02/2022 | 21477.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO- EDC. INFANTIL 70% EFETIVOS (50039)COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/02/2022 | 821.99 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO- EDC. INFANTIL 70% CONTRATOS (50041)COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 25/02/2022 | 3720.00 | 00008655799467 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-bra na limpeza, manutenção de 10 ár-condicionado Split, incluindo cargas de gás R22, remoção e limpeza de 17 ar-condicionado de 9.000BTUS realizados nas Escolas de ensino fundamental, dest | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/02/2022 | 3500.00 | 00021845220404 | NELSON ALMEIDA FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com grupo de trabalhadores, na manutenção geral, substituição de portas, fechaduras e dobradiças, serviços elétricos e hidraulicos, reparos de retelhamento, realizados nas Escolas de Areia Vermelha, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 25/02/2022 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 12109-6. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001219 | 25/02/2022 | 5000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestação de Serviços Jurídicos,referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/02/2022 | 1945.50 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PASEP,nºde referente 3144285, código da receita 1734, nesta. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/02/2022 | 1251.18 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com de juro e multa PASEP,nºde referente 3144285, nesta. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/02/2022 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento do PASEP,COD.DE Ref.13449-720130/2013-78. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/02/2022 | 139.46 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multa no parcelamento do PASEP,COD.DE Ref.13449-720130/2013-78. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/02/2022 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento do PASEP,COD.DE Ref.13449-720130/2013-78. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/02/2022 | 139.46 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multa no parcelamento do PASEP,COD.DE Ref.13449-720130/2013-78. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/02/2022 | 3028.89 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PASEP, PA 12/2021,nesta. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/02/2022 | 340.13 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multas do PASEP, PA 12/2021,nesta. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/02/2022 | 3069.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC FINANÇAS-COM ( 20501)COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/02/2022 | 286.56 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC FINANÇAS-EIP ( 50017)COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 25/02/2022 | 2500.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializado de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convênios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB, Pacto Social, deste município, refente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 25/02/2022 | 62.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 25/02/2022 | 751.91 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/02/2022 | 555.84 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/02/2022 | 602.56 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/02/2022 | 2818.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/02/2022 | 9801.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento do INSS, RFB-RET DARF, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/02/2022 | 2100.00 | 00099292750453 | EMANUEL BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores, na poldagem e remoção de entulhos, limpeza das valas do Conjunto Paulo Rolim, nesta. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/02/2022 | 2600.00 | 00011054396400 | EDVALDO CASSIMIRO NUNES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupos de trabalhadores na poldagem e remoção de entulhos nas ruas de Sobrado, Portal e Rodoviária,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/02/2022 | 3500.00 | 00015471053486 | HERCULES ALVES CASSIMIRO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores, na capinágem, remoção de entulhos, nos conjuntos João de Souza, Paulo Rolim, Julio Guabiraba, Manoel de Sales e Creche abel Coelho, nesta. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/02/2022 | 3720.00 | 00012313143465 | MATEUS DA SILVA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores,na capinagem,remoção de entulhos, e escavação de valas para colocação de tubulação em PVC,quando na ampliação e manutenção dos abastecimento na | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/02/2022 | 450.00 | 00006794816482 | AVANILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/02/2022 | 400.00 | 00092899030400 | RISALVA DO VALE MOUZINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/02/2022 | 150.00 | 00015129513401 | ANDRIELLE DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001210 | 25/02/2022 | 1500.00 | 00091848970404 | MARIO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no aluguel de um veículo Chevrolet Agile LTZ, placa NQJ-1433, transportando as visitadoras do Programa Criança Feliz, em todas as áreas do município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/02/2022 | 200.00 | 00009333475451 | VALDETE BESERRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/02/2022 | 50.00 | 00009775557470 | GESSICA LAUDELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/02/2022 | 2022.10 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COM (21402)COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/02/2022 | 1560.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR( 22000)COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/02/2022 | 2167.83 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(50004)COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/02/2022 | 1035.64 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS EIP(50010)COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/02/2022 | 1184.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EIP (50012)COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/02/2022 | 602.02 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS EIP (50015)COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/02/2022 | 2202.88 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ(50019)COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/02/2022 | 1104.76 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SCFV EIP(50020)COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/02/2022 | 830.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA EIP(50022)COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/02/2022 | 321.76 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS COM (50030)COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 25/02/2022 | 1570.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos, salgados,sanduíches, salada de frutas e sucos destinados ao Lanche do Encontro das Gestantes do Programa Criança Feliz, junto a Secretaria de Assistência Social, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/02/2022 | 2950.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEICULOS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de (01)veiculos strada cabine simples de placa:RLZ3A09,para atender as demanda da Secretaria de Infraestrutura, deste município,referente a Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/02/2022 | 3800.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEICULOS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de (01)veiculos strada cabine dupla de placa:RLS4G63,para atender as demanda do Gabinete do Prefeito, deste município,referente a Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/02/2022 | 5121.97 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO ELE ( 20200)COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/02/2022 | 3434.97 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO COM ( 20201)COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001218 | 25/02/2022 | 1620.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com limpeza de fossas sépticas na Sede da Prefeitura e Cozinha Comunitaria,com Caminhão de Sucção à vácuo para 8.000 litros,03 carrada x R$540,00 no total R$1.620,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/02/2022 | 1603.38 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO ( 20400)COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/02/2022 | 2856.85 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM ( 20401)COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/02/2022 | 2439.39 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA,OBRAS SERV URBANOS ( 20603) COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/02/2022 | 2176.77 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE CULTURA,DESPORTOS E TURISMO-COM (21401)COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/02/2022 | 2822.37 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E SERV URBANOS-COM(21403)COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/02/2022 | 1823.48 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE AGRICULTURA-COM(21404)COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/02/2022 | 278.68 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EIP (50014), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/02/2022 | 1264.41 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COM (50016)COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/02/2022 | 3307.54 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA,OBRAS SERV URBANOS-EIP (50018) COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/02/2022 | 275.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EIP ( 50023)COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/02/2022 | 275.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE CULTURA,DESPORTOS E TURISMO-EIP (50028)COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados no prcessamento de regulação dos sistemas de saúde (SIH/SISPRENATAL/SIAB) inclusive monitoriamento dos convênios via CNES, Assessoria e Treinamento na Gestão do SUS/SISAB nas UBS e Imp | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001212 | 25/02/2022 | 1800.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Fiat Pálio de placa PMM-7890, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001213 | 25/02/2022 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo VW Gol, de placa MNK-7035, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Fevereiro do corrente ano, no transporte de servidores e sangue coletado de pacientes deste m | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001214 | 25/02/2022 | 1900.00 | 00009905722424 | ALMIR AQUINO DO REGO | Valor que se empenha correspondente a Locação de um veículo tipo Fiat Uno Vivace, ano 2014, placa OYN0J72, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servidores da Secretaria de Saúde, quando n | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001216 | 25/02/2022 | 2160.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com limpeza de fossas sépticas na Sede da Prefeitura e Cozinha Comunitaria,com Caminhão de Sucção à vácuo para 8.000 litros,03 carrada x R$540,00 no total R$1.620,00. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/02/2022 | 3438.74 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a terceira parcela do seguro do veiculo Renault Master Minibus com a placa QSF-3143,e o veiculo Renault Master Furgão 2.3 com placa OXO-6012,pertencente a Secretaria de Saúde. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/02/2022 | 44316.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF EIP, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 25/02/2022 | 8597.22 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF EIP ( 12000)COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/02/2022 | 3003.03 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL EIP ( 12001)COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/02/2022 | 8164.70 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PACS ( 12002)COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 25/02/2022 | 5951.19 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -PSF (12003)COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/02/2022 | 1596.15 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -BUCAL (12006)COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/02/2022 | 14778.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE ( 20800)COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/02/2022 | 6233.27 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-COM ( 20801)COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/02/2022 | 10047.76 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-EIP ( 20802)COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/02/2022 | 1267.77 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-AGENTE DE ENDEMIAS ( 20803)COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/02/2022 | 435.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-AGENTE DE VIGILANCIA SANITÁRIA ( 20804)COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/02/2022 | 1940.04 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-NASF EIP( 50011)COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/02/2022 | 1600.00 | 00008655799467 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados de mão-de-obra na manutenção preventiva e instalação, limpeza de quatro ár condicionados Split, consertos, carga de gá R22, nos PSF's de Lagoa do Padre, Antas do Sono, e Sobrado, ne | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 25/02/2022 | 1500.00 | 00002992163490 | JOSE ALEXANDRE OLIVEIRA DA CUNHA | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados no planejamento e orçamento da saúde, monitoramento da execução orçamentária;elaboração dos instrumentos de gestão do SUS-Plano Municipal de Saúde;Programação anual de saúde; relatorio | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022021 | 0001296 | 03/03/2022 | 1870.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos,referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/03/2022 | 2880.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 180 refeições destinados a motoristas, enfermeiras, técnicos de enfermagem,secretária, entre outros servidores da Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/03/2022 | 800.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA 09491467492 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação de materia de interesse dessa Edilidade municipal,Secretaria de Administração, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00011859783481 | ANANDA MARIA TAVARES FERREIRA | Serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza geral do Centro Administrativo Municipal (Prefeitura)nesta durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/03/2022 | 500.00 | 00008508335407 | RAQUEL VIEIRA DE MESQUITA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/03/2022 | 200.00 | 00095250999468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/03/2022 | 611.70 | 00009021226499 | MARILENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/03/2022 | 219.79 | 00005326193400 | LUIS ANDRE CAETANO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/03/2022 | 1850.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço Fúnebre de Milton Lima Silva CPF:899.827.977.00,falecido no dia 01/03/2022,declaração de óbito nº33103049-70,neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/03/2022 | 100.00 | 00004297505444 | OLICELMA ROSENDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/03/2022 | 200.00 | 00012013397402 | ITAMARA KELLY DE SOUZA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 03/03/2022 | 200.00 | 00042675799890 | LUANA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/03/2022 | 300.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 03/03/2022 | 640.00 | 00006058199476 | ANA VALERIA NASCIMENTO SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha para fazer facea a despesa com confeção de bloco de anotações personalizados,miolo confeccionado em OFSET 90G capa dura em papel paraná de 1.9 MM,fotografico 115G com (laminação)contendo 80 folhas com acabamento em wire 1x2 5/8,destin | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082021 | 0001301 | 03/03/2022 | 3300.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Tecnico,profissionais em acompanhamento,fiscalização,medições,elaboração de projetos,Assessoria Tecnica em Obras,conforme contrato de nº066/2021,referente a Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/03/2022 | 704.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 44(quarenta e quatro) refeições destinados a motoristas e ajudantes do carro-pipa, retroescavadeira,moto-niveladora,duas caçambas e dois tratores, todos p | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152019 | 0001302 | 03/03/2022 | 2300.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao direito de uso mensal dos Softwares Contabilidade Pública e Fly Transparência, refernte ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 03/03/2022 | 149.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/03/2022 | 23.80 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PASEP,debitado na conta 12311-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 9670-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/03/2022 | 1500.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviços de Recargas de Toner de Modelos (CF280,tn1060,85A)10 sendo TN1060,20 85A E 3CF280. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/03/2022 | 193.90 | 60746948128852 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Ginásios e Quadras poliesportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/03/2022 | 1483.54 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a 3ª medição do aditivo dos serviços de Conclusão da Construção da Quadra Coberta com Vestuário em Areia Vermelha, Zona Rural, município de Sobrado,relativo a tomada de preço nº0004/2020 e contrato nº033/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 04/03/2022 | 850.00 | 00012371468797 | GIRLANE LIMA DE ABREU | Serviços prestados no apoio na limpeza geral na Escola João Clementino Tavares Junto a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 04/03/2022 | 1557.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado a escolas e as Creches,Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 04/03/2022 | 2500.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado a escolas e as Creches,Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 04/03/2022 | 2661.50 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com impressões de materiais de digitais diversos,destinado a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001323 | 04/03/2022 | 8738.78 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10#, DIESEL COMUM #DC#, E GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001325 | 04/03/2022 | 455.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinado ao veículos pertencente a Secretaria de Finanças,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 04/03/2022 | 8.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 04/03/2022 | 11.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001324 | 04/03/2022 | 18661.65 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10#DS10#, DIESEL COMUM #DC# e GASOLINA #DC GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Infra-estrutura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/03/2022 | 200.00 | 00003472187417 | MARIA GALDINO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 04/03/2022 | 500.00 | 00009944267473 | GLEYSE ELEN DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/03/2022 | 550.00 | 00009742710473 | FABRICIA DE FREITAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 04/03/2022 | 500.00 | 00002665959445 | MIRIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 04/03/2022 | 571.00 | 36023757000148 | ALINE MARIA DE SOUZA PAIVA 05239895473 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diverso destinado a manutenção da,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001327 | 04/03/2022 | 1481.19 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinado ao veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001328 | 04/03/2022 | 702.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Gasolina COMUM #GC#, destinado ao de veículo,pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001326 | 04/03/2022 | 1512.77 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #DC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0001314 | 04/03/2022 | 4800.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços médicos prestados no Posto de Saúde Menino Jesus, neste município, no mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 04/03/2022 | 2586.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços gráficos diversos,destinados a Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001329 | 04/03/2022 | 8129.20 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10# E GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001343 | 07/03/2022 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Internet,destinado a Secretaria de Sáude,neste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001345 | 07/03/2022 | 5596.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças diversas destinados a manutenção nos veículos NISSAN-FRONTIER, L-200 TRITON, FORD-RANGER, RENAULT-MASTER, todos pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001349 | 07/03/2022 | 1670.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças diversas destinados a manutenção nos veículos NISSAN-FRONTIER, L-200 TRITON, FORD-RANGER, RENAULT-MASTER, todos pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0001341 | 07/03/2022 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de internet,na Sede (Prefeitura). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 07/03/2022 | 250.00 | 00010414609450 | FELIPE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 07/03/2022 | 316.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 07/03/2022 | 500.00 | 00003467067425 | RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 07/03/2022 | 174.00 | 00005226536429 | LUZINETE FRANCISCO DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 07/03/2022 | 150.00 | 00004547568448 | ADRIANA DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 07/03/2022 | 500.00 | 00005736640481 | GISELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 07/03/2022 | 200.00 | 00067666566468 | IVONETE PEREIRA DA SILVA LINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0001342 | 07/03/2022 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de internet,no prédio onde funciona o bolsa familia,Secretaria de Desenvolvimento Social. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 07/03/2022 | 1319.76 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Protetor Solar sundouwn FPS 50 120ml,destinado a Secretaria de Infra-estrutura neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001347 | 07/03/2022 | 4727.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças diversas para manutenção realizadas nos veículos:FIAT-UNO,CACAMBA FORD,CACAMBA VW todos pertencentes a Secretaria de Infra-estrutura,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001348 | 07/03/2022 | 1420.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a manutenção realizadas nos veículos:FIAT-UNO,CACAMBA FORD,CACAMBA VW todos pertencentes a Secretaria de Infra-estrutura,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 9670-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0001344 | 07/03/2022 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Internet,destinado a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001346 | 07/03/2022 | 15096.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos destinados aos veículos VW-GOL, GM-SPIN, VW-KOMBI, DUCATO, MIICRO ONIBUS e ONIBUS, todos pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001350 | 07/03/2022 | 3774.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos destinados aos veículos VW-GOL, GM-SPIN, VW-KOMBI, DUCATO, MIICRO ONIBUS e ONIBUS, todos pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 08/03/2022 | 2300.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na manutenção formação e backup na rede de computadores da Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 08/03/2022 | 1570.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENCO DE BRITO JUNIOR 06191501498 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços de Diagramação,do aviso dos pregões eletrônicos 003/2022 e 004/2022.neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 08/03/2022 | 22.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 9670-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 08/03/2022 | 500.00 | 00012923217411 | WEVEERTON VINNICIUS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 08/03/2022 | 130.00 | 00006797322413 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 08/03/2022 | 200.00 | 00005096050440 | JOSIVALDO DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/03/2022 | 400.00 | 00002337541487 | ROMUALDO AQUINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 08/03/2022 | 300.00 | 00004237189406 | CELSON CLEMENTINO TAVARES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 08/03/2022 | 400.00 | 00070016069447 | GRAZIELLE FERNANDES FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 08/03/2022 | 300.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 08/03/2022 | 300.00 | 00004754532473 | MARLENE GOMES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 08/03/2022 | 3875.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LT | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de moveis(cadeiras sec.fixa,estante,cadeiras giratoria)destinado a Secretaria de Administração. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 08/03/2022 | 2000.00 | 30748774000166 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços medicos prestados em regime de plantão no mês de 21/02/2022 e 07/3/2022,neste município,Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001367 | 09/03/2022 | 8000.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a implantação e manutenção de sistemas de prontuário para 04(quatro)UBS referente ao contrato nº55/2021 ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/03/2022 | 3500.00 | 26094887000118 | GALDINO SERVICOS DE SAUDE EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços medicos prestados na Policlinica Menino de Jesus,no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022, Secretaria de Saúde,neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/03/2022 | 420.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de Exame RM de Coluna Cervical em paciente neste município,Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/03/2022 | 1062.53 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a Primeira parcela do seguro do veiculo:AMBULÂNCIA FIAT Nova Ducato Furgão de placa:RLQOJ09 ,pertencente a Secretaria de Saúde. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001371 | 09/03/2022 | 1244.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 98(NOVENTA E OITO) GARRAFÃO de 20LT DE AGUA MINERAL SUBLIME e 4(QUATRO) BOTIJÃO DE GLP 13KG, destinados a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001372 | 09/03/2022 | 742.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 64(sessenta e quatro) GARRAFÃO de 20LT DE AGUA MINERAL SUBLIME e 2(dois) BOTIJÃO DE GLP 13KG, destinados a Sede da Prefeitura, deste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0001377 | 09/03/2022 | 2235.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de (03)Mancal GR 225MM F-15/8 GRAXA, destinado ao Veiculo Trator, pertencente a Secretaria de Agricultura, deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001375 | 09/03/2022 | 40.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 5(cinco) GARRAFÃO de 20LT DE AGUA MINERAL SUBLIME destinados a Secretaria de Cultura Desportos e Turismo, deste município, durante o mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001376 | 09/03/2022 | 1271.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos destinado a Secretaria de Cultura Desportos e Turismo, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001373 | 09/03/2022 | 660.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 25(vinte e cinco) GARRAFÃO de 20LT DE AGUA MINERAL SUBLIME e 4(quatro) BOTIJÃO DE GLP 13KG, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/03/2022 | 2235.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas destinadas ao Ve[iculo Trator, pertencente a Secretaria de Infra-Estrututra, deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/03/2022 | 1470.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (pão frances e bolos e sanduiche)destinado a Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001374 | 09/03/2022 | 4264.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 303(trezentos e três) GARRAFÃO de 20LT DE AGUA MINERAL SUBLIME e 16(dezeseis) BOTIJÃO DE GLP 13KG, destinados a Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/03/2022 | 800.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com uma locação de um Imovel localizado a Rua Júlio Guabiraba,S/N,Centro,nesta Cidade,para funcionamento da Biblioteca Pública e Casa da Cultura Municipal,durante os meses de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/03/2022 | 1600.00 | 09232778000109 | SOBRADO SAPE CARTORIO DISTRITAL | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no reconhecimento de frimas, autenticações, entre outros, destinados aos serviços burocráticos da Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/03/2022 | 700.00 | 00002367053421 | PEDRO DANTAS DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel construído em alvenaria, com vários cômodos, localizado a Rua Manoel de Sales, 178, Centro, nesta, onde funciona a Secretaria de Educação Municipal, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/03/2022 | 3310.00 | 00002162124483 | JOÃO CEZARIO QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com Pedreiro,quando na construção de uma cisterna para armazenamento de àgua no Módulo Esportivo O Pereirão,nesta Cidade,com as Seguintes especificações:70MT de vigas de | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/03/2022 | 4032.92 | 00010010660496 | CRISTIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a servi;os prestados de m'ao-de-obra como Pedreiro, na reforma de 100 metros de calcada, retelhamento dos banheiros, conserto de rampa, conserto de calcada do ginasio, pertencente a Escola Joaquim Braz Pereira, nesta. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/03/2022 | 700.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no carro de Som VW/KOMBI,placa -OEU-6809, na divulgação de notas/avisos de matérias de interesse da Secretaria de Educação,desta Edilidade ,durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/03/2022 | 3100.00 | 00007253241479 | EWERTON ALVES CASSIMIRO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores no reparo e manutenção hidraulica e eletrica nas escolas Joao Joaquim Clementino, Escola de Figueiras, Severino Dantas e Julio Inacio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/03/2022 | 2002.92 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente diversos, destinados a Escolas Municipais, Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/03/2022 | 750.00 | 00011758773448 | ALEXANDRE MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha referente a pagamento de aluguel de um imóvel construído em alvenaria, localizado no Sítio Areia Vermelha, neste município, onde funciona a Creche Escola "Paraíso do ABC", referente ao mÊs de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/03/2022 | 65.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica em prédio(Creche) pertencente a Secretaria de Educação,neste município, UC5/1213226-2, durante o mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/03/2022 | 91.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica em prédio(Creche) pertencente a Secretaria de Educação,neste município, UC5/1213226-2, durante o mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 12109-6. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/03/2022 | 6500.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA 36486175400 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestado com o Ônibus de placa MNS:6668, transportando alunos dos sítios Cordeiro II, Lagoa do Padre e Areia Vermelha, neste município, para assitirem aula em colégios nesta cidade, turnos manhã | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/03/2022 | 6000.00 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS 02220344401 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestado com o Ônibus de placa MNN:0660, transportando alunos dos sítios Barra de Antas, Chã de Barra, Nova Vivência e Areia Vermelha, neste município, para assitirem aula em colégios nesta cidad | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/03/2022 | 3500.00 | 00001378261410 | EDME CAIM BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra como Marceneiro, solda, portão e grades das Escolas de Café do Vento e Creche Parais do ABC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/03/2022 | 1700.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na lavágem e lubrificação em dique do Ônibus placa OGF:2530,Micro-ônibus B-19 OGC-4969,GOL 4969,GOL-9485, MICRO OGC 9616,junto a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/03/2022 | 1900.00 | 00002779710470 | MANOEL ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra no conserto e troca de peças de 2 freezer, 2 cargas de gás, 1 motor de ventilador, 1 compressor, realzaidos nas Escolas Joaquim Braz Pereira e José Antonio, junto a Secretaria de Edu | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de,aproximadamente 4.000lts de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 62(sessenta e duas)família | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/03/2022 | 500.00 | 00003556348489 | JOÃO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa de cessão de uso de um poço tubular arteziano destinado ao abstecimento de àgua potável complementar,a comunidade do Sítio Cordeiro,neste município,durante ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,7.000lt de àgua potável a Sessenta familias da localidade denominada Caruçú,Zona Rural,conforme contrato,no período de 10 de Feverei | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/03/2022 | 580.00 | 00034365532472 | NOEL JOSÉ DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Prédio onde se encontra instalada a Secretaria de Infra-estrutura,localizado à Rua Manoel Sales,Centro desta Cidade,relativo ao mês de Fevereiro do corrente ano,tudo em conformidade com que se encontra aco | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00012036622461 | LAERCIO ABEL DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente 6.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 53(cinquenta e trÊs) famílias e uma escola na localidade denominada Antas do | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00064603415400 | HEROTIDES JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação deum poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente 4.000LT de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 62 (sessenta e duas)familia da localidade denominada Antas do Sono | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/03/2022 | 700.00 | 00004412560406 | MARIA DE LOURDES SIMPLICIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a cessão de uso de um poçotubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente 3.800lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 30(trinta) famílias da localidade denominada Caruçu, neste município, d | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/03/2022 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de cessão de uso de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximandamente, 2.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 25(vinte e cinco) famílias da localidade denominada Car | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/03/2022 | 300.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente a locação de um terreno, situado ao Sítio Areia Branca, zona rural, deste município, onde funciona um poço artesiano destinado aos atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mÊs de Fevereiro do co | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no acompanhamento dos serviços de implantação, ampliação e manutenção de sistemas de abastecimento de água em áreas rurais, deste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/03/2022 | 3900.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados com 72(setenta e duas) carradas de água potável com carro-pipa de 12.000lts, extraida de poço em sua propriedade,para atender as comunidade das localidades:corredor,Areia Branca,Cordeir | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/03/2022 | 3000.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores, na capinagem, poldagem e remocao de entulhos nas ruas desta cidade | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 5.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 262(duzentos e sessenta e duas) famílias da localidade denominada Sitio Cor | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/03/2022 | 600.00 | 00008382819400 | LEANDERSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Júlio Guabiraba, s/n, Centro, onde funciona o Almoxarifado pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município, durante o mes de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/03/2022 | 113.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Caruçú,neste município,UC-5/1701923-3, durante o mês de Fevereiro de 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/03/2022 | 603.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço de Antas do Sono,neste município, UC5/828775-7, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/03/2022 | 1478.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço do Sítio Ribeiro,neste município, UC5/2284518-4, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/03/2022 | 3500.00 | 00008116924427 | MANUELLTON JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores, na capinágem, remoção de entulhos e escavação de valas para colocação de tubulação em pvc, quando na ampliação e manutenção dos abastecimentos de água nas | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/03/2022 | 1650.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como mecânico elétrico, na manutenção preventiva e conserto do sistema elétrico de iluminação, reposição de baterias e ventilação da caminhonete QFO-3984, catepilha e retroescavadeira | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/03/2022 | 49.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/03/2022 | 2100.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no apoio administrativo junto a Secretaria de Finança, desta Edilidade, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001469 | 10/03/2022 | 2600.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se emepnha referente a Pagamento de locação de um veiculo Wolkswagem,modelo Gol,ano 2017,completo ,placa OFF-1192-PB,a disposição da Secretaria de Finanças desta Edilidade,durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/03/2022 | 6500.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assesoria Contábil,referente a competência de Fevereiro do corrente ano,conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/03/2022 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha correspondente a convênio firmado com a Fundação Napoleão Laureano, mantededora do Hospital Napoleão Laureano, com a finalidade de de custear despesas com atendimento e hospitalar na especialidade de oncoligia, referente ao Mês de Fev | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/03/2022 | 5220.66 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep,debitado em conta DAF BB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/03/2022 | 50728.21 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao INSS RFB-PREVPARC60,debitado em conta DAF BB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/03/2022 | 7583.84 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multas,junto ao INSS RFB-PREV-OB DEV,debitado na conta 11108-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/03/2022 | 0.52 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep,debitado em conta DAF BB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/03/2022 | 231.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Valor que se empenha referente a débito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/03/2022 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/03/2022 | 100.00 | 00084106220415 | ROMILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00067390587415 | ROSIMERY DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00010740030477 | CLEZIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/03/2022 | 300.00 | 00002732336459 | EURIVALDO RAMALHO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/03/2022 | 250.00 | 00014723805419 | JOELYSON JOSÉ BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/03/2022 | 200.00 | 00007804623437 | ROZANA DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/03/2022 | 200.00 | 00001839599499 | ODAIR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/03/2022 | 500.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/03/2022 | 300.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/03/2022 | 250.00 | 00011427179760 | MARCELA PAULINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/03/2022 | 200.00 | 00071750554470 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/03/2022 | 300.00 | 00003289829464 | MARIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/03/2022 | 250.00 | 00002299165460 | MARIA JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/03/2022 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/03/2022 | 200.00 | 00000974397466 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/03/2022 | 500.00 | 00016072448453 | JANDIRA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/03/2022 | 300.00 | 00004061782401 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/03/2022 | 450.00 | 00012022901401 | RAIANA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/03/2022 | 200.00 | 00016060482449 | GILVANDO DE PAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/03/2022 | 250.00 | 00013509022416 | ATAIZE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/03/2022 | 250.00 | 00071709424451 | ANA CLARA DA SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/03/2022 | 180.00 | 00002937370454 | CARMEM DOLORES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/03/2022 | 338.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/03/2022 | 200.00 | 00006823910429 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/03/2022 | 200.00 | 00011441257403 | FELIPE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/03/2022 | 250.00 | 00008784522496 | MARIA MARINA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/03/2022 | 250.00 | 00000950056766 | LUIZ ANTÔNIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/03/2022 | 300.00 | 00046774564453 | JOÃO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/03/2022 | 200.00 | 00008832750740 | ELIETE BENÍCIO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/03/2022 | 246.50 | 00061816361453 | MARIA EDLEUZA SILVA LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/03/2022 | 150.00 | 00006989735422 | VALDILENE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/03/2022 | 300.00 | 00005674439494 | CLAUDIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/03/2022 | 300.00 | 00003470371431 | ELIZABETE QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/03/2022 | 100.00 | 00004538597473 | LAUDENICE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/03/2022 | 500.00 | 00012689531488 | JOYCE DEYCE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/03/2022 | 500.00 | 00079741533420 | ROSILDA BULHOES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/03/2022 | 300.00 | 00037985795472 | AURISTÉA BATISTA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/03/2022 | 500.00 | 00003472948477 | SEVERINA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/03/2022 | 200.00 | 00010704988402 | JOSE FELIPE DE MENEZES QUIRINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/03/2022 | 300.00 | 00008922162473 | SUENIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/03/2022 | 300.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/03/2022 | 200.00 | 00006366208409 | ROSILEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/03/2022 | 120.00 | 00004470237485 | MARIA JOSE MACIEL DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/03/2022 | 250.00 | 00012857702779 | JOSILENE DE LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/03/2022 | 450.00 | 00009480039443 | ELMA DE FRANÇA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/03/2022 | 300.00 | 00003120638498 | FABIANA TARGINO DE MOURA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/03/2022 | 2100.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com o ônibus de placa MNN:0660, em viagens na Zona Rural .deste município transportando pessoas da Zona Rural a Sede do município, para acompanharem cortejos fúnebres durante o mês de | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/03/2022 | 600.00 | 00007178116463 | JOCINEIDE FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de salgados diversos, bolos, refrigerantes, iogurtes, sucos, destiados ao encontro das idosas em comemoração ao dia Internacional da Mulher, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/03/2022 | 400.00 | 00092895999449 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/03/2022 | 500.00 | 00013409491481 | LUCAS NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/03/2022 | 250.00 | 00093141190410 | JANAINA LUCIA DE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/03/2022 | 200.00 | 00003107052400 | MARIZETE QUERINO DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/03/2022 | 600.00 | 00003434483438 | ELIDA HELENA MATIAS BATISTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços burocráticos/administrativos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta edilidade, relacionados ao Programa Bolsa Família, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/03/2022 | 250.00 | 00071319340466 | TATIANE DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/03/2022 | 2300.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no apoio a digitação do plano de Assistência Social, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/03/2022 | 1500.15 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao SCFV, Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/03/2022 | 163.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica na Casa da Cultura,neste município, UC5/876036-5, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, na Casa da Cultura,Mat.67709419 deste município, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/03/2022 | 1790.00 | 00099093715704 | SEBASTIÃO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na contratação de serviços para a confecção de 20(vinte)barracas de feira ,as quais serão distribuiadas entre os artesãos deste município,com as seguintes especificações:Cobertura lona | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/03/2022 | 1400.00 | 00002729538496 | JOSE GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empennha para fazer face a despesa com Serviços prestados como instrutor de orquestra, oferecendo aos alunos ensinos teóricos e prático, objetivando aos mesmos a leitura de partituras e a prática com instrumentos de sopro e percussivo durante | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/03/2022 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Projetada 1, s/n, onde funciona o prédio da Secretaria de Agricultura, deste município, durante o mes de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/03/2022 | 950.00 | 00034335498420 | CICERO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio nas atividades administrativas junto a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/03/2022 | 103.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica na Casa da Agricultura,neste município, UC5/874858-4, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, na Casa da Agricultura,Mat.67707807 deste município, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/03/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, na Casa da Agricultura,Mat.67707807 deste município, durante o mês de Dezembro/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/03/2022 | 500.00 | 00003141684430 | JOSE LUIZ DO REGO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado no Sitio Cordeiro, para funcionamento da Cooperativa de Catadores de material reciclado, referente ao mês de Fevereiro de 2022, conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/03/2022 | 450.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha correspondente a locação de um ´rédio localizado a rua Manoel de Sales, s/n, nesta, destinado ao funcionamento do Anexo Administativo-Almoxarifado, durante o mes de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/03/2022 | 700.00 | 00099288710434 | MARCUS VENICIUS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com uma locação de um Imovel localizado a Rua Manoel Sales,Nº66-Centro,nesta,onde está instalada a base da Policia Militar referente ao meses de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/03/2022 | 2503.72 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente diversos, destinados a Prefeitura Municipal, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/03/2022 | 415.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no Pilotão de Polícia Militar,neste município, UC5/440051-1, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/03/2022 | 169.35 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços de telecomunicações e internet prestados nesta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/03/2022 | 5277.87 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços de telecomunicações prestados nesta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/03/2022 | 399.60 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços de telecomunicações e internet prestados nesta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/03/2022 | 199.80 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços de telecomunicações e internet prestados nesta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/03/2022 | 600.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no carro de Som VW/KOMBI,placa -OEU-6809, na divulgação de notas,programas e eventos da Secretaria de Desenvolvimento Social, voltados a populacao, durante o mês de Fevereiro do corren | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/03/2022 | 300.00 | 00000809066483 | ADRIANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a consessão de diária para Viagem a João Pessoa,jpara capacitacao familia acolhedora, no espaco cultural. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/03/2022 | 257.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica na Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município, UC5/2242567-2, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada,Mat.67710824 na Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/03/2022 | 800.00 | 00011303392461 | RAFAEL FERREIRA MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um Imóvel localizado no Sítio Figueiras,nesta Cidade,para funcionamento do Posto Âncora de Saúde para atendimento médico,durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/03/2022 | 350.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um imóvel, localizado a Rua Julio Guabiraba, s/n, Centro, nesta, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Saúde, deste município, conforme Contrato, referente ao mes de Fever | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/03/2022 | 1350.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPERITO SANTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Sprint, placa OGC-4492, em 7 viagens a João Pessoa, transportando pacientes deste município, para clínicas e hospitais para realização de consultas e exames. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/03/2022 | 1550.00 | 00008496029476 | ALINE MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com a locação de cadeiras e mesas por ocasião da realização de eventos/programas promovidos pela Secretaria de Saúde do Município,durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/03/2022 | 1650.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Prisma de placa NPZ-4330, em viagens a João Pessoa, durante o mês de Fevereiro do corrente ano, transportando pacientes para realização de hemodiálise no Hospital São Vicente de Paula, s | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/03/2022 | 900.00 | 00005077014450 | JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Onix de placa QFE-6253, em 4 viagens a João Pessoa, e 1 a Campina GRande, todas transportando para Hospitais e Clinicas, durante o mês de Fevereiro do corrente ano | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/03/2022 | 180.00 | 00008451138446 | TIAGO CASTRO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Fiat Uno de placa HHR5D75, em 1 viagens a João Pessoa conduzindo pacientes deste município, para a realização de consultas e exames em clínicas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/03/2022 | 1040.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Prisma de placa NPZ-4330, em oito viagens a João Pessoa, durante o mês de Fevereiro do corrente ano, transportando pacientes altistas para a FONOMAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/03/2022 | 450.00 | 00010241804418 | JOSE LEANDRO ALVES DE MACENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no veiculo Corsa de placa MMP-7615,em 4 viagens da Zona Rural ao PSF I (Sede de Sobrado) e Sapé ,todos conduzindo pacientes para tratamento de Sáude e consultas ,durante o mes de Fever | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/03/2022 | 1700.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no carro de Som VW/KOMBI,placa -OEU-6809, na divulgação de notas/avisos de matérias de interesse da Secretaria de Saúde ,bem como,da prevenção e vacinação da COVID 19,desta Edilidade , | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001465 | 10/03/2022 | 257.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/03/2022 | 1350.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços de tratamento e destinação final de 15 bombonas resíduos de serviços de saúde das unidades da rede Pública Municipal de Saúde, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00008552407418 | JOSE DIONISIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Pálio de placa PGT-3869, em 7 viagens a Joao Pessoa/PB, conduzindo pacientes deste município para hospitais e clínicas para realização de exames. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Construçao , Reforma e /ou Ampliaçao de Unidades Basicas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/03/2022 | 2695.00 | 00006459746419 | FLAVIANO SILVA DOS SANTOS | Valor ques e empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra como Pedreiro,quando na colocação de cinco janelas de alumínio,cinco pias(base completa e cerâmica), uma porta de madeira,duas portas semi ocas no banheiro e sala,r duas portas de alu | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/03/2022 | 1800.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de reifeições e sucos destinados aos motoristas, Técnicos de Enfermagem, Secretária e Coordenadora do PSF da Secretaria de Saúde,deste município, quando no transporte e aco | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/03/2022 | 1410.00 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa de Serviços prestados de mão-de-obra especializada, na manutenção preventiva de PCs, notebook e impressoras, incluindo troca de peças e backup, bem como, PSFs da Sede e Zona Rural, deste município, durante o | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/03/2022 | 1300.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na lavágem e lubrificação em dique dos veiculos caminhonete FRONTIER de placa OGD-7895,Van Ambulância de placa NQH-8042,Caminhonete Ranger-QFO-3984,e VAN Ambulância OXO-6 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001533 | 11/03/2022 | 15584.63 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diverso destinado a manutenção dos PSFs,Secretaria de Saúde. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 11/03/2022 | 80.00 | 00005264709416 | JOCELIA FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a Pilar afim de participar da Capacitação aprimorando a função no dia a dia dos Conselheiros Tutelares, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/03/2022 | 258.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1014 pertencente a Conselho Tutelar,deste Município,referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/03/2022 | 16.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1014 pertencente a Conselho Tutelar,deste Município,referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001551 | 11/03/2022 | 2625.00 | 00003645919430 | CLENILSON INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a Pagamento de locação de um veículo VW/Novo, modelo Gol, ano 2017, completo, placa QFq-5105/PB, a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/03/2022 | 80.00 | 00010515355496 | JACIARA GALDINO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a Pilar afim de participar da Capacitação aprimorando a função no dia a dia dos Conselheiros Tutelares, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/03/2022 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFÁ FERNANDES RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na publicação de matéria administrativa da municipalidade, na Revista Hoje em Dia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/03/2022 | 164.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1026 pertencente a Sede desta Prefeitura,deste Município,referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/03/2022 | 164.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1018 pertencente a Secretaria de Administração,deste Município,referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/03/2022 | 2000.00 | 26955644000127 | GABRIELA CRISTINA GOMES E SILVA | Valor que se empenha correspondente a realização de Documentário do municipio da Cidade de Sobrado, mostrando sua história e gestão. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/03/2022 | 4335.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | Valor que se empenha para fazer face a passagens aereas Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, no período de 14/03 a 17/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/03/2022 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/03/2022 | 250.00 | 00008826584419 | ALEXANDRO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/03/2022 | 280.00 | 00071531657460 | JOÃO VICTOR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/03/2022 | 300.00 | 00012325794407 | EDUARDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/03/2022 | 300.00 | 00007316182466 | ISABEL VIVENCIA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/03/2022 | 1500.15 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao SCFV, Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/03/2022 | 600.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada, s/n, Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funicona o CREAS, Secretaria de Desenvolvimento Social, durante o mÊs de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/03/2022 | 550.00 | 00006363359414 | TIAGO DA SILVA AMARAL | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel, localizado a Rua Projetada, s/n, Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa CRAS, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme Contrato, durante o mês de Fevereiro do c | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/03/2022 | 2100.00 | 00064626954472 | ANA MARIA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de apoio nas atividades da Cozinha Comunitária, nesta, durante o mês de Janeiro e Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/03/2022 | 700.00 | 41730173000142 | YASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ 10047597461 | Valor que se empenha correspondente a divulgação de matérias de interesse desta edilidae, conforme publicações realizadas no Portal Sem Censura PB,referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/03/2022 | 170.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1025 pertencente a Secretaria de Finanças,deste Município,referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/03/2022 | 55.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/03/2022 | 330.00 | 00008387763454 | AURELIANO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na poldagem de árvores no Posto de Saúde e Escola Severino Dntas, localizados no Sitio Lagoa do Padre, nesta. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/03/2022 | 1570.00 | 00054939720420 | NOYLTON LEAL ALMEIDA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra como Mecânico, na realização de higienização, carga de gás, filtro de cabine na Caterpillar, Enchedeira, Retroescavadeira, todos pertencentes a Secretaria De Infra Estrutura, deste mu | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001537 | 11/03/2022 | 25317.12 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado a manutenção da Secretaria de Infra-estrutura,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001538 | 11/03/2022 | 19663.70 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado a manutenção da Secretaria de Infra-estrutura,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/03/2022 | 620.00 | 00028781716400 | CORIOLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus(vulcarização), rodas, câmara de ár, protetor, rodízio e substituição de pneus de grade, retroescavadeira, Pá mecânica, perttencentes a Sec Infra Estrutura, dest | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/03/2022 | 650.00 | 00010180562460 | FELIPE GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como mecânico na moto de Placa OGF:9475 da Secretaria de Infra Estrutura, na troca de pneus, jogo de tração e pastilhas de freios. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/03/2022 | 2800.00 | 00010614004411 | RAILSON FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores, no conserto e manutenção de colunas de alvenaria, calçada com rachinha e pintura realizados nas Escolas Jose Antônio e Creche Abel Coelho, localizadas nest | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/03/2022 | 6000.00 | 32856521000131 | ANTONIO SILVA DE SOUZA 92979165468 | Valor que se empenha correspondente a construção de divisória de gesso na Secretaria de Educação e instalação de forro e reparos de gesso na Escola Joaquim Braz Pereira, neste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/03/2022 | 161.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1043 pertencente a Creche Abel Coelho Neto,deste Município,referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/03/2022 | 167.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1015 pertencente a Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/03/2022 | 164.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1010 pertencente a Escola Joaquim Braz Pereira,deste Município,referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/03/2022 | 660.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal João Joaquim de Castro, localizada no Sítio Campo Grande II, durante o mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 14/03/2022 | 1100.00 | 00004925862413 | JOÃO IDALINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente a locação de som com duas torres de som, caixas de retorno, mix, e microfones sem fio, por ocasião da inauguração da Escola José Marinho Falcão, promovido pela Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 14/03/2022 | 6500.00 | 36640425000102 | JOANA DARC LIRA 56941234415 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais escolar,destinado ao aluno da rede municipal,Secretaria de Educação. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 14/03/2022 | 6645.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado a Secretaria de Infra estrutura neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00010673169499 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de mão de obra com grupo de trabalhadores na capinágem e remoção de entulhos das paradas de ônibus ,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 14/03/2022 | 250.00 | 00012873905441 | ALINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 14/03/2022 | 400.00 | 00011730768407 | ALEXSANDRO DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 14/03/2022 | 150.00 | 00070365701483 | RAYANE GOMES DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 14/03/2022 | 200.00 | 00004942212405 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 14/03/2022 | 350.00 | 00004942212405 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 14/03/2022 | 2500.00 | 36640425000102 | JOANA DARC LIRA 56941234415 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais destinado ao Programa SCFV conformne portaria SCFV,Secretaria de Desenvolvimento Social. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 14/03/2022 | 2450.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a Brasília-DF,no período de 14 a 17 de Março do corrente ano, Afim de tratar de Assuntos Inerentes ao Município,junto a Ministério do Governo Federal,e Gabinete de DEP.Federais e Senadores da Paraí | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 14/03/2022 | 2195.20 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos destinado a Secretaria de Cultura ,Desporto e Turismo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 14/03/2022 | 445.75 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos, desrinados a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001568 | 14/03/2022 | 359.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001569 | 14/03/2022 | 1380.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001570 | 14/03/2022 | 137.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 14/03/2022 | 5000.00 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais,destinado ao PSFs,Secretaria de Saúde. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 15/03/2022 | 160.00 | 00005174811700 | EDNO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados com Fiat/Siena de placa QFC-8127 rebocando o Uno de placa OYN-OJ72 de Sobrado para Sapé pertencente a Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 15/03/2022 | 61.25 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos, destinados a Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001593 | 15/03/2022 | 15596.60 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos, destinados aos PSF's, Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0001594 | 15/03/2022 | 15977.90 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos, destinados aos PSF's, Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0001595 | 15/03/2022 | 28421.30 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos, destinados aos PSF's, Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 15/03/2022 | 750.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA 09927440405 | Valor que se empenha para fazer face a despesa na divulgação das matérias institucionais da Prefeitura Municipal de Sobrado-PB,através do Site Fonte PB(WWW.fontepb.com)no mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001596 | 15/03/2022 | 3244.11 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinado a Secretaria de Adminstração. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 15/03/2022 | 14261.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento no fornecimento de energia elétrica nos prédios pertencentes a essa Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 15/03/2022 | 250.00 | 00005561594460 | PEDRO BARBOSA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 15/03/2022 | 200.00 | 00039509753491 | EDNALVA DA NOBREGA ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 15/03/2022 | 200.00 | 00070016106407 | GENIELLE PEREIRA DO VALE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 15/03/2022 | 350.00 | 00012910930440 | TATIANA PEREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 15/03/2022 | 200.00 | 00070556682475 | ROBERTA DA SILVA MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 15/03/2022 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 22896-6. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 15/03/2022 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 22898-2. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 15/03/2022 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 22903-2. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 15/03/2022 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23875-9. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 15/03/2022 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 24456-2. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 15/03/2022 | 2.27 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep,debitado na conta 1102-9 no dia 10/02/2022, DAF BB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 15/03/2022 | 5.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001580 | 15/03/2022 | 310.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de chave PDWM-04 1.5-2.OCV 220V 60HZ,destinado a Secretaria de Infra-estrutura,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001588 | 15/03/2022 | 27978.13 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros de alimentícios diversos, destinados a merenda escola da rede municipal Secretaria de Educação, desta Edilidade. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001589 | 15/03/2022 | 11245.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados as Escolas Municipais e Secretaria de Educação, desta Edilidade. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001590 | 15/03/2022 | 2653.35 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a creche escola,Secretaria de Educação, desta Edilidade. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 15/03/2022 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001599 | 15/03/2022 | 2327.73 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros de alimentícios diversos, destinados a merenda escola (EJA)Secretaria de Educação,desta Edilidade. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 16/03/2022 | 11.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 16/03/2022 | 400.00 | 00070565624423 | JOSE WERLLEN DE BRITO AMARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 16/03/2022 | 100.00 | 00008310400411 | EDINALDO TEOTONIO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001602 | 16/03/2022 | 1513.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados ao Centro Administrativo, desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 16/03/2022 | 2649.00 | 00002360579444 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra no fornecimento, incluindo carrego e descarrego de adubo(esterco), destinados a manutenção do Campo de Futebol, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 16/03/2022 | 1283.45 | 10759850000202 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos, para manutenção das maquinas agrícolas, pertencente a Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 17/03/2022 | 609.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGÓCIOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para facer face a aquisição de ADUBO fert 10-50-00 MPA GRAN-HERINGER, destinado a manutenção da grama do Estádio de Futebol, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 17/03/2022 | 140.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA 06949308493 | Valor que se empenha para fazer face a despesa de serviços de hospedagem no período de 10/03/2022 à 11/03/2022, para equipe do documentário realizado neste município com o Gestor. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 17/03/2022 | 405.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Licenciamento 2022 do veículo de placa QSF3B43, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 17/03/2022 | 1500.00 | 00009460355471 | JOÃO BATISTA DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupos de trabalhadores,manutenção de hidraulica e elétrico nos Postos de Saúde,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 17/03/2022 | 160.00 | 35572708000282 | PACHECO MOURA LTDA | Valor que se empenha correspondente a realização de Exame de Ultrassom transvaginal,e Obstetrica,realizados em pacientes deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 17/03/2022 | 250.00 | 00071874986401 | VALQUIRIA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. (ENXOVAL) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 17/03/2022 | 170.00 | 00070247142476 | JOICE DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 17/03/2022 | 200.00 | 00008311858489 | TAMIRES MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 17/03/2022 | 250.00 | 00001567590470 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 17/03/2022 | 500.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço na Higienização do corpo do SRº Jose Amaro do Nascimento,falecido no dia 14/03/2022,neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 17/03/2022 | 22.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 17/03/2022 | 1900.00 | 00013460616458 | JOSE VINICIUS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores na manutenção e conserto no abastecimento de água nas localidades de Figueiras,Campo Grande,Antas do Sono e Lagoa do Padre,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 17/03/2022 | 4350.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Tubo de (concreto armado)destinado a passagem molhada no Sítio Figueira e Caruçú,da Secretaria de Infra-Estrutura,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 17/03/2022 | 500.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com (4 horas) de serviço de MUCK,destinado a passagem molhada no Sítio Figueira e Caruçú,da Secretaria de Infra-Estrutura,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 17/03/2022 | 3500.00 | 00008655799467 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-bra na limpeza, manutenção de 9 ár-condicionado Split, incluindo cargas de gás R22, remoção e instalação de 15 ar-condicionado de 9.000BTUS realizados nas Escolas de ensino fundamental, de | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001639 | 18/03/2022 | 6798.96 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10#,destinados a frota de veículos da Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001640 | 18/03/2022 | 12217.90 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL COMUM #DC#,GASOLINA COMUM#GC#destinados a frota de veículos da Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001654 | 18/03/2022 | 2327.73 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros de alimentícios diversos, destinados a merenda escola (EJA)Secretaria de Educação,desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001646 | 18/03/2022 | 9120.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10#DS10#, DIESEL COMUM #DC# e GASOLINA #DC GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Infra-estrutura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001647 | 18/03/2022 | 11335.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #DC# e GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Infra-estrutura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 18/03/2022 | 433.06 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 18/03/2022 | 554.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer a face a sentença judicial, debitada na conta 11108-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 18/03/2022 | 14216.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 18/03/2022 | 7583.84 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001642 | 18/03/2022 | 1040.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinado ao veículos pertencente a Secretaria de Finanças,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 18/03/2022 | 2.27 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep,debitado em conta DAF BB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 18/03/2022 | 983.02 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep,debitado na conta 11108-2, DAF BB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 18/03/2022 | 33.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 18/03/2022 | 983.02 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 18/03/2022 | 200.00 | 00006478396444 | OZANA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 18/03/2022 | 200.00 | 00085371386491 | JOÃO BATISTA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 18/03/2022 | 300.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 18/03/2022 | 250.00 | 00018568025404 | JOÃO ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 18/03/2022 | 150.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 18/03/2022 | 300.00 | 00009819466407 | MONICA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 18/03/2022 | 350.00 | 00004559199418 | NILZA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 18/03/2022 | 80.00 | 35572708000282 | PACHECO MOURA LTDA | Valor que se empenha correspondente a realização de Exame de Ultrassom ABDOMEN,realizados em pacientes deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001637 | 18/03/2022 | 10332.70 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001638 | 18/03/2022 | 6585.19 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 18/03/2022 | 420.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de Exame RM de Coluna Lombo Sacral na paciente MARIA JOSE FIRMINO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 18/03/2022 | 2141.92 | 41112391000113 | RAVA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que empenha para fazer face a despesa de Serviços prestados pelo Dr.Bruno Santos Teixeira Daltro,referente a 2 Plantões em Março/2022,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Construçao , Reforma e /ou Ampliaçao de Unidades Basicas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 18/03/2022 | 2695.00 | 00006459746419 | FLAVIANO SILVA DOS SANTOS | Valor ques e empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra como Pedreiro,quando na colocação de cinco janelas de alumínio,cinco pias(base completa e cerâmica), uma porta de madeira,duas portas semi ocas no banheiro e sala,r duas portas de alu | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001645 | 18/03/2022 | 2416.64 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #DC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001641 | 18/03/2022 | 1638.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Gasolina COMUM #GC#, destinado ao de veículo,pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001643 | 18/03/2022 | 3287.38 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinado ao veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 21/03/2022 | 12955.59 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | Valor que se empenha para fazer face a passagens aereas Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, no período de 25/04 a 28/04/2022, para participarem do Evento Marcha de Prefeitos e Vereadores 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 21/03/2022 | 600.00 | 00070074217410 | SAMARA ADELITA MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no apoio nas atividades administrativas junto a Secretaria de Agricultura, deste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 21/03/2022 | 1100.00 | 00045235538404 | ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com o veículo Parati CLI, placa MNF-4880, em viagens extras a João Pessoa e Sapé, transportando pacientes para a realização de exames e consultas em hospitais e clínicas, durante o mÊs de Fevereiro | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 21/03/2022 | 448.65 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | Valor que se empenha correpondente a realização de exames laboratoriais diversos em favor de SEVERINA TAVARES, SILMARA KELLY e NATALIA BARBOSA, residentes neste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 21/03/2022 | 654.30 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | Valor que se empenha correpondente a realização de exames laboratoriais diversos do mês de Janeiro em favor de JOSEFA GALDINO, RAYANE GOMES, JOSE TARGINO, NICOLE VIEIRA e JOSEMIR PEREIRA, residentes neste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 21/03/2022 | 367.65 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | Valor que se empenha correpondente a realização de exames laboratoriais diversos do mês de Dezembro em favor de PATRICIA CANDIDO, JAQUELINE OLIVEIRA, JOSEMIR PEREIRA, residentes neste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 21/03/2022 | 100.00 | 00001608167429 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 21/03/2022 | 250.00 | 00004027170407 | JOCEAN DE PAULA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 21/03/2022 | 200.00 | 00003469963410 | BETÂNIA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 21/03/2022 | 300.00 | 00004210631493 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 21/03/2022 | 150.00 | 00005751157427 | ADAILTON RODRIGUES TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/03/2022 | 500.00 | 00003156772445 | JESCA FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 21/03/2022 | 300.00 | 00003471008489 | JOÃO ARCANJO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 21/03/2022 | 200.00 | 00012764871422 | AMANDA DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 21/03/2022 | 300.00 | 00009089531432 | PEDRO WHELLIGTON DOS SANTOS MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 21/03/2022 | 500.00 | 00005141879488 | ANA PATRICIA ALVES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 21/03/2022 | 100.00 | 00001246121484 | MARINEUZA FELIX RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 21/03/2022 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 21/03/2022 | 250.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 21/03/2022 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 21/03/2022 | 500.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 21/03/2022 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 21/03/2022 | 100.00 | 00005935246406 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 21/03/2022 | 100.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 21/03/2022 | 200.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 21/03/2022 | 350.00 | 00008164561436 | FERNANDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 21/03/2022 | 500.00 | 00007117081422 | GENI MARIA DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 21/03/2022 | 7.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 21/03/2022 | 1212.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupos de trabalhadores nos serviços na manutenção e conserto do abastecimento de água da comunidade Cordeiro, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 21/03/2022 | 60.95 | 60746948128852 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 22/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a contribuição-FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 9670-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 22/03/2022 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de acompanhamento, gerenciamento e operacionalização de convênios e contratos de repasse,referente ao mês de MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 22/03/2022 | 130.00 | 00006089115428 | MARIA ALEXANDRINO OURIQUE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 22/03/2022 | 250.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 22/03/2022 | 200.00 | 00014388014400 | JOÃO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 22/03/2022 | 400.00 | 00023698403404 | PAULO JORGE MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 22/03/2022 | 500.00 | 00039501531449 | RICARDO BARBOSA GRIGÓRIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 22/03/2022 | 300.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 22/03/2022 | 200.00 | 00009610725473 | ANA LUCIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 22/03/2022 | 500.00 | 00015887762470 | MARIA LETICIA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 22/03/2022 | 250.00 | 00098079778434 | EDILEUZA SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/03/2022 | 150.00 | 00010428124461 | ROSANGELA ALEXANDRINO OURIQUE DO REGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 22/03/2022 | 200.00 | 00071546522417 | TÂNIA MARA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 22/03/2022 | 400.00 | 00008688519498 | EDUARDA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 22/03/2022 | 200.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 22/03/2022 | 300.00 | 00010614003440 | JEOVÂNIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 22/03/2022 | 130.00 | 00006653002470 | JOSÉ ANTÔNIO ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 22/03/2022 | 200.00 | 00011595429450 | JOSE ALDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 22/03/2022 | 400.00 | 00071854657453 | MELQUIZEDEC DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 22/03/2022 | 350.00 | 00001461705479 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 22/03/2022 | 250.00 | 00025171399468 | SEVERINA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 22/03/2022 | 500.00 | 00003287676466 | JOSEFA ANA DA SILVA SEMEÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 22/03/2022 | 300.00 | 00026794527472 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 22/03/2022 | 250.00 | 00009618127451 | ADELLANA ALFRIDA DE PAIVA MATOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 22/03/2022 | 290.00 | 00091846307449 | IVALDO ANTONIO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/03/2022 | 700.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 22/03/2022 | 2202.88 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ(50019)COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. RATEIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 22/03/2022 | 1104.76 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SCFV EIP(50020)COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. RATEIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 22/03/2022 | 321.76 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS COM (50030)COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. RATEIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 22/03/2022 | 300.00 | 00082705860487 | JOSE ARAÚJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 22/03/2022 | 400.00 | 00071391002415 | JOSIVALDO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 22/03/2022 | 448.65 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | Valor que se empenha correpondente a realização de exames laboratoriais diversos em favor de SEVERINA TAVARES, SILMARA KELLY e NATALIA BARBOSA, residentes neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 22/03/2022 | 654.30 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | Valor que se empenha correpondente a realização de exames laboratoriais diversos do mês de Janeiro em favor de JOSEFA GALDINO, RAYANE GOMES, JOSE TARGINO, NICOLE VIEIRA e JOSEMIR PEREIRA, residentes neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 22/03/2022 | 367.65 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | Valor que se empenha correpondente a realização de exames laboratoriais diversos do mês de Dezembro em favor de PATRICIA CANDIDO, JAQUELINE OLIVEIRA, JOSEMIR PEREIRA, residentes neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 22/03/2022 | 8597.22 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF EIP ( 12000)COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. RATEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 22/03/2022 | 3003.03 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL EIP ( 12001)COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. RATEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 22/03/2022 | 8164.70 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PACS ( 12002)COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. RATEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 22/03/2022 | 5951.19 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -PSF (12003)COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. RATEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 22/03/2022 | 1596.15 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -BUCAL (12006)COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. RATEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 22/03/2022 | 1267.77 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-AGENTE DE ENDEMIAS ( 20803)COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. RATEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 22/03/2022 | 435.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-AGENTE DE VIGILANCIA SANITÁRIA ( 20804)COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. RATEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 22/03/2022 | 1940.04 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-NASF EIP( 50011)COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. RATEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 22/03/2022 | 1670.95 | 32010434000169 | NASHER INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ORT | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço na limpesa lubrificação,troca das correias,troca do sensor de temperatura,nas UBS,DRªRegina Angela Felíciano Limeira,IV Lucia Porciuncula Pereira Coelho, Afrisio Francisco Vicente,Severino Barbosa | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 22/03/2022 | 750.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços com uma Moto BROS 160,placa RLWG178,na condução de serviços da Secretaria de Agricultura deste Município,quando no acompanhamento da Execução dos serviços da Secretaria mencionada,durante o mês | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/03/2022 | 500.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um imóvel localizado na Rua Manoel de Sales,153 Centro,nesta Cidade,onde funciona o Conselho Tutelar,durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 23/03/2022 | 880.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de tortas, bolos simples, e salgados diversos para comemorações do Fevereiro(leucemia) Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001739 | 23/03/2022 | 204.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001740 | 23/03/2022 | 5226.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001741 | 23/03/2022 | 5750.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001742 | 23/03/2022 | 1755.75 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001743 | 23/03/2022 | 6569.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001744 | 23/03/2022 | 3107.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 23/03/2022 | 1000.00 | 09139189000172 | SERVICO DE CITOLOGIA E COLPOSCOPIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço Médico prestado Histeroscopia diagnóstica para Paciente,neste município,Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 23/03/2022 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/03/2022 | 200.00 | 00009333475451 | VALDETE BESERRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 23/03/2022 | 200.00 | 00008609589498 | ALISSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 23/03/2022 | 200.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 23/03/2022 | 300.00 | 00003686441462 | JOELSON DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 23/03/2022 | 1420.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 23/03/2022 | 985.50 | 40118019000151 | WILSON LOURENCO DE BRITO JUNIOR 06191501498 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços de Diagramação,edição e publicação no DOU,do aviso dos pregão,eletrônico para transporte de estudantes Municipais,na Imprensa Nacional,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 23/03/2022 | 22.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 9670-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 23/03/2022 | 9.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 23/03/2022 | 1212.00 | 00005172916490 | ANA PAULA FELICIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 3.500lt de água por hora, destinado ao atendimento com água potável a 30(trinta) famílias da localidade denominada Lagoa do Padre, neste municíp | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192021 | 0001748 | 23/03/2022 | 161100.00 | 01146871000180 | PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de projetos pedagógicos em atendimento as demandas educacionais do município,Secretaria de Educação. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 23/03/2022 | 300.00 | 40992631000159 | JOSIANE SILVA DA COSTA ANACLETO 06981603470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de 40 unidades de TOCA DE COZINHEIRO, destinadas as Escolas e Creches Municipais, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 24/03/2022 | 8440.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de PNEUS destinados ao Veículo ONIBUS de placa OGF-2530, pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 24/03/2022 | 4135.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor qu se empenha correspondente a aquisição de (FRUTAS)e Verduras diversas, destinados a Merenda Escolar das Escolas Municipais,deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00007100460492 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa no serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos diversos,salgados,sucos sanduiches destinado a capacitação do Intégra-PB,junto a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 24/03/2022 | 3500.00 | 00070565214446 | FERNANDO PESSOA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores, em 540 metros de ligação e ampliação de abastecimento de água nas localidades de Areia Branca, Areia Vermelha e Figueiras, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 24/03/2022 | 2300.00 | 00013647720437 | DOUGLAS RICARDO DIAS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores, bem como, capinagem, remoção de entulhos, nos setores SCFV, CRAS, CREAS, CONSELHO TUTELAR, CAMPO DE FUTEBOL E CEMITÉRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 24/03/2022 | 1900.00 | 00003287479474 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores, bem como, capinagem, remoção de entulhos, nas ruas Ana André de Carvalho, Júlio Guabiraba e Conjunto Paulo Rolim. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 24/03/2022 | 2054.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,nos dias 11,16,17,18/03/2022 deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 24/03/2022 | 22.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 9670-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 24/03/2022 | 2168.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor qu se empenha correspondente a aquisição de (FRUTAS)diversos, destinados a Cozinha Comunitária,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 24/03/2022 | 170.00 | 00071594676470 | JOSÉ PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 24/03/2022 | 400.00 | 00092899030400 | RISALVA DO VALE MOUZINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 24/03/2022 | 450.00 | 00010230849458 | MARIA MADALENA FERREIRA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 24/03/2022 | 700.00 | 00005395579435 | NORMANDO PAULO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, Centro, destinado ao funcionamento das atividades do Programa Criança Feliz, desta municipalidade, referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 24/03/2022 | 896.96 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 24/03/2022 | 500.00 | 00003472860464 | ROZANGELA EUGENIO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 24/03/2022 | 500.00 | 00015819526430 | ELISANGELA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 24/03/2022 | 500.00 | 00011538778483 | EDJANE CRISTIANO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 24/03/2022 | 120.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de 10 CAIXAS PORTA LAMINA P 50 LAMINAS, destinadas as atividades dos PSF's pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 24/03/2022 | 3200.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de PNEUS destinados ao Veículo Master de placa OXO6A12, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 24/03/2022 | 1600.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de PNEUS destinados ao Veículo DUCATO de placa QSL3B44, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 24/03/2022 | 3200.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de PNEUS destinados ao Veículo MASTER de placa QSF-3643, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 24/03/2022 | 3100.00 | 00013371014436 | JOSE ANTONIO NDA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores, na manutenção hidráulica e elétrica nos Postos de Saúde tais como: troca de portas, fechaduras, cifrões, torneiras, vasos sanitários, tomadas e lâmpadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 24/03/2022 | 700.00 | 00021920109404 | NORMANDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, nesta, destinado ao funcionamento das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta municipalidade, referente ao mes de Fevereiro do corrente ano | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 24/03/2022 | 114.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS P/ MOTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição elemento filtro AR GV/BS/H/452 Motor Vertical cabo do freio diametor 1,5x1200/110mm,destinado ao campo,Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 24/03/2022 | 850.00 | 00006271080405 | MANOEL PAULO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com o veículo tipo VAN SPRINTER 515 placa PDI-4H56, em 01 viagem a João Pessoa, para o Centro de Convênios para o Plano da Juventude da Paraíba, junto a Secretaria de Cultura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 24/03/2022 | 70.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS P/ MOTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço prestado de limpeza do carburador no cortador de grama LF600G,referente a ordem de serviço nº14641,destinado ao campo,Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 25/03/2022 | 1277.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de um BEBEDOURO KARINA PRESSÃO K40 I 220V INOX, destinado a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 25/03/2022 | 250.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 25/03/2022 | 250.00 | 00004810148459 | ANA MARY FERREIRA DA PENHA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 25/03/2022 | 300.00 | 00006931447424 | MARIA INÊS MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 25/03/2022 | 300.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 25/03/2022 | 300.00 | 00043036126856 | DABINI CAROLINE BEDUINO VARJÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/03/2022 | 400.00 | 00006797338417 | NILZELIA FERNANDES FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 25/03/2022 | 300.00 | 00003943239470 | EDINEIDE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 25/03/2022 | 300.00 | 00082703809468 | EDMILTON RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 25/03/2022 | 430.00 | 00069017816449 | JOSÉ ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no apoio do cadastramento de troca de peças nos fogões do SCFV, CRAS e CREAS, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 25/03/2022 | 8.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2 em 24/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 25/03/2022 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha correspondente a servicos de Consultoria e Assessoria Juridica prestados a esta Edilidade,durante o mes de Março do corrente ano | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 25/03/2022 | 944.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no dia 23/03/2022 Diário Oficial,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/03/2022 | 4000.00 | 36924699000123 | ZAPPIN CONSULTORIA E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a Assessoria e consultoria em comunicação estratégica e marketing digital,destinado a Prefeitura Municipal de Sobrado/PB durante o mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/03/2022 | 7.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/03/2022 | 1700.00 | 00009718722440 | GERSON IDALINO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-d-obra com grupo de trabalhadores no conserto e manutenção do abastecimento de água nas localidades Sitio Cordeiro, Figueiras, Areia Branca, Caruçu e Sobrado. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/03/2022 | 200.00 | 00003170665448 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MESQUITA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/03/2022 | 120.00 | 00003206910471 | EDILEUZA IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001791 | 28/03/2022 | 1572.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001792 | 28/03/2022 | 3960.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001793 | 28/03/2022 | 974.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/03/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Saude, deste Município, no período de 01/03/2022 à 31/03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/03/2022 | 205.00 | 35572708000282 | PACHECO MOURA LTDA | Valor que se empenha correspondente a realização de Exames de Ultrassom Parede Abdominal, Ultrassonografia Tireóide e Raio X Torax,realizados em pacientes deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/03/2022 | 2460.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestado na manutenção e conserto do Ar condicionado no veiculo AIR CROSS,de Placa QFL-6354 do Conselho Tutelar,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/03/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma fotocopiadora,destinado a Secretaria de Administração deste Município, no periodo de 01/03/2022 à 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/03/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma fotocopiadora,destinado a Secretaria de Administração deste Município, no periodo de 01/03/2022 à 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/03/2022 | 150.00 | 00003374417400 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/03/2022 | 650.00 | 00007072719407 | VILMA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/03/2022 | 250.00 | 00070575072407 | RAFAELA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/03/2022 | 2500.00 | 34522178000114 | REMULO GONZAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Juridico ao CREAS,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/03/2022 | 37.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2, no dia 03/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/03/2022 | 7.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2, no dia 07/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/03/2022 | 2.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2, no dia 10/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/03/2022 | 3.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2, no dia 14/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/03/2022 | 4000.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENCO DE BRITO JUNIOR 06191501498 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços Técnicos especializados em Assessoria e Acompanhamento de processos licitatórios e contratos Administrativos,junto a este Município,referente ao mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/03/2022 | 2992.66 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PASEP ,referente ao mês de janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/03/2022 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma fotocopiadora,destinado a Secretaria de Educação deste Município, no período de 01/03/2022 à 31/03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/03/2022 | 499400.81 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação 70%,referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/03/2022 | 6758.33 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 30%, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/03/2022 | 82639.05 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-COMISSIONADO 70%, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/03/2022 | 74361.84 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-CONTRATOS 70%, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/03/2022 | 114245.09 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-EDUC. INFANTIL 70%, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/03/2022 | 3617.99 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-CONTRATOS 70%, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/03/2022 | 4900.00 | 40484548000179 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO 08655799467 | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados de mão-de-obra na carga de gá R22, instalação e manutenção de ar condicionados na Secretaria de Educação e Escolas municipais, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/03/2022 | 1800.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados Administrativos junto a Secretaria de Educação deste Município,quando na inserção de dados (prestação de contas)correspondente a merenda e transporte escolar no Programa SIGPC online do | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal José Marinho Falcão,localizada no Sitio Campo Grande I,durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00001165471469 | SEVERINA LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola João Joquim de Castro, localizada no Sítio Campo Grande, neste município, durante o mês de Março do corrente ano, em substituição a servidora Maria José B | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00007296900407 | LILIANE JUSTINO DE HOLANDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Francisco Luiz, localizada no Sítio Areia Branca, neste município, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00092823572449 | LUCIANA PESSOA DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Francisco Luiz, localizada no Sítio Areia Branca, neste município, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00009048653479 | SEVERINO DANTAS DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente a servide apoio administrativo junto a Secretaria de Educação, deste município, durante o mÊs de Março do corrente ano. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/03/2022 | 44.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/03/2022 | 113462.57 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% (50033)COMPETENCIA MARÇO/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/03/2022 | 1535.47 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% (50034)COMPETENCIA MARÇO/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/03/2022 | 18775.35 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO 70% (50035)COMPETENCIA MARÇO/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/03/2022 | 16894.65 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO- CONTRATOS 70% (50037)COMPETENCIA MARÇO/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/03/2022 | 25956.26 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO- EDC. INFANTIL 70% EFETIVOS (50039)COMPETENCIA MARÇO/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/03/2022 | 821.99 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO- EDC. INFANTIL 70% CONTRATOS (50041)COMPETENCIA MARÇO/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/03/2022 | 550.72 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO-LIC.MATERN.-COM-FUNEB-30% (50045)COMPETENCIA MARÇO/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/03/2022 | 275.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO-LIC.MATERN.-EIP-FUNEB-30% (50046)COMPETENCIA MARÇO/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/03/2022 | 275.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO-LIC.MATERN.-EFE-FUNDEB-30% (50047)COMPETENCIA MARÇO/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0001814 | 30/03/2022 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a Licenciamento de Direito de Uso de programas de computação dos seguintes Software: Folha de Pagamento, Arrecadação e Gestão de Tributos, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/03/2022 | 12442.75 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Finanças-COM, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/03/2022 | 1261.31 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Finanças-EIP, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/03/2022 | 2499.86 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP Cod.1734.Referência 5823178, Valor Principal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/03/2022 | 1155.54 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com de juro e multa PASEP,nºde referente 5823178, nesta. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/03/2022 | 1959.16 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PASEP,nºde referente 3144285, código da receita 1734, nesta. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/03/2022 | 1259.93 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com de juro e multa PASEP,nºde referente 3144285, nesta. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/03/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção de um conjunto de páginas na internet com ênfase institucional no endereço WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/03/2022 | 2500.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializado de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convênios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB, Pacto Social, deste município, refente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001892 | 30/03/2022 | 5000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestação de Serviços Jurídicos,referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/03/2022 | 33.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/03/2022 | 3362.93 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/03/2022 | 9801.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento do INSS, RFB-RET DARF, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/03/2022 | 3.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/03/2022 | 0.05 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PASEP,nesta. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/03/2022 | 2826.97 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC FINANÇAS-COM ( 20501)COMPETENCIA MARÇO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/03/2022 | 286.56 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC FINANÇAS-EIP ( 50017)COMPETENCIA MARÇO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/03/2022 | 10332.99 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrutura,Obras Serv Urbanos, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/03/2022 | 12362.01 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrutura,Obras Serv Urbanos-COM, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/03/2022 | 14808.18 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrutura,Obras Serv Urbanos-EIP, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/03/2022 | 2950.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEICULOS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de (01)veiculos strada cabine simples de placa:RLZ3A09,para atender as demanda da Secretaria de Infraestrutura, deste município,referente a Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082021 | 0001890 | 30/03/2022 | 3300.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Tecnico,profissionais em acompanhamento,fiscalização,medições,elaboração de projetos,Assessoria Tecnica em Obras,conforme contrato de nº066/2021,referente a Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/03/2022 | 1416.22 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa CRAS COM, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/03/2022 | 2649.78 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa CRAS EIP, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/03/2022 | 3655.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa Bolsa Família, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/03/2022 | 3650.62 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa SCFV EIP, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/03/2022 | 9696.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa Criança Feliz, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/03/2022 | 4558.32 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa CREAS EIP, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/03/2022 | 1179.00 | 70120662008084 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de um SMARTPHONE GALAXY A025, destinado ao Programa CREAS, Secretaria de Desencolvimento Social, deste município, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/03/2022 | 130.00 | 00003471839488 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/03/2022 | 450.00 | 00007757343496 | DAMARA VANESSA DE OLIVEIRA PEDRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/03/2022 | 160.00 | 00002691966410 | ALCILENE PEREIRA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/03/2022 | 200.00 | 00002381843400 | ENOQUE LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/03/2022 | 1650.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches tais como: bolos, salgados, sanduíches, salada de frutas e sucos, quando nas comemorações ao dia da mulher PBF junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, dest | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/03/2022 | 1650.00 | 00010240172493 | ANA PAULA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches tais como: bolos, salgados, sanduíches, salada de frutas e sucos, quando na Palestra com as gestantes e grupo de idosas cadastradas no CAD Único, junto a Secreta | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001873 | 30/03/2022 | 1500.00 | 00091848970404 | MARIO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no aluguel de um veículo Chevrolet Agile LTZ, placa NQJ-1433, transportando as visitadoras do Programa Criança Feliz, em todas as áreas do município, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001874 | 30/03/2022 | 1500.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no aluguel de um veículo VW VOYAGE, placa OFA-8137, transportando os visitadores do Programa Criança Feliz e CRAS e todas as áreas do município, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Orientadora do Programa Criança Feliz, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/03/2022 | 850.00 | 00006984087481 | MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza e manutenção do prédio onde funciona o programa Criança Feliz, nesta,durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00003296700420 | GIZÉLIA DE ANDRADE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços administrativos prestados junto ao CREAS,Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/03/2022 | 2464.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COM (21402)COMPETENCIA MARÇO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/03/2022 | 1468.58 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR( 22000)COMPETENCIA MARÇO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/03/2022 | 2316.41 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(50004)COMPETENCIA MARÇO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/03/2022 | 1035.64 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS EIP(50010)COMPETENCIA MARÇO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/03/2022 | 1463.48 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EIP (50012)COMPETENCIA MARÇO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/03/2022 | 602.02 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS EIP (50015)COMPETENCIA MARÇO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/03/2022 | 2202.88 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ(50019)COMPETENCIA MARÇO/2022. RATEIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/03/2022 | 829.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SCFV EIP(50020)COMPETENCIA MARÇO/2022. RATEIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/03/2022 | 830.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA EIP(50022)COMPETENCIA MARÇO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/03/2022 | 321.76 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS COM (50030)COMPETENCIA MARÇO/2022. RATEIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/03/2022 | 7057.33 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/03/2022 | 11527.18 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração-COM, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/03/2022 | 2450.18 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração-EIP, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/03/2022 | 1603.38 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO ( 20400)COMPETENCIA MARÇO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/03/2022 | 2618.95 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM ( 20401)COMPETENCIA MARÇO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/03/2022 | 2347.61 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA,OBRAS SERV URBANOS ( 20603) COMPETENCIA MARÇO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/03/2022 | 2511.53 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE CULTURA,DESPORTOS E TURISMO-COM (21401)COMPETENCIA MARÇO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/03/2022 | 2808.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E SERV URBANOS-COM(21403)COMPETENCIA MARÇO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/03/2022 | 1823.48 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE AGRICULTURA-COM(21404)COMPETENCIA MARÇO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/03/2022 | 278.68 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EIP (50014), COMPETÊNCIA MARÇO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/03/2022 | 1264.41 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COM (50016)COMPETENCIA MARÇO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/03/2022 | 3364.34 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA,OBRAS SERV URBANOS-EIP (50018) COMPETENCIA MARÇO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/03/2022 | 556.66 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EIP ( 50023)COMPETENCIA MARÇO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/03/2022 | 275.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE CULTURA,DESPORTOS E TURISMO-EIP (50028)COMPETENCIA MARÇO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/03/2022 | 6441.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-EIP, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/03/2022 | 10195.67 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/03/2022 | 6463.99 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Conselho Tutelar, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/03/2022 | 10845.52 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-COM, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/03/2022 | 11054.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Tursimo-COM, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/03/2022 | 1212.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Tursimo-EIP, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/03/2022 | 678.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGÓCIOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para facer face a aquisição de ADUBO fert 10-50-00 MPA GRAN-HERINGER, destinado a manutenção da grama do Estádio de Futebol, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/03/2022 | 8026.01 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-COM, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/03/2022 | 1226.62 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-EIP, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/03/2022 | 22543.95 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito ELE, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/03/2022 | 15118.89 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-COM, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/03/2022 | 3800.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEICULOS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de (01)veiculos strada cabine dupla de placa:RLS4G63,para atender as demanda do Gabinete do Prefeito, deste município,referente a Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/03/2022 | 5121.97 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO ELE ( 20200)COMPETENCIA MARÇO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/03/2022 | 3434.97 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO COM ( 20201)COMPETENCIA MARÇO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/03/2022 | 5565.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Articulação Política-COM, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/03/2022 | 8538.96 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde- NASF EIP, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/03/2022 | 64513.18 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/03/2022 | 28847.28 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-COM, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/03/2022 | 51378.52 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-EIP, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/03/2022 | 5580.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos Agentes de Endemias, Secretaria de Saúde, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/03/2022 | 1500.00 | 40484548000179 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO 08655799467 | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados de mão-de-obra na carga de gá R22 e manutenção de condicionados, nos PSF's, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/03/2022 | 1915.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Sanitária, Secretaria de Saúde, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/03/2022 | 37840.14 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF EIP,referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/03/2022 | 13217.72 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde- BUCAL EIP, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/03/2022 | 36453.36 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PACS, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/03/2022 | 26193.87 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/03/2022 | 7025.41 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-BUCAL,referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados no prcessamento de regulação dos sistemas de saúde (SIH/SISPRENATAL/SIAB) inclusive monitoriamento dos convênios via CNES, Assessoria e Treinamento na Gestão do SUS/SISAB nas UBS e Imp | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001881 | 30/03/2022 | 2250.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Fiat Pálio de placa PMM-7890, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001884 | 30/03/2022 | 1250.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo VW Gol, de placa MNK-7035, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Março do corrente ano, no transporte de servidores e sangue coletado de pacientes deste munic | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001887 | 30/03/2022 | 1900.00 | 00009905722424 | ALMIR AQUINO DO REGO | Valor que se empenha correspondente a Locação de um veículo tipo Fiat Uno Vivace, ano 2014, placa OYN0J72, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servidores da Secretaria de Saúde, quando n | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00012266307401 | WALLENE RAMALHO MARTINS | Valor que se empenha correspondente a Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Construçao , Reforma e /ou Ampliaçao de Unidades Basicas de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000022022 | 0001896 | 30/03/2022 | 48825.00 | 28767460000169 | PLATIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de mobiliário em geral, destinados ao Posto Âncora, localizado no Sitio Figueiras, neste município. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/03/2022 | 8597.22 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF EIP ( 12000)COMPETENCIA MARÇO/2022. RATEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/03/2022 | 3003.03 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL EIP ( 12001)COMPETENCIA MARÇO/2022. RATEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/03/2022 | 8282.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PACS ( 12002)COMPETENCIA MARÇO/2022. RATEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/03/2022 | 5951.19 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -PSF (12003)COMPETENCIA MARÇO/2022. RATEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/03/2022 | 1596.15 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -BUCAL (12006)COMPETENCIA MARÇO/2022. RATEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/03/2022 | 14657.12 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE ( 20800)COMPETENCIA MARÇO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/03/2022 | 6554.03 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-COM ( 20801)COMPETENCIA MARÇO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/03/2022 | 11948.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-EIP ( 20802)COMPETENCIA MARÇO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/03/2022 | 1267.77 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-AGENTE DE ENDEMIAS ( 20803)COMPETENCIA MARÇO/2022. RATEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/03/2022 | 435.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-AGENTE DE VIGILANCIA SANITÁRIA ( 20804)COMPETENCIA MARÇO/2022. RATEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/03/2022 | 1940.04 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-NASF EIP( 50011)COMPETENCIA MARÇO/2022. RATEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062022 | 0001945 | 30/03/2022 | 14720.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de TESTES RÁPIDO COVID-19 AG SWUAG, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. (REFERENTE AO COVID-19) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062022 | 0001946 | 30/03/2022 | 36800.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de TESTES RÁPIDO COVID-19 AG SWUAG, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. (REFERENTE AO COVID-19) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00002693106494 | MARCIA WILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus, nesta, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00005661457405 | RENER SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados administrativos junto a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na gravação, edição e masterização em studio, de notas de interesse da Secretaria de Saúde, para veiculação em carro de som e rádio e mídia digital no combate ao novo coranavírus no município, duran | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00006268942477 | GEOVANA SANTOS DO NASCIMENTO | Serviços prestados como auxiliar de serviços,junto ao PSF II localizado no Sítio Campo grande ,neste município,durante o mês de Março do corrente ano | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001973 | 31/03/2022 | 11854.56 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S10#DS10#,OLÉO DIESEL S10#DS10#,GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Construçao , Reforma e /ou Ampliaçao de Unidades Basicas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/03/2022 | 0.01 | 00006459746419 | FLAVIANO SILVA DOS SANTOS | Valor ques e empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra como Pedreiro,quando na colocação de cinco janelas de alumínio,cinco pias(base completa e cerâmica), uma porta de madeira,duas portas semi ocas no banheiro e sala,r duas portas de alu | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001978 | 31/03/2022 | 1170.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Gasolina COMUM #GC#, destinado ao veículo,pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra de apoio em serviços gerais na Casa do Agricultor,nesta,pertencente a Secretaria de Agricultura,deste município,durante o mês de MARÇO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00088591514491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra como Tratorista, para suprir as necessidades no corte de terras de pequenos produtores rurais deste município, bem como, outros serviços da Secretaria de Agricultura, des | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001981 | 31/03/2022 | 18800.23 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #DC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/03/2022 | 1600.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra com buffet, no preparo e fornecimento de almoço para a Oficina dos Artistas da Terra, realizada pela FUNESC/Governo do Estado, junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, deste | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/03/2022 | 800.00 | 00012282437438 | MILTON DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio nas atividades administrativas junto a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/03/2022 | 750.00 | 00070565527495 | LEONARDO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha corrspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos e aguação do Módulo Esportivo "O Pereirão", nesta, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/03/2022 | 1850.00 | 00008815098410 | EMANUEL DAVID PEREIRA LIMA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na organização, cadastramento e separação dos cadastros do peixe, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/03/2022 | 1300.00 | 00030267269404 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Caminhão tipo F4000, placa MNF-3312, em diárias a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social, quando em viajem a Campina Grande para Sobrado no carrego e descarrego de cestas bási | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00076829758491 | HUM MAGNO MENDONÇA DINIZ | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, bem como, cadastramento do peixe durante o mês de Março do c | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001986 | 31/03/2022 | 2306.96 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinado ao veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/03/2022 | 700.00 | 00037425986434 | PEDRO ALVES DE MESQUITA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de apoio como segurança no Centro Administrativo Municipal, nesta, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00008239669417 | CRISTIANO DA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na vigilânia de praças,portal e prédios na Sede do município,durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/03/2022 | 300.00 | 00009832441463 | SEVERINO CARNEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/03/2022 | 1900.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no apoio ao cadastramento do PBF nas Zonas Rurais deste município, durante os meses de Fevereiro e Março, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/03/2022 | 270.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/03/2022 | 616.00 | 00009021226499 | MARILENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/03/2022 | 150.00 | 00005026363431 | JOSILENE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/03/2022 | 150.00 | 00067007430449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA BENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/03/2022 | 150.00 | 00070074180401 | RAIANE MACIEL RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/03/2022 | 200.00 | 00005885852464 | LUIZ FERNANDO DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no acompanhamento fiscalizatório dos serviços executados com máquina patrol, retroescavadeira, pá mecânica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais bem como, distribuição | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspodente a Serviços prestados de mão-de-obra como Eletricista na manutenção da rede de iluminação da Praça Venância Neyva e Cap. João Marques, nesta, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/03/2022 | 3100.00 | 00008437735459 | JOSIVALDO DE MEIRELES SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores, na toca de 30 metros de turbulação para passagem molhada nas localidades de Figueiras e Caruçu II, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/03/2022 | 1800.00 | 00082663696404 | DAVID BERNARDO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem e remoção de entulhos e manutenção de cinco bombas e conexões de poços para atender com água potável as comunidades dos Sítios Lagoa do Padre, Campo Grande e Cordeiro, ne | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/03/2022 | 1000.00 | 00050048945404 | ASSIS EUGÊNIO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/03/2022 | 1300.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio na condução do veículo caminhão caçamba de placa OXO-4009, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município, no transporte de barro, areia e entulhos destinados aos serviços de | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos,ligamento e desligameto de uma bomba elétrica, controlando assim , o abastecimento d'água o qual atende a comunidade do Sítio Campo Grande III, duran | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001985 | 31/03/2022 | 21139.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #DC# e GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Infra-estrutura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00013396217462 | SARA DO NASCIMENTO QUIRINO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na digitalização de balancetes, durante o mÊs de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001983 | 31/03/2022 | 715.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinado ao veículos pertencente a Secretaria de Finanças,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/03/2022 | 13.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/03/2022 | 755.28 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/03/2022 | 606.43 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/03/2022 | 559.70 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/03/2022 | 4230.00 | 00021845220404 | NELSON ALMEIDA FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com grupo de trabalhadores, na manutenção geral, substituição de portas, fechaduras e dobradiças, substiruição de vasos, lavatórios, serviços elétricos e hidráulicos, reparo de retelhamento da Escol | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001972 | 31/03/2022 | 14357.65 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10#DS10#,DIESEL COMUM#DC#,DIESEL COMUM #DC#,GASOLINA COMUM#GC#destinados a frota de veículos da Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00069015759472 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na vigilância da Quadra Poliesportiva de Areia Vermelha, neste município, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/03/2022 | 650.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio, nesta, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/04/2022 | 780.00 | 37876979000176 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO 91744016453 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados em confecção de 28 cópias diversas totalizando um valor de R$280,00 e confecção de 10 carimbos totalizando o valor de R$500,00,pertencentes a Secretaria de Educação, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/04/2022 | 2800.00 | 00006459746419 | FLAVIANO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores,quando na pintura com tintas acrílica ,óleo e lavável de paredes,janelas,portas,e grades de ferro,bem como,manutenção de paredes massa corrida da Secretaria | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 12109-6. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152019 | 0001998 | 01/04/2022 | 2300.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao direito de uso mensal dos Softwares Contabilidade Pública e Fly Transparência, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/04/2022 | 200.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/04/2022 | 350.00 | 00008214251451 | KETSA HELLOIZA DO NASCIMENTO CASSIMIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/04/2022 | 1501.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimentícios diversos, destinados a Comemoração da Páscoa do SCFV, Secretaria de Desenvolvimento, deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/04/2022 | 350.00 | 37876979000176 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO 91744016453 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados em confecção de 10 cópias de chaves diversas totalizando um valor de R$100,00 e confecção de 05 carimbos totalizando o valor de R$250,00, destinadas a Secretaria de Secretaria de Desenv | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/04/2022 | 400.00 | 37876979000176 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO 91744016453 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados em confecção de 15 cópias de chaves diversas totalizando um valor de R$150,00 e confecção de 05 carimbos totalizando o valor de R$250,00, destinadas a Secretaria de Saúde, neste municíp | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/04/2022 | 4144.00 | 36640425000102 | JOANA DARC LIRA 56941234415 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de expediente, destinados ao Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0002002 | 01/04/2022 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços médicos prestados no Posto de Saúde Menino Jesus, neste município, no mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022021 | 0002007 | 04/04/2022 | 1633.32 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos,referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002009 | 04/04/2022 | 2080.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002010 | 04/04/2022 | 192.99 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002011 | 04/04/2022 | 435.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002012 | 04/04/2022 | 2280.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 04/04/2022 | 1528.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços gráficos diversos,destinados a Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 04/04/2022 | 1500.00 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa de Serviços prestados de mão-de-obra especializada, na manutenção preventiva de PCs, notebook e impressoras, incluindo troca de peças e backup, bem como, PSFs da Sede e Zona Rural, deste município, durante o | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002029 | 04/04/2022 | 17114.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças diversas destinados a manutenção nos veículos NISSAN-FRONTIER, L-200 TRITON, FORD-RANGER, RENAULT-MASTER, todos pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002030 | 04/04/2022 | 5134.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças diversas destinados a manutenção nos veículos NISSAN-FRONTIER, L-200 TRITON, FORD-RANGER, RENAULT-MASTER, todos pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 04/04/2022 | 800.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA 09491467492 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação de materia de interesse dessa Edilidade municipal,Secretaria de Administração, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00012391999453 | EDILSON FERNANDES VITORINO | Valor que se empenha para fazer face a locação de um terreno medindo 01 hectare, localizado no Sítio povoado de Curimatau, zona Rural, município de Sobrado, destinado ao funcionamento de um campo de futebol, para atender as atividades dos times de futebol | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 04/04/2022 | 750.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a João Pessoa Afim de tratar de Assuntos Inerentes ao Município,junto aos escritórios da Engenheira,Projetista,e Contadora desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 04/04/2022 | 550.00 | 00009742710473 | FABRICIA DE FREITAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 04/04/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 24456-2. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 04/04/2022 | 300.00 | 00005586724421 | ELIANA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 04/04/2022 | 700.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço Fúnebre de Wellington Lucas Viera dos Santos CPF:180.579.654.28,falecido no dia 01/04/2022,declaração de óbito nº07310601552022400031096002252848,neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 04/04/2022 | 6870.00 | 36640425000102 | JOANA DARC LIRA 56941234415 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais destinado ao Programa SCFV conformne portaria SCFV,Secretaria de Desenvolvimento Social. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 04/04/2022 | 44.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23875-9. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 04/04/2022 | 44.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 22903-2. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 04/04/2022 | 7.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 04/04/2022 | 3395.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)MOTOB.SCHIN,destinado ao abastecimento de àgua,na Zona Rural,Secretaria de Infra-estrutura,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002027 | 04/04/2022 | 5254.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças diversas para manutenção realizadas nos veículos:FIAT-UNO,CACAMBA FORD,CACAMBA VW todos pertencentes a Secretaria de Infra-estrutura,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002028 | 04/04/2022 | 1576.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a manutenção realizadas nos veículos:CACAMBA FORD,CACAMBA VW,conforme danfe de numero 354, todos pertencentes a Secretaria de Infra-estrutura,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 04/04/2022 | 1650.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviços de Recargas de Toner de Modelos (CF280,tn1060,85A)10 sendo TN1060,20 85A E 3CF280. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 04/04/2022 | 2946.00 | 36640425000102 | JOANA DARC LIRA 56941234415 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais destinado a Secretaria de Educação. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 04/04/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | Valor que se empenha correspondente a filiação do Município de Sobrado, junto ao Conselho Nacional de Representantes das União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 04/04/2022 | 864.20 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimentícios diversos,destinado a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002025 | 04/04/2022 | 5388.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos destinados aos veículos VW-GOL, GM-SPIN, VW-KOMBI, DUCATO, MIICRO ONIBUS e ONIBUS,conforme danfe de numero 352, todos pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002026 | 04/04/2022 | 17961.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos destinados aos veículos VW-GOL, GM-SPIN, VW-KOMBI, DUCATO, MIICRO ONIBUS e ONIBUS, todos pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 04/04/2022 | 22.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 12109-6. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 05/04/2022 | 2475.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (pão frances e bolos e sanduiche)destinado a Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 05/04/2022 | 1616.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 101(cento e um) refeições destinados a Secretária, Servidres e motoristas pertecentes a Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Março do | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 05/04/2022 | 6500.00 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS 02220344401 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestado com o Ônibus de placa MNN:0660, transportando alunos dos sítios Barra de Antas, Chã de Barra, Nova Vivência e Areia Vermelha, neste município, para assitirem aula em colégios nesta cidad | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 05/04/2022 | 6500.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA 36486175400 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestado com o Ônibus de placa MNS:6668, transportando alunos dos sítios Cordeiro II, Lagoa do Padre e Areia Vermelha, neste município, para assitirem aula em colégios nesta cidade, turnos manhã | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 05/04/2022 | 2480.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)MOTOB.SCHIN,SUB10-05 NY4E6 0,5 C.V MONOF,destinado ao abastecimento de àgua,na Zona Rural,Secretaria de Infra-estrutura,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 05/04/2022 | 3150.00 | 17344007000123 | JAILTON CORREIA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de estaca de cimento com ferro,destinado a Secretaria Infra-estrutura,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 05/04/2022 | 720.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 45(quarenta e cinco) refeições destinados a motoristas e ajudantes do carro-pipa, retroescavadeira,moto-niveladora,duas caçambas e dois tratores, todos pe | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 05/04/2022 | 570.00 | 18718040000139 | WEDJA MARIA DA COSTA SILVA 87431599404 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestado na confecção de 06 camisas Polos Borbado e duas calça de elanca fio Sul,destinado a Secretaria de Infra-estrutura,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 05/04/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no dia 29/03/2022 Diário Oficial,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 05/04/2022 | 22.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 05/04/2022 | 150.00 | 00010167468499 | ZIANE XAVIER DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 05/04/2022 | 100.00 | 00004297505444 | OLICELMA ROSENDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 05/04/2022 | 250.00 | 00071246431475 | KELLY RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 05/04/2022 | 316.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 05/04/2022 | 250.00 | 00013726573470 | silmara kelly barbosa da costa | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 05/04/2022 | 530.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço,como Agrônomo execução/manejo de adubação,no gramado do Campo de Fubetol Municipal,nesta durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 05/04/2022 | 2500.00 | 00012313143465 | MATEUS DA SILVA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores,na manutenção e espalhamento de 07 toneladas de aterro, 08 carradas de areia e 125 sacos de adubos no campo de Futebol de Sobrado. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 05/04/2022 | 1055.00 | 00009187112400 | VALMIR INÁCIO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com grupos de trabalhadores ,conserto e manutenção do muro,chumbamento de 45 estacas com colocação de arames,reforma do vestiario ,troca de poirtas com forras ,aplicação de 85 metros de ceramica,no campo de f | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00011859783481 | ANANDA MARIA TAVARES FERREIRA | Serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza geral do Centro Administrativo Municipal (Prefeitura)nesta durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002044 | 05/04/2022 | 752.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002045 | 05/04/2022 | 334.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002046 | 05/04/2022 | 126.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 05/04/2022 | 2080.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 130 refeições destinados a motoristas, enfermeiras, técnicos de enfermagem,secretária, entre outros servidores da Secretaria de Saúde, deste município,durante o mês de Março de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002066 | 06/04/2022 | 8000.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a implantação e manutenção de sistemas de prontuário para 04(quatro)UBS referente ao contrato nº55/2021 ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002067 | 06/04/2022 | 2784.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de tendas 06X06 metros, modelo chapéu de bruxa, destinadas á ação de combate ao COVID-19, promovidas pela Secretaria de Saúde, deste município, 08 diárias X R$348,00=2.784,00. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002069 | 06/04/2022 | 2160.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com limpeza de fossas sépticas na Sede da Prefeitura e Cozinha Comunitaria,com Caminhão de Sucção à vácuo para 8.000 litros,04 carrada x R$540,00 no total R$2.160,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002070 | 06/04/2022 | 3150.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no desentupimento e limpeza de tubulações de esgoto, com caminhão hidrojato, 07 horas X R$ 450,00= R$ 3.150,00, realizados na Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 06/04/2022 | 100.00 | 00003803651468 | ANTONIO INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 06/04/2022 | 500.00 | 00008874551746 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 06/04/2022 | 270.00 | 00011098185480 | EDNALDA TOMAZ FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 06/04/2022 | 400.00 | 00006489126478 | JOSÉ FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 06/04/2022 | 6500.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assesoria Contábil,referente a competência de Março do corrente ano,conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 06/04/2022 | 800.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços do Ar condicionado no veiculo GOL de placa OGF-9485,evaporador R$480,00,recarga de gas R$120,00,e higienização R$200,00,Secretaria de Finança. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 06/04/2022 | 2.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 06/04/2022 | 1030.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços do Ar condicionado no veiculo Caçamba de placa OXO-4009,recarga de gas R$120,00,painel de comando R$550,00,valcula em expansão R$280,00,mão de obra R$80,00,Secretaria de Infra-estrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 06/04/2022 | 2300.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra com buffet,no preparo e fornecimento de coffee break para encontro pedagogico,junto a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002068 | 06/04/2022 | 1080.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com limpeza de fossas sépticas na sede da Secretaria de Educação Municipal,com Caminhão de Sucção à vácuo para 8.000 litros,02 carrada x R$540,00 no total R$2.400,00. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 06/04/2022 | 1650.00 | 00002779710470 | MANOEL ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra no conserto e troca de peças da geladeira, substituição de compressor, 1 carga de gás, troca de presostarto e bomba de drenagem da máquina de lavar, pertencentes as Creches municipais | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 07/04/2022 | 3100.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados com 16(dezseis) carradas de água potável com carro-pipa de 12.000lts, extraida de poço em sua propriedade,para atender as comunidade das localidades:corredor,Areia Branca,Cordeiro,Figue | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 07/04/2022 | 3.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 07/04/2022 | 250.00 | 00012764871422 | AMANDA DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 07/04/2022 | 500.00 | 00012923217411 | WEVEERTON VINNICIUS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 07/04/2022 | 500.00 | 00003290847470 | SEVERINO DOS RAMOS IDALINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 07/04/2022 | 120.00 | 00005493689499 | EDLEUZA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 07/04/2022 | 250.00 | 00010414609450 | FELIPE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 07/04/2022 | 169.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)Cafeteira filtro perfecta inox ,destinado a Secretaria de Agricultura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 07/04/2022 | 868.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos, para manutenção das maquinas agrícolas, pertencente a Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 07/04/2022 | 700.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de varrição,coleta,remoção,incineração,tratamento,reciclagem,separação e destinado final de lixo,rejeitos e outros resíduos qualquer,Secretaria de Saúde. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 07/04/2022 | 1766.02 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos, destinados a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 07/04/2022 | 240.00 | 35572708000282 | PACHECO MOURA LTDA | Valor que se empenha correspondente a realização de Exames de Ultrassonografia,realizadas em pacientes deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 07/04/2022 | 5660.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos destinado a colocação de ar-condicionado na Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 08/04/2022 | 1550.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPERITO SANTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Sprint, placa OGC-4492, em 10 viagens a João Pessoa, transportando pacientes deste município, para clínicas e hospitais para realização de consultas e exames. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 08/04/2022 | 1500.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no carro de Som VW/KOMBI,placa -OEU-6809, na divulgação de notas/avisos de matérias de interesse da Secretaria de Saúde ,bem como,da prevenção e vacinação da COVID 19,desta Edilidade , | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 08/04/2022 | 1700.00 | 00008496029476 | ALINE MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com a locação de cadeiras e mesas por ocasião da realização de eventos/programas promovidos pela Secretaria de Saúde do Município,durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 08/04/2022 | 1200.00 | 00012780954469 | ADRIANO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com o veículo VW-GOL placa KLA 7163, em 8 viagens a João pessoa transportando pacientes para clínicas e hospitais para realização de consultas e exames. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Construçao , Reforma e /ou Ampliaçao de Unidades Basicas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/04/2022 | 3720.00 | 00001378261410 | EDME CAIM BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra como Marceneiro, na confecção de 2 portões de metalon galvanizado medindo 276X212, 5 grades para janelas, 2 grades para porta da cozinha e banheiro, pertencentes ao Posto de Saúde Ânc | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/04/2022 | 1300.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na lavágem e lubrificação em dique dos veiculos caminhonete FRONTIER de placa OGD-7895,Van Ambulância de placa NQH-8042,Caminhonete Ranger-QFO-3984,e VAN Ambulância OXO-6 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 08/04/2022 | 1250.00 | 00007178116463 | JOCINEIDE FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra no fornecimento de salgados diversos, bolos, refeigerantes, iogurtes, sucos, para o encontro do dia internacional da mulher, realizado na Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 08/04/2022 | 1900.00 | 00008552407418 | JOSE DIONISIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Pálio de placa PGT-3869, em 7 viagens a Joao Pessoa/PB, conduzindo pacientes deste município para hospitais e clínicas para realização de exames. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 08/04/2022 | 1062.53 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a Primeira parcela do seguro do veiculo:AMBULÂNCIA FIAT Nova Ducato Furgão de placa:RLQOJ09 ,pertencente a Secretaria de Saúde. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002127 | 08/04/2022 | 1660.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 110(CENTO E DEZ) GARRAFÃO de 20LT DE AGUA MINERAL SUBLIME e 6(SEIS) BOTIJÃO DE GLP 13KG, destinados a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 08/04/2022 | 1200.00 | 00005077014450 | JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Onix de placa QFE-6253, em 2 viagens a João Pessoa, e 2 a Recife, todas transportando para Hospitais e Clinicas, durante o mês de Março do corrente ano | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 08/04/2022 | 3100.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Prisma de placa OGA2J72, durante o mês de Março do corrente ano, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 08/04/2022 | 10415.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica nos prédios pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 08/04/2022 | 270.00 | 00008387763454 | AURELIANO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na poldagens de árvores no Posto de Saúde de Figueiras, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002168 | 08/04/2022 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Internet,destinado a Secretaria de Sáude,neste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 08/04/2022 | 1040.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica na UBS do Sítio Antas do Sono,neste município, UC5/1554552-8, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 08/04/2022 | 313.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, no Posto de Saúde Dra Regina, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002189 | 08/04/2022 | 20953.31 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diverso destinado a manutenção dos PSFs,Secretaria de Saúde. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Construçao , Reforma e /ou Ampliaçao de Unidades Basicas de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000022022 | 0002190 | 08/04/2022 | 50099.99 | 28767460000169 | PLATIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de mobiliário em geral, destinados ao Posto Âncora, localizado no Sitio Figueiras, neste município. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 08/04/2022 | 1055.00 | 00009187112400 | VALMIR INÁCIO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com grupos de trabalhadores ,conserto e manutenção do muro,chumbamento de 45 estacas com colocação de arames,reforma do vestiario ,troca de portas com forras ,aplicação de 85 metros de ceramica,no campo de fu | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 08/04/2022 | 935.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na lavágem e lubrificação em dique na caminhonete Ford Ranger de placa NQA-0595 e dois tratores pertencentes a Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 08/04/2022 | 950.00 | 00034335498420 | CICERO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio nas atividades administrativas junto a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 08/04/2022 | 300.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no carro de Som VW/KOMBI,placa -OEU-6809, na divulgação de notas/avisos de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura,desta Edilidade ,durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 08/04/2022 | 2900.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos, para manutenção das maquinas agrícolas, pertencente a Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 08/04/2022 | 117.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica na Casa da Agricultura,neste município, UC5/874858-4, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 08/04/2022 | 1400.00 | 00002729538496 | JOSE GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empennha para fazer face a despesa com Serviços prestados como instrutor de orquestra, oferecendo aos alunos ensinos teóricos e prático, objetivando aos mesmos a leitura de partituras e a prática com instrumentos de sopro e percussivo durante | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002130 | 08/04/2022 | 32.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 4(quatro) GARRAFÃO de 20LT DE AGUA MINERAL SUBLIME destinados a Secretaria de Cultura Desportos e Turismo, deste município, durante o mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 08/04/2022 | 214.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica na Casa da Cultura,neste município, UC5/876036-5, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 08/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, na Casa da Cultura, deste município, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 08/04/2022 | 600.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no carro de Som VW/KOMBI,placa -OEU-6809, na divulgação de notas,programas e eventos da Secretaria de Desenvolvimento Social, voltados a populacao, durante o mês de Março do corrente a | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002114 | 08/04/2022 | 2625.00 | 00003645919430 | CLENILSON INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a Pagamento de locação de um veículo VW/Novo, modelo Gol, ano 2017, completo, placa QFq-5105/PB, a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 08/04/2022 | 300.00 | 00000809066483 | ADRIANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a consessão de diária para Viagem a João Pessoa,para reunião com o cendac e senae. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 08/04/2022 | 286.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica na Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município, UC5/2242567-2, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 08/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, na Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002128 | 08/04/2022 | 822.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 54(cinquenta e quatro) GARRAFÃO de 20LT DE AGUA MINERAL SUBLIME e 3(três) BOTIJÃO DE GLP 13KG, destinados a Sede da Prefeitura, deste município, durante o mês de Março do corrente ano | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 08/04/2022 | 63425.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica nos prédios pertencentes a está Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0002170 | 08/04/2022 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de internet,na Sede (Prefeitura). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 08/04/2022 | 162.49 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços de telecomunicações e internet prestados nesta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 08/04/2022 | 476.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no Pilotão de Polícia Militar,neste município, UC5/440051-1, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 08/04/2022 | 199.80 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços de telecomunicações e internet prestados nesta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 08/04/2022 | 399.60 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços de telecomunicações e internet prestados nesta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 08/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, no Pelotão da Polícia Militar, deste município, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 08/04/2022 | 5259.03 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços de telecomunicações prestados nesta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 08/04/2022 | 500.00 | 00003472948477 | SEVERINA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 08/04/2022 | 500.00 | 00079741533420 | ROSILDA BULHOES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/04/2022 | 300.00 | 00037985795472 | AURISTÉA BATISTA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/04/2022 | 2615.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com o ônibus de placa MNN:0660, em viagens na Zona Rural .deste município transportando pessoas da Zona Rural a Sede do município, para acompanharem cortejos fúnebres durante o mês de | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 08/04/2022 | 600.00 | 00003434483438 | ELIDA HELENA MATIAS BATISTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços burocráticos/administrativos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta edilidade, relacionados ao Programa Bolsa Família, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 08/04/2022 | 550.00 | 00006363359414 | TIAGO DA SILVA AMARAL | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel, localizado a Rua Projetada, s/n, Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa CRAS, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme Contrato, durante o mês de Março do corre | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 08/04/2022 | 600.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada, s/n, Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funicona o CREAS, Secretaria de Desenvolvimento Social, durante o mÊs de Março do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 08/04/2022 | 700.00 | 00005395579435 | NORMANDO PAULO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, Centro, destinado ao funcionamento das atividades do Programa Criança Feliz, desta municipalidade, referente ao mes de Março do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002129 | 08/04/2022 | 898.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 31(trinta e um) GARRAFÃO de 20LT DE AGUA MINERAL SUBLIME e 5(cinco) BOTIJÃO DE GLP 13KG, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 08/04/2022 | 350.00 | 00008686042406 | ANA PAULA DE ALMEIDA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 08/04/2022 | 300.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 08/04/2022 | 338.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00067390587415 | ROSIMERY DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 08/04/2022 | 250.00 | 00006653002470 | JOSÉ ANTÔNIO ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 08/04/2022 | 250.00 | 00014723805419 | JOELYSON JOSÉ BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004538597473 | LAUDENICE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00010740030477 | CLEZIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 08/04/2022 | 500.00 | 00007089548473 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 08/04/2022 | 250.00 | 00000950056766 | LUIZ ANTÔNIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 08/04/2022 | 300.00 | 00008310400411 | EDINALDO TEOTONIO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 08/04/2022 | 180.00 | 00002937370454 | CARMEM DOLORES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 08/04/2022 | 300.00 | 00008922162473 | SUENIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 08/04/2022 | 150.00 | 00070565557483 | JAKIELLY FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 08/04/2022 | 500.00 | 00068986360497 | JOSEFA FABRICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 08/04/2022 | 500.00 | 00025219278487 | JOSE FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 08/04/2022 | 400.00 | 00010243708440 | ADRIANO JOSÉ DE PAULA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 08/04/2022 | 400.00 | 00005574883465 | MARIA DO CARMO DE PAULA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 08/04/2022 | 400.00 | 00037948342400 | JOÃO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 08/04/2022 | 200.00 | 00003107052400 | MARIZETE QUERINO DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0002174 | 08/04/2022 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de internet,no prédio onde funciona o bolsa familia,Secretaria de Desenvolvimento Social. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/04/2022 | 6429.84 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep,debitado em conta DAF BB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 08/04/2022 | 12226.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 08/04/2022 | 51131.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao INSS RFB-PREVPARC60,debitado em conta DAF BB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/04/2022 | 2100.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no apoio administrativo junto a Secretaria de Finança, desta Edilidade, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002115 | 08/04/2022 | 2600.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se emepnha referente a Pagamento de locação de um veiculo Wolkswagem,modelo Gol,ano 2017,completo ,placa OFF-1192-PB,a disposição da Secretaria de Finanças desta Edilidade,durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 08/04/2022 | 132.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 08/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Valor que se empenha referente a débito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 08/04/2022 | 1900.00 | 00008116924427 | MANUELLTON JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a serviços de empreitada de mão-de-obra com grupo de trabalhadores, no conserto e manutenção dos abastecimentos de água nas localidades: Sitio Areia Branca, Figueiras, Lagoa do Padre e Antas do Sono, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 08/04/2022 | 2506.00 | 00011054396400 | EDVALDO CASSIMIRO NUNES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupos de trabalhadores na poldagem e remoção de entulhos nos Postos de Saúde de Figueiras, Campo Grande, Lagoa do Padre, Cras, Creas, Cozinha Comunitária e SCFV, nes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 08/04/2022 | 3000.00 | 00015471053486 | HERCULES ALVES CASSIMIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupos de trabalhadores na poldagem e remoção de entulhos nos Conjuntos João de Souza, Paulo Rolim, Ana Célia, Júlio Guabiraba e Rua Manoel de Sales, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no acompanhamento dos serviços de implantação, ampliação e manutenção de sistemas de abastecimento de água em áreas rurais, deste município, durante o mês de Março do corrente ano | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 08/04/2022 | 600.00 | 00008382819400 | LEANDERSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Júlio Guabiraba, s/n, Centro, onde funciona o Almoxarifado pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município, durante o mes de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 5.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 262(duzentos e sessenta e duas) famílias da localidade denominada Sitio Cor | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,7.000lt de àgua potável a Sessenta familias da localidade denominada Caruçú,Zona Rural,conforme contrato,no período de 10 de Março a | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 08/04/2022 | 500.00 | 00003556348489 | JOÃO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa de cessão de uso de um poço tubular arteziano destinado ao abstecimento de àgua potável complementar,a comunidade do Sítio Cordeiro,neste município,durante ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 08/04/2022 | 351.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço de Caruçu,neste município, UC5/1542483-1, durante o mês de Março do correte ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 08/04/2022 | 1204.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço de Caruçu,neste município, UC5/1542466-6, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 08/04/2022 | 1320.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço do Sítio Ribeiro,neste município, UC5/2284518-4, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 08/04/2022 | 1210.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço de Antas do Sono,neste município, UC5/1417002-1, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 08/04/2022 | 358.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço de Antas do Sono,neste município, UC5/1149211-3, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002188 | 08/04/2022 | 18953.24 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado a manutenção da Secretaria de Infra-estrutura,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 08/04/2022 | 600.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no carro de Som VW/KOMBI,placa -OEU-6809, na divulgação de notas/avisos de matérias de interesse da Secretaria de Educação,desta Edilidade ,durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00007259688424 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Joaquim Braz Pereira, neste município, durante o mês de Março do corrente ano, em substituição a Servidora Maria de Lourdes Araújo Ferreira. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 08/04/2022 | 2500.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como mecânico elétrico, na manutenção preventiva e conserto do sistema eletrico de iluminação, reposição de baterias e pressão do ar da porta dos Ônibus de placa MOE-8834, Micro onibu | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 08/04/2022 | 1850.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na lavágem e lubrificação em dique do Ônibus placa OGF:2530,Onibus de placa NPX3481,Onibus de placa OFG2202, Onibus de placa OEZ9139, Onibus de olaca MOK9292, Onibus de p | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 08/04/2022 | 850.00 | 00008496029476 | ALINE MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a locação de cadeiras e mesas por ocasião da realização de eventos/programas promovidos pela Secretaria de Educação, deste município, durante o mÊs de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 08/04/2022 | 750.00 | 00011758773448 | ALEXANDRE MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha referente a pagamento de aluguel de um imóvel construído em alvenaria, localizado no Sítio Areia Vermelha, neste município, onde funciona a Creche Escola "Paraíso do ABC", referente ao mÊs de Março do corrente ano. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 08/04/2022 | 700.00 | 00002367053421 | PEDRO DANTAS DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel construído em alvenaria, com vários cômodos, localizado a Rua Manoel de Sales, 178, Centro, nesta, onde funciona a Secretaria de Educação Municipal, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002131 | 08/04/2022 | 5420.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 320(trezentos e vinte) GARRAFÃO de 20LT DE AGUA MINERAL SUBLIME e 22(vinte e duas) BOTIJÃO DE GLP 13KG, destinados a Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Março de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 08/04/2022 | 16074.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica nos prédios pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Aquisição e Distribuição de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000102022 | 0002163 | 08/04/2022 | 49978.50 | 18718040000139 | WEDJA MARIA DA COSTA SILVA 87431599404 | Valor que se empenha para fazer face a confecção de camisas-blusas na quantidade de 1.430, no valor de R$34,95, TOTALIZANDO 49.978,50 R$, destinadas aos alunos deste município. Sob contrato nº015/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0002166 | 08/04/2022 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Internet,destinado a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 08/04/2022 | 193.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica em prédio(Creche Paraiso do ABC) pertencente a Secretaria de Educação,neste município, UC5/1213226-2, durante o mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002187 | 08/04/2022 | 22512.75 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diverso destinado a manutenção das Escolas municipais,Secretaria de Educação. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 12109-6. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/04/2022 | 800.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com uma locação de um Imovel localizado a Rua Júlio Guabiraba,S/N,Centro,nesta Cidade,para funcionamento da Biblioteca Pública e Casa da Cultura Municipal,durante os meses de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/04/2022 | 1330.00 | 09232778000109 | SOBRADO SAPE CARTORIO DISTRITAL | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no reconhecimento de firmas, autenticações, entre outros, destinados aos serviços burocráticos da Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/04/2022 | 1610.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de ALL CHAPA PET P/ BOX, CHAPA DE POLICARBONATO e ESPELHO PRATA, destinados a Escolas municipais, Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/04/2022 | 641.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, nos prédios pertencentes a Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/04/2022 | 34.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço de Caruçu,neste município, UC5/1701923-3, durante o mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/04/2022 | 106.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço de Caruçu,neste município, UC5/1542518-4 durante o mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de,aproximadamente 4.000lts de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 62(sessenta e duas)família | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00012036622461 | LAERCIO ABEL DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente 6.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 53(cinquenta e trÊs) famílias e uma escola na localidade denominada Antas do | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00064603415400 | HEROTIDES JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação deum poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente 4.000LT de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 62 (sessenta e duas)familia da localidade denominada Antas do Sono | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/04/2022 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de cessão de uso de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximandamente, 2.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 25(vinte e cinco) famílias da localidade denominada Car | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/04/2022 | 300.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente a locação de um terreno, situado ao Sítio Areia Branca, zona rural, deste município, onde funciona um poço artesiano destinado aos atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mÊs de Março do corren | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/04/2022 | 580.00 | 00034365532472 | NOEL JOSÉ DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Prédio onde se encontra instalada a Secretaria de Infra-estrutura,localizado à Rua Manoel Sales,Centro desta Cidade,relativo ao mês de março do corrente ano,tudo em conformidade com que se encontra acordad | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/04/2022 | 700.00 | 00004412560406 | MARIA DE LOURDES SIMPLICIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a cessão de uso de um poçotubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente 3.800lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 30(trinta) famílias da localidade denominada Caruçu, neste município, d | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/04/2022 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no Acompanhamento da Regularidade Fiscal do Município e seus Fundos Vinculados, Processo de Atualização de Parcelamento, Adequação, Auxilio ao RH, Finanças e Contabilidade do Ente, para fins de Regu | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/04/2022 | 143.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/04/2022 | 300.00 | 00012582215430 | WESLAYNE SYLMARA ROCHA DE ATAIDE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/04/2022 | 150.00 | 00011185304703 | JOSE ROBERTO FERREIRA DO REGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 11/04/2022 | 200.00 | 00071750554470 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/04/2022 | 400.00 | 00007005882482 | LEANDRO NOBERTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/04/2022 | 250.00 | 00008784522496 | MARIA MARINA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/04/2022 | 250.00 | 00011686395493 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/04/2022 | 250.00 | 00009211690439 | ROSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/04/2022 | 200.00 | 00012022901401 | RAIANA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/04/2022 | 500.00 | 00016072448453 | JANDIRA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/04/2022 | 200.00 | 00010704988402 | JOSE FELIPE DE MENEZES QUIRINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/04/2022 | 250.00 | 00004131379457 | MARINALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/04/2022 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/04/2022 | 100.00 | 00084106220415 | ROMILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/04/2022 | 200.00 | 00007804623437 | ROZANA DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/04/2022 | 200.00 | 00006823910429 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/04/2022 | 200.00 | 00002139437780 | ANTONIA SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/04/2022 | 200.00 | 00016060482449 | GILVANDO DE PAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/04/2022 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/04/2022 | 200.00 | 00012641761475 | EUGÊNIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/04/2022 | 200.00 | 00008656523414 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/04/2022 | 500.00 | 00011871330432 | TÉRCILIA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/04/2022 | 150.00 | 00009111814403 | PAULIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/04/2022 | 400.00 | 00070728597489 | ADRIELE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 11/04/2022 | 150.00 | 00006313360443 | ARENICE MARIA DA SILVA CONSTANCIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/04/2022 | 246.50 | 00061816361453 | MARIA EDLEUZA SILVA LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/04/2022 | 500.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/04/2022 | 150.00 | 00012910930440 | TATIANA PEREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/04/2022 | 290.00 | 00007210056408 | IVANILDO TAVARES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/04/2022 | 200.00 | 00040123448468 | IVONETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/04/2022 | 250.00 | 00009470389492 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/04/2022 | 400.00 | 00007332544466 | MARIZA VALDEVINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/04/2022 | 300.00 | 00046774564453 | JOÃO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/04/2022 | 200.00 | 00095250999468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/04/2022 | 200.00 | 00000974397466 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, no Pelotão da Polícia Militar, deste município, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/04/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma fotocopiadora,destinado a Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/04/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma fotocopiadora,destinado a Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/04/2022 | 500.00 | 00003141684430 | JOSE LUIZ DO REGO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado no Sitio Cordeiro, para funcionamento da Cooperativa de Catadores de material reciclado, referente ao mês de Março de 2022, conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/04/2022 | 450.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha correspondente a locação de um ´rédio localizado a rua Manoel de Sales, s/n, nesta, destinado ao funcionamento do Anexo Administativo-Almoxarifado, durante o mes de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/04/2022 | 750.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA 09927440405 | Valor que se empenha para fazer face a despesa na divulgação das matérias institucionais da Prefeitura Municipal de Sobrado-PB,através do Site Fonte PB(WWW.fontepb.com)no mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/04/2022 | 2162.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, em prédios pertencentes a esta Edilidade, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/04/2022 | 700.00 | 00021920109404 | NORMANDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, nesta, destinado ao funcionamento das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta municipalidade, referente ao mes de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/04/2022 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Projetada 1, s/n, onde funciona o prédio da Secretaria de Agricultura, deste município, durante o mes de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/04/2022 | 1900.00 | 00004943682413 | CLAUDIO ANTÔNIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de uma grade aradora no período de 07 de Março a Abril do corrente ano, junto a Secretaria de Agricultura deste município, quando no corte de terras de pequenos agricultores, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/04/2022 | 800.00 | 00011303392461 | RAFAEL FERREIRA MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um Imóvel localizado no Sítio Figueiras,nesta Cidade,para funcionamento do Posto Âncora de Saúde para atendimento médico,durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/04/2022 | 350.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um imóvel, localizado a Rua Julio Guabiraba, s/n, Centro, nesta, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Saúde, deste município, conforme Contrato, referente ao mes de Março | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/04/2022 | 700.00 | 00099288710434 | MARCUS VENICIUS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um imóvel, localizado a Rua Julio Guabiraba, s/n, Centro, nesta, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Saúde, deste município, conforme Contrato, referente ao mes de Março | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/04/2022 | 253.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, em prédios pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/04/2022 | 2506.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de reifeições e sucos destinados aos motoristas, Técnicos de Enfermagem, Secretária e Coordenadora do PSF da Secretaria de Saúde,deste município, quando no transporte e aco | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/04/2022 | 253.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, em prédios pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 12/04/2022 | 2300.00 | 00004155184400 | ELINALDO RICARDO SOARES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra troca de disco da garde,limpeza do tanque do trator,troca de filtro,troca de mancal e revisão na grade,solda na concha pequena da retroescadeira,lubrificação ,troca de rolamento e man | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 12/04/2022 | 1800.00 | 04863595000160 | RANIERY ARAUJO RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de TUBO IND LQ-CH.14(N)a trave do campo de futebol de Antas do Sono,Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo,neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Aquisição de Peixe para Doação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002285 | 12/04/2022 | 98765.10 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 5.490 KG de PEIXE INTEIRO CONGELADO TIPO CORVINA, para destribuição, por ocasião da Semana Santa, a serem distribuidos para a população Sobradence. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 12/04/2022 | 1788.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, em prédios pertencentes a esta Edilidade, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 12/04/2022 | 400.00 | 00006577861447 | MARIA EDINETE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 12/04/2022 | 300.00 | 00010547773498 | WELLINGTON ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/04/2022 | 300.00 | 00003470371431 | ELIZABETE QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 12/04/2022 | 300.00 | 00008198852409 | MARIA ROBERTA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 12/04/2022 | 300.00 | 00071709466456 | VANESSA DE FIGUEIREDO MOURA EURIQUE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 12/04/2022 | 250.00 | 00009227088431 | JULIANA ARISTIDES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/04/2022 | 150.00 | 00009335840408 | WANDERLEY DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 12/04/2022 | 300.00 | 00003865333427 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 12/04/2022 | 300.00 | 00007316182466 | ISABEL VIVENCIA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/04/2022 | 250.00 | 00012093560402 | ELÂNIA VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 12/04/2022 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 12/04/2022 | 300.00 | 00011676063455 | EDVANIA VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 12/04/2022 | 300.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/04/2022 | 250.00 | 00003565075481 | LUCIANA FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 12/04/2022 | 250.00 | 00014797713410 | JOSE ERIVELTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 12/04/2022 | 100.00 | 00046716521453 | VALTER INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 12/04/2022 | 250.00 | 00071107899427 | VALERIA DIAS NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 12/04/2022 | 300.00 | 00006538761496 | LEIDIANE RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/04/2022 | 300.00 | 00069028672400 | IVETE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 12/04/2022 | 300.00 | 00007296812460 | ANTONIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/04/2022 | 400.00 | 00084104392472 | TEREZINHA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/04/2022 | 300.00 | 00007308888436 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 12/04/2022 | 250.00 | 00001900386593 | CASSIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/04/2022 | 300.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 12/04/2022 | 400.00 | 00002337541487 | ROMUALDO AQUINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 12/04/2022 | 1350.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço Fúnebre de FABIANA FIRMINI DA SILVA ,falecida no dia 10/04/2022,declaração de óbito nº3118680-2,funeral completo com translado para Joao Pessoa 1.200,00 e uma cobertura de flores naturais 150,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/04/2022 | 250.00 | 00008872081424 | RAIANE CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 12/04/2022 | 350.00 | 00008668817434 | JOSÉ MILTON DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 12/04/2022 | 290.00 | 00007082715455 | EDNA PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/04/2022 | 700.00 | 41730173000142 | YASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ 10047597461 | Valor que se empenha correspondente a divulgação de matérias de interesse desta edilidae, conforme publicações realizadas no Portal Sem Censura PB,referente ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/04/2022 | 44.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/04/2022 | 551.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, nos prédios pertencentes a Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/04/2022 | 2695.00 | 00006459746419 | FLAVIANO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra com trabalhadores,quando na pintura com tintas acrílica,óleo e lavável de paredes,janelas,portas,emassamento em 04 salas da Escola Joaquim Braz,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 13/04/2022 | 660.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal João Joaquim de Castro, localizada no Sítio Campo Grande II, durante o mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 13/04/2022 | 2200.00 | 73471963006692 | SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte | Valor que se empenha para fazer face a despesa com curso atualização para condutores de veiculo de transportes escolares para seis (06)participantes turma 302041,no periodo de 16/04 a 23/04/2022,e outra turma com dois(02)participantes da turma 303.252,no | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 13/04/2022 | 2999.20 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 13/04/2022 | 4500.00 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diverso,destinado as CRECHES,Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 12109-6. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 13/04/2022 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de acompanhamento, gerenciamento e operacionalização de convênios e contratos de repasse,referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 13/04/2022 | 44.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 13/04/2022 | 3.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 13/04/2022 | 500.00 | 00011503922405 | ANA CLAUDIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 13/04/2022 | 1580.00 | 00072649143487 | JOSE WILLAMS BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na composição de música Institucional,bem como,gravação,edição e masterização em stúdio destinda a Veiculação em Solenidade da Municipalidade,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/04/2022 | 1600.00 | 00002992479454 | JOSEAN MARIANO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo caminhão Mercedes de placa KHX-6741,com grupo de trabalhadores no carrego e descarrego na distribuição de peixe na Zona Rural,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 13/04/2022 | 1500.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha correspondente a locação de mesas,cadeiras,toalhas de mesas ,arranjos,bandeijas,painel,mesa decorada,na comemoração ao dia da Mulher junto a Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 13/04/2022 | 1200.00 | 00092899293400 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com custeio de despesas diversas da agremiação desportiva (portuguesa de Campo Grande)por ocasião de sua participação na Copa Rural representando o Município de Sobrado 03 a 10 de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 13/04/2022 | 2695.00 | 00002162124483 | JOÃO CEZARIO QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com Pedreiro,na construção de muro e sapata de alvenaria medindo 200 metros de comprimento com chumbamento de 75 estacas de concretos,instalação de portão de 4x80,aplicaç | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 13/04/2022 | 1940.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado a Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 13/04/2022 | 2000.00 | 30748774000166 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços medicos prestados em regime de plantão no mês de 04/04/2022 e 12/04/2022,neste município,Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 13/04/2022 | 4644.95 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diverso,destinado Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 18/04/2022 | 1350.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de tratamento e destinação final de bombonas resíduos de serviços de Saúde das Unidades da rede Pública Municípal de Saúde,referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/04/2022 | 106.50 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos, destinados a Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 18/04/2022 | 169.00 | 70120662008084 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de um aparelho CELL NOKIA NK006 TA-1319 PRETO, destinado a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na separação e distribuição de peixe na Zona Rural, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/04/2022 | 300.00 | 00011827037474 | SAVIO GOMES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 18/04/2022 | 500.00 | 00003193621404 | SECI VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 18/04/2022 | 210.00 | 00009618361489 | PATRICIA NUNES DA SILVA BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 18/04/2022 | 200.00 | 00009049774474 | JORGE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 18/04/2022 | 350.00 | 00007026130706 | YARA JANE FONSECA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 18/04/2022 | 200.00 | 00008031453497 | MOISES DE FRANÇA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 18/04/2022 | 350.00 | 00004559199418 | NILZA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 18/04/2022 | 7.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 18/04/2022 | 6000.00 | 14166702000154 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de 4 unidades de GIRICA PARA LIXO EM CHAPA 18 E TUBO 1 1/4, destinados a limpeza das ruas deste município, Secretaria de Infra Estrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 19/04/2022 | 1782.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no dia 08 e 12/04/2022 Diário Oficial,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 19/04/2022 | 5.96 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 19/04/2022 | 33.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 19/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a contribuição-FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 19/04/2022 | 380.00 | 00069017816449 | JOSÉ ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na troca de peças nos folgões da Escola José Antonio, Joaquim Braz Pereira e Creche Abel Coelho, Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 19/04/2022 | 200.00 | 00069205620491 | GENILDO LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face a consessão de diária para Viagem a João Pessoa para o I Congresso de Educação da UNDIME-PB Forum Extraordinário, nos dias 12, 13 e 14 de abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 19/04/2022 | 300.00 | 00076829120497 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a consessão de diária para Viagem a João Pessoa para o I Congresso de Educação da UNDIME-PB Forum Extraordinário, nos dias 12, 13 e 14 de abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 19/04/2022 | 1997.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (02)bicicleta destinado a brinde na premiação de Redação,na escola Secretaria de Educação. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 19/04/2022 | 130.00 | 00006797322413 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 19/04/2022 | 200.00 | 00008832750740 | ELIETE BENÍCIO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 19/04/2022 | 250.00 | 00002901288464 | JOSE PEDRO EUGENIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 19/04/2022 | 160.00 | 00007063673408 | VALDILENE DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 19/04/2022 | 150.00 | 00004413461460 | ORNILO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 19/04/2022 | 100.00 | 00008311858489 | TAMIRES MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 19/04/2022 | 500.00 | 00010230849458 | MARIA MADALENA FERREIRA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 19/04/2022 | 97.50 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de 10 copos, destinados a Cozinha desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 19/04/2022 | 14225.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento no fornecimento de energia elétrica nos prédios pertencentes a essa Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 19/04/2022 | 2141.70 | 41112391000113 | RAVA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que empenha para fazer face a despesa de Serviços prestados pelo Dr.Bruno Santos Teixeira Daltro,referente a 2 Plantões em Abril/2022,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 19/04/2022 | 1547.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)Bebedouro e (02)ventilador 50cm USF50 parede 220V preTO ARNO,destino ao Posto de Saúde Âncora em Figueira,Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/04/2022 | 1100.00 | 00045235538404 | ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com o veículo Parati CLI, placa MNF-4880, em viagens extras a João Pessoa e Sapé, transportando pacientes para a realização de exames e consultas em hospitais e clínicas, durante o mÊs de Março do c | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/04/2022 | 2506.00 | 00009460355471 | JOÃO BATISTA DE MEIRELES | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com grupo de trabalhadores na capinágem, poldagem e retirada de entulhos, realizados nos Postos de Saúde, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/04/2022 | 2349.00 | 70120662008084 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de uma TV 43 LED SMART FULL HD, destinado ao Posto Âncora, situado no Sítio Figueiras, Secretaria de Saúde, deste municípío. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002427 | 20/04/2022 | 20387.13 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S10#DS10#,OLÉO DIESEL S10#DS10#,GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/04/2022 | 7070.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI | Valor que se empenha correspondente a impressão diversas, destinadas a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/04/2022 | 1085.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA 06949308493 | Valor que se empenha para fazer face a despesa de serviços de hospedagem no período de 29/04/2022 à 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/04/2022 | 1212.00 | 00011859783481 | ANANDA MARIA TAVARES FERREIRA | Serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza geral do Centro Administrativo Municipal (Prefeitura)nesta durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/04/2022 | 3349.00 | 70120662008084 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de uma FEEZER HORIZONTAL 2P 411L, destinado a cozinha desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/04/2022 | 3000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | Valor que se empenha correspindente a serviços prestados na cobertura do evento do município, para divulgação nos telejornais do correio manhã e correio cidades. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/04/2022 | 1000.00 | 09368242000107 | RADIO FM CORREIO DE JOAO PESSOA LTDA | Valor que se empenha correspondente a incercoes comerciais rotativas sobre a emancipacao pol[itica, deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002431 | 20/04/2022 | 4022.96 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinado ao veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/04/2022 | 300.00 | 00076829529468 | DEMES DE AGUIAR PANTA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra como pintor, na abertura de logotipo no Prédio da Secretaria de Desenvolvimento Socisl, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/04/2022 | 220.00 | 00051843293404 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como Radialista na cobertura na Rádio Sapé FM e no campo, por ocasião da realização de jogos do Campeonato Municipal de Futebol no Módulo Esportivo "O Pereirão", nesta, durante o mês de Março do co | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/04/2022 | 750.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços com uma Moto BROS 160,placa RLWG178,na condução de serviços da Secretaria de Agricultura deste Município,quando no acompanhamento da Execução dos serviços da Secretaria mencionada,durante o mês | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/04/2022 | 600.00 | 00070074217410 | SAMARA ADELITA MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no apoio nas atividades administrativas junto a Secretaria de Agricultura, deste município, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002429 | 20/04/2022 | 15222.86 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #DC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/04/2022 | 220.00 | 00002651460460 | SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como Radialista na cobertura na Rádio Sapé FM, na entrevista ao Prefeito no dia 16-04-22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002428 | 20/04/2022 | 2106.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Gasolina COMUM #GC#, destinado ao veículo,pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/04/2022 | 3500.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a Brasília-DF no período de 25 a 28 de Abril do corrente ano, afim de participar da XXIII MARCHA DOS PREFEITOS, e ainda, realizar viditações a gabinetes da Camara Federal e Senado. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/04/2022 | 3500.00 | 00060084588420 | ARNALDO BARBOSA ESCOREL JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a Brasília-DF no período de 25 a 28 de Abril do corrente ano, assessorando o chefe do execurtivo municipal quando na participação da da XXIII MARCHA DOS PREFEITOS, e ainda, realizar viditações a ga | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/04/2022 | 350.00 | 00009058266478 | CRISTIANE CUNHA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/04/2022 | 200.00 | 00085371386491 | JOÃO BATISTA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/04/2022 | 150.00 | 00014815749493 | MARIA DA FATIMA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/04/2022 | 400.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/04/2022 | 200.00 | 00070565644459 | JOSE WEVERTON DE BRITO AMARO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/04/2022 | 150.00 | 00004547568448 | ADRIANA DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/04/2022 | 400.00 | 00000021149410 | IRACI MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/04/2022 | 300.00 | 00009819466407 | MONICA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/04/2022 | 500.00 | 00011649966490 | PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/04/2022 | 300.00 | 00067678343434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/04/2022 | 300.00 | 00004210631493 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/04/2022 | 200.00 | 00003472115424 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/04/2022 | 100.00 | 00001246121484 | MARINEUZA FELIX RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/04/2022 | 300.00 | 00008496715400 | ANTÔNIO HENRIQUE NETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/04/2022 | 300.00 | 00009089531432 | PEDRO WHELLIGTON DOS SANTOS MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/04/2022 | 200.00 | 00014388014400 | JOÃO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/04/2022 | 300.00 | 00003471008489 | JOÃO ARCANJO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/04/2022 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/04/2022 | 200.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/04/2022 | 400.00 | 00003287101480 | JAQUELINE MIGUEL DO VALE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/04/2022 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/04/2022 | 500.00 | 00003156772445 | JESCA FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/04/2022 | 150.00 | 00067007430449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA BENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/04/2022 | 150.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/04/2022 | 1420.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/04/2022 | 500.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/04/2022 | 250.00 | 00013966331462 | BRUNO CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/04/2022 | 300.00 | 00011837631409 | ÁLEF DO VALE MOUZINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/04/2022 | 100.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/04/2022 | 400.00 | 00023698403404 | PAULO JORGE MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/04/2022 | 240.00 | 00003392602469 | MARIA SANDRA HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/04/2022 | 200.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/04/2022 | 300.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/04/2022 | 250.00 | 00098079778434 | EDILEUZA SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/04/2022 | 150.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/04/2022 | 100.00 | 00005935246406 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/04/2022 | 200.00 | 00009333475451 | VALDETE BESERRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/04/2022 | 300.00 | 00003686441462 | JOELSON DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/04/2022 | 500.00 | 00009944267473 | GLEYSE ELEN DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/04/2022 | 250.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/04/2022 | 44.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 30440-9. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/04/2022 | 250.00 | 00009618127451 | ADELLANA ALFRIDA DE PAIVA MATOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/04/2022 | 300.00 | 00026794527472 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/04/2022 | 300.00 | 00010460954474 | GRACYELE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/04/2022 | 300.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/04/2022 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/04/2022 | 250.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/04/2022 | 400.00 | 00071391002415 | JOSIVALDO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. (ENXOVAL) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/04/2022 | 200.00 | 00070686848403 | EDNILSON LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/04/2022 | 300.00 | 00082714339468 | GRACIETE SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/04/2022 | 200.00 | 00070247142476 | JOICE DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/04/2022 | 250.00 | 00004027170407 | JOCEAN DE PAULA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/04/2022 | 300.00 | 00082703809468 | EDMILTON RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/04/2022 | 700.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/04/2022 | 250.00 | 00010841125406 | ALEXANDRE DIAS DE AMORIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/04/2022 | 500.00 | 00003717652427 | ANGELA MARIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/04/2022 | 2500.00 | 34522178000114 | REMULO GONZAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Juridico ao CREAS,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/04/2022 | 400.00 | 00071854657453 | MELQUIZEDEC DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/04/2022 | 500.00 | 00010893855448 | VALDILENE PEREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/04/2022 | 150.00 | 00014869913437 | GABRIELLA BATISTA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/04/2022 | 600.00 | 00091847273491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/04/2022 | 500.00 | 00032348851415 | MANOEL FIRMINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/04/2022 | 300.00 | 00003287942441 | JOSIVALDO AUGUSTO CAETANO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/04/2022 | 3100.00 | 00009780032410 | JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores, na manutenção hidraulico e elétrico nas escolas Francisco Luiz, José Antonio, Escola de Figueiras, Severino Dantas e Berenice Soares, tais como: troca de d | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/04/2022 | 1558.00 | 70120662008084 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de um TABLET MS 4G QUAD CORE 32 GB PRETO, destinado a premiação do concurso de redação realizado pela Secretaria de Educação, deste municípío. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/04/2022 | 2258.00 | 70120662008084 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de dois SMARTPHONE MOTO E7, destinado a premiação do concurso de redação realizado pela Secretaria de Educação, deste municípío. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/04/2022 | 60.95 | 60746948128852 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002426 | 20/04/2022 | 31816.50 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10#DS10#,DIESEL COMUM#DC#,DIESEL COMUM #DC#,GASOLINA COMUM#GC#destinados a frota de veículos da Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/04/2022 | 5180.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI | Valor que se empenha correspondente a impressão diversas, destinadas a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002430 | 20/04/2022 | 1495.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinado ao veículos pertencente a Secretaria de Finanças,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/04/2022 | 1130.45 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep,debitado na conta 11108-2, DAF BB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/04/2022 | 22.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/04/2022 | 77.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 10020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/04/2022 | 1212.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores na manutenção e conserto no abastecimento de água da comunidade Cordeiro, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/04/2022 | 530.00 | 00009373724479 | ALEX JUNIOR BANDEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/04/2022 | 3100.00 | 00007253241479 | EWERTON ALVES CASSIMIRO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores, na ampliação de 210 metros de escavação de valas e encanação no abastecimento d'agua nas localidades de Café do Vento e Figueiras, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/04/2022 | 3000.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores na capinagem, poldagem e remoção de entulhos nas ruas da cidade, nesta. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/04/2022 | 728.00 | 17344007000123 | JAILTON CORREIA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção diversos,destinado a Secretaria Infra-estrutura,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/04/2022 | 1212.00 | 00005172916490 | ANA PAULA FELICIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 3.500lt de água por hora, destinado ao atendimento com água potável a 30(trinta) famílias da localidade denominada Lagoa do Padre, neste municíp | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/04/2022 | 350.00 | 00082705860487 | JOSE ARAÚJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no caminhão tipo F4000, placa MOU:5683, em uma diária a disposição da Secretaria de Infra-estrutura quando no transporte de materiais de construção, pintura, encanação, e trabalhadores quando na exe | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/04/2022 | 320.00 | 00008842548448 | JUCELINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra no apoio na limpeza e remoção de entulhos da praça da localidade denominada Areia Vermelha, neste município, durante os fins de semana e feriados do mês de Março do corrrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002432 | 20/04/2022 | 27789.50 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #DC# e GASOLINA COMUM #GC# e OLEO DIESEL S10 #DS10#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Infra-estrutura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 22/04/2022 | 700.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de varrição,coleta,remoção,incineração,tratamento,reciclagem,separação e destinado final de lixo,rejeitos e outros resíduos qualquer,Secretaria de Saúde. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 25/04/2022 | 850.00 | 00006103726450 | JULIANA SILVA DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço Administrativo prestados junto a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 25/04/2022 | 2300.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra com buffet, no preparo e fornecimento de coffe break para I Conferência de Saúde mental, junto a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 25/04/2022 | 975.60 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diverso odontologico,destinado ao PSFs Secretaria de Saúde,neste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 25/04/2022 | 1695.90 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diverso odontologico,destinado ao PSFs Secretaria de Saúde,neste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 25/04/2022 | 2819.60 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diverso odontologico,destinado ao PSFs Secretaria de Saúde,neste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 25/04/2022 | 2343.70 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diverso odontologico,destinado ao PSFs Secretaria de Saúde,neste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 25/04/2022 | 2844.00 | 36640425000102 | JOANA DARC LIRA 56941234415 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de expediente, destinados ao Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 25/04/2022 | 3500.00 | 00003094864406 | JOILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a Brasília-DF no período de 25 a 28 de Abril do corrente ano, afim de participar da XXIII MARCHA DOS PREFEITOS, e ainda, realizar viditações a gabinetes da Camara Federal e Senado. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 25/04/2022 | 500.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um imóvel localizado na Rua Manoel de Sales,153 Centro,nesta Cidade,onde funciona o Conselho Tutelar,durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 25/04/2022 | 500.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com produção e edição de um (01)VT filme de trinta (30)segundos para digulgação televisão da festa de Emancipação do Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 25/04/2022 | 632.50 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais destinado a Secretaria de Administração desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 25/04/2022 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha correspondente a servicos de Consultoria e Assessoria Juridica prestados a esta Edilidade,durante o mês de Abril do corrente ano | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 25/04/2022 | 4000.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENCO DE BRITO JUNIOR 06191501498 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços Técnicos especializados em Assessoria e Acompanhamento de processos licitatórios e contratos Administrativos,junto a este Município,referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 25/04/2022 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento do PASEP,COD.DE Ref.13449-720130/2013-78. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 25/04/2022 | 142.60 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multa no parcelamento do PASEP,COD.DE Ref.13449-720130/2013-78. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 25/04/2022 | 9.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 25/04/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11108-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 25/04/2022 | 306.33 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multas,junto ao INSS, mês de Março de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 25/04/2022 | 5500.00 | 36640425000102 | JOANA DARC LIRA 56941234415 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais destinado a Secretaria de Educação. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 25/04/2022 | 200.00 | 00010453996477 | ELIFÁTIA DA SILVA MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 25/04/2022 | 500.00 | 00005659474438 | LINDEMBERG MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 25/04/2022 | 300.00 | 00012152326407 | WILLAMES DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 25/04/2022 | 200.00 | 00001958756482 | SEVERINO CANDIDO PAULINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 25/04/2022 | 300.00 | 00001961011409 | EVERALDO JERÔNIMO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 25/04/2022 | 896.96 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 25/04/2022 | 500.00 | 00003019479452 | SEVERINA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 25/04/2022 | 400.00 | 00006670397402 | RANIERE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 25/04/2022 | 300.00 | 00004550508485 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 25/04/2022 | 400.00 | 00092899030400 | RISALVA DO VALE MOUZINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 25/04/2022 | 150.00 | 00010428124461 | ROSANGELA ALEXANDRINO OURIQUE DO REGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 25/04/2022 | 250.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 25/04/2022 | 110.00 | 00071955692416 | WILIANE PATRICIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 25/04/2022 | 517.50 | 03948024000165 | MERCADINHO OURO BOM | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos de alimentação diversos, destinados ao Encontro da Família Acolhedora, Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 26/04/2022 | 130.00 | 00010730205410 | JEFERSON DA SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 26/04/2022 | 250.00 | 00071709586435 | ANA LUCIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 26/04/2022 | 300.00 | 00006931447424 | MARIA INÊS MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 26/04/2022 | 650.00 | 00007072719407 | VILMA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 26/04/2022 | 300.00 | 00009618256421 | ROSIMERE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 26/04/2022 | 200.00 | 00009205898473 | TAIANE SIMÕES DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 26/04/2022 | 150.00 | 00015129513401 | ANDRIELLE DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 26/04/2022 | 250.00 | 00004361140464 | MAROA MAROJA PATRICIO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 26/04/2022 | 200.00 | 00071709700408 | FRANCILEIDE DA SILVA QUIRINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 26/04/2022 | 600.00 | 00003472187417 | MARIA GALDINO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 26/04/2022 | 250.00 | 00005481135485 | JOSILENE CALIXTO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 26/04/2022 | 453.00 | 03948024000165 | MERCADINHO OURO BOM | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos de alimentação diversos, destinados ao Encontro da Família Acolhedora, Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 26/04/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | Valor que se empenha correspodente a serviços do Conselho Estadual de Gestores Municipais de Assistencia Social. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 26/04/2022 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma fotocopiadora,destinado a Secretaria de Educação deste Município, no período de 01/04/2022 à 30/04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 26/04/2022 | 1921.10 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de verduras diversas, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 26/04/2022 | 2628.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de frutas e verduras diversas, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 26/04/2022 | 2400.00 | 00005280039411 | ELIZANGELA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de frutas diversas, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 26/04/2022 | 2217.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Batata doce e Macaxeira diversas, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 26/04/2022 | 1500.00 | 00005280039411 | ELIZANGELA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de frutas diversas, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 26/04/2022 | 1359.00 | 00002263660496 | RIVALDO MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Inhame São Tomé, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 26/04/2022 | 775.52 | 00002263660496 | RIVALDO MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Feijão Verde e Abacaxi, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 26/04/2022 | 1350.00 | 00010401993485 | JAILTON DA SILVA COSTA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Inhame São Tomé e Macaxeira, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 26/04/2022 | 2338.02 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Banana Pacovan, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 26/04/2022 | 1088.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Tomate, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 26/04/2022 | 1370.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Abacaxi e Macaxeira, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 26/04/2022 | 1000.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Frutas, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 26/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Licenciamento 2022 do veículo de placa OFG2202, pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 26/04/2022 | 3500.00 | 00001378261410 | EDME CAIM BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra como Marceneiro, na confecção, reforma de 2 portões de metalon galvanizado medindo 87X180, 295X220, conserto de trilho e rondanas, pertencentes as Escolas José Antônio, Júlio Inácio e | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 26/04/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção de um conjunto de páginas na internet com ênfase institucional no endereço WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 26/04/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção de um conjunto de páginas na internet com ênfase institucional no endereço WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 26/04/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no dia 08 e 13/04/2022 Diário Oficial,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 26/04/2022 | 55.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 9670-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 26/04/2022 | 3500.00 | 00009718722440 | GERSON IDALINO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores na capinagem, retiradas de entulhos, pintura do meio fio das ruas desta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 26/04/2022 | 3500.00 | 00008437735459 | JOSIVALDO DE MEIRELES SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores na manutenção, instalação do abastecimento d'agua, nas localidades Sitio Areia Vermelha, Lagoa do Padre, Figueiras, Campo Grande, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/04/2022 | 745.00 | 31207638000121 | BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LT | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de um HD 2TB SATA III 3.5, destinado aos trablahos internos desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 26/04/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma fotocopiadora,destinado a Secretaria de Administração deste Município, no periodo de 01/04/2022 à 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 26/04/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma fotocopiadora,destinado a Secretaria de Administração deste Município, no periodo de 01/04/2022 à 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 26/04/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma fotocopiadora,destinado a Secretaria de Administração deste Município, no periodo de 01/04/2022 à 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 26/04/2022 | 1600.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço,como Agrônomo execução/manejo de adubação,no gramado do Campo de Fubetol Municipal,nesta durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 26/04/2022 | 2695.00 | 00005922846469 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a alocação de parque de diversão, contendo: Barca Viking, Cama Elastica, Pata, Castelo Inflável, Volvo, e Kidplay, destinados a adiversão gratuita de crianças e jovens, no dia 29 de Abril do corrente ano, nos horários | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 26/04/2022 | 940.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços do Ar condicionado no veiculo Renault Master de placa OXO6A12, Conserto eletrico, recarga de gás, válvula de expansão. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/04/2022 | 840.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA 00816111456 | Valor que se empenha para fazer face a confecção de 01 placa em aço inox gravado baixo relevo medindo 60X40cm, destinado ao Posto Âncora, Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 26/04/2022 | 1300.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços no Ar condicionado do veiculo S10 de placa OGO7895, Evaporador, recarga de gás, higienização e filtro da cabine, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 26/04/2022 | 2780.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços no Ar condicionado do veiculo UNO de placa OYN 0J72, Compressor, recarga de gás, consensador, limpeza no sistema, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Aquisição de veiculos e/ou Ambulância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002505 | 26/04/2022 | 73690.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PEÇAS LTDA. | Valor que se mepnha para fazer face a aquisição de 01 Gol 1.0 Novo, Volkswagen, Ano 2022/ Mod: 2023, destinado aos trabalhos da Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Aquisição de veiculos e/ou Ambulância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002506 | 26/04/2022 | 73690.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PEÇAS LTDA. | Valor que se mepnha para fazer face a aquisição de 01 Gol 1.0 Novo, Volkswagen, Ano 2022/ Mod: 2023, destinado aos trabalhos da Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 26/04/2022 | 187.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a fabricação de formulas, destinados a pacientes deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 26/04/2022 | 3720.00 | 00001378261410 | EDME CAIM BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra como Marceneiro, na confecção de 2 portões de matalon galvanizado medindo 276X212, 5 grades para janelas, 2 grade para porta da cozinha e banheiro, pertencentes ao Posto de Saúde Anco | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na gravação, edição e masterização em studio, de notas de interesse da Secretaria de Saúde, para veiculação em carro de som e rádio e mídia digital no combate ao novo coranavírus no município, duran | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00005661457405 | RENER SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados administrativos junto a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00002693106494 | MARCIA WILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus, nesta, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00006268942477 | GEOVANA SANTOS DO NASCIMENTO | Serviços prestados como auxiliar de serviços,junto ao PSF II localizado no Sítio Campo grande ,neste município,durante o mês de Abril do corrente ano | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00012266307401 | WALLENE RAMALHO MARTINS | Valor que se empenha correspondente a Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/04/2022 | 3000.00 | 00008655799467 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados de mão-de-obra na manutenção preventiva e instalação, limpeza de 8 ar-condicionado splot, consertos, carga de gás R22, nos PSF's de Lagoa do Padre, Antas do Sono, Campo Grande e Sobrad | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 27/04/2022 | 2695.00 | 00002162124483 | JOÃO CEZARIO QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com Pedreiro,na construção de muro e sapata de alvenaria medindo 200 metros de comprimento com chumbamento de 75 estacas de concretos,instalação de portão de 4x80,aplicaç | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Construçao , Reforma e /ou Ampliaçao de Unidades Basicas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 27/04/2022 | 4230.00 | 00006459746419 | FLAVIANO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra com pedreiro, quando na colocação de 5 janelas, medindo 90X1,20, colocação de 3 portões, grades para portas e janelas, 2 poprtas, cobogó medindo 130X3M, instalação de caixas para ener | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002582 | 27/04/2022 | 2250.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Fiat Pálio de placa PMM-7890, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002583 | 27/04/2022 | 1250.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo VW Gol, de placa MNK-7035, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Abril do corrente ano, no transporte de servidores e sangue coletado de pacientes deste munic | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados no prcessamento de regulação dos sistemas de saúde (SIH/SISPRENATAL/SIAB) inclusive monitoriamento dos convênios via CNES, Assessoria e Treinamento na Gestão do SUS/SISAB nas UBS e Imp | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002585 | 27/04/2022 | 1900.00 | 00009905722424 | ALMIR AQUINO DO REGO | Valor que se empenha correspondente a Locação de um veículo tipo Fiat Uno Vivace, ano 2014, placa OYN0J72, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servidores da Secretaria de Saúde, quando n | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002587 | 27/04/2022 | 402.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Construçao , Reforma e /ou Ampliaçao de Unidades Basicas de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000022022 | 0002589 | 27/04/2022 | 68189.00 | 28767460000169 | PLATIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de mobiliário em geral, destinados ao Posto Âncora, localizado no Sitio Figueiras, neste município. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 27/04/2022 | 1000.00 | 00013233992408 | LAÍS LOUHANA DOS SANTOS CALCIO | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de tótulo de patrocinio do evento comemorativo ao Dia de Emancipação Pplítica do Município realizado no dia 30 na Igreja Assembleia de Deus, com o apoio da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/04/2022 | 1170.00 | 00053134540487 | JOSÉ ALCEU DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com grupo de seguranças, por ocasião das festividades de Emancipação Política, no dia 29 de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 27/04/2022 | 1060.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com trio de árbitros atuando durante a realização do Torneio Municipal do Trabalhador, no dia 01 de Maio do corrente ano, em alusão ao dia do Trabalhador, organizada pela Secretaria de Cultura, Desp | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 27/04/2022 | 800.00 | 00012282437438 | MILTON DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio nas atividades administrativas junto a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/04/2022 | 750.00 | 00070565527495 | LEONARDO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha corrspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos e aguação do Módulo Esportivo "O Pereirão", nesta, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 27/04/2022 | 2695.00 | 00009449733457 | ROBSON DANTAS LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na confecção e solda e um rolo compactador de metal, medindo 150X40, com canos, rolamentos, varão para o campo de futebol, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 27/04/2022 | 1400.00 | 00009634641407 | JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na organização e execução do torneio de futebol realizado no dia do trabalhador, junto a secretaria de Cultura, destporto e Turismo, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 27/04/2022 | 570.00 | 00005992904476 | MARCOS LUIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com grupo de segurança por ocasião do Torneio do dia do Trabalhador, realizado no dia 01 de Maio do corrente ano, junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002591 | 27/04/2022 | 60000.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI | Valor que se empenha referente a pagamento de Show Artistico com duração de 02:00hs, da cantora WALKYRIA SANTOS, no dia 29 de abril do corrente ano, em praça pública na cidade de Sobrado em alusão as comemorações da Emacipação Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra de apoio em serviços gerais na Casa do Agricultor,nesta,pertencente a Secretaria de Agricultura,deste município,durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00088591514491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra como Tratorista, para suprir as necessidades no corte de terras de pequenos produtores rurais deste município, bem como, outros serviços da Secretaria de Agricultura, des | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00008239669417 | CRISTIANO DA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na vigilânia de praças,portal e prédios na Sede do município,durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 27/04/2022 | 700.00 | 00037425986434 | PEDRO ALVES DE MESQUITA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de apoio como segurança no Centro Administrativo Municipal, nesta, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 27/04/2022 | 14625.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de fogos de artificio destinado a abrilhantar as festividade de emancipação politica do Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00076829758491 | HUM MAGNO MENDONÇA DINIZ | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, bem como, cadastramento do peixe durante o mês de Abril do c | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 27/04/2022 | 1300.00 | 00030267269404 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Caminhão tipo F4000, placa MNF-3312, em diárias a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social, quando em viajem da Zona Rural para Sobrado no carrego e descarrego de alimentos do P | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082021 | 0002530 | 27/04/2022 | 3300.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Tecnico,profissionais em acompanhamento,fiscalização,medições,elaboração de projetos,Assessoria Tecnica em Obras,conforme contrato de nº066/2021,referente a Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 27/04/2022 | 3000.00 | 00006768779400 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores na limpeza de bueiras, caixas de contenção e galerias das ruas do Conjunto Paulo Rolim e João de Souza; manutenção das praças Cap. João Marques e Venâncio N | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/04/2022 | 3000.00 | 00003287479474 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores, bem como, capinágem, remoção de entulhos, limpeza nas bueiras, desemtupimento de valas, nas estradas vicinais deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/04/2022 | 1000.00 | 00050048945404 | ASSIS EUGÊNIO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/04/2022 | 1300.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio na condução do veículo caminhão caçamba de placa OXO-4009, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município, no transporte de barro, areia e entulhos destinados aos serviços de | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos,ligamento e desligameto de uma bomba elétrica, controlando assim , o abastecimento d'água o qual atende a comunidade do Sítio Campo Grande III, duran | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no acompanhamento fiscalizatório dos serviços executados com máquina patrol, retroescavadeira, pá mecânica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais bem como, distribuição | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspodente a Serviços prestados de mão-de-obra como Eletricista na manutenção da rede de iluminação da Praça Venância Neyva e Cap. João Marques, nesta, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 27/04/2022 | 1800.00 | 00082663696404 | DAVID BERNARDO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na capinagem e remoção de entulhos, e manutenção de cinco bombas e conexões de poços para atender com água potável as comunidades dos Sítios Lagoa do Padre, Campo Grande e Cordero, ne | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 27/04/2022 | 3590.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)MOTOB.SCHIN,SUB15-10 NY4E8 1.0 C.V MONO,destinado ao abastecimento de àgua,na Zona Rural,Secretaria de Infra-estrutura,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00013396217462 | SARA DO NASCIMENTO QUIRINO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na digitalização de balancetes, durante o mÊs de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/04/2022 | 22.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 9670-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 27/04/2022 | 3500.00 | 00070101662424 | BRUNO DE MEIRELES IDALINO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores, na capinagem e remoção de entulhos, poldagem de árvores, nas escolas municipais da zona rural, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00001165471469 | SEVERINA LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola João Joquim de Castro, localizada no Sítio Campo Grande, neste município, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00069015759472 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na vigilância da Quadra Poliesportiva de Areia Vermelha, neste município, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 27/04/2022 | 650.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio, nesta, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal José Marinho Falcão,localizada no Sitio Campo Grande I,durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00007296900407 | LILIANE JUSTINO DE HOLANDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Francisco Luiz, localizada no Sítio Areia Branca, neste município, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00009048653479 | SEVERINO DANTAS DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente a servide apoio administrativo junto a Secretaria de Educação, deste município, durante o mÊs de Abril do corrente ano. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 27/04/2022 | 1800.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados Administrativos junto a Secretaria de Educação deste Município,quando na inserção de dados (prestação de contas)correspondente a merenda e transporte escolar no Programa SIGPC online do | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00092823572449 | LUCIANA PESSOA DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Francisco Luiz, localizada no Sítio Areia Branca, neste município, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 27/04/2022 | 3000.00 | 00021845220404 | NELSON ALMEIDA FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com grupo de trabalhadores, na manutenção geral, substituição de portas, fechaduras e dobradiças, substiruição de vasos, lavatórios, serviços elétricos e hidráulicos, reparo de retelhamento da Escol | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 27/04/2022 | 1060.00 | 00008655799467 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO | Valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados realizados na limpeza, manutenção de 3 ar condicionados split, incluindo cargas de gás R22, remoção e instalação de 2 ar condicionado de 9.000 BTUS nas escolas municipais deste municíp | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 27/04/2022 | 195.23 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Valor que se empenha para fazer face a multa por conduzir o veiculo sem portar a autorização para condução de escolares Secretaria de Educação, deste município | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 27/04/2022 | 350.00 | 00005512602462 | GILSON RICARDO FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 27/04/2022 | 200.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 27/04/2022 | 300.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/04/2022 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002565 | 27/04/2022 | 1500.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no aluguel de um veículo VW VOYAGE, placa OFA-8137, transportando os visitadores do Programa Criança Feliz e CRAS e todas as áreas do município, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002566 | 27/04/2022 | 1500.00 | 00091848970404 | MARIO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no aluguel de um veículo Chevrolet Agile LTZ, placa NQJ-1433, transportando as visitadoras do Programa Criança Feliz, em todas as áreas do município, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00003296700420 | GIZÉLIA DE ANDRADE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços administrativos prestados junto ao CREAS,Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Orientadora do Programa Criança Feliz, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 27/04/2022 | 850.00 | 00006984087481 | MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza e manutenção do prédio onde funciona o programa Criança Feliz, nesta,durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 27/04/2022 | 1400.00 | 00010240172493 | ANA PAULA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches tais como: bolos, salgados, sanduíches, salada de frutas e sucos, quando na Palestra com as gestantes do Programa Criança Feliz, junto a Secretaria de Desenvolvi | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 27/04/2022 | 2300.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de 200 ovos de páscoa, destinados as crianças do Programa Criança Feliz, junto a Secretaria de Assistência Social, deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/04/2022 | 9831.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa Criança Feliz, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/04/2022 | 3650.62 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa SCFV EIP, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/04/2022 | 3795.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa Bolsa Família, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/04/2022 | 4558.32 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa CREAS EIP, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/04/2022 | 2649.78 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa CRAS EIP, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/04/2022 | 1416.22 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa CRAS COM, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/04/2022 | 2022.10 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COM (21402)COMPETENCIA ABRIL/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/04/2022 | 1376.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR( 22000)COMPETENCIA MARÇO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 28/04/2022 | 2167.83 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(50004)COMPETENCIA ABRIL/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/04/2022 | 1035.64 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS EIP(50010)COMPETENCIA ABRIL/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 28/04/2022 | 1463.48 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EIP (50012)COMPETENCIA ABRIL/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/04/2022 | 602.02 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS EIP (50015)COMPETENCIA ABRIL/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/04/2022 | 2233.55 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ(50019)COMPETENCIA ABRIL/2022. RATEIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/04/2022 | 1108.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SCFV EIP(50020)COMPETENCIA ABRIL/2022. RATEIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 28/04/2022 | 862.21 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA EIP(50022)COMPETENCIA ABRIL/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/04/2022 | 321.76 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS COM (50030)COMPETENCIA ABRIL/2022. RATEIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 28/04/2022 | 438360.83 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação 70%,referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/04/2022 | 7541.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 30%, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 28/04/2022 | 80327.11 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-COMISSIONADO 70%, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/04/2022 | 75463.34 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-CONTRATOS 70%, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/04/2022 | 96842.23 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-EDUC. INFANTIL 70%, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/04/2022 | 3617.99 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-Infantil CONTRATOS 70%, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/04/2022 | 99594.42 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% (50033)COMPETENCIA ABRIL/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/04/2022 | 1713.30 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% (50034)COMPETENCIA ABRIL/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/04/2022 | 18250.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO 70% (50035)COMPETENCIA ABRIL/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/04/2022 | 17144.91 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO- CONTRATOS 70% (50037)COMPETENCIA ABRIL/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/04/2022 | 22002.32 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO- EDC. INFANTIL 70% EFETIVOS (50039)COMPETENCIA ABRIL/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/04/2022 | 821.99 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO- EDC. INFANTIL 70% CONTRATOS (50041)COMPETENCIA ABRIL/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/04/2022 | 550.72 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO-LIC.MATERN.-COM-FUNEB-30% (50045)COMPETENCIA ABRIL/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/04/2022 | 275.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO-LIC.MATERN.-EIP-FUNEB-30% (50046)COMPETENCIA ABRIL/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 28/04/2022 | 1261.31 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Finanças-EIP, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 28/04/2022 | 12442.75 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Finanças-COM, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/04/2022 | 2826.97 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC FINANÇAS-COM ( 20501)COMPETENCIA ABRIL/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/04/2022 | 286.56 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC FINANÇAS-EIP ( 50017)COMPETENCIA ABRIL/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002681 | 28/04/2022 | 5000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestação de Serviços Jurídicos,referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/04/2022 | 66.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 9670-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/04/2022 | 11150.01 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrutura,Obras Serv Urbanos-COM, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/04/2022 | 14808.18 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrutura,Obras Serv Urbanos-EIP, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/04/2022 | 11544.99 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrutura,Obras Serv Urbanos, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/04/2022 | 8900.17 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-COM, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/04/2022 | 6060.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Conselho Tutelar, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/04/2022 | 9541.68 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/04/2022 | 6441.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-EIP, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 28/04/2022 | 3662.18 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração-EIP, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 28/04/2022 | 7062.21 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 28/04/2022 | 12397.04 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração-COM, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/04/2022 | 1604.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO ( 20400)COMPETENCIA ABRIL/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/04/2022 | 2816.58 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM ( 20401)COMPETENCIA ABRIL/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/04/2022 | 2674.30 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA,OBRAS SERV URBANOS ( 20603) COMPETENCIA ABRIL/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 28/04/2022 | 2344.78 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE CULTURA,DESPORTOS E TURISMO-COM (21401)COMPETENCIA ABRIL/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 28/04/2022 | 2533.24 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E SERV URBANOS-COM(21403)COMPETENCIA ABRIL/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/04/2022 | 1548.12 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE AGRICULTURA-COM(21404)COMPETENCIA ABRIL/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 28/04/2022 | 278.68 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EIP (50014), COMPETÊNCIA ABRIL/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/04/2022 | 989.05 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COM (50016)COMPETENCIA ABRIL/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/04/2022 | 3364.34 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA,OBRAS SERV URBANOS-EIP (50018) COMPETENCIA ABRIL/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 28/04/2022 | 832.03 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EIP ( 50023)COMPETENCIA ABRIL/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/04/2022 | 275.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE CULTURA,DESPORTOS E TURISMO-EIP (50028)COMPETENCIA ABRIL/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/04/2022 | 6814.01 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-COM, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/04/2022 | 1226.62 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-EIP, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/04/2022 | 1212.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Tursimo-EIP, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/04/2022 | 10320.46 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Tursimo-COM, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002682 | 28/04/2022 | 10000.00 | 26401862000110 | OSMIDIO LOPES NUNES NETO 06054539426 | Valor que se empenha referente a pagamento de Show Artistico com duração de 02:00hs,de apresentação do artista Osmidio Neto, no dia 29 de abril do corrente ano, em praça pública na cidade de Sobrado em alusão as comemorações da Emacipação Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/04/2022 | 22543.95 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito ELE, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 28/04/2022 | 15118.89 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-COM, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/04/2022 | 5121.97 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO ELE ( 20200)COMPETENCIA ABRIL/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/04/2022 | 3434.97 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO COM ( 20201)COMPETENCIA ABRIL/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 28/04/2022 | 4353.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Articulação Política-COM, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/04/2022 | 8538.96 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde- NASF EIP,referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 28/04/2022 | 64854.87 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/04/2022 | 27588.71 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-COM, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/04/2022 | 47987.36 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-EIP, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/04/2022 | 1915.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Sanitária, Secretaria de Saúde, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/04/2022 | 37840.14 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF EIP,referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/04/2022 | 13217.72 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde- BUCAL EIP, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/04/2022 | 36970.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PACS, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/04/2022 | 7025.41 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-BUCAL,referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/04/2022 | 26193.87 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/04/2022 | 5580.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos Agentes de Endemias, Secretaria de Saúde, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/04/2022 | 8597.22 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF EIP ( 12000)COMPETENCIA ABRIL/2022. RATEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/04/2022 | 3003.03 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL EIP ( 12001)COMPETENCIA ABRIL/2022. RATEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/04/2022 | 8399.46 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PACS ( 12002)COMPETENCIA ABRIL/2022. RATEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/04/2022 | 5951.19 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -PSF (12003)COMPETENCIA ABRIL/2022. RATEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/04/2022 | 1596.15 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -BUCAL (12006)COMPETENCIA ABRIL/2022. RATEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/04/2022 | 14734.71 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE ( 20800)COMPETENCIA ABRIL/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/04/2022 | 6268.07 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-COM ( 20801)COMPETENCIA ABRIL/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 28/04/2022 | 11177.91 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-EIP ( 20802)COMPETENCIA ABRIL/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/04/2022 | 1267.77 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-AGENTE DE ENDEMIAS ( 20803)COMPETENCIA ABRIL/2022. RATEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/04/2022 | 435.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-AGENTE DE VIGILANCIA SANITÁRIA ( 20804)COMPETENCIA ABRIL/2022. RATEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 28/04/2022 | 1940.04 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-NASF EIP( 50011)COMPETENCIA ABRIL/2022. RATEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/04/2022 | 831.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LT | Valor que se empenha correspondente a aquisição de dispensador de copos de 02 tubos,e toalheiros plast.P/papel e saboneteira destinado ao Posto de Saúde em Figueira,deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/04/2022 | 3400.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Vidro e Percianas diversas, destinados ao Posto Ancora, localizado no Sítio Figueiras, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/04/2022 | 1020.00 | 00010241804418 | JOSE LEANDRO ALVES DE MACENA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no veículo Corsa de placa MMP-7615, em 4 viagens da Zona Rural ao PSF I (Sede de Sobrado) e Sapé, todas conduzinho pacientes para tratamento de saúde e consultas, durante o mês de Abril do corrente | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/04/2022 | 1280.00 | 00070074115413 | ANTONIO CONSTÂNCIO DO REGO FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores na capinágem e remoção de entulhos no Posto Âncora de Figueiras, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/04/2022 | 7500.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa no serviço de apoio e segurança no controle de entrada e saída de pessoaS nos principais acessos e camarins durante a realização da festa de emancipação política no dia 29/04/2022,totalizando 50 Homens a R$15 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002686 | 29/04/2022 | 7900.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com locação de sanitários químico modelo luxo(06xR$250,00 no total de R$1.500,00)e Sanitários químicos Stand (40xR$160,00 no total de R$6.400,00,destinado às festividades de Emancipação política no | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002687 | 29/04/2022 | 6443.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com locação de tendas 06x06 metros,modelo chapéu de bruxa(12xR$348,00 no total R$4.176,00,locação de mesas (50x7,98 no total R$399,00),locação de cadeiras (200xR$3,98 no total 796,00)e locação de fr | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0002691 | 29/04/2022 | 48550.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de estrutura alusiva as comemorações artisticas,aos festejos da tradicional comemoração da festa de emancipação politica de Sobrado,realizado no dia 29 de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002693 | 29/04/2022 | 4022.96 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #DC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/04/2022 | 11802.35 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado a Secretaria de Infra estrutura neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/04/2022 | 3779.54 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/04/2022 | 0.92 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep,debitado na conta 1102-9 DAF BB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/04/2022 | 3.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/04/2022 | 55.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/04/2022 | 759.41 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/04/2022 | 564.42 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 02/05/2022 | 2500.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializado de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convênios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB, Pacto Social, deste município, refente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152019 | 0002710 | 02/05/2022 | 2300.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao direito de uso mensal dos Softwares Contabilidade Pública e Fly Transparência, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 02/05/2022 | 22.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 02/05/2022 | 2950.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEICULOS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de (01)veiculos strada cabine simples de placa:RLZ3A09,para atender as demanda da Secretaria de Infraestrutura,deste município,referente a Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 02/05/2022 | 5400.00 | 13217581000160 | A.A.BELCHIOR DE MELO FILHO. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção da Secretaria de Infra estrutura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 02/05/2022 | 100.00 | 00072606746449 | MOISES GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 02/05/2022 | 100.00 | 00008217991421 | EDUARDO DE FREITAS ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 02/05/2022 | 440.00 | 00003061171428 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 02/05/2022 | 400.00 | 00003559112486 | MARIA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 02/05/2022 | 250.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 02/05/2022 | 300.00 | 00043036126856 | DABINI CAROLINE BEDUINO VARJÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/05/2022 | 300.00 | 00010993034438 | JESSICA DE PAULA ALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 02/05/2022 | 150.00 | 00003374417400 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 02/05/2022 | 600.00 | 00003733665406 | JUSSANDRA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 02/05/2022 | 500.00 | 00010460954474 | GRACYELE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 02/05/2022 | 150.00 | 00008827658416 | RICARDO DA SILVA DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 02/05/2022 | 640.00 | 00009021226499 | MARILENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 02/05/2022 | 1350.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço Fúnebre de JOSIVALDO CASSIMIRO MEIRELES,falecido no dia 29/04/2022,declaração de óbito nº33115367-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/05/2022 | 850.00 | 00092823394400 | ANTONIO GONÇALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na troca de terminal, mangueira, emburrachamento do eixo dianteiro, uma bucha de nalho, todos executados no trator new holland 7630, pertencente a Secretaria de Agricultura, deste mun | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 02/05/2022 | 3800.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEICULOS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de (01)veiculos strada cabine dupla de placa:RLS4G63,para atender as demanda do Gabinete do Prefeito, deste município,referente a Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 02/05/2022 | 410.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na confecção de dois arranjos de flores naturais, destinados a eventos realizados pela Secreria de Administração, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/05/2022 | 676.00 | 70120662008084 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de aparelhos CELL NOKIA 110 NK006 PRETO, desinados a Secretaria de Administração, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 03/05/2022 | 1000.00 | 00008655799467 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO | Valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados na limpeza e manutenção de 3 ár-condicionado Split, incluindo cargas de gás R22, na sede do Centro Administrativo Ana Célia de Oliveira Melo, nesta. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00008295558463 | LEANDRA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais emsubstituição da funcionária Edlania a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 03/05/2022 | 1004.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimentícios diversos,destinado a pogramas da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 03/05/2022 | 500.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no conserto de radiador budny, realizados no trator pertencente a Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 03/05/2022 | 3500.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com buffet, destinados a recepção de autoridades por ocasião da festa de Emancipação Política, deste município, no dia 29 de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 03/05/2022 | 2695.00 | 00005922846469 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a alocação de parque de diversão, contendo: Barca Viking, Cama Elastica, Pata, Castelo Inflável, Volvo, e Kidplay, destinados a adiversão gratuita de crianças e jovens, no dia 29 de Abril do corrente ano, nos horários | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 03/05/2022 | 405.64 | 03948024000165 | MERCADINHO OURO BOM | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos de alimentação diversos, destinados ao Torneio de Futebol do dia do trabalhador, promovido pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/05/2022 | 530.00 | 00015296874463 | LUCAS MORAIS DE LUNA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no apoio burocráricos da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/05/2022 | 3200.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 06988151494 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de filmagens,gravação,Edição,fotografia,filmagem com Drome e produção de vídeos instituconais da inauguração do Posto de Saúde Âncora,cobertura do evento do dia do trabalhador e das festividades d | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 03/05/2022 | 790.00 | 00043317766700 | JOSE CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na confecção de uma bancada de granito medindo 160X87 para o Posto Âncora de Figueiras, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002733 | 03/05/2022 | 883.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002734 | 03/05/2022 | 668.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/05/2022 | 5575.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (pão frances e bolos e sanduiche)destinado ao Café da manhã na inaguração do Posto Âncora localizado no Sítio Figueira, Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022021 | 0002749 | 03/05/2022 | 1677.44 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos,referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/05/2022 | 3520.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 220 refeições destinados a motoristas, enfermeiras, técnicos de enfermagem,secretária, entre outros servidores da Secretaria de Saúde, deste município,durante o mês de Abril de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 03/05/2022 | 160.00 | 00007589163457 | RAFAEL DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 03/05/2022 | 250.00 | 00005707440402 | MARLI FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 03/05/2022 | 200.00 | 00067666566468 | IVONETE PEREIRA DA SILVA LINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 03/05/2022 | 150.00 | 00005889947400 | ROSICLEIDE MARTA DO RÊGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 03/05/2022 | 500.00 | 00004436280411 | ZILDA TAVARES DIAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 03/05/2022 | 250.00 | 00010414609450 | FELIPE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 03/05/2022 | 200.00 | 00071114361488 | ROMARIO SOUZA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 03/05/2022 | 400.00 | 00009347591467 | DANDARA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/05/2022 | 2240.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 140(cento e quarenta) refeições destinados a motoristas e ajudantes do carro-pipa, retroescavadeira,moto-niveladora,duas caçambas e dois tratores, todos p | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 03/05/2022 | 2543.41 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP Cod.1734.Referência 5823178, Valor Principal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 03/05/2022 | 1175.68 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a juros e multas da dívida do PASEP Cod.1734.Referência 5823178. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 03/05/2022 | 1990.74 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP Cod.1734.Referência 3144285, Valor Principal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 03/05/2022 | 1280.24 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a juros e multas da dívida do PASEP Cod.1734.Referência 3144285. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 03/05/2022 | 4000.00 | 36924699000123 | ZAPPIN CONSULTORIA E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a Assessoria e consultoria em comunicação estratégica e marketing digital,destinado a Prefeitura Municipal de Sobrado/PB durante o mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/05/2022 | 7.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/05/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 9670-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 03/05/2022 | 1461.20 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimentícios diversos,destinado as Creches municipais, Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/05/2022 | 1392.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 87(oitenta e sete) refeições destinados a Secretária, Servidres e motoristas pertecentes a Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Abril | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 04/05/2022 | 6900.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS 77034503400 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Onibus escolar, transportando estudantes da Zona Rural de Areia Branca, Lagoa do Padre e Areia Vermelha, as escolas da sede deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 04/05/2022 | 150.00 | 00070556682475 | ROBERTA DA SILVA MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 04/05/2022 | 600.00 | 00043036126856 | DABINI CAROLINE BEDUINO VARJÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 04/05/2022 | 210.00 | 00009567662770 | MARINETE TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 04/05/2022 | 210.00 | 00007296812460 | ANTONIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 04/05/2022 | 180.00 | 00011924340488 | DANIELE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 04/05/2022 | 150.00 | 00071311364412 | ARTUR BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 04/05/2022 | 300.00 | 00010724523405 | FERNANDA PAULINO SILVESTRE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 04/05/2022 | 100.00 | 00004297505444 | OLICELMA ROSENDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 04/05/2022 | 300.00 | 00098100505420 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 04/05/2022 | 66.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23875-9. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 04/05/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 24456-2. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 04/05/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 30440-9. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 04/05/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 22903-2. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0002764 | 04/05/2022 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços médicos prestados no Posto de Saúde Menino Jesus, neste município, no mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002770 | 04/05/2022 | 8000.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a implantação e manutenção de sistemas de prontuário para 04(quatro)UBS referente ao contrato nº55/2021 ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 04/05/2022 | 1022.82 | 43318141000160 | MUSICPRO COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Microfen e Pedestal, destinado as atividades da Secretaria de Cultura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 04/05/2022 | 2279.90 | 09189517000145 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MU | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Caixa PA 12 e MESA DE SOM, destinado as atividades da Secretaria de Cultura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 04/05/2022 | 900.00 | 11847169000106 | T SOM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação de um trio elétrico destinado ao Torneio do Dia do Trabalhador, realizado dia 01 de maio do corrente ano, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 04/05/2022 | 3000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | Valor que se empenha correspindente a serviços prestados na cobertura do evento do município, para divulgação nos telejornais do correio manhã e correio cidades, Parecla 02/03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 05/05/2022 | 800.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA 09491467492 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação de materia de interesse dessa Edilidade municipal,Secretaria de Administração, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002789 | 05/05/2022 | 2584.83 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinado ao veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 05/05/2022 | 1900.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com grupo de trabalhadores no carrego,descarrego e distribuição de alimentos do PAA nas Comunidades, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 05/05/2022 | 1800.00 | 00008815098410 | EMANUEL DAVID PEREIRA LIMA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no apoio do cadastramento do BF,durante o mês de Abril, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002788 | 05/05/2022 | 11074.63 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #DC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002790 | 05/05/2022 | 1170.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Gasolina COMUM #GC#, destinado ao veículo,pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 05/05/2022 | 3700.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Instalação de uma cadeira Odontológica na UBS Posto Figueira s,e na troca da mangueira do compressor conexão de água,conexão de ar Lampada Odontológica,neste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002784 | 05/05/2022 | 11339.75 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S10#DS10#,GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 05/05/2022 | 300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha correspondente a realização de contraste do Paciente Severino Joaquim de Oliveira. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 05/05/2022 | 3500.00 | 00013647720437 | DOUGLAS RICARDO DIAS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores, na manutenção geral ,troca de portas ,fechaduras ,mangueira ,torneiras,Lâmpada,tomadas,nos PSFs,neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 05/05/2022 | 320.00 | 35572708000282 | PACHECO MOURA LTDA | Valor que se empenha correspondente a realização de Exames de Endoscopia e colposcopia,realizadas em pacientes deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0002804 | 05/05/2022 | 40009.00 | 28767460000169 | PLATIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de mobiliário em geral, destinados ao Posto Âncora, localizado no Sitio Figueiras, neste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 05/05/2022 | 316.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 05/05/2022 | 550.00 | 00009742710473 | FABRICIA DE FREITAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 05/05/2022 | 200.00 | 00004373216495 | VALCLEIDE MARIA ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 05/05/2022 | 200.00 | 00071311979476 | DAIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 05/05/2022 | 200.00 | 00001567590470 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 05/05/2022 | 150.00 | 00003471387480 | JOSELIA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 05/05/2022 | 150.00 | 00012890075435 | VIVIANE DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002785 | 05/05/2022 | 17116.40 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10#DS10#,DIESEL COMUM#DC#,DIESEL COMUM #DC#,GASOLINA COMUM#GC#destinados a frota de veículos da Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 05/05/2022 | 6900.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA 36486175400 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestado com o Ônibus de placa MNS:6668, transportando alunos dos sítios Cordeiro II, Lagoa do Padre e Areia Vermelha, neste município, para assitirem aula em colégios nesta cidade, turnos manhã | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002787 | 05/05/2022 | 715.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinado ao veículos pertencente a Secretaria de Finanças,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 05/05/2022 | 34.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 05/05/2022 | 3.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 05/05/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 05/05/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no dia 08 e 30/04/2022 Diário Oficial,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002786 | 05/05/2022 | 16827.50 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #DC# e GASOLINA COMUM #GC# e OLEO DIESEL S10 #DS10#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Infra-estrutura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 05/05/2022 | 3500.00 | 00012313143465 | MATEUS DA SILVA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores,na limpeza geral capinagem,remoção de entulho nas Escolas Café do Vento ,Severino Dantas,Candida Emilia ,Julio Inácio,Berenice,Josefina Emilia, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 05/05/2022 | 3100.00 | 00008116924427 | MANUELLTON JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a serviços de empreitada de mão-de-obra com grupo de trabalhadores,na limpeza geral ,capinagem e remoção de entulhos ,nas Manoel de Sales,Júlio Guabiraba,Conjunto João de Souza,nas praças Vênacio Cunha ,Capitão João Mar | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 05/05/2022 | 3500.00 | 00011054396400 | EDVALDO CASSIMIRO NUNES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupos de trabalhadores na manutenção e conserto do abastecimento dágua dos abastecimento dágua nas localidades de Figueiras,Antas do Sono,Lagoa do Padre,Areia Branca | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 05/05/2022 | 3200.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados com 16(dezseis) carradas de água potável com carro-pipa de 12.000lts, extraida de poço em sua propriedade,para atender as comunidade das localidades:corredor,Areia Branca,Cordeiro,Figue | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 05/05/2022 | 13000.00 | 00004731406404 | MARCOS ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de uma Roçadeira Baldan Ano 2013, destinada aos trabalhos da Secretaria de Infra estrutura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 06/05/2022 | 770.00 | 00013420856474 | GEOVANIA FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na capinágem e remoção de entulhos da praça Severino Cunha, capinágem e poldagem nas estradas de Areia Vermelha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 06/05/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 06/05/2022 | 3815.00 | 18948881000132 | DEYSE CRISTINA MONTEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aplicação de 109 M2 de forro de gesso a R$35,00 o M2,na Escola Joaquim Braz Pereira no total de R$3.815,00,Secretaria de Educação neste Município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 06/05/2022 | 301.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Licenciamento 2022 do veículo de placa MOE-8834, pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 06/05/2022 | 1800.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Filyro Ar Colbat Spin Onix Sonic e Compressor, destinado a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 06/05/2022 | 500.00 | 00004429181438 | JENICE BEZERRA DO REGO MARTIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 06/05/2022 | 300.00 | 00009529024436 | MARIA REGINALDA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 06/05/2022 | 300.00 | 00072778717404 | LUZIA ABILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 06/05/2022 | 500.00 | 00005759817418 | ANDRE COELHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 06/05/2022 | 5775.00 | 18948881000132 | DEYSE CRISTINA MONTEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aplicação de 165 M2 de forro de gesso a R$35,00 o M2,na Unidade de Saúde Ângora do Sítio Figueiras no Total de R$5.775,00,Secretaria de Sáude neste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 06/05/2022 | 3000.00 | 00009634641407 | JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na confecção de bancadas de granito medindo 260X90, 180X80, destinados a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 06/05/2022 | 80.00 | 35572708000282 | PACHECO MOURA LTDA | Valor que se empenha correspondente a realização de Exames de Endoscopia e colposcopia,realizadas em pacientes deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 06/05/2022 | 750.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na recarga de 08 EXT AO 10L, 09 EXR PSQ 04KG e 01 ext pqs 06kG ABC, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 06/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Licenciamento 2022 do veículo de placa QFO-3984, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 06/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Licenciamento 2022 do veículo de placa QSL3B44, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 06/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Licenciamento 2022 do veículo de placa QFL-6354, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 06/05/2022 | 1450.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de reifeições e sucos destinados aos motoristas, Técnicos de Enfermagem, Secretária e Coordenadora do PSF da Secretaria de Saúde,deste município, quando no transporte e aco | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 06/05/2022 | 2050.00 | 00092899293400 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao custeio de despesas diversas da agremiação desportiva(Portuguesa de Campo Grande) por ocasião de sua participação na Copa Rural, represemtando o município de Sobrado nos dias 17, 24 e 30 de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 06/05/2022 | 650.00 | 00006271080405 | MANOEL PAULO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha correspondente a servilos com o veículo tipo Van Sprinter 515 de placa PDI-4H56, em 01 viagem a Guarabira para o 4º batalhão no transporte de recrutas para segurança da Festa de Emancipação Política, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 09/05/2022 | 300.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA 06949308493 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Hospedagens,referente a (05)diárias destinado ao Professor,do curso de flores,Secretaria de Desenvolvimento Social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002829 | 09/05/2022 | 21297.80 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diverso destinado a manutenção dos PSFs,Secretaria de Saúde. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002831 | 09/05/2022 | 13047.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças diversas destinados a manutenção nos veículos NISSAN-FRONTIER, L-200 TRITON, FORD-RANGER, RENAULT-MASTER, todos pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002832 | 09/05/2022 | 1957.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a serviços de manutenção nos veículos NISSAN-FRONTIER, L-200 TRITON, FORD-RANGER, RENAULT-MASTER, todos pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 09/05/2022 | 300.00 | 00037985795472 | AURISTÉA BATISTA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002828 | 09/05/2022 | 10413.23 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diverso destinado a manutenção das Escolas municipais,Secretaria de Educação. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002833 | 09/05/2022 | 12033.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos destinados aos veículos VW-GOL, GM-SPIN, VW-KOMBI, DUCATO, MIICRO ONIBUS e ONIBUS, todos pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002835 | 09/05/2022 | 1805.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a manutenção dos veículos VW-GOL, GM-SPIN, VW-KOMBI, DUCATO, MIICRO ONIBUS e ONIBUS,conforme danfe de numero 359, todos pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 09/05/2022 | 2.30 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 09/05/2022 | 500.00 | 00003556348489 | JOÃO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa de cessão de uso de um poço tubular arteziano destinado ao abstecimento de àgua potável complementar,a comunidade do Sítio Cordeiro,neste município,durante ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002830 | 09/05/2022 | 24669.39 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado a manutenção da Secretaria de Infra-estrutura,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002834 | 09/05/2022 | 7806.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças diversas para manutenção realizadas nos veículos:FIAT-UNO,CACAMBA FORD,CACAMBA VW,carro Pipa,todos pertencentes a Secretaria de Infra-estrutura,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/05/2022 | 600.00 | 00008382819400 | LEANDERSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Júlio Guabiraba, s/n, Centro, onde funciona o Almoxarifado pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município, durante o mes de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00004412560406 | MARIA DE LOURDES SIMPLICIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a cessão de uso de um poçotubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente 3.800lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 30(trinta) famílias da localidade denominada Caruçu, neste município, d | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/05/2022 | 650.00 | 00011887183477 | TIAGO DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na capinágem e remoção de entulhos no Portal da entreda da Cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/05/2022 | 580.00 | 00034365532472 | NOEL JOSÉ DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Prédio onde se encontra instalada a Secretaria de Infra-estrutura,localizado à Rua Manoel Sales,Centro desta Cidade,relativo ao mês de Abril do corrente ano,tudo em conformidade com que se encontra acordad | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/05/2022 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de cessão de uso de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximandamente, 2.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 25(vinte e cinco) famílias da localidade denominada Car | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00012036622461 | LAERCIO ABEL DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente 6.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 53(cinquenta e trÊs) famílias e uma escola na localidade denominada Antas do | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/05/2022 | 13420.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇO DE PERFURAÇÃODE POÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na perfuração de 01(UM)poço cpm 90m(metros)de profundidade incluindo teste de vazão,limpeza,22m(metros)de tubos de revestimentos 150mm,serviço realizado na Escola Severino Dntas, Sitio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/05/2022 | 9480.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇO DE PERFURAÇÃODE POÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na perfuração de 01(UM)poço cpm 90m(metros)de profundidade incluindo teste de vazão,limpeza de 18m(metros)de tubos de revestimentos 150mm,serviço realizado no Sitio Campo Grande,Sobrado | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/05/2022 | 8250.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇO DE PERFURAÇÃODE POÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na perfuração de 01(UM)poço cpm 75m(metros)de profundidade,serviço realizado no Sitio Cordeiro I,Sobrado-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/05/2022 | 300.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente a locação de um terreno, situado ao Sítio Areia Branca, zona rural, deste município, onde funciona um poço artesiano destinado aos atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mÊs de Abril do corren | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,7.000lt de àgua potável a Sessenta familias da localidade denominada Caruçú,Zona Rural,conforme contrato,no período de 10 de Abril a | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de,aproximadamente 4.000lts de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 62(sessenta e duas)família | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00064603415400 | HEROTIDES JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação deum poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente 4.000LT de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 62 (sessenta e duas)familia da localidade denominada Antas do Sono | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/05/2022 | 300.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no carro de Som VW/KOMBI,placa -OEU-6809,quando na divulgação de notas,programas,de interesse da Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/05/2022 | 700.00 | 41730173000142 | YASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ 10047597461 | Valor que se empenha correspondente a divulgação de matérias de interesse desta edilidae, conforme publicações realizadas no Portal Sem Censura PB,referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/05/2022 | 100.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/05/2022 | 2763.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a despesa de PASEP PA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/05/2022 | 451.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a multa por atraso de entrega de DCTF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/05/2022 | 100.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a multa por atraso de entrega de DCTF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/05/2022 | 100.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a multa por atraso de entrega de DCTF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/05/2022 | 231.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/05/2022 | 7922.89 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep,debitado em conta DAF BB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/05/2022 | 51491.62 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao INSS RFB-PREVPARC60,debitado em conta DAF BB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/05/2022 | 9835.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multas,junto ao INSS RFB-PREV-OB DEV,debitado na conta 11108-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002992 | 10/05/2022 | 2600.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se emepnha referente a Pagamento de locação de um veiculo Wolkswagem,modelo Gol,ano 2017,completo ,placa OFF-1192-PB,a disposição da Secretaria de Finanças desta Edilidade,durante o mês de ABRIL do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/05/2022 | 2100.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no apoio administrativo junto a Secretaria de Finança, desta Edilidade, durante o mês de ABRIL do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Valor que se empenha referente a débito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/05/2022 | 2.30 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002848 | 10/05/2022 | 2160.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com limpeza de fossas sépticas na sede da Secretaria de Educação Municipal,com Caminhão de Sucção à vácuo para 8.000 litros,04 carrada x R$540,00 no total R$2.160,00. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/05/2022 | 1540.00 | 09232778000109 | SOBRADO SAPE CARTORIO DISTRITAL | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no reconhecimento de firmas, autenticações, entre outros, destinados aos serviços burocráticos da Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/05/2022 | 2300.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no preparo e fornecimento de tortas, bolos simples e salgados diversos, destinados ao encontro dos Gestores Escolates, junto a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/05/2022 | 800.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com uma locação de um Imovel localizado a Rua Júlio Guabiraba,S/N,Centro,nesta Cidade,para funcionamento da Biblioteca Pública e Casa da Cultura Municipal,durante os meses de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0002916 | 10/05/2022 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Internet,destinado a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/05/2022 | 2300.00 | 00008496029476 | ALINE MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela locação de cadeiras e mesas por ocasião da realização de eventos/programas promovidos pela Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002958 | 10/05/2022 | 5120.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 315(trezentos e quinze) GARRAFÃO de 20LT DE AGUA MINERAL SUBLIME e 20(vinte) BOTIJÃO DE GLP 13KG, destinados a Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/05/2022 | 700.00 | 00002367053421 | PEDRO DANTAS DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel construído em alvenaria, com vários cômodos, localizado a Rua Manoel de Sales, 178, Centro, nesta, onde funciona a Secretaria de Educação Municipal, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/05/2022 | 750.00 | 00011758773448 | ALEXANDRE MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha referente a pagamento de aluguel de um imóvel construído em alvenaria, localizado no Sítio Areia Vermelha, neste município, onde funciona a Creche Escola "Paraíso do ABC", referente ao mÊs de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/05/2022 | 11381.00 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Brindes para a comemoração do dia das mães das escolas municipais, promovido pela Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/05/2022 | 1800.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Filyro Ar Colbat Spin Onix Sonic e Compressor, destinado a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/05/2022 | 1500.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na lavágem e lubrificação em dique do Ônibus placa OGF:2530,Onibus de placa OFG2202, Onibus de placa OEZ9139, Onibus de placa ME 8834, pertencentes a Secretaria de Educa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/05/2022 | 1500.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como mecânico elétrico, na manutenção preventiva ,troca e reposição de motor do limpador,hidraulico no ônibus MOG-6382,manutenção no sistema életrico,da porta troca e reposição do sen | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/05/2022 | 200.00 | 00012022901401 | RAIANA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/05/2022 | 350.00 | 00002044339404 | ERNESTO IRINEU DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/05/2022 | 350.00 | 00070074195425 | NATÁLIA IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/05/2022 | 300.00 | 00010885605470 | SILVANEIDE DAMIÃO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/05/2022 | 200.00 | 00071750554470 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/05/2022 | 300.00 | 00027683028487 | JOÃO ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/05/2022 | 350.00 | 00070074134477 | TATIANE AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/05/2022 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/05/2022 | 180.00 | 00002937370454 | CARMEM DOLORES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/05/2022 | 200.00 | 00095250999468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/05/2022 | 400.00 | 00006670225466 | DANIELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/05/2022 | 300.00 | 00073863521404 | MARIA CRISTINA FERREIRA MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/05/2022 | 300.00 | 00064604144400 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/05/2022 | 230.00 | 00008645109778 | ELIENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/05/2022 | 300.00 | 00006988358404 | ELENIUZA ALVES MESQUITA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/05/2022 | 350.00 | 00008810104480 | FELIPE FERREIRA LIMA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/05/2022 | 200.00 | 00004218535493 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/05/2022 | 500.00 | 00016072448453 | JANDIRA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/05/2022 | 200.00 | 00016060482449 | GILVANDO DE PAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/05/2022 | 300.00 | 00007308888436 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/05/2022 | 350.00 | 00008920121451 | PAULO ROBERTO PLACIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00010740030477 | CLEZIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/05/2022 | 300.00 | 00013237840718 | JANIELI FRANCISCA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/05/2022 | 200.00 | 00008864368426 | ADILMA PEREIRA FELINTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/05/2022 | 300.00 | 00008363164445 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/05/2022 | 300.00 | 00072648864415 | MARLENE BEATRIZ MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/05/2022 | 300.00 | 00046774564453 | JOÃO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/05/2022 | 300.00 | 00009776450709 | CRISTIANA FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/05/2022 | 300.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/05/2022 | 400.00 | 00002337541487 | ROMUALDO AQUINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/05/2022 | 200.00 | 00008641254455 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/05/2022 | 330.00 | 00003472252413 | MARIA JOSE DA SILVA FIRMINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/05/2022 | 300.00 | 00070016398424 | MARIANA SILVA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/05/2022 | 150.00 | 00012910930440 | TATIANA PEREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/05/2022 | 200.00 | 00071237177405 | THAÍS AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/05/2022 | 246.50 | 00061816361453 | MARIA EDLEUZA SILVA LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/05/2022 | 250.00 | 00000950056766 | LUIZ ANTÔNIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/05/2022 | 500.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/05/2022 | 100.00 | 00084106220415 | ROMILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/05/2022 | 400.00 | 00004700336730 | JOSE NILDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/05/2022 | 300.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/05/2022 | 250.00 | 00008784522496 | MARIA MARINA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/05/2022 | 200.00 | 00010704988402 | JOSE FELIPE DE MENEZES QUIRINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/05/2022 | 500.00 | 00079741533420 | ROSILDA BULHOES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/05/2022 | 250.00 | 00002455884422 | GERONIMO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/05/2022 | 250.00 | 00082714339468 | GRACIETE SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/05/2022 | 300.00 | 00005047825418 | JOSINETE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/05/2022 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/05/2022 | 338.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/05/2022 | 200.00 | 00006715201480 | MARIA DA PENHA NUNES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/05/2022 | 500.00 | 00003472948477 | SEVERINA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/05/2022 | 200.00 | 00000974397466 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0002919 | 10/05/2022 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de internet,no prédio onde funciona o bolsa familia,Secretaria de Desenvolvimento Social. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/05/2022 | 300.00 | 00013278397410 | AMANDA CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/05/2022 | 300.00 | 00008310400411 | EDINALDO TEOTONIO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/05/2022 | 200.00 | 00005674439494 | CLAUDIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/05/2022 | 200.00 | 00007804623437 | ROZANA DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/05/2022 | 250.00 | 00007842647402 | ANGELICA DIAS NUNES PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/05/2022 | 300.00 | 00008922162473 | SUENIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/05/2022 | 350.00 | 00004538597473 | LAUDENICE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/05/2022 | 250.00 | 00014723805419 | JOELYSON JOSÉ BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/05/2022 | 200.00 | 00002251284460 | MARIA DA SOLEDADE MORENO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00067390587415 | ROSIMERY DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/05/2022 | 200.00 | 00010965426416 | VALDIELE DA SOLIDADE MORENO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002956 | 10/05/2022 | 672.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 19(dezenove) GARRAFÃO de 20LT DE AGUA MINERAL SUBLIME e 4(quatro) BOTIJÃO DE GLP 13KG, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/05/2022 | 150.00 | 00070565557483 | JAKIELLY FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/05/2022 | 1500.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com o ônibus de placa MNN:0660, em viagens na Zona Rural .deste município transportando pessoas da Zona Rural a Sede do município, para acompanharem cortejos fúnebres durante o mês de | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/05/2022 | 500.00 | 00004781851460 | VERA LÚCIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/05/2022 | 350.00 | 00008493485446 | JOSE CARLOS CAVALCANTE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/05/2022 | 350.00 | 00008493485446 | JOSE CARLOS CAVALCANTE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/05/2022 | 350.00 | 00009472899412 | EDNA HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/05/2022 | 550.00 | 00006363359414 | TIAGO DA SILVA AMARAL | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel, localizado a Rua Projetada, s/n, Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa CRAS, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme Contrato, durante o mês de Abril do corre | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/05/2022 | 600.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada, s/n, Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funicona o CREAS, Secretaria de Desenvolvimento Social, durante o mÊs de Abril do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/05/2022 | 700.00 | 00005395579435 | NORMANDO PAULO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, Centro, destinado ao funcionamento das atividades do Programa Criança Feliz, desta municipalidade, referente ao mes de Abril do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/05/2022 | 600.00 | 00003434483438 | ELIDA HELENA MATIAS BATISTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços burocráticos/administrativos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta edilidade, relacionados ao Programa Bolsa Família, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002858 | 10/05/2022 | 1740.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de 05(cinco)tendas 06x06 Metros,Modelo chapéu de bruxa (05xR$ 348,00 no total R$1.740,00)destinadas à inaguração do Posto Âncora no Sítio Figueiras no dia 29/04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002865 | 10/05/2022 | 6000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de 30(trinta)diárias de STAND em TS,destinadas à testagem da população,referente ao COVID-19,em praça Pública,neste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/05/2022 | 700.00 | 00005077014450 | JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Onix de placa QFE-6253, em 4 viagens a João Pessoa, todas transportando para Hospitais e Clinicas, durante o mês de Abril do corrente ano | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/05/2022 | 3100.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Prisma de placa OGA2J72, durante o mês de Abril do corrente ano, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002872 | 10/05/2022 | 9352.20 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de 30(trinta) tendas 05x05 Metros,Modelo chapéu de Bruxa (30xR$248,00 no total R$7.440,00),locação de Mesas (90xR$7,98 no total de R$718,20),locação de cadeiras (300x3,98 no total R$1.194,00)desti | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/05/2022 | 350.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um imóvel, localizado a Rua Julio Guabiraba, s/n, Centro, nesta, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Saúde, deste município, conforme Contrato, referente ao mes de Abril | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/05/2022 | 850.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPERITO SANTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Sprint, placa OGC-4492, em 08 viagens a João Pessoa, transportando pacientes deste município, para clínicas e hospitais para realização de consultas e exames. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002917 | 10/05/2022 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Internet,destinado a Secretaria de Sáude,neste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/05/2022 | 1100.00 | 00012780954469 | ADRIANO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com o veículo VW-GOL placa KLA 7163, em 7 viagens a João pessoa transportando pacientes para clínicas e hospitais para realização de consultas e exames. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/05/2022 | 240.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de Tomografia de Coluna Lombo Sacra sem contraste na paciente JEANE DE SOUZA MONTEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/05/2022 | 420.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de Ecame de RM do Joelho Esquerdo do paciente EDUARDO TARGINO DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/05/2022 | 240.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de Tomografia de Coluna Lombar sem contraste do paciente ALTAIR IZIDRO ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/05/2022 | 240.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de Tomografia do Joelho Direito sem contraste da paciente SIMONE BARBOSA DE SOUZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/05/2022 | 390.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de Tomografia de face com contraste da paciente LEANDRA HENRIQUE DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/05/2022 | 630.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de Tomografia de ABD Total com contraste da paciente JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/05/2022 | 840.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de Exame de RM de Coluna Lombo-Sacra + ABD Superior sem contraste do paciente GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/05/2022 | 420.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de Exame de RM de Coluna Lombo-Sacra Sem contraste da paciente SILVANA DA COSTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/05/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a complementação de Cateterismo do paciente SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO,neste município,Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/05/2022 | 1900.00 | 00008496029476 | ALINE MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela locação de cadeiras e mesas por ocasião da realização de eventos/programas promovidos pela Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002953 | 10/05/2022 | 1530.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 110(CENTO E DEZ) GARRAFÃO de 20LT DE AGUA MINERAL SUBLIME e 5(CINCO) BOTIJÃO DE GLP 13KG, destinados a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/05/2022 | 3500.00 | 00007178116463 | JOCINEIDE FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no buffet destinado a inauguração do Posto Âncora, localizado em Figueiras, no dia 29 de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/05/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Saude, deste Município, no período de 01/04/2022 à 30/04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/05/2022 | 1062.53 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a Primeira parcela do seguro do veiculo:AMBULÂNCIA FIAT Nova Ducato Furgão de placa:RLQOJ09 ,pertencente a Secretaria de Saúde. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/05/2022 | 1755.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na lavágem e lubrificação em dique dos veiculos caminhonete FRONTIER de placa OGD-7895,Van Ambulância de placa NQH-8042,Caminhonete Ranger-QFO-3984,e VAN Ambulância OXO-6 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/05/2022 | 2800.00 | 00008552407418 | JOSE DIONISIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Pálio de placa PGT-3869, em 01 viagem a Recife, 10 viagens a Joao Pessoa/PB e 02 viagens a Campina Grande, conduzindo pacientes deste município para hospitais e clínicas para realizaçã | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/05/2022 | 1500.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no carro de Som VW/KOMBI,placa -OEU-6809, na divulgação de notas/avisos de matérias de interesse da Secretaria de Saúde ,bem como,da prevenção e vacinação da COVID 19,desta Edilidade , | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002890 | 10/05/2022 | 696.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha correspondente a locação de 02(duas)tendas 06x06 Metros,Modelo chapéu de bruxa (02xR$348,00 no total R$696,00)destinado ao evento de comemoração ao dia das mães no Sítio Areia Vermelha,no dia 08/05/2022, Secretaria de Desenvolvimento | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/05/2022 | 700.00 | 00021920109404 | NORMANDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, nesta, destinado ao funcionamento das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta municipalidade, referente ao mes de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/05/2022 | 1900.00 | 00002992479454 | JOSEAN MARIANO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo caminhão Mercedes de placa KHX-6741,com grupo de trabalhadores em 4 viagens, no carrego e descarrego de alimentos do PAA do Estado. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/05/2022 | 400.00 | 00000809066483 | ADRIANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a consessão de diária para Viagem a João Pessoa,para o escritório de contabilidade tratar de Interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002989 | 10/05/2022 | 2625.00 | 00003645919430 | CLENILSON INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a Pagamento de locação de um veículo VW/Novo, modelo Gol, ano 2017, completo, placa QFq-5105/PB, a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/05/2022 | 400.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no carro de Som VW/KOMBI,placa -OEU-6809,quando na divulgação de notas,programas,ações e eventos promovidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social,durante o mês de Abril do corrente | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002851 | 10/05/2022 | 2160.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com limpeza de fossas sépticas na Sede da Prefeitura e Cozinha Comunitaria,com Caminhão de Sucção à vácuo para 8.000 litros,04 carrada x R$540,00 no total R$2.160,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/05/2022 | 450.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha correspondente a locação de um ´rédio localizado a rua Manoel de Sales, s/n, nesta, destinado ao funcionamento do Anexo Administativo-Almoxarifado, durante o mes de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/05/2022 | 500.00 | 00003141684430 | JOSE LUIZ DO REGO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado no Sitio Cordeiro, para funcionamento da Cooperativa de Catadores de material reciclado, referente ao mês de Abril de 2022, conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0002918 | 10/05/2022 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de internet,na Sede (Prefeitura). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/05/2022 | 700.00 | 00099288710434 | MARCUS VENICIUS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com uma locação de um Imovel localizado a Rua Manoel Sales,Nº66-Centro,nesta,onde está instalada a base da Policia Militar referente ao meses de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002955 | 10/05/2022 | 1090.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 55(cinquenta e cinco) GARRAFÃO de 20LT DE AGUA MINERAL SUBLIME e 5(cinco) BOTIJÃO DE GLP 13KG, destinados a Sede da Prefeitura, deste município, durante o mês de Abril do corrente ano | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/05/2022 | 800.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no carro de Som VW/KOMBI,placa -OEU-6809,quando na divulgação de notas/propagandas alusivas a Solenidade e festa de Emancipação Política do Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002875 | 10/05/2022 | 3132.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com locação de 10(dez)tendas 06x06 Metros,Modelo Chapéu de Bruxa(12xR$348,00 no total de R$3.132,00),destinado ao Torneio de Futebol,no dia 01/05/2022,neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002880 | 10/05/2022 | 500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com locação de 02(dois)sanitários químicos,Modelo luxo (02xR$250,00 no total de R$ 500,00,destinado ao Torneio de Futebol,no dia 01/05/2022,neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002885 | 10/05/2022 | 1740.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com locação de 05(CINCO)tendas 06x06 Metros,Modelo Chapéu de Bruxa(05xR$348,00 no total de R$3.132,00),destinado ao Torneio de Futebol em Antas do Sono,no dia 21/04/2022,neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/05/2022 | 1600.00 | 00008496029476 | ALINE MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela locação de cadeiras e mesas por ocasião da realização das festividades de emancipação política, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002957 | 10/05/2022 | 240.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 30(trinta) GARRAFÃO de 20LT DE AGUA MINERAL SUBLIME destinados a Secretaria de Cultura Desportos e Turismo, deste município, durante o mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/05/2022 | 1450.00 | 00007178116463 | JOCINEIDE FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados e fornecimento de lanches para os seguranças das festividades de Emancipação Política, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/05/2022 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Projetada 1, s/n, onde funciona o prédio da Secretaria de Agricultura, deste município, durante o mes de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/05/2022 | 750.00 | 00012970129418 | JOHN LUCAS DOS SANTOS CALCIO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no apoio ao cadastramento de Agricultores na distribuição de sementes, junto a Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 11/05/2022 | 950.00 | 00034335498420 | CICERO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio nas atividades administrativas junto a Secretaria de Agricultura deste município,durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 11/05/2022 | 98.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica na Casa da Agricultura,neste município, UC5/874858-4, durante o mês de ABRIL do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 11/05/2022 | 46.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, na Casa da Agricultura,Mat.67707807 deste município, durante o mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 11/05/2022 | 1288.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA 00816111456 | Valor que se empenha para fazer face a confecção de 28 Medalhas de honra ao merito dupla face medindo 6x6,4cm em bronze,Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 11/05/2022 | 1400.00 | 00002729538496 | JOSE GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empennha para fazer face a despesa com Serviços prestados como instrutor de orquestra, oferecendo aos alunos ensinos teóricos e prático, objetivando aos mesmos a leitura de partituras e a prática com instrumentos de sopro e percussivo durante | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 11/05/2022 | 4724.28 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços de telecomunicações prestados nesta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 11/05/2022 | 192.94 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços de telecomunicações e internet prestados nesta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 11/05/2022 | 230.88 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços de telecomunicações e internet prestados nesta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 11/05/2022 | 200.43 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços de telecomunicações e internet prestados nesta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 11/05/2022 | 45.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, no Pelotão da Polícia Militar,deste município, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 11/05/2022 | 201.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica na Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município, UC5/2242567-2, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 11/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, na Secretaria de Desenvolvimento Social,Mat.67710824 deste município, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 11/05/2022 | 23.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, no Conselho Tutelar,Mat.67710700 deste município, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 11/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, no Conselho Tutelar,Mat.67710700 deste município, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 11/05/2022 | 23.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, no Conselho Tutelar,Mat.67710700 deste município, durante o mês de ABRIL do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 11/05/2022 | 800.00 | 00011303392461 | RAFAEL FERREIRA MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um Imóvel localizado no Sítio Figueiras,nesta Cidade,para funcionamento do Posto Âncora de Saúde para atendimento médico,durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 11/05/2022 | 28.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no Posto Âncora,Secretaria de Saúde,neste município, UC5/2343441-8, durante o mês de ABRIL do correte ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 11/05/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com complemento do procedimento de Arteriografia do paciente Guilherme de Almeida,Secretraria de Saúde,neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 11/05/2022 | 960.00 | 35572708000282 | PACHECO MOURA LTDA | Valor que se empenha correspondente a realização de Exames de Ultrassom dopper venoso,ultrassom vias urinárias,mamografia,ultrassom das mamas,ecocardiograma,colposcopia,endoscopia,raio X,realizadas em pacientes deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 11/05/2022 | 3036.00 | 36640425000102 | JOANA DARC LIRA 56941234415 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de expediente, destinados ao Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 11/05/2022 | 1575.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviços de Recargas de Toner Brother TN 1060 15 Unidades,Recarga de Toner HP MLT-D203U 05 Unidade,Recarga de Toner HP 85A 10 Unidades. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 11/05/2022 | 200.00 | 00006823910429 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 11/05/2022 | 500.00 | 00004023623490 | MARICELIA NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 11/05/2022 | 400.00 | 00011201063469 | DENISE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 11/05/2022 | 250.00 | 00071859862497 | BEATRIZ DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 11/05/2022 | 210.00 | 00010947744487 | OTACILIO MARIANO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 11/05/2022 | 300.00 | 00005002183409 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 11/05/2022 | 300.00 | 00003470371431 | ELIZABETE QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 11/05/2022 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 11/05/2022 | 300.00 | 00013751141405 | SARAYENNE EULAYNE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 11/05/2022 | 300.00 | 00001151589446 | DAMIANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 11/05/2022 | 280.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 11/05/2022 | 250.00 | 00003375210426 | MARIA DA LUZ TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 11/05/2022 | 200.00 | 00011732096465 | EURIVALDO JUNIOR QUIRINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 11/05/2022 | 250.00 | 00071859974457 | LEONDES DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 11/05/2022 | 500.00 | 00005307261497 | CRISTIANO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços como borracheiro no conserto de pneus (vulcanização),rodas ,câmara de ár,protetor,rodízio e substituição de pneus nos ônibus OGF-2530,MOG-6382,OGC-4969,OGF-2202,pertencente a Secretaria de Educaç | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 11/05/2022 | 238.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica em prédio(Creche)Paraíso do ABC pertencente a Secretaria de Educação,neste município, UC5/1213226-2, durante o mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 11/05/2022 | 5522.25 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI | Valor que se empenha correspondente a impressão diversas, destinadas a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 11/05/2022 | 3990.35 | 36640425000102 | JOANA DARC LIRA 56941234415 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais destinado a Secretaria de Educação. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 11/05/2022 | 660.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal João Joaquim de Castro, localizada no Sítio Campo Grande II, durante o mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 11/05/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no dia 08 e 06/05 /2022 Diário Oficial,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 11/05/2022 | 33.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 11/05/2022 | 3.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 11/05/2022 | 650.00 | 00010673169499 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de mão de obra com grupo de trabalhadores na capinágem e remoção de entulhos das paradas de ônibus ,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 11/05/2022 | 1480.00 | 00004017795480 | JANATAN HORTENCIO MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores na capinágem e remoção de entulhos nas bueiras e estradas vicinais,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 11/05/2022 | 130.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço de Caruçu,neste município, UC5/1542518-4 durante o mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 11/05/2022 | 1138.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço de Antas do Sono,neste município, UC5/1417002-1, durante o mês de ABRIL do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 11/05/2022 | 1186.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço do Sítio Ribeiro,neste município, UC5/2284518-4, durante o mês de ABRIL do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 11/05/2022 | 391.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço de Caruçu,neste município, UC5/1542483-1,durante o mês de Abril do correte ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 11/05/2022 | 771.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço de Antas do Sono,neste município, UC5/828775-7, durante o mês de ABRIL do correte ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 11/05/2022 | 27.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço de Caruçu,neste município, UC5/2343441-8, durante o mês de ABRIL do correte ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 11/05/2022 | 1233.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço de Caruçu,neste município, UC5/1542466-6, durante o mês de ABRIL do correte ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 11/05/2022 | 21.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço de Caruçu,neste município, UC5/1701923-3, durante o mês de ABRIL do correte ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 11/05/2022 | 874.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço de Artesiano Antas do Sono,neste município, UC5/1382504-7, durante o mês de ABRIL do correte ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 12/05/2022 | 1212.00 | 00000021205426 | RIVELINDO DIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no apoio na limpeza geral e abertura de covas no Cemitério Sebastião,neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 12/05/2022 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no Acompanhamento da Regularidade Fiscal do Município e seus Fundos Vinculados, Processo de Atualização de Parcelamento, Adequação, Auxilio ao RH, Finanças e Contabilidade do Ente, para fins de Regu | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 12/05/2022 | 1570.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENCO DE BRITO JUNIOR 06191501498 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços de Diagramação,Edição e Publicação no DOU,do aviso de licitação da TP 001/2022(QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA E.M.E.F.José Marinho Falção - Comunidade Lagoa do Padre);Na Imprensa Nacional da nes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 12/05/2022 | 55.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 12/05/2022 | 391.00 | 36023757000148 | ALINE MARIA DE SOUZA PAIVA 05239895473 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diverso destinado a manutenção da,Secretaria de Educação,neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 12/05/2022 | 424.00 | 36023757000148 | ALINE MARIA DE SOUZA PAIVA 05239895473 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diverso destinado a manutenção da,Secretaria de Educação,neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 12/05/2022 | 1550.00 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Vslor que se empenha para fazer face a despesa de Serviços prestados de mão-de-obra de serviços técnicos especializados como Técnico em Informática, quando na manutenção preventiva e conserto de PC, Notebook e impressora da Secretaria de Educação, deste m | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 12/05/2022 | 370.00 | 00002162124483 | JOÃO CEZARIO QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na restauração da base d'agua da Creche Abel Coelho, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 12/05/2022 | 3800.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA | Valor que se empenha para fazaer face de aquisição de brindes diversos, destinados a Festa em comemoração ao Dia das Mães, das escolas municipais, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 12/05/2022 | 200.00 | 00016140747473 | DÉBORA LIMA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 12/05/2022 | 200.00 | 00097780979415 | PAULO INACIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 12/05/2022 | 250.00 | 00008744699450 | JOSE ANTONIO DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 12/05/2022 | 200.00 | 00003286152420 | ELIETE VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 12/05/2022 | 500.00 | 00004361140464 | MAROA MAROJA PATRICIO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 12/05/2022 | 500.00 | 00005449503725 | RODRIGO BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 12/05/2022 | 200.00 | 00007578917480 | MARIA BETANIA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 12/05/2022 | 280.00 | 00009480039443 | ELMA DE FRANÇA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 12/05/2022 | 1100.00 | 00002570736473 | JEMERSON COUTINHO DE BARROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Técnicos de Fármacia tendo durabilidade de 20 horas aulas Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 12/05/2022 | 350.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E CIRURGIA DA CO | Valor que se empenha correspondente ao exame de EKETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO realizado no paciente LEONALDO TRAJANO DA SILVA, CPF:034.715.404-23, com o Neurocirurgião Ricardo Carvalho CRM 6628PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 12/05/2022 | 450.00 | 00028781716400 | CORIOLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus(vulcarização),rodas,camara de ár,protetor,rodício e substituição de pneus da grade do trator, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 12/05/2022 | 2300.00 | 00004155184400 | ELINALDO RICARDO SOARES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra troca de disco da grade,troca de rolamento da grade e lubrificação,,troca da lâmina e lubrificação,serviço no radiador,solda na pá carregadeira,solda de 02 pinos e embuchamento da con | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 13/05/2022 | 400.00 | 00023665874491 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados a equipamentos auto-pesados junto a empresas especializadas, Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 13/05/2022 | 3798.00 | 11982113001047 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de um Not 3I I5/8GB LENOVO, destinado aos trabalhos do Gabinete do Prefeito, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 13/05/2022 | 162.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1018 pertencente a Secretaria de Administração,deste Município,referente ao mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 13/05/2022 | 162.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1026 pertencente a Sede desta Prefeitura,deste Município,referente ao mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 13/05/2022 | 169.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1018 pertencente a Secretaria de Administração,deste Município,referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 13/05/2022 | 169.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1026 pertencente a Sede desta Prefeitura,deste Município,referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0003096 | 13/05/2022 | 25175.04 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos, destinados aos PSF's, Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0003097 | 13/05/2022 | 19997.72 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos, destinados aos PSF's, Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 13/05/2022 | 750.00 | 00003287676466 | JOSEFA ANA DA SILVA SEMEÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 13/05/2022 | 200.00 | 00004810148459 | ANA MARY FERREIRA DA PENHA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 13/05/2022 | 350.00 | 00008089141463 | SEBASTIÃO DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 13/05/2022 | 300.00 | 00011827037474 | SAVIO GOMES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 13/05/2022 | 300.00 | 00011051839475 | ERIKA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 13/05/2022 | 300.00 | 00014035449482 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 13/05/2022 | 350.00 | 00052944280163 | JOÃO LAURENTINO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. (ENXOVAL) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 13/05/2022 | 160.00 | 00002691966410 | ALCILENE PEREIRA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. (ENXOVAL) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 13/05/2022 | 162.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1010 pertencente a Escola Joaquim Braz Pereira,deste Município,referente ao mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 13/05/2022 | 162.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1015 pertencente a Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 13/05/2022 | 173.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1043 pertencente a Creche Abel Coelho Neto,deste Município,referente ao mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 13/05/2022 | 169.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1015 pertencente a Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 13/05/2022 | 169.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1010 pertencente a Escola Joaquim Braz Pereira,deste Município,referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 13/05/2022 | 173.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1025 pertencente a Secretaria de Finanças,deste Município,referente ao mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 13/05/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 13/05/2022 | 175.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos destinado ao Trator,pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003108 | 17/05/2022 | 16069.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #DC# e GASOLINA COMUM #GC# e OLEO DIESEL S10 #DS10#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Infra-estrutura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 17/05/2022 | 1212.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 5.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 262(duzentos e sessenta e duas) famílias da localidade denominada Sitio Cor | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003109 | 17/05/2022 | 1072.50 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinado ao veículos pertencente a Secretaria de Finanças,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 17/05/2022 | 400.00 | 00005068159433 | ANA VERÔNICA DA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos burocráticos junto ao Escritório de Contabilidade, desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 17/05/2022 | 6500.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assesoria Contábil,referente a competência de Abril do corrente ano,conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 17/05/2022 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento do PASEP,COD.DE Ref.13449-720130/2013-78. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 17/05/2022 | 144.14 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multa no parcelamento do PASEP,COD.DE Ref.13449-720130/2013-78. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 17/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a contribuição-FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 17/05/2022 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de acompanhamento, gerenciamento e operacionalização de convênios e contratos de repasse,referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 17/05/2022 | 4.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 17/05/2022 | 88.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11108-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003107 | 17/05/2022 | 23333.38 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10#DS10#,DIESEL COMUM#DC#,DIESEL COMUM #DC#,GASOLINA COMUM#GC#destinados a frota de veículos da Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 17/05/2022 | 300.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (20)balão Imperial São Roque Rosa Baby-PCT,destinado a ornamentação do dia das mães na Escolas Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 17/05/2022 | 4500.00 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de(20)mesas e (80)cadeira,destinado a Secretaria de educação,neste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 17/05/2022 | 2100.90 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos, destinados a Escolas Municipais, Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 17/05/2022 | 300.00 | 00005586724421 | ELIANA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 17/05/2022 | 150.00 | 00003378305410 | REGINALDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 17/05/2022 | 200.00 | 00010313689490 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 17/05/2022 | 450.00 | 00007407619433 | MATHEUS RICARDO FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 17/05/2022 | 120.00 | 00006348147452 | LINDALVA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 17/05/2022 | 350.00 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | Valor que se empenha para fazer face aquisição de (35)canecas ceramicas 350ML KRISHO5,destinados ao Brindes das Idosa-CRAS Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 17/05/2022 | 500.00 | 00003971528414 | ROSELIAS JOSE MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 17/05/2022 | 500.00 | 00012570597422 | GEOVANA BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 17/05/2022 | 120.00 | 00091846307449 | IVALDO ANTONIO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 17/05/2022 | 420.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de Exame de RNM do Joelho Direito da paciente PAULO BARBOSA DO ESPIRITO SANTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003106 | 17/05/2022 | 13952.85 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S10#DS10#,GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 17/05/2022 | 800.00 | 00010675470455 | IDILIO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no apoio a Secretaria de Saúde, deste município, na organização e separação de documentos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 17/05/2022 | 4507.64 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado ao Posto de Saúde Âncora em Figueira,Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003131 | 17/05/2022 | 530.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003132 | 17/05/2022 | 1546.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003133 | 17/05/2022 | 12139.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 17/05/2022 | 2141.04 | 41112391000113 | RAVA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que empenha para fazer face a despesa de Serviços prestados pelo Dr.Bruno Santos Teixeira Daltro,referente a 2 Plantões em Maio/2022,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 17/05/2022 | 2031.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LT | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de moveis(cadeiras sec.fixa,mesa ll-002cinza/com gaveteiro)destinado a Secretaria de Administração. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 17/05/2022 | 20000.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer a despesa na entrada com parcelamento EC 113/2021,Junto ao INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 17/05/2022 | 13924.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento no fornecimento de energia elétrica nos prédios pertencentes a essa Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003111 | 17/05/2022 | 3062.04 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinado ao veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003112 | 17/05/2022 | 1287.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Gasolina COMUM #GC#, destinado ao veículo,pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 17/05/2022 | 700.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a Joao Pessoa para o escritorio de Contabilidade, ASSP, e Advocacia, para resolver assuntos de interesse da Administração. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003110 | 17/05/2022 | 5404.11 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #DC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 17/05/2022 | 749.98 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | Valor que se empenha para fazer face aquisição de (02)Ventilador cadence VTR748 220V,(10)Lixeira C/pedal,pipoqueira,(02)bandeja retangular Secretaria de Agricultuta, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 18/05/2022 | 140.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGÓCIOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para facer face a aquisição de ADUBO fert 10-50-00 MPA GRAN-HERINGER, destinado a manutenção da grama do Estádio de Futebol, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 18/05/2022 | 1350.00 | 19888105000157 | FLORART - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E FLORES EI | Valor que se empenha para facer face a aquisição de Mudas de grama Zoysia japonica Steud,cultiva esmeralda RNC 06002, quantidade de 90M2, destinado a manutenção da grama do Estádio de Futebol, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 18/05/2022 | 2125.00 | 36618436000196 | ATACAMIX COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMEN | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos de alimentação destinados as Festividades do dias das mães, promovidos pela Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 18/05/2022 | 4750.00 | 36357277000113 | REI DA MASSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos de alimentação destinados as Festividades do dias das mães, promovidos pela Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 18/05/2022 | 1350.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha correspondente a locação de um ´rédio localizado a rua Manoel de Sales, s/n, nesta, destinado ao funcionamento do Anexo Administativo-Almoxarifado, durante o mes de Maio, Junho e Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 18/05/2022 | 400.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na confecção de dois arranjos de flores naturais, destinados a eventos realizados pela Secreria de Administração, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 18/05/2022 | 727.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Licenciamento 2022 do veículo de placa OGD7895, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 18/05/2022 | 350.00 | 00004559199418 | NILZA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 18/05/2022 | 500.00 | 00003472071460 | MARIA DE LOURDES RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 18/05/2022 | 400.00 | 00011676228470 | ANTONIO GONÇALVES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 18/05/2022 | 150.00 | 00010730205410 | JEFERSON DA SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 18/05/2022 | 1350.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço Fúnebre de JOSE ROBERTO GOMES,falecido no dia 17/05/2022,declaração de óbito nº29674559-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 18/05/2022 | 421.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Licenciamento 2022 do veiculo de placa MOE7185, pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 18/05/2022 | 524.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Licenciamento 2022 do veiculo de placa OGF9485, pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 18/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Licenciamento 2022 do veiculo de placa OGF9505, pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 18/05/2022 | 2573.70 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Banana Pacovan, Cebola, Laranja Peras, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 18/05/2022 | 2409.80 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Verduras diversas, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 18/05/2022 | 2299.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Frutas e Batata Doce, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 18/05/2022 | 2000.00 | 00005280039411 | ELIZANGELA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de frutas diversas, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 18/05/2022 | 2400.00 | 00010401993485 | JAILTON DA SILVA COSTA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Inhame São Tomé e Macaxeira, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 18/05/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 18/05/2022 | 2236.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no dia 13/05/2022 e DOE dia 13/05/2022 Diário Oficial,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 18/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Licenciamento 2022 do veiculo de placa QFG4275, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 18/05/2022 | 480.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de um rebock automotivo, destinado ao veículo pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 18/05/2022 | 2447.55 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Protetor Solar sundouwn FPS 50 120ml,destinado a Secretaria de Infra-estrutura neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 18/05/2022 | 280.13 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de generos de alimentação diversos,destinado ao Café da manhã em comemoração ao dia dos Garis junto a Secretaria de Infra-estrutura neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 19/05/2022 | 3100.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores,na capinágem, poldagem e remoção de entulhos nas ruas da cidade, junto a Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 19/05/2022 | 2500.00 | 00015471053486 | HERCULES ALVES CASSIMIRO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trablhadores, em 360 metros na escavação de valas e encanação de abastecimento d'agua nas localidades de Café do Vento, Caruçu e Campo Grande, nesta. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 19/05/2022 | 2.30 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 19/05/2022 | 1089.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, nos prédios pertencentes a Secretaria de Educação, deste município,durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 19/05/2022 | 3500.00 | 00012313143465 | MATEUS DA SILVA GONÇALVES | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores, na manutenção hidraulica e elétrica das escolas José Marinho Falcão. Areia Vermelha, Severino Dantas, Josefina Emilia, Abilio Manoel, pertencentes a Secret | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 19/05/2022 | 350.00 | 00006478396444 | OZANA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 19/05/2022 | 300.00 | 00005006138343 | ANA MARIA RODRIGUES SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 19/05/2022 | 400.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 19/05/2022 | 200.00 | 00001220905437 | JOSEFA MARIA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 19/05/2022 | 160.00 | 00006089115428 | MARIA ALEXANDRINO OURIQUE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 19/05/2022 | 250.00 | 00071325383490 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 19/05/2022 | 253.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, em prédios pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 19/05/2022 | 2000.00 | 30748774000166 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços medicos prestados em regime de plantão no mês de 26/04/2022 e 17/05/2022,neste município,Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0003181 | 19/05/2022 | 158630.00 | 28767460000169 | PLATIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de mobiliário em geral, destinados ao Posto de Saúde,Secretaria de Saúde, neste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 19/05/2022 | 1369.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, em prédios pertencentes a esta Edilidade, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 19/05/2022 | 650.00 | 00092899293400 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com agremiação desportiva (Portuguesa de Campo Grande)por ocasião de sua participação na Copa Rural,representando o Município de Sobrado no dia 07 e 14 de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/05/2022 | 220.00 | 00051843293404 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como Radialista na cobertura na Rádio Sapé FM e no campo, por ocasião da realização de jogos do Campeonato Municipal de Futebol no Módulo Esportivo "O Pereirão", nesta, durante o mês de Abril do co | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/05/2022 | 350.00 | 00009634641407 | JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no apoio a secretaria de Cultura, destporto e Turismo, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 20/05/2022 | 750.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços com uma Moto BROS 160,placa RLWG178,na condução de serviços da Secretaria de Agricultura deste Município,quando no acompanhamento da Execução dos serviços da Secretaria mencionada,durante o mês | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/05/2022 | 600.00 | 00070074217410 | SAMARA ADELITA MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no apoio nas atividades administrativas junto a Secretaria de Agricultura, deste município, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 20/05/2022 | 1212.00 | 00011859783481 | ANANDA MARIA TAVARES FERREIRA | Serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza geral do Centro Administrativo Municipal (Prefeitura)nesta durante o mês de MAIO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 20/05/2022 | 43684.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica nos prédios pertencentes a está Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/05/2022 | 230.00 | 35572708000282 | PACHECO MOURA LTDA | Valor que se empenha correspondente a realização de Exames de Ultrassonografia tranlucencia nucal,e ultrassonografia da mama, em pacientes deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/05/2022 | 1100.00 | 00045235538404 | ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com o veículo Parati CLI, placa MNF-4880, em viagens extras a João Pessoa e Sapé, transportando pacientes para a realização de exames e consultas em hospitais e clínicas, durante o mês de Abril do c | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/05/2022 | 13687.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica nos prédios pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/05/2022 | 200.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 20/05/2022 | 250.00 | 00007173274427 | FRANCILANIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 20/05/2022 | 300.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 20/05/2022 | 150.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 20/05/2022 | 100.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 20/05/2022 | 400.00 | 00043792820404 | MARLENE SOARES MORENO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 20/05/2022 | 150.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 20/05/2022 | 400.00 | 00071391002415 | JOSIVALDO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/05/2022 | 300.00 | 00003686441462 | JOELSON DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 20/05/2022 | 300.00 | 00006568871419 | MARIA DA PENHA FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 20/05/2022 | 200.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 20/05/2022 | 400.00 | 00023698403404 | PAULO JORGE MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 20/05/2022 | 250.00 | 00007164533474 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 20/05/2022 | 300.00 | 00009819466407 | MONICA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 20/05/2022 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 20/05/2022 | 250.00 | 00098079778434 | EDILEUZA SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 20/05/2022 | 700.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 20/05/2022 | 300.00 | 00006931447424 | MARIA INÊS MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 20/05/2022 | 200.00 | 00014388014400 | JOÃO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/05/2022 | 300.00 | 00003471008489 | JOÃO ARCANJO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 20/05/2022 | 100.00 | 00001246121484 | MARINEUZA FELIX RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/05/2022 | 250.00 | 00018568025404 | JOÃO ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 20/05/2022 | 250.00 | 00011711932469 | TATILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 20/05/2022 | 500.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 20/05/2022 | 250.00 | 00071342791460 | EVELLYN SIMPLICIO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 20/05/2022 | 500.00 | 00009944267473 | GLEYSE ELEN DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 20/05/2022 | 350.00 | 00033820546472 | NILCEA APARECIDA DE MEIRELES OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 20/05/2022 | 300.00 | 00004210631493 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 20/05/2022 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/05/2022 | 320.00 | 00001616697431 | JOSELHA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 20/05/2022 | 250.00 | 00008786914480 | GEANE ANDRADE ASCENDINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/05/2022 | 250.00 | 00006583425416 | MARIA NAZARE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/05/2022 | 300.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/05/2022 | 320.00 | 00009523434799 | RICARDO SIMPLICIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/05/2022 | 300.00 | 00026794527472 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/05/2022 | 400.00 | 00005279323454 | RICARDO ATAIDE FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/05/2022 | 200.00 | 00070708309470 | JAILMA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/05/2022 | 250.00 | 00036550469449 | JOSE JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/05/2022 | 200.00 | 00085371386491 | JOÃO BATISTA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/05/2022 | 250.00 | 00012554158436 | MARIA JOSÉ SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/05/2022 | 300.00 | 00009141547454 | LUCIMÁRIO ROSENDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/05/2022 | 400.00 | 00071854657453 | MELQUIZEDEC DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/05/2022 | 250.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/05/2022 | 730.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/05/2022 | 400.00 | 00092899030400 | RISALVA DO VALE MOUZINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/05/2022 | 250.00 | 00013804978410 | MARIELLE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/05/2022 | 500.00 | 00003717652427 | ANGELA MARIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 20/05/2022 | 200.00 | 00003375281447 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/05/2022 | 200.00 | 00009333475451 | VALDETE BESERRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/05/2022 | 500.00 | 00003156772445 | JESCA FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/05/2022 | 450.00 | 00010230849458 | MARIA MADALENA FERREIRA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/05/2022 | 150.00 | 00067007430449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA BENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 20/05/2022 | 320.00 | 00002930881445 | LUIS CARLOS GALDINO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 20/05/2022 | 250.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/05/2022 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/05/2022 | 100.00 | 00005935246406 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/05/2022 | 150.00 | 00010428124461 | ROSANGELA ALEXANDRINO OURIQUE DO REGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 20/05/2022 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 20/05/2022 | 896.96 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 20/05/2022 | 300.00 | 00009089531432 | PEDRO WHELLIGTON DOS SANTOS MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 20/05/2022 | 250.00 | 00009618127451 | ADELLANA ALFRIDA DE PAIVA MATOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 20/05/2022 | 250.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/05/2022 | 250.00 | 00004027170407 | JOCEAN DE PAULA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/05/2022 | 300.00 | 00082703809468 | EDMILTON RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/05/2022 | 250.00 | 00009618275485 | ELYANE RODRIGUES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 20/05/2022 | 200.00 | 00072779934468 | JOSÉ IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 20/05/2022 | 250.00 | 00006538761496 | LEIDIANE RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 20/05/2022 | 200.00 | 00071492950459 | GILVANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 20/05/2022 | 25924.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica nos prédios pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 20/05/2022 | 69832.49 | 22338439000161 | BARBOSA E FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA - | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do contrato nº0036/2016, referente a construção de uma unidade educacioanl com 04 salas de aula. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/05/2022 | 44.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 20/05/2022 | 1108.84 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 20/05/2022 | 350.00 | 00082705860487 | JOSE ARAÚJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no caminhão tipo F4000, placa MOU:5683, em uma diária a disposição da Secretaria de Infre Estrutura, quando no transporte de materiais de construção, pintura, encanação e trabalhadores quando na exe | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/05/2022 | 1212.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores na manutenção e conserto no abastecimento de água da comunidade Cordeiro, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/05/2022 | 320.00 | 00008842548448 | JUCELINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra no apoio na limpeza e remoção de entulhos da praça da localidade denominada Areia Vermelha, neste município, durante os fins de semana e feriados do mês de Abril do corrrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/05/2022 | 1000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no acompanhamento dos serviços de implantação, ampliação e manutenção de sistemas de abastecimento de água em áreas rurais, deste município, durante o mês de Abril do corrente ano | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 20/05/2022 | 750.00 | 00010825987474 | LUCAS BESERRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na limpeza e retirada de entulhos das bueiras na Zonal Rural deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 20/05/2022 | 26452.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com energia elétrica nos prédios públicos pertencentes a essa Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 23/05/2022 | 2.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 23/05/2022 | 863.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENCO DE BRITO JUNIOR 06191501498 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços de Diagramação,Edição e Publicação no DOU,do aviso do pregão eletrônico 007/2022,aquisição de patrulha mecanizada (retroescavadeira)conforme proposta Nº025401/2021, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 23/05/2022 | 1230.00 | 00007202377420 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção e consertos de ventiladores, tvs, liquidificadores e bebedouro, pertencentes as escolas da Sede e Zona Rural, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 23/05/2022 | 340.00 | 00003340005486 | ARYMARQUES PEREIRA DIAS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com caminhão Ford/F4000 de placa JMH-3079, em uma viagem da sede para zona rural, transportando birôs, cadeiras e armários, para as escolas municipais, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 23/05/2022 | 200.00 | 00017394063461 | ANA VITÓTIA DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 23/05/2022 | 3215.50 | 32010434000169 | NASHER INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ORT | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de manutenção autoclave 65L ALT,autoclave BS 20L,na UBS em Lagoa do Padre neste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 23/05/2022 | 80.00 | 35572708000282 | PACHECO MOURA LTDA | Valor que se empenha correspondente a realização de Exames de Ultrassom abdomem total,realizadas em pacientes deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 23/05/2022 | 120.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos, destinados a Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 24/05/2022 | 577.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o primeiro emplacamento,bombeiro prevenção incend.do veiculo de placa RLY7J24,pertencente a Secetraria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 24/05/2022 | 3500.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor qu se empenha correspondente a aquisição de (FRUTAS) diversas, destinados a Merenda Escolar das Escolas Municipais,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 24/05/2022 | 3200.00 | 00007680195404 | RENATA NUNES DO MONTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um veiculo FIAT/STRADA HD WK ano 2017,completo, de placa PCX1E60 PB,a disposição da Secretaria de Agricultura deste município,durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 24/05/2022 | 3500.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no acompanhamento Jurídico do Prefeito Constitucional deste município, à cidade de Brasília a fim de participar da Marcha do Municipalismo que ocorreu entre os dias 25 a 28 de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 24/05/2022 | 400.00 | 00071390324400 | ADAILTON SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 24/05/2022 | 250.00 | 00013264450496 | LAUDIENTE VICENTE CABRAL | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 24/05/2022 | 300.00 | 00070016360451 | ELENILDA VÍRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 24/05/2022 | 150.00 | 00003470394482 | ELZA JOVELITA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 24/05/2022 | 200.00 | 00087381796449 | CRISTIANE GRANJA MOUZINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 24/05/2022 | 250.00 | 00071981711414 | MARIA CAROLINA DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 24/05/2022 | 250.00 | 00012568776463 | BRUNA FERREIRA DE HOLANDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 24/05/2022 | 120.00 | 00003472354410 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 24/05/2022 | 110.00 | 00005751157427 | ADAILTON RODRIGUES TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 24/05/2022 | 2500.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor qu se empenha correspondente a aquisição de (FRUTAS)diversos, destinados a Cozinha Comunitária,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 24/05/2022 | 550.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na recarga de extintores ABC, pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 24/05/2022 | 577.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o primeiro emplacamento,bombeiro prevenção incend.do veiculo de placa RLY7J54,pertencente a Secetraria de Educação. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 24/05/2022 | 2000.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor qu se empenha correspondente a aquisição de (FRUTAS) diversas, destinados a Merenda Escolar das Escolas Municipais,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 9670-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 24/05/2022 | 2.30 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 24/05/2022 | 1212.00 | 00005172916490 | ANA PAULA FELICIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 3.500lt de água por hora, destinado ao atendimento com água potável a 30(trinta) famílias da localidade denominada Lagoa do Padre, neste municíp | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 25/05/2022 | 3.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 25/05/2022 | 3.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 25/05/2022 | 3.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 25/05/2022 | 3.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 25/05/2022 | 4.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 25/05/2022 | 150.00 | 00071709586435 | ANA LUCIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 25/05/2022 | 250.00 | 00008412500490 | MARIA DAS DORES GOMES DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 25/05/2022 | 300.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 25/05/2022 | 200.00 | 00006797322413 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 25/05/2022 | 450.00 | 00005597276409 | SEVERINA XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 25/05/2022 | 2500.00 | 34522178000114 | REMULO GONZAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Juridico ao CREAS,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 25/05/2022 | 3133.06 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos destinado a Secretaria de Cultura ,Desporto e Turismo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 25/05/2022 | 500.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um imóvel localizado na Rua Manoel de Sales,153 Centro,nesta Cidade,onde funciona o Conselho Tutelar,durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003306 | 25/05/2022 | 954.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003307 | 25/05/2022 | 2108.56 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003308 | 25/05/2022 | 4943.44 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003309 | 25/05/2022 | 847.84 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003310 | 25/05/2022 | 8626.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 26/05/2022 | 7900.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na detetização, sanitização, destarização, descupinização e todo madriramento, desinsetização, deslojamento de aves e morcegos, nas reas internas e externas em todas unidades de saúde e sede da secr | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 26/05/2022 | 200.00 | 00085400416420 | ALTAMIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a consessão de diária para Viagem a João Pessoa,para encontro avaliado e formativo acerca do serviço de acolhimento familiar. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 26/05/2022 | 2950.00 | 11982113001047 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer a aquisição de um Not Samsung, destinado aos trabalhos da Secretaria de Articulação Política, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 26/05/2022 | 650.00 | 00007072719407 | VILMA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 26/05/2022 | 0.14 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 1102-9 DAF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 26/05/2022 | 3.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 26/05/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 9670-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082021 | 0003322 | 26/05/2022 | 3300.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Tecnico,profissionais em acompanhamento,fiscalização,medições,elaboração de projetos,Assessoria Tecnica em Obras,conforme contrato de nº066/2021,referente a Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 26/05/2022 | 1800.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Brindes diversos, destinados a comemoração do dia das mães das escolas municipais, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 26/05/2022 | 30.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais descartaveis, destinados a comemoração do dia das mães das escolas municipais,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 26/05/2022 | 350.00 | 00004226583400 | EDJANIO DE SOUZA AMARO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão de obra como costureiro,quando na confecção de 18(dezoito)blusas,destinados a equipe da Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 26/05/2022 | 17000.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de dedetização,sanitização,descupinização em todo madeiramento,desinsetização,desalojamento de aves e morcegos,nas areas e morcegos,nas areas internas e externas de todas as unidades es | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 27/05/2022 | 2300.00 | 00009718722440 | GERSON IDALINO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores na limpeza geral, capinagem, retiradas de entulhos nas escolas municipais, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 27/05/2022 | 430.00 | 00002870496478 | IVONEIDE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na apresentação musical no dia 27 de Maio do corrente ano, por ocasião da desta das mães das escolas municipais, junto a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00008177181416 | LUCIANO SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como Motorista a disposição da Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 27/05/2022 | 3500.00 | 00008655799467 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO | Valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados realizados na limpeza, manutenção de 13 ar condicionados split, incluindo cargas de gás R22, nas escolas municipais José Inácio, Joaquim Braz Pereira, Berenice Soares, José Marinho e C | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal José Marinho Falcão,localizada no Sitio Campo Grande I,durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00009048653479 | SEVERINO DANTAS DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente a servide apoio administrativo junto a Secretaria de Educação, deste município, durante o mÊs de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00092823572449 | LUCIANA PESSOA DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Francisco Luiz, localizada no Sítio Areia Branca, neste município, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00007296900407 | LILIANE JUSTINO DE HOLANDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Francisco Luiz, localizada no Sítio Areia Branca, neste município, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00001165471469 | SEVERINA LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola João Joquim de Castro, localizada no Sítio Campo Grande, neste município, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 27/05/2022 | 1850.00 | 00093392346772 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no preparo e fornecimento de 2.500 picolés destinados a comemoração do dia das mães das escolas municipais, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 27/05/2022 | 2300.00 | 00006431157494 | PAULO LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão de obra com Pedreiro,consertos e reparos nas Escolas tais como retelhamento,troca de calha ,reboco ,chubamento de portão,grades,Secretaria de Educação neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00076829758491 | HUM MAGNO MENDONÇA DINIZ | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/materias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 27/05/2022 | 1800.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados Administrativos junto a Secretaria de Educação deste Município,quando na inserção de dados (prestação de contas)correspondente a merenda e transporte escolar no Programa SIGPC online do | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00069015759472 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na vigilância da Quadra Poliesportiva de Areia Vermelha, neste município, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 27/05/2022 | 650.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio, nesta, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra de apoio em serviços gerais na Escola Joaquim Braz,nesta,pertencente a Secretaria de Educação,deste município,durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/05/2022 | 373.80 | 03948024000165 | MERCADINHO OURO BOM | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos limenticios diversos, destiandos a Comemoração do Dia das Mães das escolas municipais, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 27/05/2022 | 1200.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa no serviço de apoio e organização na Festa das mães realizadas no dia 27/05/2022,totalizando 8 Homens a R$150,00 cada no total de R$1.200,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00050048945404 | ASSIS EUGÊNIO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 27/05/2022 | 1800.00 | 00082663696404 | DAVID BERNARDO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na capinagem e remoção de entulhos, e manutenção de cinco bombas e conexões de poços para atender com água potável as comunidades dos Sítios Lagoa do Padre, Campo Grande e Cordero, ne | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspodente a Serviços prestados de mão-de-obra como Eletricista na manutenção da rede de iluminação da Praça Venância Neyva e Cap. João Marques, nesta, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 27/05/2022 | 3500.00 | 00008437735459 | JOSIVALDO DE MEIRELES SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores na manutenção, instalação do abastecimento d'agua, nas localidades Sitio Caruçu, Café do Vento, lagoa do Padre e Cordeiro, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 27/05/2022 | 3100.00 | 00007253241479 | EWERTON ALVES CASSIMIRO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores, no conserto e limpeza nas caixas de esgotos nas ruas João de Souza, Conjunto Paulo Rolim, Julio Guabiraba e Ana André de Carvalho, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 27/05/2022 | 1300.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio na condução do veículo caminhão caçamba de placa OXO-4009, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município, no transporte de barro, areia e entulhos destinados aos serviços de | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no acompanhamento fiscalizatório dos serviços executados com máquina patrol, retroescavadeira, pá mecânica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais bem como, distribuição | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos,ligamento e desligameto de uma bomba elétrica, controlando assim , o abastecimento d'água o qual atende a comunidade do Sítio Campo Grande III, duran | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00013396217462 | SARA DO NASCIMENTO QUIRINO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na digitalização de balancetes, durante o mÊs de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 27/05/2022 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha correspondente a servicos de Consultoria e Assessoria Juridica prestados a esta Edilidade,durante o mês de Maio do corrente ano | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/05/2022 | 33.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003376 | 27/05/2022 | 1500.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no aluguel de um veículo VW VOYAGE, placa OFA-8137, transportando os visitadores do Programa Criança Feliz e CRAS e todas as áreas do município, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00003296700420 | GIZÉLIA DE ANDRADE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços administrativos prestados junto ao CREAS,Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Orientadora do Programa Criança Feliz, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/05/2022 | 850.00 | 00006984087481 | MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza e manutenção do prédio onde funciona o programa Criança Feliz, nesta,durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003380 | 27/05/2022 | 1500.00 | 00091848970404 | MARIO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no aluguel de um veículo Chevrolet Agile LTZ, placa NQJ-1433, transportando as visitadoras do Programa Criança Feliz, em todas as áreas do município, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 27/05/2022 | 1900.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches tais como: salgados, bolos, sanduíches, salada de frutas e sucos, destinados a palestras do Programa Criança Feliz, junto a Secretaria de Assistência Social, des | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 27/05/2022 | 1700.00 | 00010240172493 | ANA PAULA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches tais como: bolos, salgados, sanduíches, salada de frutas e sucos,destinados ao Grupo de Idosos, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 27/05/2022 | 400.00 | 00096529997415 | JEANE DE FÁTIMA PEREIRA PINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa Afim de tratar de assuntos de interresses ao Gabinete,junto aos escritórios do Contador desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 27/05/2022 | 750.00 | 00070565527495 | LEONARDO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha corrspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos e aguação do Módulo Esportivo "O Pereirão", nesta, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 27/05/2022 | 800.00 | 00012282437438 | MILTON DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio nas atividades administrativas junto a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 27/05/2022 | 400.00 | 00092899293400 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com agremiação desportiva (Portuguesa de Campo Grande)por ocasião de sua participação na Copa Rural,representando o Município de Sobrado no dia 21 de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00088591514491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra como Tratorista, para suprir as necessidades no corte de terras de pequenos produtores rurais deste município, bem como, outros serviços da Secretaria de Agricultura, des | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 27/05/2022 | 700.00 | 00008295558463 | LEANDRA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais a disposição da Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 27/05/2022 | 3500.00 | 00054939720420 | NOYLTON LEAL ALMEIDA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra como mecânico, na realização e higienização, catga de gás, filtro de cabine, realizados no trator, máquina, retroescavadeira, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura, deste mun | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 27/05/2022 | 1300.00 | 00030267269404 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Caminhão tipo F4000, placa MNF-3312, em diárias a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social, quando em viajem da Zona Rural para Sobrado no carrego e descarrego de alimentos do P | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 27/05/2022 | 1800.00 | 00008815098410 | EMANUEL DAVID PEREIRA LIMA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no apoio do cadastramento do BF,durante o mês de Maio, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 27/05/2022 | 960.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Vigilante a disposição da Casa de Acolhimento, localizada na Cidade de Sapé, referente aos dias 10 a 30 de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00008239669417 | CRISTIANO DA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na vigilânia de praças,portal e prédios na Sede do município,durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 27/05/2022 | 700.00 | 00037425986434 | PEDRO ALVES DE MESQUITA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de apoio como segurança no Centro Administrativo Municipal, nesta, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na gravação, edição e masterização em studio, de notas de interesse da Secretaria de Saúde, para veiculação em carro de som e rádio e mídia digital no combate ao novo coranavírus no município, duran | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00005661457405 | RENER SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados administrativos junto a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00012266307401 | WALLENE RAMALHO MARTINS | Valor que se empenha correspondente a Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00002693106494 | MARCIA WILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus, nesta, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00006268942477 | GEOVANA SANTOS DO NASCIMENTO | Serviços prestados como auxiliar de serviços,junto ao PSF II localizado no Sítio Campo grande ,neste município,durante o mês de Maio do corrente ano | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 27/05/2022 | 2506.00 | 00009460355471 | JOÃO BATISTA DE MEIRELES | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com grupo de trabalhadores na capinágem, poldagem e retirada de entulhos, realizados nos Postos de Saúde, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003371 | 27/05/2022 | 2250.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Fiat Pálio de placa PMM-7890, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003372 | 27/05/2022 | 1250.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo VW Gol, de placa MNK-7035, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Maio do corrente ano, no transporte de servidores e sangue coletado de pacientes deste municí | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003373 | 27/05/2022 | 1900.00 | 00009905722424 | ALMIR AQUINO DO REGO | Valor que se empenha correspondente a Locação de um veículo tipo Fiat Uno Vivace, ano 2014, placa OYN0J72, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servidores da Secretaria de Saúde, quando n | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados no prcessamento de regulação dos sistemas de saúde (SIH/SISPRENATAL/SIAB) inclusive monitoriamento dos convênios via CNES, Assessoria e Treinamento na Gestão do SUS/SISAB nas UBS e Imp | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 27/05/2022 | 850.00 | 00008655799467 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados de mão-de-obra na manutenção preventiva e instalação, limpeza de 3 ar-condicionado split, consertos, carga de gás R22, nos PSF's de Sobrado e Campo Grande, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/05/2022 | 8538.96 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde- NASF EIP,referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/05/2022 | 28647.34 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-COM, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/05/2022 | 5580.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos Agentes de Endemias, Secretaria de Saúde, referente ao mês de MAIO do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/05/2022 | 1915.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Sanitária, Secretaria de Saúde, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/05/2022 | 65183.08 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/05/2022 | 47044.87 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF EIP,referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/05/2022 | 13217.72 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde- BUCAL EIP, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/05/2022 | 36970.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PACS, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/05/2022 | 7025.41 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-BUCAL,referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/05/2022 | 26673.73 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/05/2022 | 205.00 | 35572708000282 | PACHECO MOURA LTDA | Valor que se empenha correspondente a realização de Exames diversos,realizadas em pacientes deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/05/2022 | 51592.96 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-EIP, referente ao mês de MAIO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/05/2022 | 700.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de varrição,coleta,remoção,incineração,tratamento,reciclagem,separação e destinado final de lixo,rejeitos e outros resíduos qualquer,Secretaria de Saúde. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032021 | 0003455 | 30/05/2022 | 12829.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados ao PSFs,Secretaria de Saúde, desta Edilidade. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003456 | 30/05/2022 | 5162.93 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados a Secretaria de Saúde, desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/05/2022 | 10688.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF EIP ( 12000)COMPETENCIA MAIO/2022. RATEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/05/2022 | 3003.03 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL EIP ( 12001)COMPETENCIA MAIO/2022. RATEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/05/2022 | 8399.46 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PACS ( 12002)COMPETENCIA MAIO/2022. RATEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/05/2022 | 6060.21 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -PSF (12003)COMPETENCIA MAIO/2022. RATEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/05/2022 | 1596.15 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -BUCAL (12006)COMPETENCIA MAIO/2022. RATEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/05/2022 | 14730.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE ( 20800)COMPETENCIA MAIO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/05/2022 | 6508.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-COM ( 20801)COMPETENCIA MAIO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/05/2022 | 11630.85 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-EIP ( 20802)COMPETENCIA MAIO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/05/2022 | 1267.77 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-AGENTE DE ENDEMIAS ( 20803)COMPETENCIA MAIO/2022. RATEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/05/2022 | 435.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-AGENTE DE VIGILANCIA SANITÁRIA ( 20804)COMPETENCIA MAIO/2022. RATEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/05/2022 | 1952.86 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-NASF EIP( 50011)COMPETENCIA MAIO/2022. RATEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/05/2022 | 6653.34 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/05/2022 | 3662.18 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração-EIP, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/05/2022 | 13848.11 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração-COM, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0003443 | 30/05/2022 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de internet,na Sede (Prefeitura). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003450 | 30/05/2022 | 3290.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados ao Centro Administrativo, desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/05/2022 | 1511.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO ( 20400)COMPETENCIA MAIO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/05/2022 | 3146.26 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM ( 20401)COMPETENCIA MAIO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/05/2022 | 2803.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA,OBRAS SERV URBANOS ( 20603) COMPETENCIA MAIO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/05/2022 | 2582.66 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE CULTURA,DESPORTOS E TURISMO-COM (21401)COMPETENCIA MAIO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/05/2022 | 2771.12 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E SERV URBANOS-COM(21403)COMPETENCIA MAIO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/05/2022 | 1548.12 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE AGRICULTURA-COM(21404)COMPETENCIA MAIO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/05/2022 | 278.68 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EIP (50014), COMPETÊNCIA MAIO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/05/2022 | 1226.93 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COM (50016)COMPETENCIA MAIO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/05/2022 | 3584.62 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA,OBRAS SERV URBANOS-EIP (50018) COMPETENCIA MAIO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/05/2022 | 832.03 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EIP ( 50023)COMPETENCIA MAIO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/05/2022 | 275.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE CULTURA,DESPORTOS E TURISMO-EIP (50028)COMPETENCIA MAIO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/05/2022 | 8900.17 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-COM, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/05/2022 | 6060.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Conselho Tutelar, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/05/2022 | 9541.68 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/05/2022 | 6141.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-EIP, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/05/2022 | 1000.00 | 00030267269404 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Caminhão tipo F4000, placa MNF-3312, em diárias a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social, quando em viajem da Zona Rural para Sobrado no carrego e descarrego de alimentos do P | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003457 | 30/05/2022 | 14999.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/05/2022 | 1226.62 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-EIP, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/05/2022 | 6814.01 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-COM, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/05/2022 | 11367.46 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Tursimo-COM, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/05/2022 | 1212.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Tursimo-EIP, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/05/2022 | 22543.95 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito ELE, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/05/2022 | 16569.88 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-COM, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/05/2022 | 3800.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEICULOS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de (01)veiculos strada cabine dupla de placa:RLS4G63,para atender as demanda do Gabinete do Prefeito, deste município,referente a Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/05/2022 | 5121.97 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO ELE ( 20200)COMPETENCIA MAIO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/05/2022 | 3764.64 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO COM ( 20201)COMPETENCIA MAIO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/05/2022 | 5400.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Articulação Política-COM, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/05/2022 | 9831.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa Criança Feliz, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/05/2022 | 3650.62 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa SCFV EIP, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/05/2022 | 3795.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa Bolsa Família, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/05/2022 | 4558.32 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa CREAS EIP, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/05/2022 | 2649.78 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa CRAS EIP, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/05/2022 | 1416.22 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa CRAS COM, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/05/2022 | 300.00 | 00004547568448 | ADRIANA DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/05/2022 | 2500.00 | 34522178000114 | REMULO GONZAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Juridico ao CREAS,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0003442 | 30/05/2022 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de internet,no prédio onde funciona o bolsa familia,Secretaria de Desenvolvimento Social. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/05/2022 | 500.00 | 00014360796404 | CAROLAY DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003453 | 30/05/2022 | 9194.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados a Cozinha Comunitária, Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003454 | 30/05/2022 | 6915.60 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados a Casa de Acolhimento, situada na Cidade de Sapé, Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/05/2022 | 2022.10 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COM (21402)COMPETENCIA MAIO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/05/2022 | 1376.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR( 22000)COMPETENCIA MAIO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/05/2022 | 2167.83 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(50004)COMPETENCIA MAIO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/05/2022 | 1035.64 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS EIP(50010)COMPETENCIA MAIO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/05/2022 | 1395.32 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EIP (50012)COMPETENCIA MAIO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/05/2022 | 602.02 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS EIP (50015)COMPETENCIA MAIO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/05/2022 | 2233.55 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ(50019)COMPETENCIA MAIO/2022. RATEIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/05/2022 | 829.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SCFV EIP(50020)COMPETENCIA MAIO/2022. RATEIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/05/2022 | 862.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA EIP(50022)COMPETENCIA MAIO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/05/2022 | 321.76 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS COM (50030)COMPETENCIA MAIO/2022. RATEIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/05/2022 | 1261.31 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Finanças-EIP, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/05/2022 | 12442.75 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Finanças-COM, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003431 | 30/05/2022 | 5000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestação de Serviços Jurídicos,referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/05/2022 | 2500.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializado de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convênios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB, Pacto Social, deste município, refente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/05/2022 | 88.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11108-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0003444 | 30/05/2022 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a Licenciamento de Direito de Uso de programas de computação dos seguintes Software: Folha de Pagamento, Arrecadação e Gestão de Tributos, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/05/2022 | 3582.70 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PASEP,nesta. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/05/2022 | 0.10 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 1102-9 DAF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/05/2022 | 3.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/05/2022 | 2826.97 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC FINANÇAS-COM ( 20501)COMPETENCIA MAIO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/05/2022 | 286.56 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC FINANÇAS-EIP ( 50017)COMPETENCIA MAIO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/05/2022 | 15777.78 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrutura,Obras Serv Urbanos-EIP, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/05/2022 | 12197.01 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrutura,Obras Serv Urbanos-COM, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/05/2022 | 12341.38 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrutura,Obras Serv Urbanos, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/05/2022 | 2950.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEICULOS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de (01)veiculos strada cabine simples de placa:RLZ3A09,para atender as demanda da Secretaria de Infraestrutura,deste município,referente a Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/05/2022 | 440762.03 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação 70%,referente ao mês de MAIO do corrente ano. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/05/2022 | 81290.42 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-COMISSIONADO 70%, referente ao mês de MAIO do corrente ano. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/05/2022 | 77050.34 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-CONTRATOS 70%, referente ao mês de MAIO do corrente ano. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/05/2022 | 97760.43 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-EDUC. INFANTIL 70%,Efetivos referente ao mês de MAIO do corrente ano. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/05/2022 | 3617.99 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-Infantil CONTRATOS 70%, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/05/2022 | 3706.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de PNEUS, Camara de ar e Protetor de aro 16, destinados ao Veículo ONIBUS de placa OGC-4969, pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/05/2022 | 6278.13 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 30%, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0003441 | 30/05/2022 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Internet,destinado a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/05/2022 | 11400.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de PNEUS, destinados ao Veículo ONIBUS de placa OFG-2202, pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003449 | 30/05/2022 | 20001.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados as Escolas Municipais e Secretaria de Educação, desta Edilidade. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003451 | 30/05/2022 | 9799.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a creche escola,Secretaria de Educação, desta Edilidade. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003452 | 30/05/2022 | 29234.82 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a escolas,Secretaria de Educação, desta Edilidade. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/05/2022 | 99899.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% (50033)COMPETENCIA MAIO/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/05/2022 | 1426.37 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% (50034)COMPETENCIA MAIO/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/05/2022 | 18332.62 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO 70% (50035)COMPETENCIA MAIO/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/05/2022 | 17505.47 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO- CONTRATOS 70% (50037)COMPETENCIA MAIO/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/05/2022 | 22210.98 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO- EDC. INFANTIL 70% EFETIVOS (50039)COMPETENCIA MAIO/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/05/2022 | 821.99 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO- EDC. INFANTIL 70% CONTRATOS (50041)COMPETENCIA MAIO/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003510 | 31/05/2022 | 26492.41 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10#DS10#,DIESEL COMUM#DC#,DIESEL COMUM #DC#,GASOLINA COMUM#GC#destinados a frota de veículos da Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 31/05/2022 | 200.00 | 00099293803453 | JOSELITO DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a Joao Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Educacao,neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 31/05/2022 | 6899.00 | 29411275000108 | ROGERIO PESSOA DE BRITO 08920906424 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um veiculo de placa KNO-8H78,no transportando alunos dos sítios Carucu,Cafe do Vento ,Antas do Sono, neste município, para assitirem aula em colégios nesta cidade, referente ao mês de Maio do c | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003503 | 31/05/2022 | 21791.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #DC# e GASOLINA COMUM #GC# e OLEO DIESEL S10 #DS10#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Infra-estrutura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 31/05/2022 | 4000.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENCO DE BRITO JUNIOR 06191501498 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços Técnicos especializados em Assessoria e Acompanhamento de processos licitatórios e contratos Administrativos,junto a este Município,referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003508 | 31/05/2022 | 1365.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinado ao veículos pertencente a Secretaria de Finanças,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 31/05/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção de um conjunto de páginas na internet com ênfase institucional no endereço WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/05/2022 | 412.69 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento do PASEP,COD.DE Ref.10467-403364/2019-32. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 31/05/2022 | 155.94 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multa no parcelamento do PASEP,COD.DE Ref.10467-403364/2019-32. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 31/05/2022 | 390.12 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento do PASEP,COD.DE Ref.14751-720249/2013-80. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 31/05/2022 | 372.97 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multa no parcelamento do PASEP,COD.DE Ref.14751-720249/2013-80. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 31/05/2022 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento do PASEP,COD.DE Ref.13449-720130/2013-78. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 31/05/2022 | 144.14 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multa no parcelamento do PASEP,COD.DE Ref.13449-720130/2013-78. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 31/05/2022 | 3270.98 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PASEP,nºde referente 3144285, nesta. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/05/2022 | 33.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11108-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 31/05/2022 | 763.09 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 31/05/2022 | 568.63 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 31/05/2022 | 200.00 | 00005664352418 | CACILDO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003505 | 31/05/2022 | 1638.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Gasolina COMUM #GC#, destinado ao veículo,pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003504 | 31/05/2022 | 6032.06 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #DC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003507 | 31/05/2022 | 3739.13 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinado ao veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003509 | 31/05/2022 | 16306.38 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S10#DS10#,GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância e Promoção da Saúde | Manutenção do Programa de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 31/05/2022 | 482.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias,destinado ao Agente de Endemias,Secretaria de Saúde,neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003533 | 01/06/2022 | 8000.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a implantação e manutenção de sistemas de prontuário para 04(quatro)UBS referente ao contrato nº55/2021 ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/06/2022 | 150.00 | 00070556682475 | ROBERTA DA SILVA MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/06/2022 | 250.00 | 00013278397410 | AMANDA CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/06/2022 | 601.00 | 00009021226499 | MARILENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/06/2022 | 350.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/06/2022 | 250.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/06/2022 | 130.00 | 00070247142476 | JOICE DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/06/2022 | 316.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/06/2022 | 44.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 22903-2. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/06/2022 | 55.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23875-9. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/06/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 24456-2. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/06/2022 | 4000.00 | 36924699000123 | ZAPPIN CONSULTORIA E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a Assessoria e consultoria em comunicação estratégica e marketing digital,destinado a Prefeitura Municipal de Sobrado/PB durante o mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152019 | 0003534 | 01/06/2022 | 2300.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao direito de uso mensal dos Softwares Contabilidade Pública e Fly Transparência, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/06/2022 | 7.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 9670. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003525 | 01/06/2022 | 7000.00 | 45507809000142 | ALMIR AQUINO DO REGO 09905722424 | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços com o veículo Onibus de placa NRE-4493, quando no transporte de estudantes dos sítios Campo Grande I, Caruçu II e Maraú, para as escolas da sede do município de Sobrado, nos turnos da Manhã e Tar | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/06/2022 | 580.00 | 00069017816449 | JOSÉ ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na instalação de mangueira, colocação de registro e limpeza geral no fogão das Escolas de Areia Vermelha, João Clementino Tavares e João Joaquim de Castro, Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 02/06/2022 | 6900.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS 77034503400 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Onibus escolar, transportando estudantes dos Sitios Lagoa do Padre, Areia Branca, e Areia Vermelha, as escolas na sede do Município de Sobrado no turno da manhã e Tarde,no mês de Maio do corrente | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 02/06/2022 | 6900.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA 36486175400 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestado com o Ônibus de placa MNS:6668, transportando alunos dos sítios Cordeiro II, Lagoa do Padre e Areia Vermelha, neste município, para assitirem aula em colégios nesta cidade, turnos manhã | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 02/06/2022 | 1100.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na preparação de cooffe break, para a Abertura e Planejamento do Projeto "Intervir para Avançar", realizado no dia 01 de Junho de 2022, na Camara municipal, junto a Secretaria de Educação, deste mun | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 02/06/2022 | 5050.00 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VARZEA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos de alimentação, destinados a merenda escolar, das escolas municipais, desta. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003569 | 02/06/2022 | 23133.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a escolas,Secretaria de Educação, desta Edilidade. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003570 | 02/06/2022 | 530.71 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a creches,Secretaria de Educação, desta Edilidade. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003571 | 02/06/2022 | 2690.63 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a escolas,Secretaria de Educação, desta Edilidade. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 02/06/2022 | 200.00 | 00011508451478 | JESSICA MARIA DE PAULA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 02/06/2022 | 150.00 | 00010460954474 | GRACYELE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 02/06/2022 | 180.00 | 00034334963404 | MANOEL JOAQUIM FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 02/06/2022 | 250.00 | 00010414609450 | FELIPE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 02/06/2022 | 200.00 | 00001900386593 | CASSIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 02/06/2022 | 500.00 | 00008322264402 | MARLENE PEREIRA DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 02/06/2022 | 300.00 | 00004390168436 | MARIA DA PENHA MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 02/06/2022 | 200.00 | 00007682003774 | BERNADETE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 02/06/2022 | 150.00 | 00001513277421 | GERALDA MARIA PATRICIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 02/06/2022 | 150.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 02/06/2022 | 550.00 | 00009742710473 | FABRICIA DE FREITAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 02/06/2022 | 400.00 | 00010002150409 | JULLY DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 02/06/2022 | 400.00 | 00006509986426 | WAGNER ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 02/06/2022 | 500.00 | 00007689863469 | WALDELINE SIMÕES DE ATAIDE SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 02/06/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a complementação de Angioplastia do paciente SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO,neste município,Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 02/06/2022 | 200.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços médico/hospital,em paciente com o exame video-faringo-laringoscopia com endoscópico flexivel,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003557 | 02/06/2022 | 975.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003558 | 02/06/2022 | 2786.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003559 | 02/06/2022 | 1033.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003560 | 02/06/2022 | 2380.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 02/06/2022 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA. EPP | Valor que se empenha correspondente a servviços prestados na progtamação de marca-passo da paciente Giselma Maria da Silva. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022020 | 0003568 | 02/06/2022 | 2263.80 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos,referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 02/06/2022 | 3000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | Valor que se empenha correspindente a serviços prestados na cobertura do evento do município, para divulgação nos telejornais do correio manhã e correio cidades,Parcela 03/03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 03/06/2022 | 800.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA 09491467492 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação de materia de interesse dessa Edilidade municipal,Secretaria de Administração, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 03/06/2022 | 650.00 | 00099292750453 | EMANUEL BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores, na limpeza geral e retirada de entulhos no Posto de Saúde na localidade de Antas do Sono,nesta. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 03/06/2022 | 180.00 | 00005512602462 | GILSON RICARDO FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 03/06/2022 | 100.00 | 00004297505444 | OLICELMA ROSENDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 03/06/2022 | 250.00 | 00070074116495 | AMANDA HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 03/06/2022 | 3000.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores,na manutenção geral,na Escolas Francisco Luiz,José Antônio,Areia Vermelha,joaquim Braz,trocas de fechaduras ,torneiras ,cifrão ,chicote ,portas ,conserto de | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 03/06/2022 | 8563.64 | 12386373000121 | LRG COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais esportivos,destinado as escolas de ensino infantil,na rede municipal,deste município,Secretaria de Educação. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 03/06/2022 | 195.23 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Valor que se empenha para fazer face a multa por conduzir passageiro sem cinto de segurança,no veiculo de placa OGF-505-PB,Secretaria de Educação, deste município | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 03/06/2022 | 670.00 | 00044215444420 | JOSE WANDERLEI CUNHA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no conserto e reposição de peças do motor de 4 ventiladores tufão de parede 60cm, no total de 550 reais, 01 emburrachamento de 01 ventilador arno 40cm no valor de 90 reais, reposição de motor de um | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 03/06/2022 | 5.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 03/06/2022 | 6500.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assesoria Contábil,referente a competência de Maio do corrente ano,conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 03/06/2022 | 2250.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados com 12(doze) carradas de água potável com carro-pipa de 12.000lts, extraida de poço em sua propriedade,para atender as comunidade das localidades:corredor,Areia Branca,Cordeiro,Figueira | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 03/06/2022 | 3720.00 | 00011054396400 | EDVALDO CASSIMIRO NUNES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupos de trabalhadores na manutenção e conserto do abastecimento dágua dos abastecimento dágua nas localidades de Figueiras,Antas do Sono,Lagoa do Padre,Areia Branca | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 03/06/2022 | 3500.00 | 00008116924427 | MANUELLTON JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a serviços de empreitada de mão-de-obra com grupo de trabalhadores,na limpeza geral ,capinagem e remoção de entulhos ,nas Manoel de Sales,Júlio Guabiraba,Conjunto João de Souza,nas praças Vênacio Cunha ,Capitão João Mar | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 06/06/2022 | 44.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11108-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 06/06/2022 | 5625.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (pão frances e bolos e sanduiche)destinado a Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003592 | 06/06/2022 | 4088.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a manutenção dos veículos MIICRO ONIBUS e ONIBUS,conforme danfe de numero 360, todos pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003593 | 06/06/2022 | 20441.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças diversas, destinadas aos veículos MIICRO ONIBUS e ONIBUS,pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003595 | 06/06/2022 | 3914.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a manutenção dos veículos VW-GOL, GM-SPIN, VW-KOMBI, todos pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 06/06/2022 | 3530.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado a Secretaria de educação, deste município.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 06/06/2022 | 1362.55 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Verduras diversas, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 06/06/2022 | 210.90 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Cebola, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 06/06/2022 | 2022.84 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Frutas e Batata Doce, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 06/06/2022 | 100.00 | 00008493485446 | JOSE CARLOS CAVALCANTE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 06/06/2022 | 180.00 | 00009618275485 | ELYANE RODRIGUES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 06/06/2022 | 2105.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 06/06/2022 | 2600.00 | 31180509000197 | LUAN SILVA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a confecção de 01 Birô em MDF e 01 Armario em MDF, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0003589 | 06/06/2022 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços médicos prestados no Posto de Saúde Menino Jesus, neste município, no mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003590 | 06/06/2022 | 3047.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003594 | 06/06/2022 | 1434.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003596 | 06/06/2022 | 2350.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003597 | 06/06/2022 | 4760.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a serviços de manutenção nos veículos NISSAN-FRONTIER, L-200 TRITON, FORD-RANGER, RENAULT-MASTER, todos pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003598 | 06/06/2022 | 23847.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças diversas destinados a manutenção nos veículos NISSAN-FRONTIER, L-200 TRITON, FORD-RANGER, RENAULT-MASTER, todos pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 06/06/2022 | 1837.10 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente ao tratamento de glaucoma realizados em pacientes de todo o município de Sobrado, no período de 01/03/2022 a 30/03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 06/06/2022 | 1500.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado a Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 06/06/2022 | 200.00 | 00003299423444 | JOSEFA GONÇALO VICENTE | Valor que se empenha correspondente a conssessão de diária para viagem a Araruna afim de participar do II Encontro de Conselheiros Tutelares da região. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 06/06/2022 | 200.00 | 00005316285409 | ADRIANO TAVARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a conssessão de diária para viagem a Araruna conduzindo os conselheiros, para participarem do II Encontro de Conselheiros Tutelares da região. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 06/06/2022 | 200.00 | 00007561744498 | JEFFERSON PINTO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a conssessão de diária para viagem a Araruna afim de participar do II Encontro de Conselheiros Tutelares da região. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 06/06/2022 | 200.00 | 00005264709416 | JOCELIA FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a conssessão de diária para viagem a Araruna afim de participar do II Encontro de Conselheiros Tutelares da região. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003591 | 06/06/2022 | 4880.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças diversas para manutenção realizadas nas Máquinas Agrícolas, pertencentes a Secretaria de Agricultura,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 06/06/2022 | 2500.50 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado a Ornamentação de São João das ruas deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 07/06/2022 | 2108.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 124 refeições destinados a motoristas, enfermeiras, técnicos de enfermagem,secretária, entre outros servidores da Secretaria de Saúde, deste município,durante o mês de Maio de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 07/06/2022 | 1525.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviços de 20 Recargas de Toner Brother TN 1060,10 Recarga de Toner HP 85A, 03 Unidade,Recarga de CARTUCHO HP CF80A,destinado a Secretaria de Saúde. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 07/06/2022 | 300.00 | 00006670397402 | RANIERE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 07/06/2022 | 500.00 | 00003556696410 | JOSÉ INÁCIO DA SILV A | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 07/06/2022 | 500.00 | 00008205376409 | CARLOS ANDRÉ DE BRITO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 07/06/2022 | 520.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na confecção de arranjos de flores naturais, destinados a ornamentação da festa em comemoração do dias das mães realizado pela Secreria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 07/06/2022 | 2210.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 130(cento e trinta) refeições destinados a motoristas e ajudantes do carro-pipa, retroescavadeira,moto-niveladora,duas caçambas e dois tratores, todos per | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 07/06/2022 | 800.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 06988151494 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de filmagens,gravação,Edição,fotografia,e produção de videos institucionais do dia das mães realizado no mês de Maio pela Secretaria de Educação do Município de Sobrado. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 07/06/2022 | 700.00 | 00011860701450 | PAULA GERMANA TOMÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza da Creche Escola Paraíso do ABC,localizada no Sítio Areia Vermelha,neste Município,durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 07/06/2022 | 2500.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviços de Recargas de 20 Toner Brother toner 1060,20 recargas de cartuchos HP 85A,04 recarga CF280A,04 recargas de cartuchos Samsung D204L,Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 07/06/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 9670-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 07/06/2022 | 1190.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 70(setenta) refeições destinados a motoristas e ajudantes do carro-pipa, retroescavadeira,moto-niveladora,duas caçambas e dois tratores, todos pertecentes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 08/06/2022 | 2855.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA 93138830404 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na elaboração, digitação e retificação dos 12 meses do SIOPE do exercicío de 2020 desta Edilidade como também acompanhamento junto aos órgãos federais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 08/06/2022 | 22.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11108-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 08/06/2022 | 6268.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a bloqueio judicial na conta 13.001529-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 08/06/2022 | 5.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 08/06/2022 | 1685.48 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a pasep debitado da conta FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 08/06/2022 | 464.10 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a pasep debitado da conta FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 08/06/2022 | 2000.00 | 27494486000118 | SILVANA GOMES DA SILVA 03508707482 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de acompanhamento de gestão no âmbito da difusão e propagação de serviços relativos a eventos dispensados a população,no ambito da Secretaria municipal de Educação no mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 08/06/2022 | 7282.50 | 36640425000102 | JOANA DARC LIRA 56941234415 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educação. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 08/06/2022 | 121.90 | 60746948128852 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa, na conta 0024411-2. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 08/06/2022 | 250.00 | 00000868675474 | JANAINA FAUSTINO DA SILVA ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 08/06/2022 | 200.00 | 00001501421450 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 08/06/2022 | 450.00 | 00012330977417 | JAQUELINE SILVA DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 08/06/2022 | 400.00 | 00002900559464 | IVETE SALES VITALINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 08/06/2022 | 1110.00 | 35572708000282 | PACHECO MOURA LTDA | Valor que se empenha correspondente a realização de Exames diversos,realizadas em pacientes deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003633 | 08/06/2022 | 990.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003645 | 09/06/2022 | 3201.70 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diverso destinado a manutenção dos PSFs,Secretaria de Saúde. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003648 | 09/06/2022 | 1580.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 100(CEM) GARRAFÃO de 20LT DE AGUA MINERAL SUBLIME e 6(SEIS) BOTIJÃO DE GLP 13KG, destinados a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003654 | 09/06/2022 | 869.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de madicamentos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 09/06/2022 | 880.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com exames,destinado a paciente nesse município,Secretaria de Sáude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 09/06/2022 | 1740.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na lavágem e lubrificação em dique dos veiculos caminhonete FRONTIER de placa OGD-7895,Van Ambulância de placa NQH-8042,Caminhonete Ranger-QFO-3984,e VAN Ambulância OXO-6 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 09/06/2022 | 2800.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de reifeições e sucos destinados aos motoristas, Técnicos de Enfermagem, Secretária e Coordenadora do PSF da Secretaria de Saúde,deste município, quando no transporte e aco | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 09/06/2022 | 200.00 | 00006271080405 | MANOEL PAULO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha correspondente a servilos com o veículo tipo Van Sprinter 515 de placa PDI-4H56, em 01 viagem a Guarabira para o 4º batalhão no transporte de recrutas para segurança da Festa de Emancipação Política, deste município. COMPLEMENTAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003652 | 09/06/2022 | 80.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 10(dez) GARRAFÃO de 20LT DE AGUA MINERAL SUBLIME destinados a Secretaria de Cultura Desportos e Turismo, deste município, durante o mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003650 | 09/06/2022 | 1260.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 60(cinquenta e cinco) GARRAFÃO de 20LT DE AGUA MINERAL SUBLIME e 6(seis) BOTIJÃO DE GLP 13KG, destinados a Sede da Prefeitura, deste município, durante o mês de Maio do corrente ano | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 09/06/2022 | 250.00 | 00011201105480 | MARIA JOSE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 09/06/2022 | 150.00 | 00006366225419 | IVONEIDE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 09/06/2022 | 150.00 | 00003374417400 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 09/06/2022 | 200.00 | 00011584562471 | LINDEMAN DE PAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 09/06/2022 | 550.00 | 00061115053191 | TEREZA JOAQUIM DE SOUZA MELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003651 | 09/06/2022 | 566.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 22(vinte e duas) GARRAFÃO de 20LT DE AGUA MINERAL SUBLIME e 3(três) BOTIJÃO DE GLP 13KG, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 09/06/2022 | 150.00 | 00071311364412 | ARTUR BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 09/06/2022 | 200.00 | 00009618162443 | CARLA DANUBIA DE OLIVEIRA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 09/06/2022 | 700.00 | 00005395579435 | NORMANDO PAULO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, Centro, destinado ao funcionamento das atividades do Programa Criança Feliz, desta municipalidade, referente ao mes de Maio do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 09/06/2022 | 600.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada, s/n, Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funicona o CREAS, Secretaria de Desenvolvimento Social, durante o mÊs de Maio do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 09/06/2022 | 550.00 | 00006363359414 | TIAGO DA SILVA AMARAL | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel, localizado a Rua Projetada, s/n, Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa CRAS, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme Contrato, durante o mês de Maio do corren | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003643 | 09/06/2022 | 12884.05 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diverso destinado a manutenção das Escolas municipais,Secretaria de Educação. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003653 | 09/06/2022 | 6200.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 320(trezentos e vinte) GARRAFÃO de 20LT DE AGUA MINERAL SUBLIME e 28(vinte e oito) BOTIJÃO DE GLP 13KG, destinados a Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 09/06/2022 | 1700.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na lavágem e lubrificação em dique do Ônibus placa OGF:2530,Onibus de placa OFG2202, Onibus de placa OEZ9139, Onibus de placa ME 8834, pertencentes a Secretaria de Educa | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 09/06/2022 | 2831.10 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PASEP,referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 09/06/2022 | 477.88 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multa do PASEP,referente ao mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 09/06/2022 | 7.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 09/06/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11108-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 09/06/2022 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no Acompanhamento da Regularidade Fiscal do Município e seus Fundos Vinculados, Processo de Atualização de Parcelamento, Adequação, Auxilio ao RH, Finanças e Contabilidade do Ente, para fins de Regu | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003644 | 09/06/2022 | 28533.30 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado a manutenção da Secretaria de Infra-estrutura,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de,aproximadamente 4.000lts de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 62(sessenta e duas)família | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/06/2022 | 580.00 | 00034365532472 | NOEL JOSÉ DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Prédio onde se encontra instalada a Secretaria de Infra-estrutura,localizado à Rua Manoel Sales,Centro desta Cidade,relativo ao mês de Maio do corrente ano,tudo em conformidade com que se encontra acordado | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00004412560406 | MARIA DE LOURDES SIMPLICIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a cessão de uso de um poçotubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente 3.800lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 30(trinta) famílias da localidade denominada Caruçu, neste município, d | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/06/2022 | 300.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente a locação de um terreno, situado ao Sítio Areia Branca, zona rural, deste município, onde funciona um poço artesiano destinado aos atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mÊs de Maio do corrent | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/06/2022 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de cessão de uso de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximandamente, 2.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 25(vinte e cinco) famílias da localidade denominada Car | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00012036622461 | LAERCIO ABEL DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente 6.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 53(cinquenta e trÊs) famílias e uma escola na localidade denominada Antas do | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,7.000lt de àgua potável a Sessenta familias da localidade denominada Caruçú,Zona Rural,conforme contrato,no período de 10 de Maio a | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00064603415400 | HEROTIDES JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação deum poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente 4.000LT de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 62 (sessenta e duas)familia da localidade denominada Antas do Sono | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/06/2022 | 500.00 | 00003556348489 | JOÃO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa de cessão de uso de um poço tubular arteziano destinado ao abstecimento de àgua potável complementar,a comunidade do Sítio Cordeiro,neste município,durante ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/06/2022 | 845.00 | 00012592135448 | SERGIO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na limpeza e retirada de entulhos das bueiras na zona rural, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/06/2022 | 150.00 | 37876979000176 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO 91744016453 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados em confecção de 01 cópia de chave da Caterpillar no valor de R$100,00 e confecção de 01 cópia da chave da moto totalizando o valor de R$50,00,pertencentes a Secretaria de Infra Estrutur | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/06/2022 | 64466.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com energia elétrica nos prédios públicos pertencentes a essa Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/06/2022 | 1500.00 | 00076829529468 | DEMES DE AGUIAR PANTA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra no conserto de parede, emsassamento, pintura e abertura de letreiros e desenho nas paradas de ônibus nas localidades de Antas do Sono, Cordeiro e Sobrado. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/06/2022 | 600.00 | 00008382819400 | LEANDERSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Júlio Guabiraba, s/n, Centro, onde funciona o Almoxarifado pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município, durante o mes de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/06/2022 | 848.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço de Artesiano Antas do Sono,neste município, UC5/1382504-7, durante o mês de ABRIL do correte ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/06/2022 | 1043.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço de Caruçu,neste município, UC5/1542466-6, durante o mês de Maio do correte ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/06/2022 | 645.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço de Antas do Sono,neste município, UC5/828775-7, durante o mês de ABRIL do correte ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/06/2022 | 252.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço de Caruçu,neste município, UC5/1542483-1, durante o mês de Junho do correte ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/06/2022 | 1101.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço de Antas do Sono,neste município, UC5/1417002-1, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/06/2022 | 915.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço de Caruçu,neste município, UC5/1542466-6, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/06/2022 | 965.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço do Sítio Ribeiro,neste município, UC5/2284518-4, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/06/2022 | 392.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Caruçú,neste município,UC-5/1701923-3, durante o mês de Maio de 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/06/2022 | 920.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço de Antas do Sono,neste município, UC5/1417002-1, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/06/2022 | 317.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço de Caruçu,neste município, UC5/1542483-1,durante o mês de Maio do correte ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/06/2022 | 639.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Caruçú,neste município,UC-5/828775-7, durante o mês de Maio de 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/06/2022 | 533.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Caruçú,neste município,UC-5/1554552-8, durante o mês de MAIO de 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/06/2022 | 993.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Caruçú,neste município,UC-5/1554552-8, durante o mês de Abril de 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/06/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no dia 08/06/2022 Diário Oficial,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/06/2022 | 5433.00 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep,debitado em conta DAF BB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/06/2022 | 2100.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no apoio administrativo junto a Secretaria de Finança, desta Edilidade, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/06/2022 | 51938.38 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao INSS RFB-PREVPARC60,debitado em conta DAF BB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/06/2022 | 0.05 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 1102-9 DAF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003812 | 10/06/2022 | 2600.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se emepnha referente a Pagamento de locação de um veiculo Wolkswagem,modelo Gol,ano 2017,completo ,placa OFF-1192-PB,a disposição da Secretaria de Finanças desta Edilidade,durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/06/2022 | 14.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/06/2022 | 297.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Valor que se empenha referente a débito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/06/2022 | 1370.00 | 09232778000109 | SOBRADO SAPE CARTORIO DISTRITAL | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no reconhecimento de firmas, autenticações, entre outros, destinados aos serviços burocráticos da Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/06/2022 | 800.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com uma locação de um Imovel localizado a Rua Júlio Guabiraba,S/N,Centro,nesta Cidade,para funcionamento da Biblioteca Pública e Casa da Cultura Municipal,durante os meses de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/06/2022 | 1560.00 | 00005307261497 | CRISTIANO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços como borracheiro no conserto de pneus (vulcanização),rodas ,câmara de ár,protetor,rodízio e substituição de pneus nos ônibus OGF-2530,MOG-6382,MOE-8834, OZE-9139, NPX-3481,pertencente a Secretari | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/06/2022 | 3720.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no preparo e fornecimento de 300 bolos simples, destinados a comemoração da festa das mães, junto a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/06/2022 | 1700.00 | 00008496029476 | ALINE MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela locação de cadeiras e mesas por ocasião da realização de eventos/programas promovidos pela Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/06/2022 | 1500.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela locação de cadeiras, mesas, arranjos, bandeijas, painel, mesa decorada, por ocasião da realização da comemoração do dia das mães, promovidos pela Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/06/2022 | 960.00 | 00007178116463 | JOCINEIDE FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches, salgados variados, pãezinhos, para a Abertura e Planejamento Bimestral dos professores da rede municipal de ensino, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/06/2022 | 1500.00 | 00007178116463 | JOCINEIDE FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches, salgados variados, pãezinhos, para o Planejamento do Projeto "Tempo de Aprender, realizado pela Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/06/2022 | 1100.00 | 00003286766402 | GILVANETE PEREIRA DE MORAIS DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de apoio na Escola Berenice como Auxiliar de Serviço,durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/06/2022 | 330.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | Valor que se empenha correspondente a locação de 1 pula-pula, preparo e fornecimento de algodão doce e pipocas, por ocasião da realização do dia das mães, promovida pela Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/06/2022 | 750.00 | 00011758773448 | ALEXANDRE MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha referente a pagamento de aluguel de um imóvel construído em alvenaria, localizado no Sítio Areia Vermelha, neste município, onde funciona a Creche Escola "Paraíso do ABC", referente ao mÊs de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/06/2022 | 750.00 | 37876979000176 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO 91744016453 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados em confecção de 15 cópias de chaves diversas totalizando um valor de R$150,00 e confecção de 10 carimbos totalizando o valor de R$600,00,pertencentes a Secretaria de Educação, neste mun | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/06/2022 | 20553.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica nos prédios pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/06/2022 | 700.00 | 00002367053421 | PEDRO DANTAS DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel construído em alvenaria, com vários cômodos, localizado a Rua Manoel de Sales, 178, Centro, nesta, onde funciona a Secretaria de Educação Municipal, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/06/2022 | 209.70 | 03948024000165 | MERCADINHO OURO BOM | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos limenticios diversos, destinados a Comemoração do São Joao das escolas municipais, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/06/2022 | 660.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal João Joaquim de Castro, localizada no Sítio Campo Grande II, durante o mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/06/2022 | 1900.00 | 00004941615409 | PEDRO IDALINO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na locação de som com duas torres de som, caixas de retorno, mix e microfones sem fio para a festa das mães, junto a Secretaria de Educação, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/06/2022 | 1700.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como mecânico elétrico, na manutenção preventiva ,do sistema el[etrico de iluminacao, troca e reposicao de baterias, troca de automatico, motor de partida, nos cintos de seguranca, tr | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/06/2022 | 650.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimentícios diversos,destinado as Creches municipais, Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/06/2022 | 200.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no carro de Som VW/KOMBI,placa -OEU-6809, na divulgação de notas/avisos de matérias de interesse da Secretaria de Educação,desta Edilidade ,durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/06/2022 | 300.00 | 00011640548483 | ALEXON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/06/2022 | 1000.00 | 00010740030477 | CLEZIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/06/2022 | 190.00 | 00005940691498 | MARIA SIMÕES LOPES FILHA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/06/2022 | 200.00 | 00016060482449 | GILVANDO DE PAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/06/2022 | 300.00 | 00004587838462 | JOSELIA ROSA DE MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/06/2022 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/06/2022 | 500.00 | 00012923217411 | WEVEERTON VINNICIUS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/06/2022 | 300.00 | 00008262711700 | LUCIANA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/06/2022 | 300.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/06/2022 | 180.00 | 00002937370454 | CARMEM DOLORES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/06/2022 | 300.00 | 00001556707436 | NATALIA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/06/2022 | 120.00 | 00006989735422 | VALDILENE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/06/2022 | 300.00 | 00011827037474 | SAVIO GOMES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/06/2022 | 130.00 | 00012031000438 | VITÓRIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/06/2022 | 150.00 | 00012910930440 | TATIANA PEREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/06/2022 | 300.00 | 00012991362499 | WHELLINGTA SAMARA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/06/2022 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/06/2022 | 300.00 | 00008922162473 | SUENIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 10/06/2022 | 300.00 | 00027683028487 | JOÃO ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/06/2022 | 120.00 | 00011903203473 | JACIELE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/06/2022 | 200.00 | 00000974397466 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 10/06/2022 | 250.00 | 00070086827430 | ALINE MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 10/06/2022 | 450.00 | 00007336275443 | GRACINETE VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/06/2022 | 600.00 | 00001877014400 | SEVERINO ELEOTERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/06/2022 | 300.00 | 00007308888436 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/06/2022 | 300.00 | 00008310400411 | EDINALDO TEOTONIO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/06/2022 | 200.00 | 00008832750740 | ELIETE BENÍCIO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/06/2022 | 200.00 | 00071750554470 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/06/2022 | 500.00 | 00079741533420 | ROSILDA BULHOES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/06/2022 | 150.00 | 00071750554470 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/06/2022 | 500.00 | 00003472948477 | SEVERINA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/06/2022 | 250.00 | 00014723805419 | JOELYSON JOSÉ BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/06/2022 | 500.00 | 00068986360497 | JOSEFA FABRICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/06/2022 | 200.00 | 00095250999468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/06/2022 | 200.00 | 00012022901401 | RAIANA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/06/2022 | 100.00 | 00084106220415 | ROMILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/06/2022 | 400.00 | 00010118598406 | EDUARDO DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/06/2022 | 250.00 | 00070074053477 | AMANDA PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/06/2022 | 300.00 | 00002024501478 | ANA CÉLIA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/06/2022 | 200.00 | 00007296812460 | ANTONIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/06/2022 | 400.00 | 00003378305410 | REGINALDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/06/2022 | 200.00 | 00007804623437 | ROZANA DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/06/2022 | 500.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/06/2022 | 500.00 | 00005730273401 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/06/2022 | 350.00 | 00006478384438 | ASCENDINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/06/2022 | 200.00 | 00011732096465 | EURIVALDO JUNIOR QUIRINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/06/2022 | 300.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/06/2022 | 246.50 | 00061816361453 | MARIA EDLEUZA SILVA LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/06/2022 | 300.00 | 00003470371431 | ELIZABETE QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/06/2022 | 850.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com o ônibus de placa MNN:0660, em viagens na Zona Rural .deste município transportando pessoas da Zona Rural a Sede do município, para acompanharem cortejos fúnebres durante o mês de | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/06/2022 | 200.00 | 00010527714402 | MARINALVA PEREIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/06/2022 | 1000.00 | 00067390587415 | ROSIMERY DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/06/2022 | 200.00 | 00043687091449 | ALDENISE CORREIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/06/2022 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/06/2022 | 250.00 | 00008784522496 | MARIA MARINA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/06/2022 | 150.00 | 00004923697474 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/06/2022 | 200.00 | 00071981707492 | THIAGO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/06/2022 | 500.00 | 00003556009439 | JACIARIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/06/2022 | 300.00 | 00070565313428 | ERLÂNIA MARIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/06/2022 | 338.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/06/2022 | 250.00 | 00009125754416 | NIELSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/06/2022 | 300.00 | 00001370861486 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/06/2022 | 360.00 | 00009154724490 | JANIELE DA SILVA MENESES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/06/2022 | 160.00 | 00005226536429 | LUZINETE FRANCISCO DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/06/2022 | 250.00 | 00000950056766 | LUIZ ANTÔNIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/06/2022 | 100.00 | 00070074209400 | MARIA ELISANDRA ROZENO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/06/2022 | 250.00 | 00013803783461 | AMANDA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/06/2022 | 300.00 | 00008635281713 | ALEX SANDRO SOUZA DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/06/2022 | 200.00 | 00010980803438 | LUCAS MINELVINO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/06/2022 | 500.00 | 00002767549483 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/06/2022 | 300.00 | 00009953025452 | JOSUELTON CORREIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/06/2022 | 200.00 | 00028819160404 | JOSE MARIA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/06/2022 | 200.00 | 00010704988402 | JOSE FELIPE DE MENEZES QUIRINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/06/2022 | 600.00 | 00003434483438 | ELIDA HELENA MATIAS BATISTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços burocráticos/administrativos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta edilidade, relacionados ao Programa Bolsa Família, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/06/2022 | 300.00 | 00037985795472 | AURISTÉA BATISTA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/06/2022 | 500.00 | 00016072448453 | JANDIRA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/06/2022 | 200.00 | 00006823910429 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/06/2022 | 500.00 | 00013233206445 | BRUNO VICENTE GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/06/2022 | 2500.05 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimentos diversos,destinado a manutenção das atividades do Programa-Criança Feliz,neste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/06/2022 | 700.00 | 00099288710434 | MARCUS VENICIUS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com uma locação de um Imovel localizado a Rua Manoel Sales,Nº66-Centro,nesta,onde está instalada a base da Policia Militar referente ao meses de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/06/2022 | 500.00 | 00003141684430 | JOSE LUIZ DO REGO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado no Sitio Cordeiro, para funcionamento da Cooperativa de Catadores de material reciclado, referente ao mês de Maio de 2022, conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/06/2022 | 302.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no Posto da polícia ,neste município,UC-5/440051-1, durante o mês de Maio de 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, no Pelotão da Polícia Militar, deste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/06/2022 | 700.00 | 00021920109404 | NORMANDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, nesta, destinado ao funcionamento das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta municipalidade, referente ao mes de MAio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003809 | 10/06/2022 | 2625.00 | 00003645919430 | CLENILSON INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a Pagamento de locação de um veículo VW/Novo, modelo Gol, ano 2017, completo, placa QFq-5105/PB, a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/06/2022 | 500.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no carro de Som VW/KOMBI,placa -OEU-6809,quando na divulgação de notas,programas,ações e eventos promovidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social,durante o mês de Maio do corrente | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/06/2022 | 200.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica na Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município, UC5/2242567-2, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, na Secretaria de Desenvolvimento Social,Mat.67710824 deste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/06/2022 | 20.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, no Conselho Tutelar,Mat.67710700 deste município, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/06/2022 | 1400.00 | 00002729538496 | JOSE GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empennha para fazer face a despesa com Serviços prestados como instrutor de orquestra, oferecendo aos alunos ensinos teóricos e prático, objetivando aos mesmos a leitura de partituras e a prática com instrumentos de sopro e percussivo durante | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/06/2022 | 800.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no carro de Som VW/KOMBI,placa -OEU-6809, na divulgação de notas,propragandas alusivas as atividades da Casa de Cultura Desportos e Turismo, e da festa comemorativa ao Dia das Maes rea | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/06/2022 | 189.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica na Casa da Cultura,neste município, UC5/876036-5, durante o mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/06/2022 | 240.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica na Secretaria de Cultura e Turismo ,neste município, UC5/876036-5, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, na Casa da Cultura, Mat.67709419 deste município, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, na Casa da Cultura, Mat.67709419 deste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/06/2022 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Projetada 1, s/n, onde funciona o prédio da Secretaria de Agricultura, deste município, durante o mes de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/06/2022 | 950.00 | 00034335498420 | CICERO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio nas atividades administrativas junto a Secretaria de Agricultura deste município,durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/06/2022 | 150.00 | 37876979000176 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO 91744016453 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na abertura do veículo Strada no valor de R$100,00, em confecção de 5 cópias de chaves diversas totalizando um valor de R$50,00, destinadas a Secretaria de Secretaria de Agricultura,nes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/06/2022 | 800.00 | 00004155184400 | ELINALDO RICARDO SOARES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra troca de disco da grade,troca de rolamento da grade e lubrificação,,troca da lâmina e lubrificação,solda fria, conserto da cadeira do trator, solda da concha da retroescavadeira,Secre | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/06/2022 | 3200.00 | 00007680195404 | RENATA NUNES DO MONTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um veiculo FIAT/STRADA HD WK ano 2017,completo, de placa PCX1E60 PB,a disposição da Secretaria de Agricultura deste município,durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/06/2022 | 55.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, na Casa da Agricultura,Mat.67707807 deste município, durante o mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/06/2022 | 2100.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPERITO SANTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Sprint, placa OGC-4492, em 10 viagens a João Pessoa, transportando pacientes deste município, para clínicas e hospitais para realização de consultas e exames. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/06/2022 | 800.00 | 00011303392461 | RAFAEL FERREIRA MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um Imóvel localizado no Sítio Figueiras,nesta Cidade,para funcionamento do Posto Âncora de Saúde para atendimento médico,durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/06/2022 | 350.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um imóvel, localizado a Rua Julio Guabiraba, s/n, Centro, nesta, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Saúde, deste município, conforme Contrato, referente ao mes de Maio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/06/2022 | 1750.00 | 00012780954469 | ADRIANO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com o veículo VW-GOL placa KLA 7163, em 10 viagens a João pessoa transportando pacientes para clínicas e hospitais para realização de consultas e exames. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/06/2022 | 3100.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Prisma de placa OGA2J72, durante o mês de Maio do corrente ano, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/06/2022 | 650.00 | 00088593444415 | CEZARIA DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de bolos e salgados diversos, destinados aos eventos promovidos pela Secretaria de Saúde do município, junto aos PSF's da Sede e Zona Rural, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/06/2022 | 850.00 | 00006103726450 | JULIANA SILVA DE JESUS | Valor que se empenha correspondente a serviços administrativos prestados junto a Secretaria Secretaria de Saúde do município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/06/2022 | 650.00 | 37876979000176 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO 91744016453 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na troca e conserto de carcaça para o Mobi no valor de R$150,00, e confecção de 10 carimbos, valor unitário de R$50,00 totalizando o valor de R$500,00, destinadas a Secretaria de Saúde, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/06/2022 | 11915.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica nos prédios pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/06/2022 | 2625.00 | 00008552407418 | JOSE DIONISIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Pálio de placa PGT-3869, em 02 viagens a Campina Grande, 12 viagens a Joao Pessoa/PB, conduzindo pacientes deste município para hospitais e clínicas para realização de exames. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/06/2022 | 400.00 | 00076829529468 | DEMES DE AGUIAR PANTA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra como pintor, na abertura de letreiros e desenho do logotipo no Posto de Saúde Âncora, localizado no Sitio Figueiras, nesta. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/06/2022 | 650.00 | 35572708000282 | PACHECO MOURA LTDA | Valor que se empenha correspondente a realização de Exames diversos,realizadas em pacientes deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/06/2022 | 240.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de Exame de TC da face paciente Ana paula Ferreira Bandeira,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/06/2022 | 240.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de Exame de TC da Coluna lombo sacra da paciente Hosana Silva Torres,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/06/2022 | 420.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de Exame de RNM de Joelho do paciente Romildo Bezerra de Oliveira,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 10/06/2022 | 420.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de Exame de RNM da Coluna Lombar a paciente Maria Jose da Conceição ,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/06/2022 | 840.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de Exame de RNM da Coluna Lombo sacra e RNM de coluna toracica a paciente Lucia Dias dos Santos, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/06/2022 | 720.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de Exame TC de Abdome inferior sem contraste e TC de Torax sem contraste a paciente Jose Erivelto N.Silva, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/06/2022 | 1500.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no carro de Som VW/KOMBI,placa -OEU-6809, na divulgação de notas/avisos de matérias de interesse da Secretaria de Saúde ,bem como,da prevenção e vacinação da COVID 19,desta Edilidade , | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/06/2022 | 1500.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimentos diversos,no dia da vacinação nos Posto de Saúde,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/06/2022 | 1400.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de varrição,coleta,remoção,incineração,tratamento,reciclagem,separação e destinado final de lixo,rejeitos e outros resíduos qualquer,Secretaria de Saúde. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/06/2022 | 176.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica na UBS do Sítio Figeuira,neste município, UC5/2343441-8, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003861 | 13/06/2022 | 2156.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de madicamentos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 13/06/2022 | 190.00 | 35572708000282 | PACHECO MOURA LTDA | Valor que se empenha correspondente a realização de Exames diversos,realizadas em pacientes deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 13/06/2022 | 200.00 | 00062584928787 | LUZINETE RODRIGUES CARVALHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 13/06/2022 | 200.00 | 00008899476438 | MARIA ALICE FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 13/06/2022 | 200.00 | 00013347801458 | VALÉRIA APARECIDA MARINHO DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 13/06/2022 | 500.00 | 00003272688404 | MARIA DO CARMO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 13/06/2022 | 200.00 | 00004539611429 | SEVERINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 13/06/2022 | 400.00 | 00009034946479 | LUCIANA HENRIQUE DIAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 13/06/2022 | 200.00 | 00003161944410 | LUIZA CLARICE DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 13/06/2022 | 200.00 | 00070365701483 | RAYANE GOMES DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 13/06/2022 | 200.00 | 00071891189425 | JOSÉ WANDERSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 13/06/2022 | 150.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 13/06/2022 | 300.00 | 00009087032447 | LUCILÂNIA DA SILVA JANUÁRIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 13/06/2022 | 300.00 | 00046774564453 | JOÃO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 13/06/2022 | 200.00 | 00000181434407 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 13/06/2022 | 700.00 | 41730173000142 | YASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ 10047597461 | Valor que se empenha correspondente a divulgação de matérias de interesse desta edilidae, conforme publicações realizadas no Portal Sem Censura PB,referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 14/06/2022 | 181.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1025 pertencente a Secretaria de Finanças,deste Município,referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 14/06/2022 | 174.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1025 pertencente a Secretaria de Finanças,deste Município,referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 14/06/2022 | 4000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha correspondente a convênio firmado com a Fundação Napoleão Laureano, mantededora do Hospital Napoleão Laureano, com a finalidade de de custear despesas com atendimento e hospitalar na especialidade de oncoligia, referente aos Meses de | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 14/06/2022 | 33.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11108-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 14/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a contribuição-FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 14/06/2022 | 2500.00 | 00015471053486 | HERCULES ALVES CASSIMIRO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trablhadores na manutenção, conserto de bombas de abastecimento de água, nas localidades de Café do Vento, Caruçu, Campo Grande, Lagoa do Padre, Areia Branca e Figueiras, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 14/06/2022 | 174.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1043 pertencente a Creche Abel Coelho Neto,deste Município,referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 14/06/2022 | 181.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1043 pertencente a Creche Abel Coelho Neto,deste Município,referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 14/06/2022 | 163.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1015 pertencente a Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 14/06/2022 | 163.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1010 pertencente a Escola Joaquim Braz Pereira,deste Município,referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 14/06/2022 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma fotocopiadora,destinado a Secretaria de Educação deste Município, no período de 01/05/2022 à 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 14/06/2022 | 770.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Abacaxi, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 14/06/2022 | 4230.00 | 00007253241479 | EWERTON ALVES CASSIMIRO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores, no conserto elétrico e hidráulico, troca de cifão, torneiras, chicote, fechaduras, dobradiças e porta, nas escolas João Joaquim de Castro, João Clementino | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 14/06/2022 | 2600.00 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VARZEA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos de alimentação, destinados a merenda escolar, das escolas municipais, desta. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 14/06/2022 | 1269.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, nos prédios pertencentes a Secretaria de Educação, deste município,durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 14/06/2022 | 2076.00 | 00003097178414 | MARIA HELENA DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de bolos diversos, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 14/06/2022 | 260.00 | 00003471387480 | JOSELIA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 14/06/2022 | 150.00 | 00006313360443 | ARENICE MARIA DA SILVA CONSTANCIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 14/06/2022 | 230.00 | 00012641761475 | EUGÊNIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 14/06/2022 | 250.00 | 00003471981470 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 14/06/2022 | 200.00 | 00007602926471 | GRACILENE PEREIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 14/06/2022 | 200.00 | 00016090608491 | ELIZABETE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 14/06/2022 | 500.00 | 00009083211479 | ROZALIO JOSE MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 14/06/2022 | 250.00 | 00005939357482 | SUELI LIRA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 14/06/2022 | 300.00 | 00008068793437 | JOSIANE CANDIDO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 14/06/2022 | 400.00 | 00070343875403 | JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 14/06/2022 | 500.00 | 00071423713400 | JEFFERSON FERREIRA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 14/06/2022 | 200.00 | 00010285855433 | ANDRESSA PEREIRA PATRICIO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 14/06/2022 | 400.00 | 00055264301468 | MARIA DA PENHA CÂNDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 14/06/2022 | 400.00 | 00002337541487 | ROMUALDO AQUINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 14/06/2022 | 740.00 | 00003090579499 | ANA LUCIA CÂNDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no apoio de Auxiliar de Serviços Gerais no SCFV, junto a Sec. De Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 14/06/2022 | 200.00 | 00010608276464 | JOÃO ANDERSON FELIX | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 14/06/2022 | 250.00 | 00011098185480 | EDNALDA TOMAZ FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 14/06/2022 | 110.00 | 00071709438401 | BEATRIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 14/06/2022 | 500.00 | 00011882292499 | MICHELE DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 14/06/2022 | 500.00 | 00004641355401 | LETÍCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 14/06/2022 | 400.00 | 00018768816740 | JOSE MATHEUS TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 14/06/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Saude, deste Município, no período de 01/05/2022 à 31/05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 14/06/2022 | 1062.53 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a Primeira parcela do seguro do veiculo:AMBULÂNCIA FIAT Nova Ducato Furgão de placa:RLQOJ09 ,pertencente a Secretaria de Saúde. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 14/06/2022 | 388.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, em prédios pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 14/06/2022 | 194.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, em prédios pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 14/06/2022 | 740.00 | 00005077014450 | JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Onix de placa QFE-6253, em 2 viagens a João Pessoa, todas transportando para Hospitais e Clinicas, durante o mês de Maio do corrente ano | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 14/06/2022 | 2300.00 | 00070101662424 | BRUNO DE MEIRELES IDALINO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores, na capinagem e remoção de entulhos, poldagem de árvores,nos Postos de Saúde , deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 14/06/2022 | 253.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, em prédios pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 14/06/2022 | 700.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a Joao Pessoa para o escritorio de Contabilidade, ASSP, e Advocacia, para resolver assuntos de interesse da Administração. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 14/06/2022 | 260.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1014 pertencente a Conselho Tutelar,deste Município,referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 14/06/2022 | 248.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1014 pertencente a Conselho Tutelar,deste Município,referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 14/06/2022 | 163.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1026 pertencente a Sede desta Prefeitura,deste Município,referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 14/06/2022 | 163.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1018 pertencente a Secretaria de Administração,deste Município,referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 14/06/2022 | 4772.83 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços de telecomunicações prestados nesta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 14/06/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma fotocopiadora,destinado a Secretaria de Administração deste Município, no periodo de 01/05/2022 à 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 14/06/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma fotocopiadora,destinado a Secretaria de Administração deste Município, no periodo de 01/05/2022 à 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 14/06/2022 | 1549.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, em prédios pertencentes a esta Edilidade, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003938 | 15/06/2022 | 4121.16 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinado ao veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003939 | 15/06/2022 | 1801.80 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Gasolina COMUM #GC#, destinado ao veículo,pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 15/06/2022 | 400.00 | 00007111262409 | MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a João Pessoa Afim de tratar de Assuntos Inerentes da Secretaria junto aos escritórios do Assessor Jurídico,e Contador desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 15/06/2022 | 450.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos, para manutenção das maquinas agrícolas, pertencente a Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003940 | 15/06/2022 | 5622.94 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #DC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 15/06/2022 | 950.00 | 00010241804418 | JOSE LEANDRO ALVES DE MACENA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no veículo Corsa de placa MMP-7615, em 9 viagens da Zona Rural ao PSF I (Sede de Sobrado) e Sapé, todas conduzinho pacientes para tratamento de saúde e consultas, durante o mês de Maio do corrente a | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003935 | 15/06/2022 | 17806.12 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S10#DS10#,GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 15/06/2022 | 200.00 | 00004742143469 | ERUNDINA CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 15/06/2022 | 200.00 | 00071613941471 | CAROLAINE MARIA LOPES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 15/06/2022 | 500.00 | 00002335673483 | SEVERINA TERESA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 15/06/2022 | 120.00 | 00070016137469 | ALESSANDRA VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 15/06/2022 | 180.00 | 00014880489409 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 15/06/2022 | 400.00 | 00013175923445 | JESILENE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 15/06/2022 | 150.00 | 00007720558405 | JOSE HILDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 15/06/2022 | 530.00 | 00005082045423 | MARIA JOSE PAULINO DE LUNA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados em oficinas de fuxicos ao Grupo de Idosas, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 15/06/2022 | 300.00 | 00015471434447 | ADRIELE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 15/06/2022 | 250.00 | 00070016413407 | MARIA FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 15/06/2022 | 6120.00 | 00001169914454 | LUIZ PAULO CONSTANCIO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na recuperação de telhado da Escola Joaquim Braz, nesta cidade, danificado pelas fortes chuvas ocorridas em nosso município, à dizer: 600mt de ripas, 400mt de caibros, 95mt de linhsa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 15/06/2022 | 1290.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na confecção de arranjos de flores naturais, destinados a ornamentação da festa em comemoração nas escolas realizado pela Secreria de Educação,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 15/06/2022 | 1050.00 | 00002162124483 | JOÃO CEZARIO QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na recuperação do telhado da Escola Júlio Feliciano na Zona Rural,danificado pelas fortes chuvas ocorridas em nosso municipio,à dizer:retirada de gesso,troca de 9 MT de linhas,11/9 Mt | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003936 | 15/06/2022 | 29141.65 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10#DS10#,DIESEL COMUM#DC#,DIESEL COMUM #DC#,GASOLINA COMUM#GC#destinados a frota de veículos da Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 15/06/2022 | 1212.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 5.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 262(duzentos e sessenta e duas) famílias da localidade denominada Sitio Cor | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003941 | 15/06/2022 | 24034.13 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #DC# e GASOLINA COMUM #GC# e OLEO DIESEL S10 #DS10#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Infra-estrutura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003937 | 15/06/2022 | 1501.50 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinado ao veículos pertencente a Secretaria de Finanças,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 15/06/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 17/06/2022 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de acompanhamento, gerenciamento e operacionalização de convênios e contratos de repasse,referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 17/06/2022 | 2140.38 | 41112391000113 | RAVA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que empenha para fazer face a despesa de Serviços prestados pelo Dr.Bruno Santos Teixeira Daltro,referente a 2 Plantões em Junho/2022,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 17/06/2022 | 252.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica nos prédios pertencentes a essa Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00011859783481 | ANANDA MARIA TAVARES FERREIRA | Serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza geral do Centro Administrativo Municipal (Prefeitura)nesta durante o mês de MAIO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 20/06/2022 | 600.00 | 00070074217410 | SAMARA ADELITA MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no apoio nas atividades administrativas junto a Secretaria de Agricultura, deste município, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 20/06/2022 | 750.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços com uma Moto BROS 160,placa RLWG178,na condução de serviços da Secretaria de Agricultura deste Município,quando no acompanhamento da Execução dos serviços da Secretaria mencionada,durante o mês | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 20/06/2022 | 1100.00 | 00045235538404 | ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com o veículo Parati CLI, placa MNF-4880, em viagens extras a João Pessoa e Sapé, transportando pacientes para a realização de exames e consultas em hospitais e clínicas, durante o mês de Maio do co | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 20/06/2022 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha correspondente a servicos de Consultoria e Assessoria Juridica prestados a esta Edilidade,durante o mês de Junho do corrente ano | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 20/06/2022 | 3273.32 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 20/06/2022 | 3.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11108-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores na manutenção e conserto no abastecimento de água da comunidade Cordeiro, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no acompanhamento dos serviços de implantação, ampliação e manutenção de sistemas de abastecimento de água em áreas rurais, deste município, durante o mês de Maio do corrente ano | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 20/06/2022 | 350.00 | 00082705860487 | JOSE ARAÚJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no caminhão tipo F4000, placa MOU:5683, em uma diária a disposição da Secretaria de Infra-estrutura, quando no transporte de materiais de construção, pintura, encanação e trabalhadores quando na exe | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00005172916490 | ANA PAULA FELICIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 3.500lt de água por hora, destinado ao atendimento com água potável a 30(trinta) famílias da localidade denominada Lagoa do Padre, neste municíp | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 20/06/2022 | 320.00 | 00008842548448 | JUCELINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra no apoio na limpeza e remoção de entulhos da praça da localidade denominada Areia Vermelha, neste município, durante os fins de semana e feriados do mês de Maio do corrrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 20/06/2022 | 500.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de CHAPA FANTASIA CANELADO e ESPELHO 04MM, destinados a Escolas municipais, Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 20/06/2022 | 200.00 | 00003286152420 | ELIETE VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/06/2022 | 200.00 | 00088538320459 | ANTONIO BERNARDO COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 20/06/2022 | 100.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 20/06/2022 | 250.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 20/06/2022 | 300.00 | 00010681285427 | EDILSON HENRIQUE FIRMINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 20/06/2022 | 400.00 | 00011887183477 | TIAGO DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 20/06/2022 | 400.00 | 00023698403404 | PAULO JORGE MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 20/06/2022 | 500.00 | 00006169787406 | JULIANA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 20/06/2022 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 20/06/2022 | 300.00 | 00004210631493 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 20/06/2022 | 400.00 | 00071391002415 | JOSIVALDO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 20/06/2022 | 150.00 | 00067007430449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA BENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 20/06/2022 | 500.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 20/06/2022 | 200.00 | 00059858982704 | SEVERINO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 20/06/2022 | 250.00 | 00071981668497 | AMANDA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 20/06/2022 | 300.00 | 00003686441462 | JOELSON DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 20/06/2022 | 100.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 20/06/2022 | 700.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 20/06/2022 | 300.00 | 00005597280422 | REGINALDO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 20/06/2022 | 300.00 | 00009819466407 | MONICA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 20/06/2022 | 200.00 | 00006797322413 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 20/06/2022 | 896.96 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 20/06/2022 | 300.00 | 00026794527472 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 20/06/2022 | 300.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 20/06/2022 | 200.00 | 00017394063461 | ANA VITÓTIA DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 20/06/2022 | 300.00 | 00006931447424 | MARIA INÊS MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 20/06/2022 | 200.00 | 00070016360451 | ELENILDA VÍRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 20/06/2022 | 100.00 | 00001246121484 | MARINEUZA FELIX RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 20/06/2022 | 300.00 | 00003471008489 | JOÃO ARCANJO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 20/06/2022 | 300.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 20/06/2022 | 250.00 | 00071981711414 | MARIA CAROLINA DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 20/06/2022 | 500.00 | 00009944267473 | GLEYSE ELEN DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 20/06/2022 | 300.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 20/06/2022 | 780.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 20/06/2022 | 250.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 20/06/2022 | 500.00 | 00014104353426 | SAMUEL DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 20/06/2022 | 250.00 | 00072753773491 | GENILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 20/06/2022 | 500.00 | 00003156772445 | JESCA FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 20/06/2022 | 500.00 | 00007407619433 | MATHEUS RICARDO FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 20/06/2022 | 300.00 | 00006113830470 | JUCELI PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 20/06/2022 | 300.00 | 00002163282414 | JOSE LUIS TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 20/06/2022 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 20/06/2022 | 350.00 | 00004559199418 | NILZA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 20/06/2022 | 300.00 | 00005047825418 | JOSINETE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 20/06/2022 | 450.00 | 00010230849458 | MARIA MADALENA FERREIRA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 20/06/2022 | 200.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 20/06/2022 | 400.00 | 00071854657453 | MELQUIZEDEC DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 20/06/2022 | 250.00 | 00098079778434 | EDILEUZA SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 20/06/2022 | 200.00 | 00014388014400 | JOÃO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 20/06/2022 | 100.00 | 00005935246406 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 20/06/2022 | 650.00 | 00007072719407 | VILMA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 20/06/2022 | 200.00 | 00009333475451 | VALDETE BESERRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 20/06/2022 | 150.00 | 00010428124461 | ROSANGELA ALEXANDRINO OURIQUE DO REGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 20/06/2022 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 20/06/2022 | 200.00 | 00085371386491 | JOÃO BATISTA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 20/06/2022 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 20/06/2022 | 200.00 | 00008832750740 | ELIETE BENÍCIO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 20/06/2022 | 250.00 | 00009618127451 | ADELLANA ALFRIDA DE PAIVA MATOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 20/06/2022 | 500.00 | 00003717652427 | ANGELA MARIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 20/06/2022 | 300.00 | 00082703809468 | EDMILTON RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 20/06/2022 | 250.00 | 00004027170407 | JOCEAN DE PAULA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 20/06/2022 | 250.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 20/06/2022 | 300.00 | 00009089531432 | PEDRO WHELLIGTON DOS SANTOS MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 20/06/2022 | 300.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 20/06/2022 | 820.00 | 00004226583400 | EDJANIO DE SOUZA AMARO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra como costureiro, quando na confecção de 43(quarenta e oito) blusas, destinados ao Grupo da Melhor Idade, junto a secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 21/06/2022 | 200.00 | 00013188025475 | JANIELLE FERNANDES DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 21/06/2022 | 400.00 | 00008399430404 | VANELI MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 21/06/2022 | 300.00 | 00007015019442 | LAYANA ROSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 21/06/2022 | 250.00 | 00071275549438 | ADRIANA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 21/06/2022 | 250.00 | 00005561594460 | PEDRO BARBOSA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 21/06/2022 | 250.00 | 00011099390435 | ESTEFANI NATALIA CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 21/06/2022 | 300.00 | 00004260467492 | LUIZ ANTONIO DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 21/06/2022 | 200.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 21/06/2022 | 250.00 | 00006478396444 | OZANA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 21/06/2022 | 300.00 | 00012557310794 | GEANINI CELINA CORAIOLLA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 21/06/2022 | 200.00 | 00007089551423 | JAQUELINE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 21/06/2022 | 250.00 | 00010019909438 | ANTÔNIO GALDINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 21/06/2022 | 400.00 | 00092899030400 | RISALVA DO VALE MOUZINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 21/06/2022 | 400.00 | 00003469858462 | ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 21/06/2022 | 400.00 | 00003471540423 | LEONALTO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 21/06/2022 | 500.00 | 00003287676466 | JOSEFA ANA DA SILVA SEMEÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 21/06/2022 | 200.00 | 00003610252464 | WYLIANA KARLA MAURICIO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria para Afim a Viagem a João Pessoa para o encontro da Familia acolhedora,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 21/06/2022 | 300.00 | 00003862254437 | IRACEMA MARTINIANO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 21/06/2022 | 200.00 | 00070728597489 | ADRIELE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 21/06/2022 | 2500.00 | 34522178000114 | REMULO GONZAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Juridico ao CREAS,no mês de Junho /2022,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 21/06/2022 | 400.00 | 00005363097443 | JOÃO SEVERINO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 21/06/2022 | 150.00 | 00005582812490 | EDNEUSA SILVA DE AMORIM DIAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 21/06/2022 | 500.00 | 00098124293449 | JOSEMIR PEREIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 21/06/2022 | 500.00 | 00014544906407 | CARLIANE PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 21/06/2022 | 500.00 | 00001256573400 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 21/06/2022 | 640.00 | 00006366444480 | SUELY ALVES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no apoio da organização da festa junina da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 21/06/2022 | 6120.00 | 00001169914454 | LUIZ PAULO CONSTANCIO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na recuperação de telhado da Escola Joaquim Braz, nesta cidade, danificado pelas fortes chuvas ocorridas em nosso município, à dizer: 600mt de ripas, 400mt de caibros, 95mt de linhsa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 21/06/2022 | 1060.00 | 00006871199446 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipa Severino Dantas, localizada no Sitio Lagoa do Padre, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 21/06/2022 | 700.00 | 18718040000139 | WEDJA MARIA DA COSTA SILVA 87431599404 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestado na confecção de 20 camisas com estampas para o evento da Secretaria de Educação "Projeto de nivelamento de Aprendizagem intervir para AVANÇAR"com o valor unitário de R$35,00 cada,destina | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 21/06/2022 | 18468.94 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO 70% (50035)COMPETENCIA MAIO/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 21/06/2022 | 2500.00 | 00006768779400 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores na limpeza de bueiras, caixas de contenção e galerias das ruas do Conjunto Paulo Rolim, Julio Guabiraba; manutenção das praças Cap. João Marques e Venâncio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0004048 | 21/06/2022 | 10080.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇO DE PERFURAÇÃODE POÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na perfuração de 01(UM)poço com 80M(metros)de profundidade e 08 Metros de excesso de Tubos geomecânico,serviço realizado no Sitio Cordeiro II,Sobrado-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0004049 | 21/06/2022 | 10480.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇO DE PERFURAÇÃODE POÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na perfuração de 01(UM)poço com 72M(metros)de profundidade e 16 Metros de excesso de Tubos geomecânico,serviço realizado no Sítio Lagoa do Padre,Sobrado-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 21/06/2022 | 1600.00 | 00006431157494 | PAULO LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão de obra com Pedreiro,consertos e reparos,reboco,emassamento e pintura na Secretaria de Infra-estrutura neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 21/06/2022 | 3500.00 | 00015441130482 | JOSÉ WALTER BORBOREMA ARCOVERDE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços técnicos especializados como Engenheiro,na elaboração de projeto e orçamento para a perfuração e instalação de dois poços tubulares profundo,em terreno misto,sedimento/cristalino para o abastecim | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 21/06/2022 | 3063.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a despesa de PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 21/06/2022 | 719.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a multa por atraso de entrega de DCTF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 21/06/2022 | 110.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11108-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 21/06/2022 | 59.62 | 41112391000113 | RAVA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor referente a completação do empenho 3944, para fazer face a despesa de Serviços prestados pelo Dr.Bruno Santos Teixeira Daltro,referente a 2 Plantões em Junho/2022,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 21/06/2022 | 2000.00 | 30748774000166 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços medicos prestados em regime de plantão no mês de 02/06/2022 e 20/06/2022,neste município,Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 21/06/2022 | 1100.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na preparação de cooffe break, para a Abertura a Ação em Alusão ao mês Junho Vermelho,realizado pela Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0004064 | 21/06/2022 | 3100.00 | 00001378261410 | EDME CAIM BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na confecção da armação de ferro da placa medindo 12 mx120,2 grades medindo 115x110,pertencentes ao Posto Âncora, junto a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 21/06/2022 | 1539.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos, para manutenção das maquinas agrícolas, pertencente a Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 21/06/2022 | 220.00 | 00051843293404 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como Radialista na cobertura na Rádio Sapé FM e no campo, por ocasião da realização de jogos do Campeonato Municipal de Futebol no Módulo Esportivo "O Pereirão", nesta, durante o mês de Maio do cor | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 21/06/2022 | 350.00 | 00009634641407 | JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no apoio a secretaria de Cultura, destporto e Turismo, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 21/06/2022 | 4940.86 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços de telecomunicações prestados nesta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 21/06/2022 | 14118.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento no fornecimento de energia elétrica nos prédios pertencentes a essa Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 21/06/2022 | 500.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um imóvel localizado na Rua Manoel de Sales,153 Centro,nesta Cidade,onde funciona o Conselho Tutelar,durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 27/06/2022 | 2250.00 | 35998201000104 | BARBOSA & QUEIROZ CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LT | Valor que se empenha correspondente a 5 inscrições de funcionários desta Edilidade para o curso de Retenção do INSS e IRRF e Alimentação do E-SOCIAL, EFD-REINF e DCTFWEB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 27/06/2022 | 2500.00 | 00071390340449 | JOSE MARIA DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha correspondente a servicos de levantamento topográfico planimétrico,cadastral para estudo de Urbanização as margens da Rodovia Estadual PB-073, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 27/06/2022 | 6070.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)MOTOB.SCHIN,SUB15-10 NY4E8 1.0 C.V MONO e 01 MOTO SCHN.SUB10-05NY4E6 0,5 C.V MONOF,destinado ao abastecimento de àgua,na Zona Rural,Secretaria de Infra-estrutura,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004080 | 27/06/2022 | 1829.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado a Secretaria de Infra-estrutura,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 27/06/2022 | 308.95 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de Taxa Adm. Obtenção Licença de Obra Hídrica. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 27/06/2022 | 308.95 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de Taxa Adm. Obtenção Licença de Obra Hídrica. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 27/06/2022 | 1900.00 | 00004925862413 | JOÃO IDALINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na locação de som com duas torres de som, caixa de retorno, mix e microfones sem fio, para a festa das mães, junto a secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 27/06/2022 | 6899.00 | 29411275000108 | ROGERIO PESSOA DE BRITO 08920906424 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um veiculo de placa KNO-8H78,no transportando alunos dos sítios Carucu,Cafe do Vento ,Antas do Sono, neste município, para assitirem aula em colégios nesta cidade, referente ao mês de JUNHO do | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 27/06/2022 | 120.00 | 00070324132425 | VANDERLEI DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 27/06/2022 | 300.00 | 00004781851460 | VERA LÚCIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 27/06/2022 | 100.00 | 00070565557483 | JAKIELLY FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 27/06/2022 | 160.00 | 00002691966410 | ALCILENE PEREIRA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 28/06/2022 | 470.00 | 00009216713429 | SEVERINO FERREIRA DA PENHA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 28/06/2022 | 200.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 28/06/2022 | 300.00 | 00001489067450 | ANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/06/2022 | 250.00 | 00004607728489 | MARIA DA GUIA BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 28/06/2022 | 522.50 | 36023757000148 | ALINE MARIA DE SOUZA PAIVA 05239895473 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diverso destinado a manutenção SCFV, Secretaria de Desevolvimento Social,neste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004106 | 28/06/2022 | 1500.00 | 00091848970404 | MARIO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no aluguel de um veículo Chevrolet Agile LTZ, placa NQJ-1433, transportando as visitadoras do Programa Criança Feliz, em todas as áreas do município, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 28/06/2022 | 850.00 | 00006984087481 | MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza e manutenção do prédio onde funciona o programa Criança Feliz, nesta,durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Orientadora do Programa Criança Feliz, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00003296700420 | GIZÉLIA DE ANDRADE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços administrativos prestados junto ao CREAS,Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004114 | 28/06/2022 | 1500.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no aluguel de um veículo VW VOYAGE, placa OFA-8137, transportando os visitadores do Programa Criança Feliz e CRAS e todas as áreas do município, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 28/06/2022 | 1770.00 | 00010240172493 | ANA PAULA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches tais como: bolos, salgados, canjicas ,pamonhas,manguzá ,para as festividades Juninas ,destinados ao usuários do CRAS, junto a Secretaria de Desenvolvimento Socia | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 28/06/2022 | 1900.00 | 00010240172493 | ANA PAULA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches tais como: bolos, salgados, canjicas ,pamonhas,manguzá ,para as festividades Juninas ,destinados ao usuários do SCFV, junto a Secretaria de Desenvolvimento Socia | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 28/06/2022 | 500.00 | 00013162833485 | SHIRLENE DE SOUZA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 28/06/2022 | 120.00 | 00005751157427 | ADAILTON RODRIGUES TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 28/06/2022 | 400.00 | 00091846307449 | IVALDO ANTONIO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 28/06/2022 | 1225.00 | 36023757000148 | ALINE MARIA DE SOUZA PAIVA 05239895473 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diverso destinado a manutenção das escolas,Secretaria de Educação,neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 28/06/2022 | 430.00 | 00002992479454 | JOSEAN MARIANO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo caminhão Mercedes de placa KHX-6741,com grupo de trabalhadores em 1 viagem transportando birôs,cadeiras escolares e estantes,junto a Secretaria de Educação. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra de apoio em serviços gerais na Escola Joaquim Braz,nesta,pertencente a Secretaria de Educação,deste município,durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 28/06/2022 | 1800.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados Administrativos junto a Secretaria de Educação deste Município,quando na inserção de dados (prestação de contas)correspondente a merenda e transporte escolar no Programa SIGPC online do | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00008177181416 | LUCIANO SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como Motorista a disposição da Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00009048653479 | SEVERINO DANTAS DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente a servide apoio administrativo junto a Secretaria de Educação, deste município, durante o mÊs de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal José Marinho Falcão,localizada no Sitio Campo Grande I,durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00092823572449 | LUCIANA PESSOA DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Francisco Luiz, localizada no Sítio Areia Branca, neste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00007296900407 | LILIANE JUSTINO DE HOLANDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Francisco Luiz, localizada no Sítio Areia Branca, neste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00001165471469 | SEVERINA LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola João Joquim de Castro, localizada no Sítio Campo Grande, neste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00076829758491 | HUM MAGNO MENDONÇA DINIZ | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/materias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 28/06/2022 | 650.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio, nesta, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 28/06/2022 | 3720.00 | 00008655799467 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO | Valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados realizados na limpeza, manutenção de 15 ar condicionados split, incluindo cargas de gás R22, nas escolas municipais Café do Vento,Berenice,Joaquim Braz,Cândida Emília,Severino Dantas e | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00069015759472 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na vigilância da Quadra Poliesportiva de Areia Vermelha, neste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 28/06/2022 | 485.00 | 00003340005486 | ARYMARQUES PEREIRA DIAS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com caminhão Ford/F4000 de placa JMH-3079, em uma viagem da sede para zona rural, para entregas de alimentos da Agricultura Familiar para escolas municipais, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 28/06/2022 | 950.00 | 00002162124483 | JOÃO CEZARIO QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na recuperação do telhado da Escola Júlio Feliciano na Zona Rural,danificado pelas fortes chuvas ocorridas em nosso municipio,à dizer:retirada de gesso,troca de 9 MT de linhas,11/9 Mt | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 28/06/2022 | 1600.00 | 00071531636462 | RICARDO DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na construção de uma fossa séptica de alvenaria medindo 2.50 CM de profundidade,25M Dde alvenaria, 25M de embolso ,2,50x2,50M de laje de concreto,na Sec.de 9MT de linhas e 11/9 MT de | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 28/06/2022 | 551.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Licenciamento 2022 do veiculo de placa QSE0596, pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no acompanhamento fiscalizatório dos serviços executados com máquina patrol, retroescavadeira, pá mecânica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais bem como, distribuição | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 28/06/2022 | 3500.00 | 00003287479474 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores, bem como, capinágem, remoção de entulhos, limpeza nas bueiras, desemtupimento de valas, nas estradas vicinais deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 28/06/2022 | 3000.00 | 00009718722440 | GERSON IDALINO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores na limpeza geral, capinagem, retiradas de entulhos nas ruas Julio Guabiraba, Manoel de Sales, Ana André de Carvalho e João Pedro Teixeirsa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 28/06/2022 | 3720.00 | 00054939720420 | NOYLTON LEAL ALMEIDA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra como Mecânico, na realização de higienização, carga de gás, filtro de cabine na Caçamba, Patrol, Pá Mecânica, todos pertencentes a Secretaria De Infra Estrutura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos,ligamento e desligameto de uma bomba elétrica, controlando assim , o abastecimento d'água o qual atende a comunidade do Sítio Campo Grande III, duran | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspodente a Serviços prestados de mão-de-obra como Eletricista na manutenção da rede de iluminação da Praça Venância Neyva e Cap. João Marques, nesta, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 28/06/2022 | 1800.00 | 00082663696404 | DAVID BERNARDO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na capinagem e remoção de entulhos, e manutenção de 6 bombas e conexões de poços para atender com água potável as comunidades dos Sítios Lagoa do Padre, Caruçu e Cordeiro, neste munic | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 28/06/2022 | 1000.00 | 00050048945404 | ASSIS EUGÊNIO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 28/06/2022 | 1300.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio na condução do veículo caminhão caçamba de placa OXO-4009, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município, no transporte de barro, areia e entulhos destinados aos serviços de | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 28/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Licenciamento 2022 do veiculo de placa OGF9475, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 28/06/2022 | 310.40 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | Valor que se empenha correspondente aos testes de água do sistema de abastecimento por poço da comunidade rural de Areia Branca, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 28/06/2022 | 310.40 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | Valor que se empenha correspondente aos testes de água do sistema de abastecimento por poço da comunidade rural de Marau, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00013396217462 | SARA DO NASCIMENTO QUIRINO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na digitalização de balancetes, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 28/06/2022 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento do PASEP,COD.DE Ref.13449-720130/2013-78. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 28/06/2022 | 146.04 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multa no parcelamento do PASEP,COD.DE Ref.13449-720130/2013-78. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 28/06/2022 | 390.12 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento do PASEP,COD.DE Ref.14751-720249/2013-80. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 28/06/2022 | 377.54 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multa no parcelamento do PASEP,COD.DE Ref.14751-720249/2013-80. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 28/06/2022 | 4000.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENCO DE BRITO JUNIOR 06191501498 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços Técnicos especializados em Assessoria e Acompanhamento de processos licitatórios e contratos Administrativos,junto a este Município,referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 28/06/2022 | 412.69 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento do PASEP,COD.DE Ref.10467-403364/2019-32. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 28/06/2022 | 161.16 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multa no parcelamento do PASEP,COD.DE Ref.10467-403364/2019-32 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 28/06/2022 | 2009.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a despesa de PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 28/06/2022 | 1292.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a multa e juros. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 28/06/2022 | 66.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 28/06/2022 | 1800.00 | 00008815098410 | EMANUEL DAVID PEREIRA LIMA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no apoio do cadastramento do BF,durante o mês de Junho, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 28/06/2022 | 1170.00 | 00030267269404 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Caminhão tipo F4000, placa MNF-3312, em diárias a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social, quando em viajem da Zona Rural para Sobrado no carrego e descarrego de alimentos do P | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00008239669417 | CRISTIANO DA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na vigilânia de praças,portal e prédios na Sede do município,durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 28/06/2022 | 700.00 | 00037425986434 | PEDRO ALVES DE MESQUITA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de apoio como segurança no Centro Administrativo Municipal, nesta, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 28/06/2022 | 800.00 | 00012282437438 | MILTON DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio nas atividades administrativas junto a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 28/06/2022 | 750.00 | 00070565527495 | LEONARDO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha corrspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos e aguação do Módulo Esportivo "O Pereirão", nesta, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00088591514491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra como Tratorista, para suprir as necessidades no corte de terras de pequenos produtores rurais deste município, bem como, outros serviços da Secretaria de Agricultura, des | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 28/06/2022 | 700.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a Joao Pessoa para o escritorio de Contabilidade, ASSP, e Advocacia, para resolver assuntos de interesse da Administração. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 28/06/2022 | 620.50 | 36023757000148 | ALINE MARIA DE SOUZA PAIVA 05239895473 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diverso destinado a manutenção da Secretaria de Saúde,neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 28/06/2022 | 1350.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços no Ar condicionado do veiculo Ranger de placa QFO-3984, recarga de gás, e valvula de expansão,filtro de cabine,motorzinho interno, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 28/06/2022 | 205.00 | 35572708000282 | PACHECO MOURA LTDA | Valor que se empenha correspondente a realização de Exames diversos,realizadas em pacientes deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados no prcessamento de regulação dos sistemas de saúde (SIH/SISPRENATAL/SIAB) inclusive monitoriamento dos convênios via CNES, Assessoria e Treinamento na Gestão do SUS/SISAB nas UBS e Imp | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004101 | 28/06/2022 | 1900.00 | 00009905722424 | ALMIR AQUINO DO REGO | Valor que se empenha correspondente a Locação de um veículo tipo Fiat Uno Vivace, ano 2014, placa OYN0J72, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servidores da Secretaria de Saúde, quando n | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 28/06/2022 | 3500.00 | 00009460355471 | JOÃO BATISTA DE MEIRELES | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com grupo de trabalhadores na manutenção hidraulica e elétrica nos Postos de Saúde, troca de torneiras, fechaduras, descargas, porta, lâmpadas, registro de água e cifrão. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004103 | 28/06/2022 | 1250.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo VW Gol, de placa MNK-7035, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Junho do corrente ano, no transporte de servidores e sangue coletado de pacientes deste munic | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004104 | 28/06/2022 | 2250.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Fiat Pálio de placa PMM-7890, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00002693106494 | MARCIA WILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus, nesta, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00006268942477 | GEOVANA SANTOS DO NASCIMENTO | Serviços prestados como auxiliar de serviços,junto ao PSF II localizado no Sítio Campo grande ,neste município,durante o mês de Junho do corrente ano | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00005661457405 | RENER SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados administrativos junto a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00012266307401 | WALLENE RAMALHO MARTINS | Valor que se empenha correspondente a Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 28/06/2022 | 1900.00 | 00008655799467 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados de mão-de-obra na manutenção preventiva e instalação, limpeza de 8 ar-condicionado split, consertos, carga de gás R22, nos PSF's de Sobrado e Campo Grande,Lagoa do Padre e Antas do Ant | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na gravação, edição e masterização em studio, de notas de interesse da Secretaria de Saúde, para veiculação em carro de som e rádio e mídia digital no combate ao novo coranavírus no município, duran | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 28/06/2022 | 300.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com exames colposcopia,destinado a paciente nesse município,Secretaria de Sáude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/06/2022 | 23722.31 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-COM, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/06/2022 | 48145.53 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-EIP, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/06/2022 | 65737.14 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/06/2022 | 7025.41 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-BUCAL,referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/06/2022 | 26739.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/06/2022 | 35420.04 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PACS, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/06/2022 | 13217.72 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde- BUCAL EIP, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/06/2022 | 47044.87 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF EIP,referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/06/2022 | 5781.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Sanitária, Secretaria de Saúde, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/06/2022 | 8538.96 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde- NASF EIP,referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/06/2022 | 6096.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos Agentes de Endemias, Secretaria de Saúde, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/06/2022 | 4460.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenção nas UBS Policlínica troca da válvula do sugador,troca do suporte do equipo,conserto do consultório odontológico,e na UBS de Campo Grande II,troca da mangueira do compressor e retirada de vazame | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/06/2022 | 10688.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF EIP ( 12000)COMPETENCIA JUNHO/2022. RATEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/06/2022 | 3003.03 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL EIP ( 12001)COMPETENCIA JUNHO/2022. RATEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/06/2022 | 8047.32 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PACS ( 12002)COMPETENCIA JUNHO/2022. RATEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/06/2022 | 6075.13 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -PSF (12003)COMPETENCIA JUNHO/2022. RATEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/06/2022 | 1596.15 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -BUCAL (12006)COMPETENCIA JUNHO/2022. RATEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/06/2022 | 14843.43 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE ( 20800)COMPETENCIA JUNHO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/06/2022 | 5389.63 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-COM ( 20801)COMPETENCIA JUNHO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/06/2022 | 10938.47 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-EIP ( 20802)COMPETENCIA JUNHO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/06/2022 | 1385.15 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-AGENTE DE ENDEMIAS ( 20803)COMPETENCIA JUNHO/2022. RATEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/06/2022 | 1313.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-AGENTE DE VIGILANCIA SANITÁRIA ( 20804)COMPETENCIA JUNHO/2022. RATEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/06/2022 | 1940.04 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-NASF EIP( 50011)COMPETENCIA JUNHO/2022. RATEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004275 | 30/06/2022 | 12939.06 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S10#DS10#,GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/06/2022 | 22543.95 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito ELE, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/06/2022 | 15761.78 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito ELE, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/06/2022 | 3800.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEICULOS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de (01)veiculos strada cabine dupla de placa:RLS4G63,para atender as demanda do Gabinete do Prefeito, deste município,referente a Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/06/2022 | 5121.97 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO ELE ( 20200)COMPETENCIA JUNHO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/06/2022 | 3581.04 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO COM ( 20201)COMPETENCIA JUNHO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004271 | 30/06/2022 | 1404.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Gasolina COMUM #GC#, destinado ao veículo,pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/06/2022 | 4353.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Articulação Política-COM, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/06/2022 | 6814.01 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-COM, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/06/2022 | 1226.62 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-EIP, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/06/2022 | 700.00 | 00008295558463 | LEANDRA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais a disposição da Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004270 | 30/06/2022 | 761.14 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #DC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/06/2022 | 10320.46 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Tursimo-COM, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/06/2022 | 1212.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Tursimo-EIP, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/06/2022 | 1600.00 | 00092899293400 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com agremiação desportiva (Portuguesa de Campo Grande)por ocasião de sua participação na Copa Rural,representando o Município de Sobrado no dia 25 e 26 de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/06/2022 | 3662.18 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração-EIP, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/06/2022 | 6653.34 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/06/2022 | 12801.04 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração-COM, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/06/2022 | 1511.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO ( 20400)COMPETENCIA JUNHO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/06/2022 | 2908.37 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM ( 20401)COMPETENCIA JUNHO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/06/2022 | 2925.81 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA,OBRAS SERV URBANOS ( 20603) COMPETENCIA JUNHO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/06/2022 | 2344.78 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE CULTURA,DESPORTOS E TURISMO-COM (21401)COMPETENCIA JUNHO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/06/2022 | 2533.24 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E SERV URBANOS-COM(21403)COMPETENCIA JUNHO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/06/2022 | 1548.12 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE AGRICULTURA-COM(21404)COMPETENCIA JUNHO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/06/2022 | 278.68 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EIP (50014), COMPETÊNCIA JUNHO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/06/2022 | 989.05 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COM (50016)COMPETENCIA JUNHO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/06/2022 | 3664.14 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA,OBRAS SERV URBANOS-EIP (50018) COMPETENCIA JUNHO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/06/2022 | 832.03 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EIP ( 50023)COMPETENCIA JUNHO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/06/2022 | 275.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE CULTURA,DESPORTOS E TURISMO-EIP (50028)COMPETENCIA JUNHO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/06/2022 | 8900.17 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-COM, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/06/2022 | 6463.99 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Conselho Tutelar, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/06/2022 | 4929.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-EIP, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/06/2022 | 9945.67 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Vigilante a disposição da Casa de Acolhimento, localizada na Cidade de Sapé, referente ao Mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004272 | 30/06/2022 | 3374.04 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinado ao veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/06/2022 | 1261.31 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Finanças-EIP, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/06/2022 | 12442.75 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Finanças-COM, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/06/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção de um conjunto de páginas na internet com ênfase institucional no endereço WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/06/2022 | 2500.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializado de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convênios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB, Pacto Social, deste município, refente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0004216 | 30/06/2022 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a Licenciamento de Direito de Uso de programas de computação dos seguintes Software: Folha de Pagamento, Arrecadação e Gestão de Tributos, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004217 | 30/06/2022 | 5000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestação de Serviços Jurídicos,referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/06/2022 | 3096.88 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/06/2022 | 2826.97 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC FINANÇAS-COM ( 20501)COMPETENCIA JUNHO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/06/2022 | 286.56 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC FINANÇAS-EIP ( 50017)COMPETENCIA JUNHO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/06/2022 | 2500.00 | 00008826495408 | CHRISTIANE ARARUNA SARMENTO BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Advoctícios nesta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004273 | 30/06/2022 | 1300.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinado ao veículos pertencente a Secretaria de Finanças,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/06/2022 | 6.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/06/2022 | 132.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11108-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/06/2022 | 767.66 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/06/2022 | 573.85 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/06/2022 | 20000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao RFB-RET DARF,debitado em conta DAF BB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/06/2022 | 16127.78 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrutura,Obras Serv Urbanos-EIP, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/06/2022 | 11150.01 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrutura,Obras Serv Urbanos-COM, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/06/2022 | 12877.92 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrutura,Obras Serv Urbanos, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/06/2022 | 2950.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEICULOS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de (01)veiculos strada cabine simples de placa:RLZ3A09,para atender as demanda da Secretaria de Infraestrutura,deste município,referente a Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004269 | 30/06/2022 | 13054.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #DC# e GASOLINA COMUM #GC# e OLEO DIESEL S10 #DS10#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Infra-estrutura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/06/2022 | 1900.00 | 00010144647494 | WANER EDUARDO DE MENEZES | Valor que se empenha correspondente a servi;os prestados de mao-de-obra com grupo de trabalhadores, na manutencao e conserto do abastecimento de agua na localidade Sitio Areia Branca, Lagoa do Padre e Campo Grande. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/06/2022 | 445376.79 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação 70%,referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/06/2022 | 7257.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 30%, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/06/2022 | 81137.48 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-COMISSIONADO 70%, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/06/2022 | 77151.59 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-CONTRATOS 70%, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/06/2022 | 98948.63 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-EDUC. INFANTIL 70%,Efetivos referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/06/2022 | 3617.99 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-Infantil CONTRATOS 70%, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/06/2022 | 931.69 | 03948024000165 | MERCADINHO OURO BOM | Valor que se empenha para fazer a despesa com aquisição de gênero alimentícios,destinado a Secretaria de Educação neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/06/2022 | 35758.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% (50033)COMPETENCIA JUNHO/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/06/2022 | 928.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% (50034)COMPETENCIA JUNHO/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/06/2022 | 17633.88 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO 70% (50035)COMPETENCIA JUNHO/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/06/2022 | 17528.47 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO- CONTRATOS 70% (50037)COMPETENCIA JUNHO/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/06/2022 | 9974.96 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO- EDC. INFANTIL 70% EFETIVOS (50039)COMPETENCIA JUNHO/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/06/2022 | 821.99 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO- EDC. INFANTIL 70% CONTRATOS (50041)COMPETENCIA JUNHO/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/06/2022 | 1580.00 | 00070298657406 | JOAO PAULO FERREIRA VICENTE | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na capinagem, limpeza geral, retirada de entulhos da Escola Severino Dantas e Posto de Saúde da localidade de Lagoa do Padre, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004274 | 30/06/2022 | 21193.93 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10#DS10#,DIESEL COMUM#DC#,DIESEL COMUM #DC#,GASOLINA COMUM#GC#destinados a frota de veículos da Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/06/2022 | 1480.00 | 00006286670432 | JOSINALDO SERAFIM XAVIER | Valor que se empenha correspondente a servi;os prestados na apresentacao do Trio de Forro `Coco Seco` em uma apresentacao na Escola Berenice Soares Monteiro, nesta, por ocasiao da festa denominada Sao Joao dos Estudantes, no dia 15 de junho do corrente an | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/06/2022 | 2649.78 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa CRAS EIP, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/06/2022 | 1416.22 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa CRAS COM, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/06/2022 | 4558.32 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa CREAS EIP, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/06/2022 | 9622.35 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa Criança Feliz, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/06/2022 | 3650.62 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa SCFV EIP, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/06/2022 | 3795.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa Bolsa Família, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/06/2022 | 210.00 | 00009567662770 | MARINETE TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/06/2022 | 450.00 | 00043036126856 | DABINI CAROLINE BEDUINO VARJÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/06/2022 | 500.00 | 00061816345415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/06/2022 | 150.00 | 00005174811700 | EDNO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/06/2022 | 1900.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches tais como: bolos, salgados, canjicas ,pamonhas,manguzá ,para as festividades Juninas ,destinados ao usuários do SCFV, junto a Secretaria de Desenvolvimento Socia | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/06/2022 | 350.00 | 00008164561436 | FERNANDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/06/2022 | 2022.10 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COM (21402)COMPETENCIA JUNHO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/06/2022 | 1468.58 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR( 22000)COMPETENCIA JUNHO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/06/2022 | 2259.61 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(50004)COMPETENCIA JUNHO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/06/2022 | 1035.64 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS EIP(50010)COMPETENCIA JUNHO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/06/2022 | 1119.96 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EIP (50012)COMPETENCIA JUNHO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/06/2022 | 602.02 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS EIP (50015)COMPETENCIA JUNHO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/06/2022 | 2186.15 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ(50019)COMPETENCIA JUNHO/2022. RATEIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/06/2022 | 829.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SCFV EIP(50020)COMPETENCIA JUNHO/2022. RATEIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/06/2022 | 862.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA EIP(50022)COMPETENCIA JUNHO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/06/2022 | 321.76 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS COM (50030)COMPETENCIA JUNHO/2022. RATEIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/07/2022 | 250.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/07/2022 | 316.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/07/2022 | 602.00 | 00009021226499 | MARILENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0004303 | 01/07/2022 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de internet,no prédio onde funciona o bolsa familia,Secretaria de Desenvolvimento Social. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/07/2022 | 1350.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço Fúnebre de Edilson Germano Correia de Araújo,falecido no dia 27/06/2022,declaração de óbito nº33123667-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/07/2022 | 500.00 | 00025171399468 | SEVERINA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no preparo e fornecimento de comidas tipicas, tais como: pamonhas, canjicas, pé de moleque, destinadas a festividade4s juninas junto a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004291 | 01/07/2022 | 3240.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com limpeza de fossas sépticas em Escolas Municipais,com Caminhão de Sucção à vácuo para 8.000 litros,06 carrada x R$540,00 no total R$3.240,00. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004292 | 01/07/2022 | 3828.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de 11 diárias de tendas 06X06 metros, modelo chapéu de bruxa (11x R$348,00=3.828,00), destinadas à eventos juninos promovidos pela Secretaria de Educação, deste Município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004296 | 01/07/2022 | 7435.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de 08 tendas 06X06 metros, modelo chapéu de bruxa (08 X R$348,00= 1.984,00), 40 mesas plásticas (50 X 7,98= 399,00), 1.000 cadeiras (1.000 X R$ 3.98= R$ 3.980,00) e 4 Freezer (04 X R$268,00= 1.072 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004297 | 01/07/2022 | 1600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de 10 sanitários químicos, modelo stand (10 X 160,00= 1.600,00), destinadas ao evento de comemoração ao dia das mães, realizado no centro da cidade no dia 27/05/2022, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0004300 | 01/07/2022 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Internet,destinado a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/07/2022 | 17350.00 | 29952247000190 | LENILSON SILVA DE SOUSA 11329701488 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços com locação de pavilhão 10x40 montado em Grid Q30 e cobertura de lona branca anti-chama ,locação de tablado 0,70cm de altura ,tamanho 10x04 metros locação de Backdrop,02 de altura e 03 de largura | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082021 | 0004293 | 01/07/2022 | 3300.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Tecnico,profissionais em acompanhamento,fiscalização,medições,elaboração de projetos,Assessoria Tecnica em Obras,conforme contrato de nº066/2021,referente a Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004295 | 01/07/2022 | 1044.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de 03 tendas 06X06 metros, modelo chapéu de bruxa (03 X R$348,00= 1.044,00), destinadas á apoio para servir um café da manhã aos funcionários da Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152019 | 0004288 | 01/07/2022 | 2300.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao direito de uso mensal dos Softwares Contabilidade Pública e Fly Transparência, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/07/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no dia 14/06/2022 Diário Oficial,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/07/2022 | 647.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no dia 18/06/2022 Diário Oficial,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/07/2022 | 1445.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no dia 29/06/2022 Diário Oficial,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004298 | 01/07/2022 | 4320.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com limpeza de fossas sépticas na Sede da Prefeitura e Cozinha Comunitaria,com Caminhão de Sucção à vácuo para 8.000 litros,08 carrada x R$540,00 no total R$4.320,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0004302 | 01/07/2022 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de internet,na Sede (Prefeitura). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/07/2022 | 210.00 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços gráficos diversos,Secretaria de Administração. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004294 | 01/07/2022 | 2784.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com locação de 08 tendas 06X06 metros, modelo chapéu de bruxa (08X R$348,00= 2784), destinadas à apoio em eventos promovidos pela Secretaria de Esportes do município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004289 | 01/07/2022 | 3240.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com limpeza de fossas sépticas em postos de saúde, com caminhão de sucção à vácuo para 8.000 litros, 06 carradas X R$3.240,00, neste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004290 | 01/07/2022 | 4176.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de 12 diárias de tendas 06X06 metros, modelo chapéu de bruxa (12x R$348,00=4.176,00), destinadas às ações promovidas pela Secretaria de Saúde, deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 01/07/2022 | 1260.00 | 11003856000137 | CETRIM - CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em exames de imagens de tomografias computadorizadas,em paciente,deste município,Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004301 | 01/07/2022 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Internet,destinado a Secretaria de Sáude,neste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0004314 | 04/07/2022 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços médicos prestados no Posto de Saúde Menino Jesus, neste município, no mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022020 | 0004315 | 04/07/2022 | 2351.80 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos,referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 04/07/2022 | 3400.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 200 refeições destinados a motoristas, enfermeiras, técnicos de enfermagem,secretária, entre outros servidores da Secretaria de Saúde, deste município,durante o mês de Junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0004320 | 04/07/2022 | 2500.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (FRUTAS) diversas, destinados a manuntenção de eventos da Secretaria de Saúde ,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 04/07/2022 | 5.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 04/07/2022 | 4000.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor que se empenha correspondente aquisição de (FRUTAS) diversas, destinados a Merenda Escolar das Escolas Municipais,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 04/07/2022 | 6900.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS 77034503400 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Onibus escolar, transportando estudantes dos Sitios Lagoa do Padre, Areia Branca, e Areia Vermelha, as escolas na sede do Município de Sobrado no turno da manhã e Tarde,no mês de Junho do corrent | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 04/07/2022 | 6900.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA 36486175400 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestado com o Ônibus de placa MNS:6668, transportando alunos dos sítios Cordeiro II, Lagoa do Padre e Areia Vermelha, neste município, para assitirem aula em colégios nesta cidade, turnos manhã | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 04/07/2022 | 200.00 | 00067666566468 | IVONETE PEREIRA DA SILVA LINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 04/07/2022 | 600.00 | 00010367416484 | LEOCACIO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 04/07/2022 | 2500.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (FRUTAS)diversos, destinados a Cozinha Comunitária,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 05/07/2022 | 300.00 | 00021885893434 | JAIME VALDEMAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 05/07/2022 | 300.00 | 00003472187417 | MARIA GALDINO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 05/07/2022 | 100.00 | 00004297505444 | OLICELMA ROSENDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 05/07/2022 | 400.00 | 00070565313428 | ERLÂNIA MARIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 05/07/2022 | 200.00 | 00015229244429 | TARCIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 05/07/2022 | 250.00 | 00010414609450 | FELIPE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 05/07/2022 | 160.00 | 00005226536429 | LUZINETE FRANCISCO DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 05/07/2022 | 300.00 | 00075935775468 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 05/07/2022 | 500.00 | 00001966829400 | MARIA JOSÉ CARNEIRO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 05/07/2022 | 250.00 | 00079745806404 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 05/07/2022 | 77.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 22903-2. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 05/07/2022 | 44.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23875-9. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 05/07/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 24456-2. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 05/07/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 30440-9. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004346 | 05/07/2022 | 2852.08 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinado ao SCFV,Secretaria de Desenvolvimento, desta Edilidade. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 05/07/2022 | 330.00 | 00070641125402 | LEONARDO BENTO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 05/07/2022 | 7000.00 | 11982113001047 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (02)Notebook,destinado ao CRAS,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004353 | 05/07/2022 | 1504.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados aos programas pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilidade. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004354 | 05/07/2022 | 2002.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a Cozinha Comunitária, desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004355 | 05/07/2022 | 2501.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a Casa de Acolhimento, localizada na cidade de Sapé, e mantida por esta edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 05/07/2022 | 1500.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviços de Recargas de 20 Toner Brother toner 1060,10 recargas de cartuchos HP 85A,03 recarga CF280A,04 recargas de cartuchos Samsung D204L,Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 05/07/2022 | 3275.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (pão frances e bolos e sanduiche)destinado a Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004341 | 05/07/2022 | 22550.71 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a escolas,Secretaria de Educação, desta Edilidade. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004342 | 05/07/2022 | 3500.01 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a Creche escolas,Secretaria de Educação, desta Edilidade. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 05/07/2022 | 8215.00 | 11982113001047 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)MULTIFUNCIONAL TANQUE,(01)NOTEBOOK,destinado a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004352 | 05/07/2022 | 19600.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a Secretaria de Educação, desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004357 | 05/07/2022 | 8612.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a manutenção dos veículos VW-GOL, GM-SPIN, VW-KOMBI, MICRO ONIBUS e ONIBUS, todos pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004364 | 05/07/2022 | 7000.00 | 45507809000142 | ALMIR AQUINO DO REGO 09905722424 | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços com o veículo Onibus de placa NRE-4493, quando no transporte de estudantes dos sítios Campo Grande I, Caruçu II e Maraú, para as escolas da sede do município de Sobrado, nos turnos da Manhã e Tar | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 05/07/2022 | 1570.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENCO DE BRITO JUNIOR 06191501498 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços de Diagramação,Edição e Publicação no DOU,da Homologação,adjudicação e extrato do contrato da Tomada de preços Nº001/2022-Obra civil Publica de construção de uma quadra poliesportiva coberta na E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 05/07/2022 | 211.12 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11147-3- DAF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 05/07/2022 | 33.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 9670-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 05/07/2022 | 14.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004339 | 05/07/2022 | 1890.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias, mascara tripla,destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004340 | 05/07/2022 | 5000.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinado a Secretaria de Saúde desta Edilidade. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032021 | 0004351 | 05/07/2022 | 20003.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados ao PSFs,Secretaria de Saúde, desta Edilidade. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004356 | 05/07/2022 | 8550.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças diversas destinados a manutenção nos veículos NISSAN-FRONTIER, L-200 TRITON, FORD-RANGER, RENAULT-MASTER, todos pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0004361 | 05/07/2022 | 4230.00 | 00001378261410 | EDME CAIM BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na confecção de (01)portão do muro galvanizado medindo 4x170x390m,(02)portão da casinha do lixo galvanizado medindo 194x90x390m,pertencentes ao Posto Âncora, junto a Secretaria de Saú | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0004362 | 05/07/2022 | 1800.00 | 00001378261410 | EDME CAIM BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na confecção de (03)grades de ferro medindo 115x110 e (01)grade medindo 220x1M,pertencentes ao Posto de Campo Grande,junto a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 05/07/2022 | 1350.00 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa de Serviços prestados de mão-de-obra especializada, na manutenção preventiva de PCs, notebook e impressoras, incluindo troca de peças e backup, bem como, PSFs da Sede e Zona Rural, deste município, durante o | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 05/07/2022 | 4230.00 | 00001378261410 | EDME CAIM BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra como Marceneiro, na confecção de 1 portão de metalon galvanizado medindo 450X370 M,pertecente ao Campo de Futebol o Pereirão,junto a Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo,nesta. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004343 | 05/07/2022 | 5501.65 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao Centro Administrativo , desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004350 | 05/07/2022 | 7501.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados ao Centro Administrativo, desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004344 | 05/07/2022 | 5751.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinado a Cozinha Comunitaria, Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004345 | 05/07/2022 | 4595.70 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinado a Casa de acolhimento , Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 06/07/2022 | 1000.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA 09491467492 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação de materia de interesse dessa Edilidade municipal,Secretaria de Administração, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004374 | 06/07/2022 | 8000.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a implantação e manutenção de sistemas de prontuário para 04(quatro)UBS referente ao contrato nº55/2021 ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0004373 | 06/07/2022 | 6500.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assesoria Contábil,referente a competência de Junho do corrente ano,conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 06/07/2022 | 510.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 30(trinta) refeições destinados a motoristas e ajudantes do carro-pipa, retroescavadeira,moto-niveladora,duas caçambas e dois tratores, todos pertecentes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 06/07/2022 | 6840.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de PNEUS 275/80R22,5 general ra direcional 16PR 149/146L general tire destinados ao Veículo ONIBUS de placa MOE-8834, pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 06/07/2022 | 120.00 | 00013627220498 | DANIELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 06/07/2022 | 500.00 | 00003726726470 | JOSEFA ANTONIA DE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 06/07/2022 | 500.00 | 00068986360497 | JOSEFA FABRICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 06/07/2022 | 500.00 | 00007117081422 | GENI MARIA DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 06/07/2022 | 130.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004378 | 07/07/2022 | 170.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 5(cinco) GARRAFÃO de 20LT DE AGUA MINERAL SUBLIME e 1(um) BOTIJÃO DE GLP 13KG, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 07/07/2022 | 400.00 | 00003471356410 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 07/07/2022 | 1307.65 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa CRAS EIP, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente a 1ª parcela do 13º salário do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 07/07/2022 | 692.17 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa CRAS COM, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente a 1ª parcela do 13º salário do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 07/07/2022 | 2247.12 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa CREAS EIP, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente a 1ª parcela do 13º salário do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 07/07/2022 | 4442.31 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa Criança Feliz, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente a 1ª parcela do 13º salário do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 07/07/2022 | 1876.41 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa SCFV EIP, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente a 1ª parcela do 13º salário do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 07/07/2022 | 2102.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa Bolsa Família, referente a 1ª parcela do 13º salário do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 07/07/2022 | 600.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada, s/n, Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funicona o CREAS, Secretaria de Desenvolvimento Social, durante o mÊs de Junho do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 07/07/2022 | 700.00 | 00005395579435 | NORMANDO PAULO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, Centro, destinado ao funcionamento das atividades do Programa Criança Feliz, desta municipalidade, referente ao mes de Junho do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 07/07/2022 | 550.00 | 00006363359414 | TIAGO DA SILVA AMARAL | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel, localizado a Rua Projetada, s/n, Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa CRAS, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme Contrato, durante o mês de Junho do corre | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 07/07/2022 | 600.00 | 00003434483438 | ELIDA HELENA MATIAS BATISTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços burocráticos/administrativos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta edilidade, relacionados ao Programa Bolsa Família, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0004448 | 07/07/2022 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de internet,no prédio onde funciona o bolsa familia,Secretaria de Desenvolvimento Social. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004380 | 07/07/2022 | 3962.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 154(cento e cinquenta e quatro) GARRAFÃO de 20LT DE AGUA MINERAL SUBLIME e 21(vinte e uma) BOTIJÃO DE GLP 13KG, destinados a Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 07/07/2022 | 183091.81 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação 70%,referente a primeira parcela do 13º no mês de Junho do corrente ano. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 07/07/2022 | 3062.89 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 30%, referente a primeira parcela do 13º no mês de Junho do corrente ano. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 07/07/2022 | 39116.57 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-Comissionado 70%, referente a primeira parcela do 13ºsalário,no mês de Junho do corrente ano. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 07/07/2022 | 33938.52 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-CONTRATOS 70%, referente a primeira parcela do 13º Salário mês de Junho do corrente ano. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 07/07/2022 | 36555.84 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-EDUC. INFANTIL 70%,Efetivos referente a primeira parcela do 13º Salário,no mês de Junho do corrente ano. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 07/07/2022 | 1658.24 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-Infantil CONTRATOS 70%, referente a primeira parcela do 13º Salário no mês de Junho do corrente ano. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 07/07/2022 | 700.00 | 00002367053421 | PEDRO DANTAS DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel construído em alvenaria, com vários cômodos, localizado a Rua Manoel de Sales, 178, Centro, nesta, onde funciona a Secretaria de Educação Municipal, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 07/07/2022 | 750.00 | 00011758773448 | ALEXANDRE MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha referente a pagamento de aluguel de um imóvel construído em alvenaria, localizado no Sítio Areia Vermelha, neste município, onde funciona a Creche Escola "Paraíso do ABC", referente ao mÊs de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 07/07/2022 | 1615.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 95(noventa e cinco) refeições destinados a servidores da Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 07/07/2022 | 1650.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de CHAPA ACR, destinados a Escolas municipais, Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 07/07/2022 | 2615.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como mecânico elétrico, na manutenção preventiva ,do sistema eletrico de iluminacao, troca e reposicao de baterias, troca de automatico, motor de partida, nos cintos de seguranca, tro | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 07/07/2022 | 660.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal João Joaquim de Castro, localizada no Sítio Campo Grande II, durante o mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0004445 | 07/07/2022 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Internet,destinado a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 07/07/2022 | 140.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - | Valor que se empenha para fazer face a despesa de manutenção no veiculo Ônibus de placa:OSV-7629,Secretaria de Educação neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 07/07/2022 | 240.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - | Valor que se empenha para fazer face a despesa de manutenção no veiculo Ônibus de placa:OSV-7631,Secretaria de Educação neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 07/07/2022 | 500.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no carro de Som VW/KOMBI,placa -OEU-6809, na divulgação de notas/avisos de matérias de interesse da Secretaria de Educação,desta Edilidade ,durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 07/07/2022 | 2350.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados com 12(doze) carradas de água potável com carro-pipa de 12.000lts, extraida de poço em sua propriedade,para atender as comunidade das localidades:corredor,Areia Branca,Cordeiro,Figueira | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 07/07/2022 | 8082.91 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrutura,Obras Serv Urbanos-EIP, referente a 1ª parcela do 13º salário do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 07/07/2022 | 5575.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrutura,Obras Serv Urbanos-COM, referente a 1ª parcela do 13º salário do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 07/07/2022 | 5952.53 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrutura,Obras Serv Urbanos, referente a 1ª parcela do 13º salário do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 07/07/2022 | 600.00 | 00008382819400 | LEANDERSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Júlio Guabiraba, s/n, Centro, onde funciona o Almoxarifado pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município, durante o mes de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 07/07/2022 | 578.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Finanças-EIP, referente a 1ª parcela do 13º salário do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 07/07/2022 | 6220.24 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Finanças-COM, referente a 1ª parcela do 13º salário do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 07/07/2022 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no Acompanhamento da Regularidade Fiscal do Município e seus Fundos Vinculados, Processo de Atualização de Parcelamento, Adequação, Auxilio ao RH, Finanças e Contabilidade do Ente, para fins de Regu | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0004431 | 07/07/2022 | 6500.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assesoria Contábil,referente a PCA,conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004440 | 07/07/2022 | 2600.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se emepnha referente a Pagamento de locação de um veiculo Wolkswagem,modelo Gol,ano 2017,completo ,placa OFF-1192-PB,a disposição da Secretaria de Finanças desta Edilidade,durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 07/07/2022 | 2100.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no apoio administrativo junto a Secretaria de Finança, desta Edilidade, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 07/07/2022 | 2801.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a despesa de PASEP, PA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 07/07/2022 | 454.16 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a multa por atraso de entrega de DCTF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 07/07/2022 | 99.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11108-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 07/07/2022 | 5763.61 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep,debitado em conta DAF BB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004376 | 07/07/2022 | 1240.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 90(noventa) GARRAFÃO de 20LT DE AGUA MINERAL SUBLIME e 4(quatro) BOTIJÃO DE GLP 13KG, destinados a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 07/07/2022 | 4006.56 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde- BUCAL EIP, referente a primeira parcela do 13º Salário,no mês de Junho do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 07/07/2022 | 4091.18 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde- NASF EIP,referente a primeira parcela do 13º Salário, no mês de Junho do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 07/07/2022 | 5265.99 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF EIP,referente a primeira parcela do 13º Salário,no mês de Junho do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 07/07/2022 | 18266.09 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-EIP, referente a primeira parcela do 13ºSalário no mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 07/07/2022 | 30083.55 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde, referente a primeira parcela do 13º Salário no mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 07/07/2022 | 10582.08 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-COM, referente a primeira parcela do 13º Salário no mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 07/07/2022 | 2790.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos Agentes de Endemias, Secretaria de Saúde, referente a primeira parcela do 13º Salário no mês de Junho do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 07/07/2022 | 2290.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Sanitária, Secretaria de Saúde, referente a primeira parcela do 13º Salário no mês de Junho do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 07/07/2022 | 16740.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PACS, referente a primeira parcela do 13º Salário no mês de Junho do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 07/07/2022 | 2506.92 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-BUCAL,referente a primeira parcela do 13º Salário no mês de Junho do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 07/07/2022 | 5150.81 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF, referente a primeira parcela do 13º Salário no mês de Junho do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 07/07/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 07/07/2022 | 3000.00 | 00008552407418 | JOSE DIONISIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Pálio de placa PGT-3869, em 04 viagens a Recife, 10 viagens a Joao Pessoa/PB, conduzindo pacientes deste município para hospitais e clínicas para realização de exames. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 07/07/2022 | 1062.53 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a Segunda parcela do seguro do veiculo:AMBULÂNCIA FIAT Nova Ducato Furgão de placa:RLQOJ09 ,pertencente a Secretaria de Saúde. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 07/07/2022 | 2100.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPERITO SANTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Sprint, placa OGC-4492, em 11 viagens a João Pessoa, transportando pacientes deste município, para clínicas e hospitais para realização de consultas e exames. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 07/07/2022 | 1640.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de reifeições e sucos destinados aos motoristas, Técnicos de Enfermagem, Secretária e Coordenadora do PSF da Secretaria de Saúde,deste município, quando no transporte e aco | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004446 | 07/07/2022 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Internet,destinado a Secretaria de Sáude,neste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 07/07/2022 | 1800.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no carro de Som VW/KOMBI,placa -OEU-6809, na divulgação de notas/avisos de matérias de interesse da Secretaria de Saúde ,bem como,da prevenção e vacinação da COVID 19,desta Edilidade , | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004457 | 07/07/2022 | 4218.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias, mascara e alcool em gel,destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004377 | 07/07/2022 | 590.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 25(vinte e cinco) GARRAFÃO de 20LT DE AGUA MINERAL SUBLIME e 3(tr ês) BOTIJÃO DE GLP 13KG, destinados a Sede da Prefeitura, deste município, durante o mês de Junho do corrente ano | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 07/07/2022 | 1828.91 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração-EIP, referente a 1ª parcela do 13º salário do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 07/07/2022 | 3325.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração, referente a 1ª parcela do 13º salário do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 07/07/2022 | 6198.51 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração-COM, referente a 1ª parcela do 13º salário do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0004447 | 07/07/2022 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de internet,na Sede (Prefeitura). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 07/07/2022 | 4450.22 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-COM, referente a 1ª parcela do 13º salário do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 07/07/2022 | 3030.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Conselho Tutelar, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente a 1ª parcela do 13º salário do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 07/07/2022 | 2357.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-EIP, referente a 1ª parcela do 13º salário do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 07/07/2022 | 4789.38 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social, referente a 1ª parcela do 13º salário do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004444 | 07/07/2022 | 2625.00 | 00003645919430 | CLENILSON INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a Pagamento de locação de um veículo VW/Novo, modelo Gol, ano 2017, completo, placa QFq-5105/PB, a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 07/07/2022 | 200.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no carro de Som VW/KOMBI,placa -OEU-6809,quando na divulgação de notas,programas,ações e eventos promovidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social,durante o mês de Junho do corrente | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 07/07/2022 | 5125.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Tursimo-COM, referente a 1ª parcela do 13º salário, do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 07/07/2022 | 606.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Tursimo-EIP, referente a 1ª parcela do 13º salário, do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 07/07/2022 | 1400.00 | 00002729538496 | JOSE GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empennha para fazer face a despesa com Serviços prestados como instrutor de orquestra, oferecendo aos alunos ensinos teóricos e prático, objetivando aos mesmos a leitura de partituras e a prática com instrumentos de sopro e percussivo durante | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 07/07/2022 | 500.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no carro de Som VW/KOMBI,placa -OEU-6809, na divulgação de notas,propragandas alusivas as atividades da Casa de Cultura Desportos e Turismo, e das festas juninas, durante o mês de Junh | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 07/07/2022 | 612.09 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-EIP, referente a 1ª parcela do 13º salário, do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 07/07/2022 | 3406.86 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-COM, referente a 1ª parcela do 13º salário do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 07/07/2022 | 2176.63 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Articulação Política-COM, referente a 1ª parcela do 13º salário do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 07/07/2022 | 7537.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito COM, referente a 1ª parcela do 13º salário do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 08/07/2022 | 700.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa a fim de participar de visita técnica no TCE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 08/07/2022 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Projetada 1, s/n, onde funciona o prédio da Secretaria de Agricultura, deste município, durante o mes de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 08/07/2022 | 950.00 | 00034335498420 | CICERO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio nas atividades administrativas junto a Secretaria de Agricultura deste município,durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 08/07/2022 | 700.00 | 00021920109404 | NORMANDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, nesta, destinado ao funcionamento das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta municipalidade, referente ao mes de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 08/07/2022 | 2100.00 | 00006431157494 | PAULO LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra como Pedreiro no conserto, reparos, rebocos, emassamento e pinturas nas paredes, portões e grades da Cozinha Comunitária, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 08/07/2022 | 200.00 | 00003299423444 | JOSEFA GONÇALO VICENTE | Valor que se empenha correspondente a conssessão de diária para viagem ao Teatro Severino Cabral nos dias 11 a 14 de Julho, a fim de participar do I Workshop Nordestino da Acontepab. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 08/07/2022 | 200.00 | 00005264709416 | JOCELIA FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a conssessão de diária para viagem ao Teatro Severino Cabral nos dias 11 a 14 de Julho, a fim de participar do I Workshop Nordestino da Acontepab. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 08/07/2022 | 200.00 | 00004590928477 | FABRICIO ALVES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a conssessão de diária para viagem a Campina Grande ao Teatro Severino Cabral nos dias 11 a 14 de Julho, a fim de participar do I Workshop Nordestino da Acontepab. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 08/07/2022 | 700.00 | 00099288710434 | MARCUS VENICIUS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com uma locação de um Imovel localizado a Rua Manoel Sales,Nº66-Centro,nesta,onde está instalada a base da Policia Militar referente ao meses de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 08/07/2022 | 500.00 | 00003141684430 | JOSE LUIZ DO REGO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado no Sitio Cordeiro, para funcionamento da Cooperativa de Catadores de material reciclado, referente ao mês de Junho de 2022, conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 08/07/2022 | 400.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa a fim de participar do curso de Retenção e Alimentação do E-SOCIAL, EFD-REINF e DCTFWEB no dia 11 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 08/07/2022 | 200.00 | 00000738304450 | MARCIA MARIA DA SILVA MARREIRO | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa a fim de participar do curso de Retenção e Alimentação do E-SOCIAL, EFD-REINF e DCTFWEB no dia 11 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 08/07/2022 | 350.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um imóvel, localizado a Rua Julio Guabiraba, s/n, Centro, nesta, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Saúde, deste município, conforme Contrato, referente ao mes de Junho | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 08/07/2022 | 850.00 | 00005077014450 | JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Onix de placa QFE-6253, em 2 viagens a João Pessoa, todas transportando para Hospitais e Clinicas, durante o mês de Junho do corrente ano | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 08/07/2022 | 3100.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Prisma de placa OGA2J72, durante o mês de Junho do corrente ano, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 08/07/2022 | 800.00 | 00011303392461 | RAFAEL FERREIRA MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um Imóvel localizado no Sítio Figueiras,nesta Cidade,para funcionamento do Posto Âncora de Saúde para atendimento médico,durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 08/07/2022 | 400.00 | 35572708000282 | PACHECO MOURA LTDA | Valor que se empenha correspondente a realização de Exames de Ultrassom doppler venoso dos membros,realizadas em pacientes deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004546 | 08/07/2022 | 5369.50 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diverso destinado a manutenção dos PSFs,Secretaria de Saúde. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 08/07/2022 | 2100.00 | 00012780954469 | ADRIANO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com o veículo VW-GOL placa KLA 7163, em 12 viagens a João pessoa transportando pacientes para clínicas e hospitais para realização de consultas e exames. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 08/07/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no dia 06/07/2022 Diário Oficial,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 08/07/2022 | 4000.00 | 36924699000123 | ZAPPIN CONSULTORIA E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a Assessoria e consultoria em comunicação estratégica e marketing digital,destinado a Prefeitura Municipal de Sobrado/PB durante o mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 08/07/2022 | 400.00 | 00005068159433 | ANA VERÔNICA DA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa a fim de participar do curso de Retenção e Alimentação do E-SOCIAL, EFD-REINF e DCTFWEB no dia 11 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 08/07/2022 | 400.00 | 00005332278446 | ANA CLAUDIA BULHÕES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa a fim de participar do curso de Retenção e Alimentação do E-SOCIAL, EFD-REINF e DCTFWEB no dia 11 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 08/07/2022 | 200.00 | 00008427252455 | AYHALA TAMIRIS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa a fim de participar do curso de Retenção e Alimentação do E-SOCIAL, EFD-REINF e DCTFWEB no dia 11 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 08/07/2022 | 400.00 | 00005068159433 | ANA VERÔNICA DA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa a fim de participar de visita técnica no TCE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 08/07/2022 | 52380.83 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao INSS RFB-PREVPARC60,debitado em conta DAF BB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 08/07/2022 | 5880.99 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep,debitado em conta DAF BB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 08/07/2022 | 143.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 08/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Valor que se empenha referente a débito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 08/07/2022 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA INTEGRA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão pública referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,7.000lt de àgua potável a Sessenta familias da localidade denominada Caruçú,Zona Rural,conforme contrato,no período de 10 de Junho a | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00064603415400 | HEROTIDES JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação deum poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente 4.000LT de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 62 (sessenta e duas)familia da localidade denominada Antas do Sono | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00012036622461 | LAERCIO ABEL DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente 6.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 53(cinquenta e trÊs) famílias e uma escola na localidade denominada Antas do | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00004412560406 | MARIA DE LOURDES SIMPLICIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a cessão de uso de um poçotubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente 3.800lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 30(trinta) famílias da localidade denominada Caruçu, neste município, d | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de,aproximadamente 4.000lts de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 62(sessenta e duas)família | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 08/07/2022 | 300.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente a locação de um terreno, situado ao Sítio Areia Branca, zona rural, deste município, onde funciona um poço artesiano destinado aos atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mÊs de Junho do corren | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 08/07/2022 | 1700.00 | 00008437735459 | JOSIVALDO DE MEIRELES SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores na manutenção, instalação do abastecimento d'agua, nas localidades Sitio Antas do Sono, Figuieras, Campo Grande, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 08/07/2022 | 580.00 | 00034365532472 | NOEL JOSÉ DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Prédio onde se encontra instalada a Secretaria de Infra-estrutura,localizado à Rua Manoel Sales,Centro desta Cidade,relativo ao mês de Junho do corrente ano,tudo em conformidade com que se encontra acordad | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 08/07/2022 | 500.00 | 00003556348489 | JOÃO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa de cessão de uso de um poço tubular arteziano destinado ao abstecimento de àgua potável complementar,a comunidade do Sítio Cordeiro,neste município,durante ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 08/07/2022 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de cessão de uso de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximandamente, 2.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 25(vinte e cinco) famílias da localidade denominada Car | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004550 | 08/07/2022 | 24670.30 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado a manutenção da Secretaria de Infra-estrutura,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no acompanhamento dos serviços de implantação, ampliação e manutenção de sistemas de abastecimento de água em áreas rurais, deste município, durante o mês de Junho do corrente ano | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 08/07/2022 | 6120.00 | 00001169914454 | LUIZ PAULO CONSTANCIO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na recuperação de telhado da Escola Joaquim Braz, nesta cidade, danificado pelas fortes chuvas ocorridas em nosso município, à dizer: 600mt de ripas, 400mt de caibros, 95mt de linhsa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 08/07/2022 | 800.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com uma locação de um Imovel localizado a Rua Júlio Guabiraba,S/N,Centro,nesta Cidade,para funcionamento da Biblioteca Pública e Casa da Cultura Municipal,durante os meses de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004549 | 08/07/2022 | 30477.56 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diverso destinado a manutenção das Escolas municipais,referente a 25% do 1%,Secretaria de Educação. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 08/07/2022 | 1060.00 | 00005307261497 | CRISTIANO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços como borracheiro no conserto de pneus (vulcanização),rodas ,câmara de ár,protetor,rodízio e substituição de pneus nos ônibus OGC-9616,QSF-9616,QSF-3B43, OEZ-9139, NPX-3481,pertencente a Secretari | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 08/07/2022 | 930.00 | 00007178116463 | JOCINEIDE FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches, salgados variados, pãezinhos, para o Planejamento Pedagogico Infantil e Fundamental nos dias 03 e 04 de Junho, realizado pela Secretaria de Educação, deste muni | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 08/07/2022 | 2300.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no preparo e fornecimento de salgados,bolos para festividades juninas das escolas junto a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 08/07/2022 | 200.00 | 00002957536412 | JOSICLEIDE SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 08/07/2022 | 200.00 | 00003272688404 | MARIA DO CARMO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 08/07/2022 | 250.00 | 00008493485446 | JOSE CARLOS CAVALCANTE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 08/07/2022 | 250.00 | 00010821501429 | LYANDRÊSSA NATHALYA HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 08/07/2022 | 200.00 | 00071455261408 | JUVENAL GALDINO HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 08/07/2022 | 200.00 | 00070016357400 | SUELÂNIO DE FRANÇA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 08/07/2022 | 300.00 | 00011827037474 | SAVIO GOMES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 08/07/2022 | 200.00 | 00003290711498 | SEVERINA MEIRELES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 08/07/2022 | 700.00 | 00003287720465 | JOSEFA FERNANDES FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 08/07/2022 | 400.00 | 00013461345458 | RANIELE SANTOS RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 08/07/2022 | 700.00 | 00079741533420 | ROSILDA BULHOES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 08/07/2022 | 200.00 | 00009618140474 | LUANA CHAVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 08/07/2022 | 250.00 | 00014723805419 | JOELYSON JOSÉ BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 08/07/2022 | 300.00 | 00008310400411 | EDINALDO TEOTONIO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00067390587415 | ROSIMERY DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 08/07/2022 | 338.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 08/07/2022 | 200.00 | 00002367012407 | OTAVIANA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 08/07/2022 | 200.00 | 00070337367469 | LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 08/07/2022 | 500.00 | 00003862254437 | IRACEMA MARTINIANO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 08/07/2022 | 200.00 | 00007296812460 | ANTONIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 08/07/2022 | 500.00 | 00010471539473 | NATALIA TAVARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00010740030477 | CLEZIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 08/07/2022 | 180.00 | 00002937370454 | CARMEM DOLORES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 08/07/2022 | 150.00 | 00007720558405 | JOSE HILDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 08/07/2022 | 200.00 | 00095250999468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 08/07/2022 | 300.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 08/07/2022 | 400.00 | 00008322264402 | MARLENE PEREIRA DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 08/07/2022 | 200.00 | 00011965786804 | ANTONIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 08/07/2022 | 400.00 | 00007100460492 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 08/07/2022 | 300.00 | 00012325794407 | EDUARDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 08/07/2022 | 500.00 | 00003472948477 | SEVERINA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 08/07/2022 | 1750.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço Fúnebre de Inácio de Oliveira Lins,falecido no dia 07/06/2022,declaração de óbito. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 08/07/2022 | 300.00 | 00037985795472 | AURISTÉA BATISTA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 08/07/2022 | 200.00 | 00006823910429 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 08/07/2022 | 300.00 | 00003470371431 | ELIZABETE QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 08/07/2022 | 500.00 | 00016072448453 | JANDIRA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 08/07/2022 | 200.00 | 00011732096465 | EURIVALDO JUNIOR QUIRINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 08/07/2022 | 246.50 | 00061816361453 | MARIA EDLEUZA SILVA LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 08/07/2022 | 300.00 | 00027683028487 | JOÃO ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 08/07/2022 | 200.00 | 00007804623437 | ROZANA DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 08/07/2022 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 08/07/2022 | 250.00 | 00000950056766 | LUIZ ANTÔNIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 08/07/2022 | 200.00 | 00016060482449 | GILVANDO DE PAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 08/07/2022 | 300.00 | 00046774564453 | JOÃO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 08/07/2022 | 100.00 | 00084106220415 | ROMILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 08/07/2022 | 200.00 | 00010704988402 | JOSE FELIPE DE MENEZES QUIRINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 08/07/2022 | 300.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 08/07/2022 | 300.00 | 00008922162473 | SUENIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 08/07/2022 | 200.00 | 00071750554470 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 08/07/2022 | 300.00 | 00007308888436 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 08/07/2022 | 500.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 08/07/2022 | 550.00 | 00009742710473 | FABRICIA DE FREITAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 08/07/2022 | 200.00 | 00000974397466 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 08/07/2022 | 250.00 | 00008784522496 | MARIA MARINA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 08/07/2022 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 08/07/2022 | 150.00 | 00012910930440 | TATIANA PEREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 08/07/2022 | 200.00 | 00012022901401 | RAIANA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 08/07/2022 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 08/07/2022 | 2800.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com o ônibus de placa MNN:0660, em viagens na Zona Rural .deste município transportando pessoas da Zona Rural a Sede do município, para acompanharem cortejos fúnebres durante o mês de | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 11/07/2022 | 200.00 | 00013776003430 | STEPHANY MIZAEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 11/07/2022 | 250.00 | 00007173274427 | FRANCILANIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 11/07/2022 | 150.00 | 00003374417400 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 11/07/2022 | 300.00 | 00005586724421 | ELIANA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 11/07/2022 | 300.00 | 00014427850472 | JOSE REINALDO FALCÃO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 11/07/2022 | 400.00 | 00071955692416 | WILIANE PATRICIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 11/07/2022 | 200.00 | 00005213466494 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 11/07/2022 | 250.00 | 00013927477400 | SEVERINA DE AGUIAR SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 11/07/2022 | 300.00 | 00070074161440 | EUNICE MARCIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 11/07/2022 | 400.00 | 00002337541487 | ROMUALDO AQUINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 11/07/2022 | 300.00 | 00070326367489 | ANATALIA LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 11/07/2022 | 500.00 | 00003839531462 | VANDA DIOMEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 11/07/2022 | 250.00 | 00007099326422 | MARIA DA PENHA DA SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 11/07/2022 | 200.00 | 00007612691426 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE GOIS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 11/07/2022 | 300.00 | 00001215747411 | MARIA JOSÉ MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 11/07/2022 | 400.00 | 00070203576446 | VANESSA PEREIRA DO RÊGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 11/07/2022 | 250.00 | 00008311858489 | TAMIRES MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 11/07/2022 | 200.00 | 00006913171439 | MARIA SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 11/07/2022 | 200.00 | 00071957477431 | IZABELA DE MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 11/07/2022 | 400.00 | 00009800516492 | ROBERTO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 11/07/2022 | 300.00 | 00039509753491 | EDNALVA DA NOBREGA ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 11/07/2022 | 200.00 | 00004413461460 | ORNILO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 11/07/2022 | 120.00 | 00011730768407 | ALEXSANDRO DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 11/07/2022 | 370.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na recarga de extintores 04kg ABC,06kg-ABC, pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 11/07/2022 | 700.00 | 41730173000142 | YASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ 10047597461 | Valor que se empenha correspondente a divulgação de matérias de interesse desta edilidae, conforme publicações realizadas no Portal Sem Censura PB,referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004575 | 11/07/2022 | 134.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias, mascara e alcool em gel,destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 11/07/2022 | 280.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Fluxometro 01-15 LPM FEMEA P/oxigenio-protec,destinado a Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 11/07/2022 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Taxa de inscrição da Portuguesa local na Copa Rural 2022,neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 12/07/2022 | 3200.00 | 00007680195404 | RENATA NUNES DO MONTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um veiculo FIAT/STRADA HD WK ano 2017,completo, de placa PCX1E60 PB,a disposição da Secretaria de Agricultura deste município,durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 12/07/2022 | 35549.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica nos prédios pertencentes a está Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 12/07/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma fotocopiadora,destinado a Secretaria de Administração deste Município, no periodo de 01/06/2022 à 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 12/07/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma fotocopiadora,destinado a Secretaria de Administração deste Município, no periodo de 01/06/2022 à 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 12/07/2022 | 1444.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, em prédios pertencentes a esta Edilidade, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 12/07/2022 | 400.00 | 00000809066483 | ADRIANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a consessão de diária para Viagem a João Pessoa,para o escritório de contabilidade tratar de Interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 12/07/2022 | 200.00 | 00007561744498 | JEFFERSON PINTO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a conssessão de diária para viagem a Campina Grande para o Teatro Severino Cabral nos dias 11 a 14 de Junho, para o I Workshop Nordestino da Acontepab. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 12/07/2022 | 9775.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica nos prédios pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 12/07/2022 | 1400.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de varrição,coleta,remoção,incineração,tratamento,reciclagem,separação e destinado final de lixo,rejeitos e outros resíduos qualquer,Secretaria de Saúde. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 12/07/2022 | 253.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, em prédios pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 12/07/2022 | 1550.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na lavágem e lubrificação em dique dos veiculos caminhonete FRONTIER de placa OGD-7895,Van Ambulância de placa NQH-8042,Caminhonete Ranger-QFO-3984,e VAN Ambulância OXO-6 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 12/07/2022 | 154.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 12/07/2022 | 750.00 | 00009122520490 | DAVI LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na manutenção das estradas, espalhamentos de metralhas, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 12/07/2022 | 13593.79 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado a Secretaria de Infra estrutura neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 12/07/2022 | 20481.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com energia elétrica nos prédios públicos pertencentes a essa Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00003472252413 | MARIA JOSE DA SILVA FIRMINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão de obra de apoio em serviços gerais na Secretaria de Educação,durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004627 | 12/07/2022 | 3962.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao reempenho 4380 aquisição de 154(cento e cinquenta e quatro) GARRAFÃO de 20LT DE AGUA MINERAL SUBLIME e 21(vinte e uma) BOTIJÃO DE GLP 13KG, destinados a Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Junho | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 12/07/2022 | 20796.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica nos prédios pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 12/07/2022 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma fotocopiadora,destinado a Secretaria de Educação deste Município, no período de 01/06/2022 à 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 12/07/2022 | 744.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, nos prédios pertencentes a Secretaria de Educação, deste município,durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 12/07/2022 | 1800.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na lavágem e lubrificação em dique do Ônibus placa OGF:2530,Onibus de placa OFG2202, Onibus de placa OEZ9139, Onibus de placa ME 8834, micro onibus MOK 9292, MOU6891, per | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 12/07/2022 | 200.00 | 00074713035734 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 12/07/2022 | 200.00 | 00002139437780 | ANTONIA SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 12/07/2022 | 200.00 | 00003290170470 | ORIVALDO JOSE VICENTE FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 12/07/2022 | 200.00 | 00006366208409 | ROSILEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 12/07/2022 | 300.00 | 00011676063455 | EDVANIA VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 12/07/2022 | 300.00 | 00003039513460 | SEVERINA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 12/07/2022 | 300.00 | 00008840226419 | TATIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 12/07/2022 | 250.00 | 00003670656499 | MARINES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 12/07/2022 | 200.00 | 00071669635490 | ISABELLA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 12/07/2022 | 170.00 | 00005597276409 | SEVERINA XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 12/07/2022 | 400.00 | 00064628426449 | JORGE ESTEVAM DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 12/07/2022 | 350.00 | 00007109352420 | VANIA MARIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 12/07/2022 | 250.00 | 00011503922405 | ANA CLAUDIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 12/07/2022 | 300.00 | 00098095960497 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 12/07/2022 | 300.00 | 00093097190449 | MARIA DAS DORES PEREIRA NERY | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 12/07/2022 | 350.00 | 00087384124468 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 12/07/2022 | 250.00 | 00004594318460 | VALDECI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 12/07/2022 | 200.00 | 00003375210426 | MARIA DA LUZ TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 12/07/2022 | 150.00 | 00003019034418 | RAEL ARISTIDES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 12/07/2022 | 250.00 | 00009580806403 | MARCOS ODILON FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 12/07/2022 | 400.00 | 00070016002458 | DENILSON GOMES DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 12/07/2022 | 300.00 | 00005835031440 | GILVANILDA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 12/07/2022 | 250.00 | 00004369787416 | MARIA DA SOLEDADE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 12/07/2022 | 500.00 | 00010167468499 | ZIANE XAVIER DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 12/07/2022 | 400.00 | 00009232016451 | MAYARA MARINHO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 12/07/2022 | 250.00 | 00071709438401 | BEATRIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 12/07/2022 | 290.00 | 00009618159493 | NILCELIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 12/07/2022 | 300.00 | 00007653653405 | JEFFERSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 12/07/2022 | 350.00 | 00008384147450 | SALVIANO GOMES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 12/07/2022 | 300.00 | 00005096050440 | JOSIVALDO DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 12/07/2022 | 500.00 | 00012818601401 | JHONATAS ROBERTO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 12/07/2022 | 200.00 | 00005443559460 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 13/07/2022 | 300.00 | 00003288526433 | MARIA DE ARUJO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 13/07/2022 | 250.00 | 00070016353404 | MARIA EDUARDA MOUZINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 13/07/2022 | 200.00 | 00008379156439 | ROSANA CRISTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 13/07/2022 | 200.00 | 00008091120435 | CLEAN ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 13/07/2022 | 150.00 | 00006066327437 | IRACEMA JOSEFA DE LIMA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 13/07/2022 | 250.00 | 00001218895489 | JOSELITA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 13/07/2022 | 200.00 | 00030073421472 | MACRINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 13/07/2022 | 200.00 | 00002121187499 | ISABEL MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 13/07/2022 | 260.00 | 00006089115428 | MARIA ALEXANDRINO OURIQUE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 13/07/2022 | 530.00 | 00005082045423 | MARIA JOSE PAULINO DE LUNA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados em oficinas de fuxicos ao Grupo de Idosas, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 13/07/2022 | 250.00 | 00074713035734 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 13/07/2022 | 950.00 | 00020507070453 | JOSE SEVERINO TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra a manutenção de uma calha de 45X70 metros da Escola Joaquim Braz Pereira, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 13/07/2022 | 918.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço de Antas do Sono,neste município, UC5/1417002-1, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 13/07/2022 | 998.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço do Sítio Ribeiro,neste município, UC5/2284518-4, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 13/07/2022 | 254.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço de Caruçu,neste município, UC5/1542483-1,durante o mês de Julho do correte ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 13/07/2022 | 459.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço de Antas do Sono,neste município, UC5/828775-7, durante o mês de Junho do correte ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 13/07/2022 | 606.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço de Artesiano Antas do Sono,neste município, UC5/1382504-7, durante o mês de Junho do correte ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 13/07/2022 | 749.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço de Artesiano Antas do Sono,neste município, UC5/1382504-7, durante o mês de Maio do correte ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 13/07/2022 | 949.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço de Caruçu,neste município, UC5/1542466-6, durante o mês de Julho do correte ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 13/07/2022 | 290.00 | 00075419025434 | JOAO GALDINO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de mão-de-obra no conserto e solda do aparador de gramas, Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 13/07/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 13/07/2022 | 22.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 13/07/2022 | 850.00 | 00006103726450 | JULIANA SILVA DE JESUS | Valor que se empenha correspondente a serviços administrativos prestados junto a Secretaria Secretaria de Saúde do município, no mÊs de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 13/07/2022 | 295.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica na UBS do Sítio Antas do Sono,neste município, UC5/1554552-8, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 13/07/2022 | 3000.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados com o Ônibus de placa BTR 9D40,em (03)viagens a João Pessoa transportando pacientes especias das localidades: Areia Vermelha,Areia Branca ,Caruçú,e Antas do Sono neste município,para a | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 13/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, na Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 13/07/2022 | 44.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, no Conselho Tutelar,Mat.67710700 deste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 13/07/2022 | 135.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica na Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município, UC5/2242567-2, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 13/07/2022 | 650.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a locação de 1 pula-pula, preparo e fornecimento de algodão-doce, pipocas por ocasião das festividades juninas da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 13/07/2022 | 240.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no Pilotão de Polícia Militar,neste município, UC5/440051-1, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 13/07/2022 | 38.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica na Casa da Agricultura,neste município, UC5/874858-4, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 13/07/2022 | 1850.00 | 00009634641407 | JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no apoio e manuenção do Campo de Futebol "O Pereirão", junto a Secretaria de Cultura, destporto e Turismo, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 13/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, na Casa da Cultura, deste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 14/07/2022 | 630.00 | 00092823394400 | ANTONIO GONÇALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na troca de terminal,de (06) mangueiras,conserto de mangueira da retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 14/07/2022 | 400.00 | 00023665874491 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados a equipamentos auto-pesados junto a empresas especializadas, Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 14/07/2022 | 5230.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços no Ar condicionado do veiculo Renault Master de placa OXO06A1, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município, compressor R$3.500,00, Condensador R$90,00, Filtro secador R$180,00, Recarga de | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 14/07/2022 | 5.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11108-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 14/07/2022 | 1700.00 | 00008496029476 | ALINE MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela locação de cadeiras e mesas por ocasião da realização de eventos/programas promovidos pela Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 14/07/2022 | 3500.00 | 00070101662424 | BRUNO DE MEIRELES IDALINO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores, manutenção hidraulicas e elétrica tais como:troca de torneiras,fechaduras,dobradiças,lâmpadas ,bocais ,retelhamento nas escolas Cândida Emilia,Júlio Inácio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 14/07/2022 | 3000.00 | 00008116924427 | MANUELLTON JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de empreitada de mão-de-obra com grupo de trabalhadores, na limpeza geral, capinagem e remoção de entulhos, nas escolas Candida Emilia, Julio Inácio, Severino Dantas e Berenice Soares, nesta. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 14/07/2022 | 1295.90 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimentícios diversos,destinado as Creches municipais, Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 14/07/2022 | 400.00 | 00009395443421 | NILCELIO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 14/07/2022 | 200.00 | 00008368117470 | RAFAEL DIAS AMORIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 14/07/2022 | 150.00 | 00001513277421 | GERALDA MARIA PATRICIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 14/07/2022 | 210.00 | 00071957475498 | CHARLES JÚNIOR DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 14/07/2022 | 300.00 | 00004404525460 | SONIA MARIA HERCULANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 14/07/2022 | 250.00 | 00012093560402 | ELÂNIA VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 14/07/2022 | 200.00 | 00002933851490 | RITA DE CASSIA DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 14/07/2022 | 200.00 | 00070556682475 | ROBERTA DA SILVA MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 14/07/2022 | 250.00 | 00007506346427 | JEANE DE SOUSA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 14/07/2022 | 350.00 | 00071325383490 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 15/07/2022 | 300.00 | 00011315192489 | JAIRO DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 15/07/2022 | 150.00 | 00009427680431 | REGINA KELLY DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 15/07/2022 | 150.00 | 00009145754497 | SEVERINO CALIXTO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 15/07/2022 | 400.00 | 00072778717404 | LUZIA ABILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 15/07/2022 | 300.00 | 00005105319460 | WILMA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 15/07/2022 | 2500.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS E ARTIGOS DE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos (TECIDO E TNT)destinado a ornamentação nos Programas pertencente a ,Secretaria de Desenvolvimento Social neste município | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 15/07/2022 | 700.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço Fúnebre de LAYLA HENRIQUE RODRIGUES(RECEM NASCIDA),falecido no dia 14/07/2022,declaração de óbito Nº 07310601552022400031160002259226. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 15/07/2022 | 6120.00 | 00064604144400 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão-de-obra na recuperação do telhado da Escola Joaquim Braz Pereira,nesta cidade,danificado pelas fortes chuvas ocorridas em nosso município,à dizer:1000MT²de ripas ,400MT de caibro | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 15/07/2022 | 4000.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS E ARTIGOS DE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos (tecido)destinado a ornamentação das escolas no periodo de São João,Secretaria de Educação neste município | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 15/07/2022 | 300.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS E ARTIGOS DE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos (TNT)destinado a ornamentação das escolas no periodo de São João,Secretaria de Educação neste município | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 15/07/2022 | 1100.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na manutenção formação e backup na rede de computadores da Secretaria de Educação,primeira parcela R$1.100,00 no total de R$2.200,00 neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 15/07/2022 | 800.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 06988151494 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de filmagens,gravação,Edição,fotografia,e produção de videos institucionais do dia da entrega de Fardamento Escolar, I Onibus, 2 carros, apresentação de pacote de obras e assinatura de ordens de s | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 15/07/2022 | 1280.00 | 00071531636462 | RICARDO DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na instalação de uma pia medindo 2X55, colocação de ceramica, instalação da caixa de energia na Escola na Escola Joaquim Braz Pereira,Secretaria de Educação. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 15/07/2022 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de acompanhamento, gerenciamento e operacionalização de convênios e contratos de repasse,referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 15/07/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 15/07/2022 | 1650.00 | 26616702000198 | GRACIETE PEREIRA NUNES MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Veneno Regent 800WG 10.01, destinado a Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 15/07/2022 | 2200.00 | 41112391000113 | RAVA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que empenha para fazer face a despesa de Serviços prestados pelo Dr.Bruno Santos Teixeira Daltro,referente a 2 Plantões em Julho/2022,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 15/07/2022 | 2280.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS E ARTIGOS DE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos como(TECIDO e TNT e TELA)destinado a ornamentação nos PSFs pertencente a ,Secretaria de Saúde neste município | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 15/07/2022 | 1580.00 | 00002570736473 | JEMERSON COUTINHO DE BARROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Técnicos de Fármacia tendo durabilidade de 20 horas aulas Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 15/07/2022 | 4500.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos, para manutenção das maquinas agrícolas, pertencente a Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 15/07/2022 | 925.00 | 00005415619445 | GERONIMO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão de obra na construção de armários,em MDF com revestimento em compensado destinados ao Centro Administrativo Municipal,nesta. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004725 | 18/07/2022 | 3090.21 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinado ao veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 18/07/2022 | 3500.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos, destinado a ornamentação junina nos programa pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004727 | 18/07/2022 | 666.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #DC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004726 | 18/07/2022 | 1287.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Gasolina COMUM #GC#, destinado ao veículo,pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004723 | 18/07/2022 | 12100.43 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S10#DS10#,GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 18/07/2022 | 2500.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos, destinado a ornamentação junina nos PSFs deste município,Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004728 | 18/07/2022 | 23146.25 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #DC# e GASOLINA COMUM #GC# e OLEO DIESEL S10 #DS10#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Infra-estrutura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004724 | 18/07/2022 | 1170.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinado ao veículos pertencente a Secretaria de Finanças,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 18/07/2022 | 17110.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face a bloqueio de Sentença Judicial, na conta 11108-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 18/07/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no dia 13/07/2022 Diário Oficial,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 18/07/2022 | 2.30 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004722 | 18/07/2022 | 14236.21 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10#DS10#,DIESEL COMUM#DC#,DIESEL COMUM #DC#,GASOLINA COMUM#GC#destinados a frota de veículos da Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 18/07/2022 | 2643.97 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de utensílios de cozinha, destinado as escolas deste município,Secretaria de Educação. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 18/07/2022 | 4500.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos, destinado a ornamentação junina nas escolas deste município,Secretaria de Educação. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 18/07/2022 | 1800.00 | 00008496029476 | ALINE MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela locação de cadeiras e mesas por ocasião da realização de eventos/programas promovidos pela Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 19/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a contribuição-FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 19/07/2022 | 2983.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)MOTOB.SCHIN,SUB25-15 NY4E8 1.5 C.V TRIF 60,destinado ao abastecimento de àgua,na Zona Rural,Secretaria de Infra-estrutura,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 19/07/2022 | 450.00 | 00010230849458 | MARIA MADALENA FERREIRA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 19/07/2022 | 150.00 | 00011843872498 | JHENNYFFE ESTEFANY GALDINO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 19/07/2022 | 300.00 | 00036485420444 | JOSÉ ANTONIO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 19/07/2022 | 1779.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGÓCIOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para facer face a aquisição de ADUBO fert 10-10-10 25kg, destinado a manutenção da grama do Estádio de Futebol, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 19/07/2022 | 13771.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento no fornecimento de energia elétrica nos prédios pertencentes a essa Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 20/07/2022 | 1212.00 | 00011859783481 | ANANDA MARIA TAVARES FERREIRA | Serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza geral do Centro Administrativo Municipal (Prefeitura)nesta durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 20/07/2022 | 400.00 | 00000809066483 | ADRIANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a consessão de diária para Viagem a João Pessoa,para o escritório de contabilidade tratar de Interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 20/07/2022 | 200.00 | 00003513328478 | FABIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a consessão de diária para Viagem a João Pessoa conduzindo a Secretaria de Desenvilvimento para o escritório de contabilidade tratar de Interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 20/07/2022 | 750.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços com uma Moto BROS 160,placa RLWG178,na condução de serviços da Secretaria de Agricultura deste Município,quando no acompanhamento da Execução dos serviços da Secretaria mencionada,durante o mês | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 20/07/2022 | 600.00 | 00070074217410 | SAMARA ADELITA MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no apoio nas atividades administrativas junto a Secretaria de Agricultura, deste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 20/07/2022 | 1100.00 | 00045235538404 | ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com o veículo Parati CLI, placa MNF-4880, em viagens extras a João Pessoa e Sapé, transportando pacientes para a realização de exames e consultas em hospitais e clínicas, durante o mês de Junho do c | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 20/07/2022 | 2000.00 | 30748774000166 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços medicos prestados em regime de plantão no mês de 05/07/2022 e 19/07/2022,neste município,Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 20/07/2022 | 1250.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados Exame em pacientes neste município,Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004819 | 20/07/2022 | 2248.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004820 | 20/07/2022 | 12647.66 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004821 | 20/07/2022 | 1161.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004822 | 20/07/2022 | 1960.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de indicador biologico,destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 20/07/2022 | 200.00 | 00085371386491 | JOÃO BATISTA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 20/07/2022 | 200.00 | 00003286152420 | ELIETE VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 20/07/2022 | 250.00 | 00070464352436 | ISABEL CRISTINA CAETANO BULHÕES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 20/07/2022 | 400.00 | 00023698403404 | PAULO JORGE MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 20/07/2022 | 700.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 20/07/2022 | 500.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 20/07/2022 | 100.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 20/07/2022 | 250.00 | 00003107052400 | MARIZETE QUERINO DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 20/07/2022 | 100.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 20/07/2022 | 250.00 | 00018568025404 | JOÃO ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 20/07/2022 | 250.00 | 00071981711414 | MARIA CAROLINA DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 20/07/2022 | 300.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 20/07/2022 | 300.00 | 00036485420444 | JOSÉ ANTONIO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 20/07/2022 | 250.00 | 00012456267443 | MONICA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 20/07/2022 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 20/07/2022 | 300.00 | 00009819466407 | MONICA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 20/07/2022 | 250.00 | 00001246121484 | MARINEUZA FELIX RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 20/07/2022 | 250.00 | 00006619685455 | MARILUCE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 20/07/2022 | 250.00 | 00003288074435 | LEONILDO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 20/07/2022 | 200.00 | 00008470689436 | RILDO DE SOUZA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 20/07/2022 | 250.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 20/07/2022 | 150.00 | 00067007430449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA BENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 20/07/2022 | 150.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 20/07/2022 | 300.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 20/07/2022 | 150.00 | 00005674439494 | CLAUDIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 20/07/2022 | 450.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 20/07/2022 | 300.00 | 00009989209405 | JANAINA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 20/07/2022 | 500.00 | 00009944267473 | GLEYSE ELEN DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 20/07/2022 | 250.00 | 00002381843400 | ENOQUE LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 20/07/2022 | 850.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 20/07/2022 | 300.00 | 00026794527472 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 20/07/2022 | 200.00 | 00006884226404 | MARGARETE ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 20/07/2022 | 150.00 | 00003290756408 | SEVERINA JOVELITA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 20/07/2022 | 300.00 | 00004210631493 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 20/07/2022 | 350.00 | 00004208540451 | EDIMILSON FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 20/07/2022 | 450.00 | 00098079778434 | EDILEUZA SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 20/07/2022 | 400.00 | 00071391002415 | JOSIVALDO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 20/07/2022 | 250.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 20/07/2022 | 300.00 | 00006931447424 | MARIA INÊS MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 20/07/2022 | 150.00 | 00005940691498 | MARIA SIMÕES LOPES FILHA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 20/07/2022 | 100.00 | 00005935246406 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 20/07/2022 | 450.00 | 00007407619433 | MATHEUS RICARDO FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 20/07/2022 | 500.00 | 00003156772445 | JESCA FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 20/07/2022 | 100.00 | 00098081586415 | FRANCILENE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 20/07/2022 | 300.00 | 00003471008489 | JOÃO ARCANJO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 20/07/2022 | 300.00 | 00008633188430 | ADILSON PEREIRA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 20/07/2022 | 400.00 | 00092899030400 | RISALVA DO VALE MOUZINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 20/07/2022 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 20/07/2022 | 400.00 | 00071854657453 | MELQUIZEDEC DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 20/07/2022 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 20/07/2022 | 500.00 | 00003717652427 | ANGELA MARIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 20/07/2022 | 150.00 | 00071311364412 | ARTUR BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 20/07/2022 | 300.00 | 00003686441462 | JOELSON DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 20/07/2022 | 250.00 | 00004560177473 | ANA CLEIDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 20/07/2022 | 400.00 | 00012570597422 | GEOVANA BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 20/07/2022 | 400.00 | 00006797338417 | NILZELIA FERNANDES FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 20/07/2022 | 290.00 | 00012304644414 | MARIA GABRIELE ABREU LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 20/07/2022 | 200.00 | 00017394063461 | ANA VITÓTIA DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 20/07/2022 | 200.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 20/07/2022 | 896.96 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 20/07/2022 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 20/07/2022 | 150.00 | 00010428124461 | ROSANGELA ALEXANDRINO OURIQUE DO REGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 20/07/2022 | 200.00 | 00009333475451 | VALDETE BESERRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 20/07/2022 | 650.00 | 00007072719407 | VILMA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 20/07/2022 | 250.00 | 00009618127451 | ADELLANA ALFRIDA DE PAIVA MATOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 20/07/2022 | 300.00 | 00082703809468 | EDMILTON RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 20/07/2022 | 250.00 | 00004027170407 | JOCEAN DE PAULA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 20/07/2022 | 250.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 20/07/2022 | 300.00 | 00009089531432 | PEDRO WHELLIGTON DOS SANTOS MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 20/07/2022 | 200.00 | 00014388014400 | JOÃO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 20/07/2022 | 300.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 20/07/2022 | 500.00 | 00010066053471 | ALCIONE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 20/07/2022 | 1212.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 5.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 262(duzentos e sessenta e duas) famílias da localidade denominada Sitio Cor | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 20/07/2022 | 1000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no acompanhamento dos serviços de implantação, ampliação e manutenção de sistemas de abastecimento de água em áreas rurais, deste município, durante o mês de Junho do corrente ano | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 20/07/2022 | 740.00 | 00013970966400 | RILDEMBERG DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na manutenção das estradas do município devido as fortes chuvas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 20/07/2022 | 1212.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores na manutenção e conserto no abastecimento de água da comunidade Antas do Sono, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 20/07/2022 | 635.00 | 00006489126478 | JOSÉ FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de mão-de-obra com grupo de trabalhadores, na manutenção e instalação de bomba d'agua nas localidades de Lagoa do Padre e Café do Vento, nesta. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 20/07/2022 | 320.00 | 00008842548448 | JUCELINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra no apoio na limpeza e remoção de entulhos da praça da localidade denominada Areia Vermelha, neste município, durante os fins de semana e feriados do mês de Junho do corrrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 20/07/2022 | 350.00 | 00082705860487 | JOSE ARAÚJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no caminhão tipo F4000, placa MOU:5683, em uma diária a disposição da Secretaria de Infra-estrutura, quando no transporte de materiais de construção, pintura, encanação e trabalhadores quando na exe | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0004846 | 20/07/2022 | 4220.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de 02 PNEUS 1000/20 16PR BORRAC CONQUISTADOR GOODYEAR destinados ao Veículo CAÇAMBA de placa OXO-4009, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0004847 | 20/07/2022 | 1672.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de 04 PNEUS 175/65R14 AST 52T MASTERCRAFT destinados ao Veículo de placa PCX-1E60, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 20/07/2022 | 33.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 9670-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 20/07/2022 | 1014.95 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep,debitado em conta DAF BB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0004840 | 20/07/2022 | 4560.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de PNEUS 275/80R22,5 general RA direcional 16PR 149/146L general tire destinados ao Veículo ONIBUS de placa MOE-6382, pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0004843 | 20/07/2022 | 12660.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de 06 PNEUS 1000/20 16PR BORRAC CONQUISTADOR GOODYEAR destinados ao Veículo ONIBUS de placa OZE-9139, pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0004845 | 20/07/2022 | 4560.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de 02 PNEUS 275/80R22, 5 GENEREAL RA DIRECIONAL 16PR 149/146L GENERAL TIRE destinados ao Veículo ONIBUS de placa MOE-8834, pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 21/07/2022 | 10752.60 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Fogos de Artificio diversos, destinados a entrega de fardamento, carros, e pacotes de Obras da Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 21/07/2022 | 2891.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Frutas, Macaxeira e Batata Doce, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 21/07/2022 | 1159.98 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Verduras diversas, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 21/07/2022 | 351.50 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Cebola, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 21/07/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 9670-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 21/07/2022 | 3000.00 | 00006768779400 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores na instalação e conserto do abastecimento de água nas localidades Figueiras, Campo Grande, Caruçu, Areia Branca, Café do Vento, Antas do Sono, Lagoa do Pad | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 21/07/2022 | 2800.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)MOTOB.SCHIN,SUB25-15 NY4E8 1.5 C.V M2F MONOF S PED,destinado ao abastecimento de àgua,na Zona Rural,Secretaria de Infra-estrutura,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 21/07/2022 | 250.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 21/07/2022 | 200.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 21/07/2022 | 200.00 | 00001768513481 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 21/07/2022 | 500.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 21/07/2022 | 300.00 | 00001649098421 | FERNANDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 21/07/2022 | 500.00 | 00010614004411 | RAILSON FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 21/07/2022 | 150.00 | 00016088713470 | THAYNÁ SILVA DE PAULA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 21/07/2022 | 400.00 | 00093616589720 | PEDRO DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 21/07/2022 | 150.00 | 00001567590470 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 21/07/2022 | 200.00 | 00071859959490 | JOSINALDO LOPES RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 21/07/2022 | 150.00 | 00008385059458 | REGINALDO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 21/07/2022 | 350.00 | 00055437729472 | FRANCISCO SEMIÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 21/07/2022 | 250.00 | 00002767549483 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 21/07/2022 | 735.00 | 35572708000282 | PACHECO MOURA LTDA | Valor que se empenha correspondente a realização de Exames de Ultrassom diversos,realizadas em pacientes deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004869 | 21/07/2022 | 5919.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de indicador biologico,destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 21/07/2022 | 900.00 | 00010241804418 | JOSE LEANDRO ALVES DE MACENA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no veículo Corsa de placa MMP-7615, em 9 viagens da Zona Rural ao PSF I (Sede de Sobrado) e Sapé, todas conduzinho pacientes para tratamento de saúde e consultas, durante o mês de Junho do corrente | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 21/07/2022 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face a realização de exame de RNM ARTERIAL DE CRANIO realizado na paciente deste município MANUELLIDA KASSIA FERREIRA DE OLIVEIRA TAVARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 21/07/2022 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face a realização de exame de RNM ARTERIAL DE CRANIO SEM CONTRASTE realizado na paciente deste município MONICA ALVES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 21/07/2022 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face a realização de exame de RNM DE COLUNA LOMBOSACRA SEM CONTRASTE realizado no paciente deste município OLINALDO DO CARMO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 21/07/2022 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face a realização de exame de RNM DE joelho direitoA SEM CONTRASTE realizado na paciente deste município TACIANA RAMALHO FERREIRA DE SOUZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 21/07/2022 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face a realização de exame de RNM DE JOELHO DIREITO SEM CONTRASTE realizado na paciente deste município SIMONE BARBOSA DE SOUZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 21/07/2022 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face a realização de exame de RNM DE COLUNA LOMBOSACRA SEM CONTRASTE realizado na paciente deste município ROSANGELA DA SILVA BARBOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 21/07/2022 | 1300.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face a realização de exame de RNM DE COLUNA CERVICAL SEM CONTRASTE, RNM COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE realizado na paciente deste município ANA VERONICA DA SILVA COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 21/07/2022 | 800.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face a realização de exame de RNM DE DE SELA TURCICA COM CONTRASTE, realizado na paciente deste município SUELY MARIA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 21/07/2022 | 440.00 | 00028781716400 | CORIOLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus(vulcanização),rodas,camara de ár,protetor,rodício e substituição de pneus da grade,strada,pá mecânica,pertencente a Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 21/07/2022 | 860.00 | 00004155184400 | ELINALDO RICARDO SOARES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra troca de cilindro da direção,lubrificação do trator e da grade,troca de óleo e troca do filtro de combustivel e limpeza do sistema da retroescavadeira ,Secretaria de Agricultura,deste | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 21/07/2022 | 220.00 | 00051843293404 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como Radialista na cobertura na Rádio Sapé FM e no campo, por ocasião da realização de jogos do Campeonato Municipal de Futebol no Módulo Esportivo "O Pereirão", nesta, durante o mês de Junho do co | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 21/07/2022 | 400.00 | 00000809066483 | ADRIANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a consessão de diária para Viagem a João Pessoa,para participar do Minicurso sobre o Orçamento Financiamento e Controle Social realizado no dia 22 de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 22/07/2022 | 2100.00 | 00006431157494 | PAULO LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra como Pedreiro no conserto, reparos, rebocos, emassamento e pinturas nas paredes, portões e grades da Cozinha Comunitária segunda parcela R$2,100,00,no total de R$4.200,00 deste munic | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 22/07/2022 | 2900.00 | 11003856000137 | CETRIM - CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em exames de imagens de tomografias computadorizadas,em paciente,deste município,Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 22/07/2022 | 200.00 | 00006522042444 | GILENE VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 22/07/2022 | 200.00 | 00011304319750 | IZAIAS MONTEIRO TRAJANO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 22/07/2022 | 300.00 | 00006692244480 | GABRIEL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 22/07/2022 | 150.00 | 00005582812490 | EDNEUSA SILVA DE AMORIM DIAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 22/07/2022 | 150.00 | 00070247142476 | JOICE DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 22/07/2022 | 300.00 | 00005512602462 | GILSON RICARDO FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 22/07/2022 | 500.00 | 00006577861447 | MARIA EDINETE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 22/07/2022 | 450.00 | 00087381850400 | CELINA OLIVEIRA DO VALE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 22/07/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 22/07/2022 | 3.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 22887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 22/07/2022 | 6120.00 | 00064604144400 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão-de-obra na recuperação do telhado da Escola Joaquim Braz Pereira,nesta cidade,danificado pelas fortes chuvas ocorridas em nosso município,à dizer:1000MT²de ripas ,400MT de caibro | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00007390657421 | ANNA PAULA BALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa como Professora do Projeto de Nivelamento da Aprendizagem INTERVIR PARA AVANÇAR,lotada na Secretaria de Educação,referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00008558695423 | MARIA DE FATIMA FERREIRA BANDEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa como Professora do Projeto de Nivelamento da Aprendizagem INTERVIR PARA AVANÇAR,lotada na Secretaria de Educação,referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00008436039416 | THAMIRIS RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa como Professora do Projeto de Nivelamento da Aprendizagem INTERVIR PARA AVANÇAR,lotada na Secretaria de Educação,referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 25/07/2022 | 400.00 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de registro de ata e everbação do estatuto ,autenticações,serviços burocráticos da Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 25/07/2022 | 4000.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENCO DE BRITO JUNIOR 06191501498 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços Técnicos especializados em Assessoria e Acompanhamento de processos licitatórios e contratos Administrativos,junto a este Município,referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 25/07/2022 | 3.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 25/07/2022 | 2.30 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 25/07/2022 | 400.00 | 00002967840440 | MARIA CELIA SILVA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 25/07/2022 | 150.00 | 00070565557483 | JAKIELLY FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004903 | 25/07/2022 | 5927.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias diversos de uso hospital,destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004904 | 25/07/2022 | 550.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias diversos de uso hospital,destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004905 | 25/07/2022 | 20883.12 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças diversas destinados a manutenção realizada no veículo Fiat-ducato de placa:RLQOJO9,pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004906 | 25/07/2022 | 5752.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a serviços com caixa de cambio mecanica com diferencial e conjunto de embreagem no veículo de placa:RLQ0J09 conforme dante 370,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 26/07/2022 | 77.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no Posto Âncora,Secretaria de Saúde,neste município, UC5/2343441-8, durante o mês de Julho do correte ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 26/07/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 26/07/2022 | 130.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com exame Anatomopatologico de Biopsia de colo Uterino,destinado a paciente nesse município,Secretaria de Sáude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 26/07/2022 | 102.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com exame Risco cirurgico,destinado a paciente nesse município,Secretaria de Sáude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 26/07/2022 | 113.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica na Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município, UC5/2242567-2, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 26/07/2022 | 500.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um imóvel localizado na Rua Manoel de Sales,153 Centro,nesta Cidade,onde funciona o Conselho Tutelar,durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 26/07/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma fotocopiadora,destinado a Secretaria de Administração deste Município, no periodo de 01/07/2022 à 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 26/07/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma fotocopiadora,destinado a Secretaria de Administração deste Município, no periodo de 01/07/2022 à 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 26/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, na Casa da Agricultura,Mat.67707807 deste município, durante o mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 26/07/2022 | 45.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, na Casa da Agricultura,Mat.67707807 deste município, durante o mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 26/07/2022 | 138.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica na Casa da Agricultura,neste município, UC5/874858-4, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 26/07/2022 | 200.00 | 00009618202410 | MARIA GRACIETE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 26/07/2022 | 130.00 | 00008397569413 | MARIA JOSÉ TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 26/07/2022 | 380.00 | 00009015383456 | ADALBERTO DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 26/07/2022 | 500.00 | 00013721325460 | MAIARA MIRELLA DE ARAUJO SALLY | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 26/07/2022 | 210.00 | 00037408143491 | LETONIO BENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 26/07/2022 | 130.00 | 00008717212448 | MARIA DAS VITORIAS BELMIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 26/07/2022 | 2500.00 | 34522178000114 | REMULO GONZAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Juridico ao CREAS,no mês de Julho/2022,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 26/07/2022 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha correspondente a servicos de Consultoria e Assessoria Juridica prestados a esta Edilidade,durante o mês de Julho do corrente ano | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 26/07/2022 | 1736.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no dia 21/07/2022 Diário Oficial,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 26/07/2022 | 2027.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a despesa de PASEP valor principal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 26/07/2022 | 1303.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a multa por atraso PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 26/07/2022 | 2905.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a despesa de PASEP valor principal, PA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 26/07/2022 | 316.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a multa por atraso PASEP, PA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 26/07/2022 | 3063.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a despesa de PASEP valor principal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 26/07/2022 | 719.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a multa por atraso PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 26/07/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 26/07/2022 | 61.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço de Caruçu,neste município, UC5/1701923-3, durante o mês de Junho do correte ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 26/07/2022 | 16.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço de Caruçu,neste município, UC5/1701923-3, durante o mês de Julho do correte ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 26/07/2022 | 111.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço de Caruçu,neste município, UC5/2343441-8, durante o mês de Junho do correte ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 26/07/2022 | 713.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço de Artesiano Antas do Sono,neste município, UC5/1382504-7, durante o mês de Julho do correte ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 26/07/2022 | 597.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço de Artesiano Antas do Sono,neste município, UC5/1554552-8, durante o mês de Julho do correte ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 26/07/2022 | 530.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra em 01 diária na manutenção de bombas submersas,e quadros de automação de poços artesianos ,na localiade deLagoa do Padre,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 26/07/2022 | 400.00 | 00010180562460 | FELIPE GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como mecânico na moto de Placa OGF:9475 da Secretaria de Infra Estrutura, nos seguintes serviços: uma jante, retentor dianteiro, jogo de tração, troca de oléo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 26/07/2022 | 87.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica em prédio(Creche)Paraíso do ABC pertencente a Secretaria de Educação durante o mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 26/07/2022 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma fotocopiadora,destinado a Secretaria de Educação deste Município, no período de 01/07/2022 à 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 26/07/2022 | 3490.00 | 18948881000132 | DEYSE CRISTINA MONTEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aplicação de 78 M2 de forro de gesso a R$35,00 o M2,na Escola Municipal Feliciano,Sítio Caruçú II no total de R$2.730,00,e na aplicação de 38 MT de forro de gesso a R$20,00 no total R$760,00, Secretaria d | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 26/07/2022 | 5300.00 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VARZEA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos de alimentação, destinados a merenda escolar, das escolas municipais, desta. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 26/07/2022 | 909.54 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios (banana), destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 26/07/2022 | 1428.85 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios (Batata Doce e coco seco), destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0004950 | 27/07/2022 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a Licenciamento de Direito de Uso de programas de computação dos seguintes Software: Folha de Pagamento, Arrecadação e Gestão de Tributos, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 27/07/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção de um conjunto de páginas na internet com ênfase institucional no endereço WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 9670-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 27/07/2022 | 500.00 | 00079741622449 | MARIA MEIRELES LEITE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 27/07/2022 | 400.00 | 00001875907459 | MARIZETE DO AMARANTE NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004951 | 27/07/2022 | 1204.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004952 | 27/07/2022 | 600.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004953 | 27/07/2022 | 1283.72 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004954 | 27/07/2022 | 690.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos (luva procedimento platex ), destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 27/07/2022 | 1339.20 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente ao tratamento de glaucoma realizados em pacientes de todo o município de Sobrado,no mês de Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 27/07/2022 | 389.48 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente ao tratamento de glaucoma realizados em pacientes de todo o município de Sobrado,no mês de Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 27/07/2022 | 2000.00 | 00002505303410 | GILVANIA DIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa em viagem a Brasília -DF,afim de participar do Curso de pós Graduação em cuidados paliativos na atenção primária à Saúde,no periodo de 28 a 30 de Julho de 2022,no Grand Mercure B.Eixo Monumental. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados no prcessamento de regulação dos sistemas de saúde (SIH/SISPRENATAL/SIAB) inclusive monitoriamento dos convênios via CNES, Assessoria e Treinamento na Gestão do SUS/SISAB nas UBS e Imp | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004979 | 28/07/2022 | 2250.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Fiat Pálio de placa PMM-7890, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004980 | 28/07/2022 | 1250.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo VW Gol, de placa MNK-7035, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Julho do corrente ano, no transporte de servidores e sangue coletado de pacientes deste munic | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004981 | 28/07/2022 | 1900.00 | 00009905722424 | ALMIR AQUINO DO REGO | Valor que se empenha correspondente a Locação de um veículo tipo Fiat Uno Vivace, ano 2014, placa OYN0J72, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servidores da Secretaria de Saúde, quando n | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00005661457405 | RENER SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados administrativos junto a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00002693106494 | MARCIA WILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus, nesta, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00012266307401 | WALLENE RAMALHO MARTINS | Valor que se empenha correspondente a Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 28/07/2022 | 1450.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na gravação, edição e masterização em studio, de notas de interesse da Secretaria de Saúde, para veiculação em carro de som e rádio e mídia digital no combate ao novo coranavírus no município, duran | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 28/07/2022 | 2100.00 | 00008655799467 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados de mão-de-obra na manutenção 9 ar-condicionado split, incluindo carga de gás R22, nos PSF's e Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00088591514491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra como Tratorista, para suprir as necessidades no corte de terras de pequenos produtores rurais deste município, bem como, outros serviços da Secretaria de Agricultura, des | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 28/07/2022 | 700.00 | 00008295558463 | LEANDRA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais a disposição da Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 28/07/2022 | 800.00 | 00012282437438 | MILTON DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio nas atividades administrativas junto a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 28/07/2022 | 950.00 | 00070565527495 | LEONARDO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha corrspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos e aguação do Módulo Esportivo "O Pereirão", nesta, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 28/07/2022 | 249.00 | 27606518000120 | DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA 09585521423 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados em Certificação Digital, destinado ao Gabinete do Prefeito, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00008239669417 | CRISTIANO DA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na vigilânia de praças,portal e prédios na Sede do município,durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 28/07/2022 | 700.00 | 00037425986434 | PEDRO ALVES DE MESQUITA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de apoio como segurança no Centro Administrativo Municipal, nesta, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Vigilante a disposição da Casa de Acolhimento, localizada na Cidade de Sapé, referente ao Mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00030267269404 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Caminhão tipo F4000, placa MNF-3312, em diárias a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social, quando em viajem da Zona Rural para Sobrado no carrego e descarrego de alimentos do P | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 28/07/2022 | 150.00 | 00013100398440 | DAVID BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 28/07/2022 | 250.00 | 00004419067454 | ELIZABETH MARIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004975 | 28/07/2022 | 1500.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no aluguel de um veículo VW VOYAGE, placa OFA-8137, transportando os visitadores do Programa Criança Feliz e CRAS e todas as áreas do município, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00003296700420 | GIZÉLIA DE ANDRADE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços administrativos prestados junto ao CREAS,Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Orientadora do Programa Criança Feliz, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004978 | 28/07/2022 | 1500.00 | 00091848970404 | MARIO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no aluguel de um veículo Chevrolet Agile LTZ, placa NQJ-1433, transportando as visitadoras do Programa Criança Feliz, em todas as áreas do município, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 28/07/2022 | 1060.00 | 00006984087481 | MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza e manutenção do prédio onde funciona o programa Criança Feliz, nesta,durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 28/07/2022 | 100.00 | 00006989735422 | VALDILENE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 28/07/2022 | 200.00 | 00003392602469 | MARIA SANDRA HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 28/07/2022 | 150.00 | 00005174811700 | EDNO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 28/07/2022 | 150.00 | 00071612977456 | ROZÂNGELA MARTINIANO FIDELIS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 28/07/2022 | 1750.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches tais como: salgados, bolos, sanduíches, salada de frutas e sucos, destinados a palestras do Programa Criança Feliz, junto a Secretaria de Assistência Social, des | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00009156803435 | IVANICE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços tecnicos especializados junto a Secretaria de Assistencia Social, deste município, na ministração do curso de manicure tendo como publico alvo mulheres a partir dos 18 anos de idade das localidades de Areia | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00013233992408 | LAÍS LOUHANA DOS SANTOS CALCIO | Valor que se empenha para fazer face a serviços tecnicos especializados junto a Secretaria de Assistencia Social, deste município, na ministração do curso de Designer de Sobrancelha tendo como publico alvo mulheres a partir dos 18 anos de idade das locali | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 28/07/2022 | 1750.00 | 00010240172493 | ANA PAULA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches tais como: salgados, bolos, sanduíches, salada de frutas e sucos, destinados a palestras d Gestantes Programa Criança Feliz, junto a Secretaria de Assistência So | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 28/07/2022 | 1600.00 | 00009905722424 | ALMIR AQUINO DO REGO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com o Ônibus de placa NRE-4493, em viagens a Zona Rural, deste município, transportando pessoas da Zona Rural a Sede do município, para acompanharem cortejos fúnebres durante o mÊs de Julho do corr | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 28/07/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no dia 23/07/2022 Diário Oficial,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 28/07/2022 | 121.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 28/07/2022 | 3.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 28/07/2022 | 2.30 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 28/07/2022 | 2500.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializado de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convênios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB, Pacto Social, deste município, refente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082021 | 0004962 | 28/07/2022 | 3300.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Tecnico,profissionais em acompanhamento,fiscalização,medições,elaboração de projetos,Assessoria Tecnica em Obras,conforme contrato de nº066/2021,referente a Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 28/07/2022 | 1000.00 | 00050048945404 | ASSIS EUGÊNIO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 28/07/2022 | 1800.00 | 00082663696404 | DAVID BERNARDO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na capinagem e remoção de entulhos, e manutenção de 8 bombas e conexões de poços para atender com água potável as comunidades dos Sítios Areia vermelha,Figueiras,Areia Branca e Campo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspodente a Serviços prestados de mão-de-obra como Eletricista na manutenção da rede de iluminação da Praça Venância Neyva e Cap. João Marques, nesta, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos,ligamento e desligameto de uma bomba elétrica, controlando assim , o abastecimento d'água o qual atende a comunidade do Sítio Campo Grande III, duran | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no acompanhamento fiscalizatório dos serviços executados com máquina patrol, retroescavadeira, pá mecânica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais bem como, distribuição | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 28/07/2022 | 1300.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio na condução do veículo caminhão caçamba de placa OXO-4009, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município, no transporte de barro, areia e entulhos destinados aos serviços de | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005010 | 28/07/2022 | 444.50 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado a Secretaria de Infra-estrutura,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 28/07/2022 | 4230.00 | 00008655799467 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO | Valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados de mão de obra na limpeza,manutenção de 20 ár-condicionado Split,incluindo cargas de gás R22,nas escolas Café do Vento,Berenice , Joaquim Braz ,José Antônio ,Creche Abel Coelho ,Júlio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00001165471469 | SEVERINA LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola João Joquim de Castro, localizada no Sítio Campo Grande, neste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal José Marinho Falcão,localizada no Sitio Campo Grande I,durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00008177181416 | LUCIANO SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como Motorista a disposição da Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00007296900407 | LILIANE JUSTINO DE HOLANDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Francisco Luiz, localizada no Sítio Areia Branca, neste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00092823572449 | LUCIANA PESSOA DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Francisco Luiz, localizada no Sítio Areia Branca, neste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra de apoio em serviços gerais na Escola Joaquim Braz,nesta,pertencente a Secretaria de Educação,deste município,durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 28/07/2022 | 650.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio, nesta, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00069015759472 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na vigilância da Quadra Poliesportiva de Areia Vermelha, neste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 28/07/2022 | 1450.00 | 00009048653479 | SEVERINO DANTAS DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente a servide apoio administrativo junto a Secretaria de Educação, deste município, durante o mÊs de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 28/07/2022 | 6899.00 | 29411275000108 | ROGERIO PESSOA DE BRITO 08920906424 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um veiculo de placa KNO-8H78,no transportando alunos dos sítios Carucu,Cafe do Vento ,Antas do Sono, neste município, para assitirem aula em colégios nesta cidade, referente ao mês de Julho do | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005012 | 28/07/2022 | 7000.00 | 45507809000142 | ALMIR AQUINO DO REGO 09905722424 | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços com o veículo Onibus de placa NRE-4493, quando no transporte de estudantes dos sítios Campo Grande I, Caruçu II e Maraú, para as escolas da sede do município de Sobrado, nos turnos da Manhã e Tar | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 29/07/2022 | 79259.51 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-CONTRATOS 70%, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 29/07/2022 | 83025.93 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-COMISSIONADO 70%, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 29/07/2022 | 6629.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 30%, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 29/07/2022 | 438667.24 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-Fundeb 70%,referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 29/07/2022 | 98861.16 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-Educação-Infantil 70%,Efetivos referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 29/07/2022 | 3852.57 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-Infantil CONTRATOS 70%, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 29/07/2022 | 6120.00 | 00064604144400 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão-de-obra na recuperação do telhado da Escola Joaquim Braz Pereira,nesta cidade,danificado pelas fortes chuvas ocorridas em nosso município,à dizer:1000MT²de ripas ,400MT de caibro | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 29/07/2022 | 5000.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA 40335208487 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de consultoria e apoio Administrativo junto à Secretaria Municipal de Educação,com treinamentos em desenvolvimentos profissionais aos gestores escolares e apoio técnico aos gestores e membros dos | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 29/07/2022 | 3500.00 | 00009460355471 | JOÃO BATISTA DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupos de trabalhadores na manutenção hidraulica e elétrica nas Escolas de Areia Vermelha, Creche Abel Coelho, Creche Paraiso do ABC, José Marinho Falcão, neste munic | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 29/07/2022 | 3720.00 | 00009718722440 | GERSON IDALINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupos de trabalhadores na limpeza geral, capinagém, retirada de entulhos nas Escolas do Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 29/07/2022 | 1000.00 | 37956098000165 | ALVARO THIAGO MENEZES DE SOUZA 12871954402 | Valor que se empenha para fazer face a serviços de fotografias, filmagens e divulgação de eventos realizados pela Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 29/07/2022 | 1631.00 | 00002263660496 | RIVALDO MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Inhame e Abacaxi, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 29/07/2022 | 34369.13 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% (50033)COMPETENCIA JULHO/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 29/07/2022 | 749.95 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% (50034)COMPETENCIA JULHO/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 29/07/2022 | 18028.61 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO 70% (50035)COMPETENCIA JULHO/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 29/07/2022 | 18007.38 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO- CONTRATOS 70% (50037)COMPETENCIA JULHO/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 29/07/2022 | 9954.92 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO- EDC. INFANTIL 70% EFETIVOS (50039)COMPETENCIA JULHO/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 29/07/2022 | 875.28 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO- EDC. INFANTIL 70% CONTRATOS (50041)COMPETENCIA JULHO/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 29/07/2022 | 16520.18 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrutura,Obras Serv Urbanos-EIP, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 29/07/2022 | 11300.01 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrutura,Obras Serv Urbanos-COM, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 29/07/2022 | 12061.21 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrutura,Obras Serv Urbanos, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 29/07/2022 | 2100.00 | 00010144647494 | WANER EDUARDO DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores, na capinágem e retirada de entulhos do Portal da Cidade e das ruas Ana André de Carvalho, Manoel de Sales, Paulo Rolim, Julio Guabiraba e Conjunto João de | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00005172916490 | ANA PAULA FELICIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 3.500lt de água por hora, destinado ao atendimento com água potável a 30(trinta) famílias da localidade denominada Lagoa do Padre, neste municíp | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 29/07/2022 | 4230.00 | 00009780032410 | JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupos de trabalhadores,na manutenção e ampliação de abastecimento de àgua nos Sítios,Campo Grande,Lagoa do Padre,Areia Vermelha e Antas do Sono e Areia Branca neste | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 29/07/2022 | 2950.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEICULOS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de (01)veiculos strada cabine simples de placa:RLZ3A09,para atender as demanda da Secretaria de Infraestrutura,deste município,referente a Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 29/07/2022 | 12442.75 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Finanças-COM, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 29/07/2022 | 1261.31 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Finanças-EIP, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0005067 | 29/07/2022 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a Licenciamento de Direito de Uso de programas de computação dos seguintes Software: Folha de Pagamento, Arrecadação e Gestão de Tributos, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00013396217462 | SARA DO NASCIMENTO QUIRINO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na digitalização de balancetes, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0005084 | 29/07/2022 | 5000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestação de Serviços Jurídicos,referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0005085 | 29/07/2022 | 2700.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestação de Serviço na Cidade de Recife na implantação de Assistencia Jurídica Municipal à população, no mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 29/07/2022 | 99.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 29/07/2022 | 579.03 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 29/07/2022 | 772.18 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 29/07/2022 | 3226.82 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 29/07/2022 | 20000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao RFB-RET DARF,debitado em conta DAF BB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 29/07/2022 | 11.50 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 29/07/2022 | 3.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 29/07/2022 | 2821.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no dia 29/07/2022 Diário Oficial,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 29/07/2022 | 2826.97 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC FINANÇAS-COM ( 20501)COMPETENCIA JULHO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 29/07/2022 | 286.56 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC FINANÇAS-EIP ( 50017)COMPETENCIA JULHO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 29/07/2022 | 9831.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa Criança Feliz, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 29/07/2022 | 3650.62 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa SCFV EIP, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 29/07/2022 | 3795.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa Bolsa Família, pertencente a Julho do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 29/07/2022 | 4558.32 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa CREAS EIP, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 29/07/2022 | 2649.78 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa CRAS EIP, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 29/07/2022 | 1416.22 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa CRAS COM, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 29/07/2022 | 250.00 | 00004219267409 | JARDIEL DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 29/07/2022 | 2022.10 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COM (21402)COMPETENCIA JULHO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 29/07/2022 | 1376.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR( 22000)COMPETENCIA JULHO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 29/07/2022 | 2213.27 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(50004)COMPETENCIA JULHO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 29/07/2022 | 1035.64 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS EIP(50010)COMPETENCIA JULHO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 29/07/2022 | 1119.96 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EIP (50012)COMPETENCIA JULHO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 29/07/2022 | 602.02 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS EIP (50015)COMPETENCIA JULHO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 29/07/2022 | 2114.23 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ(50019)COMPETENCIA JULHO/2022. RATEIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 29/07/2022 | 829.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SCFV EIP(50020)COMPETENCIA JULHO/2022. RATEIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 29/07/2022 | 862.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA EIP(50022)COMPETENCIA JULHO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 29/07/2022 | 321.76 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS COM (50030)COMPETENCIA JULHO/2022. RATEIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 29/07/2022 | 8900.17 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-COM, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 29/07/2022 | 6060.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Conselho Tutelar, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 29/07/2022 | 9741.68 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 29/07/2022 | 4929.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-EIP, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 29/07/2022 | 1800.00 | 00008815098410 | EMANUEL DAVID PEREIRA LIMA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no apoio do cadastramento do BF,durante o mês de Julho, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 29/07/2022 | 6653.34 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 29/07/2022 | 12801.03 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração-COM, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 29/07/2022 | 3662.18 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração-EIP, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 29/07/2022 | 1511.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO ( 20400)COMPETENCIA JULHO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 29/07/2022 | 2908.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM ( 20401)COMPETENCIA JULHO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 29/07/2022 | 2740.26 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA,OBRAS SERV URBANOS ( 20603) COMPETENCIA JULHO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 29/07/2022 | 2344.78 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE CULTURA,DESPORTOS E TURISMO-COM (21401)COMPETENCIA JULHO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 29/07/2022 | 2567.32 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E SERV URBANOS-COM(21403)COMPETENCIA JULHO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 29/07/2022 | 1548.12 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE AGRICULTURA-COM(21404)COMPETENCIA JULHO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 29/07/2022 | 278.68 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EIP (50014), COMPETÊNCIA JULHO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 29/07/2022 | 989.05 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COM (50016)COMPETENCIA JULHO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 29/07/2022 | 3753.29 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA,OBRAS SERV URBANOS-EIP (50018) COMPETENCIA JULHO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 29/07/2022 | 832.03 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EIP ( 50023)COMPETENCIA JULHO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 29/07/2022 | 275.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE CULTURA,DESPORTOS E TURISMO-EIP (50028)COMPETENCIA JULHO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 29/07/2022 | 18180.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito ELE, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 29/07/2022 | 15118.69 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-COM, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 29/07/2022 | 3800.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEICULOS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de (01)veiculos strada cabine dupla de placa:RLS4G63,para atender as demanda do Gabinete do Prefeito, deste município,referente a Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 29/07/2022 | 4130.62 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO ELE ( 20200)COMPETENCIA JULHO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 29/07/2022 | 3434.93 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO COM ( 20201)COMPETENCIA JULHO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 29/07/2022 | 4353.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Articulação Política-COM, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 29/07/2022 | 10320.46 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Tursimo-COM, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 29/07/2022 | 1212.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Tursimo-EIP, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 29/07/2022 | 1050.00 | 00010980803438 | LUCAS MINELVINO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de despesas diversas de agremiação desportiva (Portuguesa de Campo Grande) por ocasião de sua participação na Copa Rural representando o Município de Sobrado no dia 24 de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 29/07/2022 | 1226.62 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-EIP, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 29/07/2022 | 6814.01 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-COM, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 29/07/2022 | 4230.00 | 00054939720420 | NOYLTON LEAL ALMEIDA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra como mecânico, na realização e higienização, catga de gás, filtro de cabine, realizados no trator, máquina, retroescavadeira, patrol, pá mecanica, trator, todos pertencentes a Secreta | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 29/07/2022 | 850.00 | 00008295558463 | LEANDRA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais a disposição da Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 29/07/2022 | 23722.31 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-COM, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 29/07/2022 | 67163.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 29/07/2022 | 52472.67 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-EIP, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 29/07/2022 | 13970.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos Agentes de Endemias, Secretaria de Saúde, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 29/07/2022 | 6185.39 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Sanitária, Secretaria de Saúde, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 29/07/2022 | 85630.42 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PACS, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 29/07/2022 | 26183.52 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 29/07/2022 | 7025.41 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-BUCAL,referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 29/07/2022 | 13217.72 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde- BUCAL EIP, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 29/07/2022 | 46899.36 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF EIP,referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 29/07/2022 | 8538.96 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde- NASF EIP,referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 29/07/2022 | 1450.00 | 00006268942477 | GEOVANA SANTOS DO NASCIMENTO | Serviços prestados como auxiliar de serviços,junto ao PSF II localizado no Sítio Campo grande ,neste município,durante o mês de Julho do corrente ano | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 29/07/2022 | 850.00 | 00006103726450 | JULIANA SILVA DE JESUS | Valor que se empenha correspondente a serviços administrativos prestados junto a Secretaria Secretaria de Saúde do município, no mÊs de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 29/07/2022 | 10655.47 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF EIP ( 12000)COMPETENCIA JULHO/2022. RATEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 29/07/2022 | 3003.03 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL EIP ( 12001)COMPETENCIA JULHO/2022. RATEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 29/07/2022 | 19455.09 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PACS ( 12002)COMPETENCIA JULHO/2022. RATEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 29/07/2022 | 5970.41 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -PSF (12003)COMPETENCIA JULHO/2022. RATEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 29/07/2022 | 1596.15 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -BUCAL (12006)COMPETENCIA JULHO/2022. RATEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 29/07/2022 | 15259.21 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE ( 20800)COMPETENCIA JULHO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 29/07/2022 | 5389.63 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-COM ( 20801)COMPETENCIA JULHO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 29/07/2022 | 11934.42 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-EIP ( 20802)COMPETENCIA JULHO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 29/07/2022 | 3174.06 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-AGENTE DE ENDEMIAS ( 20803)COMPETENCIA JULHO/2022. RATEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 29/07/2022 | 1313.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-AGENTE DE VIGILANCIA SANITÁRIA ( 20804)COMPETENCIA JULHO/2022. RATEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 29/07/2022 | 1940.04 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-NASF EIP( 50011)COMPETENCIA JULHO/2022. RATEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005139 | 01/08/2022 | 3904.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005140 | 01/08/2022 | 898.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005141 | 01/08/2022 | 1275.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005142 | 01/08/2022 | 908.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005143 | 01/08/2022 | 1495.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 50 APARELHO GLICOSIME ON CALL PLUS(MEDLE), destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 01/08/2022 | 2600.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de OXIGENIO COMPRIMIDO MED 01 MT E MED 04 MTS, destinados aos PSF'S, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005146 | 01/08/2022 | 1846.64 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinado a Secretaria de Saúde desta Edilidade. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005154 | 01/08/2022 | 13733.11 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças diversas destinados a manutenção nos veículos NISSAN-FRONTIER, L-200 TRITON, FORD-RANGER, RENAULT-MASTER, todos pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005161 | 01/08/2022 | 14289.02 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S10#DS10#,GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 01/08/2022 | 3000.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos, para manutenção das maquinas agrícolas, pertencente a Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005157 | 01/08/2022 | 761.14 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #DC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005158 | 01/08/2022 | 1404.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Gasolina COMUM #GC#, destinado ao veículo,pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005147 | 01/08/2022 | 8170.05 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao Centro Administrativo , desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005151 | 01/08/2022 | 4802.65 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinado a Casa de acolhimento , Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005152 | 01/08/2022 | 5725.49 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinado a Cozinha Comunitaria, Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005159 | 01/08/2022 | 2834.18 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinado ao veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005150 | 01/08/2022 | 1504.05 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilidade. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 01/08/2022 | 616.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 01/08/2022 | 250.00 | 00004547568448 | ADRIANA DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 01/08/2022 | 622.00 | 00009021226499 | MARILENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 01/08/2022 | 350.00 | 00007411568490 | GILSON PEDRO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 01/08/2022 | 400.00 | 00011098185480 | EDNALDA TOMAZ FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 01/08/2022 | 4000.00 | 36924699000123 | ZAPPIN CONSULTORIA E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a Assessoria e consultoria em comunicação estratégica e marketing digital,destinado a Prefeitura Municipal de Sobrado/PB durante o mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005160 | 01/08/2022 | 1300.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinado ao veículos pertencente a Secretaria de Finanças,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 01/08/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005156 | 01/08/2022 | 20615.33 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #DC# e GASOLINA COMUM #GC# e OLEO DIESEL S10 #DS10#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Infra-estrutura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 01/08/2022 | 6900.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS 77034503400 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Onibus escolar, transportando estudantes dos Sitios Lagoa do Padre, Areia Branca, e Areia Vermelha, as escolas na sede do Município de Sobrado no turno da manhã e Tarde,no mês de Julho do corrent | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005148 | 01/08/2022 | 2689.67 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a escolas,Secretaria de Educação, desta Edilidade. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005149 | 01/08/2022 | 23670.99 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a escolas,Secretaria de Educação, desta Edilidade. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005153 | 01/08/2022 | 13868.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a manutenção dos veículos VW-GOL, GM-SPIN, VW-KOMBI, MICRO ONIBUS e ONIBUS, todos pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005162 | 01/08/2022 | 21680.38 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10#DS10#,DIESEL COMUM#DC#,DIESEL COMUM #DC#,GASOLINA COMUM#GC#destinados a frota de veículos da Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005182 | 02/08/2022 | 20357.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados as Escolas Municipais da Secretaria de Educação,desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 02/08/2022 | 3575.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (pão frances e bolos e sanduiche)destinado a Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 02/08/2022 | 8250.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)Tanque PE FORTLEY 10.000 L H1,93,,destinado ao abastecimento de àgua no Sítio Maraú,na Zona Rural,Secretaria de Infra-estrutura,neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005195 | 02/08/2022 | 880.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado a Secretaria de Infra-estrutura,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 02/08/2022 | 865.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENCO DE BRITO JUNIOR 06191501498 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços de Diagramação,edição e publicação no DOU,do Aviso do pregão electrónico 007/2022,aquisição de patrulha mecanizada (Retroescavadeira)conforme proposta nº025401/2021,junto a este Município,referen | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 02/08/2022 | 60.50 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 02/08/2022 | 3.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 02/08/2022 | 300.00 | 00004390168436 | MARIA DA PENHA MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 02/08/2022 | 250.00 | 00008232711450 | MARIA EDUARDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 02/08/2022 | 150.00 | 00003841586414 | DIMARIO MIGUEL BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 02/08/2022 | 200.00 | 00008609589498 | ALISSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 02/08/2022 | 180.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 02/08/2022 | 250.00 | 00006366208409 | ROSILEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 02/08/2022 | 300.00 | 00011965786804 | ANTONIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 02/08/2022 | 200.00 | 00070474055426 | JULIANA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 02/08/2022 | 150.00 | 00070473759454 | TATIANA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 02/08/2022 | 250.00 | 00004539611429 | SEVERINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 02/08/2022 | 250.00 | 00070016360451 | ELENILDA VÍRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 02/08/2022 | 1120.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinado ,Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilidade. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 02/08/2022 | 652.50 | 35740412000142 | THATYANE CIBELE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais diversos, destinados aos Cursos Profissionalizantes promovidos pelo Cras, Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 02/08/2022 | 554.85 | 35740412000142 | THATYANE CIBELE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais diversos, destinados aos Cursos Profissionalizantes promovidos pelo Cras, Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005181 | 02/08/2022 | 6504.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a Secretaria de Administração,desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 02/08/2022 | 448.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos, para manutenção das maquinas agrícolas, pertencente a Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005180 | 02/08/2022 | 17201.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados ao PSFs,Secretaria de Saúde, desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005185 | 02/08/2022 | 644.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de VITAMINA C 100MG/ML, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005186 | 02/08/2022 | 1054.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de MEDICAMENTOS DIVERSOS, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022020 | 0005190 | 02/08/2022 | 2347.40 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos,referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005209 | 03/08/2022 | 2883.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de MEDICAMENTOS DIVERSOS, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005210 | 03/08/2022 | 296.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oximetro de pulso dedo portatil oxygen, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005211 | 03/08/2022 | 3424.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais hospital diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005212 | 03/08/2022 | 980.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (02) Balança corporal digital, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0005217 | 03/08/2022 | 3366.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 198(cento e noventa e oito) refeições destinados a servidores da Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0005218 | 03/08/2022 | 357.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 21(vinte e uma) refeições destinados a servidores da Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 03/08/2022 | 1000.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA 09491467492 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação de materia de interesse dessa Edilidade municipal,Secretaria de Administração, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 03/08/2022 | 160.00 | 00002691966410 | ALCILENE PEREIRA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 03/08/2022 | 400.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 03/08/2022 | 160.00 | 00005226536429 | LUZINETE FRANCISCO DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 03/08/2022 | 200.00 | 00012695117426 | LAUDIELSON VICENTE CABRAL | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 03/08/2022 | 350.00 | 00011429713410 | EDLANE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 03/08/2022 | 250.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 03/08/2022 | 530.00 | 00005082045423 | MARIA JOSE PAULINO DE LUNA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados em oficinas de fuxicos ao Grupo de Idosas, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 03/08/2022 | 400.00 | 00007668540784 | MAURO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 03/08/2022 | 400.00 | 00006453876493 | CRISTINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0005213 | 03/08/2022 | 6500.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assesoria Contábil,referente a competência de Julho do corrente ano,conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 03/08/2022 | 6900.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA 36486175400 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestado com o Ônibus de placa MNS:6668, transportando alunos dos sítios Cordeiro II, Lagoa do Padre e Areia Vermelha, neste município, para assitirem aula em colégios nesta cidade, turnos manhã | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 03/08/2022 | 1100.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na manutenção formação e backup na rede de computadores da Secretaria de Educação,segunda parcela R$1.100,00 no total de R$2.200,00 neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 03/08/2022 | 370.00 | 00020507070453 | JOSE SEVERINO TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra a manutenção de uma calha de 15 metros da Escola José Antônio de Oliveira,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 03/08/2022 | 2000.00 | 73471963006692 | SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte | Valor que se empenha para fazer face a despesa com curso especializado para condutores de veiculo de transportes escolares para dois (02)participantes turma 323558,no periodo de 13/08 a 10/09/2022,e outra turma com três(03)participantes da turma 327486,no | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0005216 | 03/08/2022 | 3400.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 200(duzentos) refeições destinados a servidores da Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0005224 | 04/08/2022 | 3500.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor que se empenha correspondente aquisição de FRUTAS diversas, destinados a Merenda Escolar das Escolas Municipais,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 04/08/2022 | 2100.00 | 00071709621443 | RHALZE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores na capinágem, limpeza geral, retirada de entulhos das Escolas José Antonio, Julio Inácio, Joaquim Clementino, Josefina Emilia e Creche, junto a Secretaria | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00008436039416 | THAMIRIS RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa como Professora do Projeto de Nivelamento da Aprendizagem INTERVIR PARA AVANÇAR,lotada na Secretaria de Educação,referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00007390657421 | ANNA PAULA BALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa como Professora do Projeto de Nivelamento da Aprendizagem INTERVIR PARA AVANÇAR,lotada na Secretaria de Educação,referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00008558695423 | MARIA DE FATIMA FERREIRA BANDEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa como Professora do Projeto de Nivelamento da Aprendizagem INTERVIR PARA AVANÇAR,lotada na Secretaria de Educação,referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 04/08/2022 | 1600.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela locação de cadeiras, mesas, arranjos, bandeijas, painel, mesa decorada, no evento de entrega de fardamentos e veículos, promovidos pela Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 04/08/2022 | 2500.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a Serviços Técnicos Especializados como Topógrafo, no levantamento topográfico georrefenciamento em área, pertencente a PM de Sobrado, localizada na Sede do Município, destinado a construção de uma escola. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 04/08/2022 | 1212.00 | 31247671000185 | HUM MAGNO MENDONCA DINIZ 76829758491 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/materias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 04/08/2022 | 371.25 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa, na conta 0024411-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 9670-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 04/08/2022 | 10.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 04/08/2022 | 44.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11108-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 04/08/2022 | 3.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 04/08/2022 | 3500.00 | 00008437735459 | JOSIVALDO DE MEIRELES SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores na manutenção, instalação do abastecimento d'agua, nas localidades Sitio Lagoa do Padre, Areia Branca, Cordeiro e Caruçu, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 04/08/2022 | 400.00 | 00002368547479 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 04/08/2022 | 300.00 | 00004297505444 | OLICELMA ROSENDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 04/08/2022 | 200.00 | 00039609898491 | EURIVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 04/08/2022 | 500.00 | 00007976126458 | ANA CLAUDIA DA SILVA LINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0005225 | 04/08/2022 | 4500.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor que se empenha correspondente a aquisição de VERDURA diversos, destinados a Cozinha Comunitária,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 04/08/2022 | 300.00 | 00011860701450 | PAULA GERMANA TOMÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 04/08/2022 | 400.00 | 00070343875403 | JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0005226 | 04/08/2022 | 1450.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor que se empenha correspondente a aquisição de VERDURA diversos, destinados ao Centro Administrativo,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 04/08/2022 | 2509.92 | 00007635753487 | AGILSON FARIAS MONTENEGRO | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de honorarios, realizados na visita solicitada pela 3ª Comarca de Justica de Sapé para realização de pericia para desapropriação de terreno por utilidade publica. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 04/08/2022 | 400.00 | 00000809066483 | ADRIANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a consessão de diária para Viagem a João Pessoa,para para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Assistencia Social,junto ao Escritorio de Contabilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 04/08/2022 | 3256.45 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | Valor que se empenha para fazer face a passagens aereas Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, no período de 10/08 a 17/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0005222 | 04/08/2022 | 2500.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Verduras diversas, destinados a Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0005229 | 04/08/2022 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços médicos prestados no Posto de Saúde Menino Jesus, neste município, no mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Construçao , Reforma e /ou Ampliaçao de Unidades Basicas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005255 | 08/08/2022 | 6561.23 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado a manutenção da Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 08/08/2022 | 400.00 | 00007111262409 | MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a João Pessoa junto ao Gabinete do Governador do Estado para tratar de assuntos de interesse desta elididade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 08/08/2022 | 140.00 | 00002381843400 | ENOQUE LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 08/08/2022 | 300.00 | 00006027514469 | JOSÉ ALVES DO MONTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 08/08/2022 | 270.00 | 00012266069462 | JEFERSSON LUIZ DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 08/08/2022 | 150.00 | 00006701836445 | LINDALVA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005254 | 08/08/2022 | 24257.35 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado a manutenção da Secretaria de Infra-estrutura,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 08/08/2022 | 44.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 08/08/2022 | 6.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005253 | 08/08/2022 | 33442.24 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diverso destinado a manutenção das Escolas municipais,Secretaria de Educação. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 08/08/2022 | 6345.00 | 00007474186403 | JOSE REINALDO BEZERRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra com fornecimento de material para execução dos serviços de aplicação de forro PVC nas dependencias da Escola Joaquim Braz Pereira, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0005266 | 09/08/2022 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Internet,destinado a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 09/08/2022 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - | Valor que se empenha para fazer face a despesa de manutenção no veiculo Ônibus de placa:OZ9139,Renavam:00368148041,Secretaria de Educação neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 09/08/2022 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - | Valor que se empenha para fazer face a despesa de manutenção no veiculo Ônibus de placa:RLZ4G15,Secretaria de Educação neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 09/08/2022 | 5734.50 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VARZEA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos de alimentação, destinados a merenda escolar, das escolas municipais, desta. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 09/08/2022 | 635.12 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de coco seco, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 09/08/2022 | 1137.22 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Verduras diversas, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 09/08/2022 | 3386.67 | 03948024000165 | MERCADINHO OURO BOM | Valor que se empenha para fazer a despesa com aquisição de gênero alimentícios,destinados a Escolas Municipais, Secretaria de Educação neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 09/08/2022 | 1730.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENCO DE BRITO JUNIOR 06191501498 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços de Diagramação,edição e publicação do aviso da tomada de preços,para construção de um Escola e uma Creche,no município de Sobrado-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005282 | 09/08/2022 | 12692.26 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças diversas para manutenção realizadas nos veículos:FIAT-UNO,CACAMBA FORD,CACAMBA VW,carro Pipa,todos pertencentes a Secretaria de Infra-estrutura,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 09/08/2022 | 200.00 | 00008656522442 | JOCILENE SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 09/08/2022 | 400.00 | 00003862254437 | IRACEMA MARTINIANO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 09/08/2022 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 09/08/2022 | 150.00 | 00011185304703 | JOSE ROBERTO FERREIRA DO REGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 09/08/2022 | 400.00 | 00007545308417 | ALUISIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 09/08/2022 | 150.00 | 00090948165472 | GILDA DA SILVA TOMÉ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 09/08/2022 | 200.00 | 00005978644462 | REGINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 09/08/2022 | 200.00 | 00004781851460 | VERA LÚCIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0005269 | 09/08/2022 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de internet,no prédio onde funciona o bolsa familia,Secretaria de Desenvolvimento Social. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 09/08/2022 | 250.00 | 00004373216495 | VALCLEIDE MARIA ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 09/08/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 30126-4. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 09/08/2022 | 500.00 | 00008826584419 | ALEXANDRO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 09/08/2022 | 500.00 | 00009205898473 | TAIANE SIMÕES DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 09/08/2022 | 22.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005280 | 09/08/2022 | 4006.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças diversas para manutenção realizadas nas Máquinas Agrícolas, pertencentes a Secretaria de Agricultura,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0005267 | 09/08/2022 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de internet,na Sede (Prefeitura). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005268 | 09/08/2022 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Internet,destinado a Secretaria de Sáude e UBSs,neste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005281 | 09/08/2022 | 9136.05 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças diversas destinados a manutenção realizada no veículo Nissan-frontier,L-200 Triton,Ford-Ranger,Renault-Master,pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005283 | 09/08/2022 | 1827.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenções realizadas nos veiculos Nissan-Frontiel-L200 ,triton Ford Rangel,renault-master,conforme danfe de número 376,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 10/08/2022 | 350.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um imóvel, localizado a Rua Julio Guabiraba, s/n, Centro, nesta, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Saúde, deste município, conforme Contrato, referente ao mes de Julho | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 10/08/2022 | 800.00 | 00011303392461 | RAFAEL FERREIRA MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um Imóvel localizado no Sítio Figueiras,nesta Cidade,para funcionamento do Posto Âncora de Saúde para atendimento médico,durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 10/08/2022 | 2500.00 | 00005077014450 | JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Onix de placa QFE-6253, em 7 viagens a João Pessoa e 3 a Recife, todas transportando para Hospitais e Clinicas, durante o mês de Julho do corrente ano | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 10/08/2022 | 1100.00 | 00045235538404 | ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com o veículo Parati CLI, placa MNF-4880, em viagens extras a João Pessoa e Sapé, transportando pacientes para a realização de exames e consultas em hospitais e clínicas, durante o mês de Julho do c | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 10/08/2022 | 1870.00 | 00012780954469 | ADRIANO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com o veículo VW-GOL placa KLA 7163, em 10 viagens a João pessoa transportando pacientes para clínicas e hospitais para realização de consultas e exames. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005388 | 10/08/2022 | 1450.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 100(cem) GARRAFÃO de 20LT DE AGUA MINERAL SUBLIME e 5(cinco) BOTIJÃO DE GLP 13KG, destinados a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005400 | 10/08/2022 | 456.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (02) Balança corporal digital, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 10/08/2022 | 8297.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica nos prédios pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 10/08/2022 | 1750.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de reifeições e sucos destinados aos motoristas, Técnicos de Enfermagem, Secretária e Coordenadora do PSF da Secretaria de Saúde,deste município, quando no transporte e aco | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 10/08/2022 | 1600.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no carro de Som VW/KOMBI,placa -OEU-6809, na divulgação de notas/avisos de matérias de interesse da Secretaria de Saúde ,bem como,da prevenção e vacinação da COVID 19,desta Edilidade , | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 10/08/2022 | 3100.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Prisma de placa OGA2J72, durante o mês de Julho do corrente ano, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 10/08/2022 | 1062.49 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a Segunda parcela do seguro do veiculo:AMBULÂNCIA FIAT Nova Ducato Furgão de placa:RLQOJ09 ,pertencente a Secretaria de Saúde. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 10/08/2022 | 2800.00 | 00008552407418 | JOSE DIONISIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Pálio de placa PGT-3869, em 04 viagens a Recife, 10 viagens a Joao Pessoa/PB, conduzindo pacientes deste município para hospitais e clínicas para realização de exames. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 10/08/2022 | 700.00 | 00099288710434 | MARCUS VENICIUS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com uma locação de um Imovel localizado a Rua Manoel Sales,Nº66-Centro,nesta,onde está instalada a base da Policia Militar referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 10/08/2022 | 500.00 | 00003141684430 | JOSE LUIZ DO REGO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado no Sitio Cordeiro, para funcionamento da Cooperativa de Catadores de material reciclado, referente ao mês de Julho de 2022, conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005389 | 10/08/2022 | 840.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 40(quarenta) GARRAFÃO de 20LT DE AGUA MINERAL SUBLIME e 4(quatro) BOTIJÃO DE GLP 13KG, destinados a Sede da Prefeitura, deste município, durante o mês de Julho do corrente ano | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 10/08/2022 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no Acompanhamento de processos Administrativos junto a RFB/INSS/PGFN para emissão da regularidade fiscal,acompanhamento ao CAUC,SIAF,parcelamentos lei especial EC113/2021 e interlocução | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 10/08/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma fotocopiadora,destinado a Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 10/08/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma fotocopiadora,destinado a Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 10/08/2022 | 32051.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica nos prédios pertencentes a está Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 10/08/2022 | 176.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1018 pertencente a Secretaria de Administração,deste Município,referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 10/08/2022 | 176.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1026 pertencente a Sede desta Prefeitura,deste Município,referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 10/08/2022 | 4850.80 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços de telecomunicações prestados nesta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 10/08/2022 | 700.00 | 00021920109404 | NORMANDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, nesta, destinado ao funcionamento das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta municipalidade, referente ao mes de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005420 | 10/08/2022 | 2625.00 | 00003645919430 | CLENILSON INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a Pagamento de locação de um veículo VW/Novo, modelo Gol, ano 2017, completo, placa QFq-5105/PB, a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 10/08/2022 | 22.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1014 pertencente a Conselho Tutelar,deste Município,referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 10/08/2022 | 950.00 | 00034335498420 | CICERO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio nas atividades administrativas junto a Secretaria de Agricultura deste município,durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 10/08/2022 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Projetada 1, s/n, onde funciona o prédio da Secretaria de Agricultura, deste município, durante o mes de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 10/08/2022 | 750.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços com uma Moto BROS 160,placa RLWG178,na condução de serviços da Secretaria de Agricultura deste Município,quando no acompanhamento da Execução dos serviços da Secretaria mencionada,durante o mês | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 10/08/2022 | 600.00 | 00070074217410 | SAMARA ADELITA MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no apoio nas atividades administrativas junto a Secretaria de Agricultura, deste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 10/08/2022 | 3200.00 | 00007680195404 | RENATA NUNES DO MONTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um veiculo FIAT/STRADA HD WK ano 2017,completo, de placa PCX1E60 PB,a disposição da Secretaria de Agricultura deste município,durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 10/08/2022 | 1400.00 | 00002729538496 | JOSE GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empennha para fazer face a despesa com Serviços prestados como instrutor de orquestra, oferecendo aos alunos ensinos teóricos e prático, objetivando aos mesmos a leitura de partituras e a prática com instrumentos de sopro e percussivo durante | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 10/08/2022 | 800.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no carro de Som VW/KOMBI,placa -OEU-6809, na divulgação de notas,propragandas alusivas as atividades da Casa de Cultura Desportos e Turismo, e evento alusivo a Sant'Ana, durante o mês | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 10/08/2022 | 100.00 | 00084106220415 | ROMILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 10/08/2022 | 450.00 | 00001484967410 | LINDENBERG FIRMINO DE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 10/08/2022 | 600.00 | 00006500252454 | RISALVA JOSEFA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 10/08/2022 | 300.00 | 00095177574415 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 10/08/2022 | 200.00 | 00007804623437 | ROZANA DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 10/08/2022 | 250.00 | 00008784522496 | MARIA MARINA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 10/08/2022 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 10/08/2022 | 350.00 | 00070565594419 | ERINALDO ROSENDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 10/08/2022 | 200.00 | 00016060482449 | GILVANDO DE PAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 10/08/2022 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 10/08/2022 | 300.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 10/08/2022 | 250.00 | 00014723805419 | JOELYSON JOSÉ BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 10/08/2022 | 300.00 | 00003470371431 | ELIZABETE QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 10/08/2022 | 200.00 | 00011732096465 | EURIVALDO JUNIOR QUIRINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 10/08/2022 | 300.00 | 00007296812460 | ANTONIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 10/08/2022 | 500.00 | 00001352588471 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 10/08/2022 | 200.00 | 00008832750740 | ELIETE BENÍCIO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 10/08/2022 | 300.00 | 00008922162473 | SUENIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 10/08/2022 | 200.00 | 00000974397466 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 10/08/2022 | 200.00 | 00060110678400 | MILTON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 10/08/2022 | 300.00 | 00001788757408 | MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00067390587415 | ROSIMERY DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 10/08/2022 | 150.00 | 00005940691498 | MARIA SIMÕES LOPES FILHA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 10/08/2022 | 300.00 | 00007801583426 | SEVERINO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 10/08/2022 | 550.00 | 00009742710473 | FABRICIA DE FREITAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 10/08/2022 | 350.00 | 00009618344479 | ELIANE HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 10/08/2022 | 300.00 | 00008960489425 | RENÍ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 10/08/2022 | 200.00 | 00012022901401 | RAIANA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 10/08/2022 | 150.00 | 00007720558405 | JOSE HILDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 10/08/2022 | 200.00 | 00009618202410 | MARIA GRACIETE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 10/08/2022 | 300.00 | 00070565491440 | JOYCE KELLY ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 10/08/2022 | 400.00 | 00067397670415 | SEVERINO BERNARDO ALEXANDRINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 10/08/2022 | 300.00 | 00027683028487 | JOÃO ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 10/08/2022 | 250.00 | 00007613575489 | CEZARIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 10/08/2022 | 250.00 | 00004208452404 | DANIELE VIEIRA DE MESQUITA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 10/08/2022 | 300.00 | 00046774564453 | JOÃO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 10/08/2022 | 250.00 | 00084076461487 | MARIA GORETE APOLINARIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 10/08/2022 | 300.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 10/08/2022 | 500.00 | 00008203569480 | JULIANA PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 10/08/2022 | 200.00 | 00006653002470 | JOSÉ ANTÔNIO ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 10/08/2022 | 300.00 | 00011827037474 | SAVIO GOMES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00010740030477 | CLEZIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 10/08/2022 | 246.50 | 00061816361453 | MARIA EDLEUZA SILVA LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 10/08/2022 | 500.00 | 00010614004411 | RAILSON FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 10/08/2022 | 700.00 | 00079741533420 | ROSILDA BULHOES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 10/08/2022 | 300.00 | 00037985795472 | AURISTÉA BATISTA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 10/08/2022 | 200.00 | 00004835767438 | LUCIENE EUGENIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 10/08/2022 | 200.00 | 00095250999468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 10/08/2022 | 120.00 | 00009618275485 | ELYANE RODRIGUES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 10/08/2022 | 200.00 | 00071750554470 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 10/08/2022 | 250.00 | 00071709586435 | ANA LUCIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 10/08/2022 | 250.00 | 00011490940448 | JULIANY FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. (AUXILIO ENXOVAL) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 10/08/2022 | 250.00 | 00005721049448 | SIMONE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 10/08/2022 | 200.00 | 00010704988402 | JOSE FELIPE DE MENEZES QUIRINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 10/08/2022 | 200.00 | 00000146659481 | ZENILDO CÂNDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 10/08/2022 | 200.00 | 00071311979476 | DAIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 10/08/2022 | 250.00 | 00010414609450 | FELIPE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 10/08/2022 | 400.00 | 00004227365465 | ADRIANA IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 10/08/2022 | 250.00 | 00013471647406 | TALIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 10/08/2022 | 200.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 10/08/2022 | 250.00 | 00071455519421 | ADRIANA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 10/08/2022 | 250.00 | 00008922166460 | LUCIANA CALIXTO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 10/08/2022 | 250.00 | 00000950056766 | LUIZ ANTÔNIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 10/08/2022 | 500.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 10/08/2022 | 250.00 | 00071981665471 | LARISSA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 10/08/2022 | 250.00 | 00006846200495 | JOSE DE LUNA FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 10/08/2022 | 338.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 10/08/2022 | 250.00 | 00070074161440 | EUNICE MARCIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 10/08/2022 | 250.00 | 00071859862497 | BEATRIZ DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 10/08/2022 | 250.00 | 00011260099709 | JULIA PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 10/08/2022 | 300.00 | 00008310400411 | EDINALDO TEOTONIO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 10/08/2022 | 200.00 | 00006823910429 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 10/08/2022 | 500.00 | 00016072448453 | JANDIRA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 10/08/2022 | 300.00 | 00007308888436 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005390 | 10/08/2022 | 348.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 11(onze) GARRAFÃO de 20LT DE AGUA MINERAL SUBLIME e 2(dois) BOTIJÃO DE GLP 13KG, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 10/08/2022 | 200.00 | 00003472115424 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 10/08/2022 | 300.00 | 00071709539437 | LUANA KELLY ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 10/08/2022 | 500.00 | 00010169641457 | ANA PAULA GALDINO JUSTINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 10/08/2022 | 250.00 | 00003672745405 | SEVERINA MAROJA PATRICIO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 10/08/2022 | 150.00 | 00006740216495 | CAROLINE DAYANA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 10/08/2022 | 180.00 | 00002937370454 | CARMEM DOLORES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 10/08/2022 | 300.00 | 00099285835449 | MARIA LUIZA OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 10/08/2022 | 300.00 | 00009618140474 | LUANA CHAVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 10/08/2022 | 250.00 | 00008493485446 | JOSE CARLOS CAVALCANTE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 10/08/2022 | 200.00 | 00012910930440 | TATIANA PEREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 10/08/2022 | 250.00 | 00003286535435 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 10/08/2022 | 250.00 | 00005363097443 | JOÃO SEVERINO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 10/08/2022 | 500.00 | 00020508158400 | MARIA ALEXANDRINA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 10/08/2022 | 550.00 | 00006363359414 | TIAGO DA SILVA AMARAL | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel, localizado a Rua Projetada, s/n, Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa CRAS, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme Contrato, durante o mês de Julho do corre | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 10/08/2022 | 600.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada, s/n, Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funicona o CREAS, Secretaria de Desenvolvimento Social, durante o mÊs de Julho do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 10/08/2022 | 600.00 | 00003434483438 | ELIDA HELENA MATIAS BATISTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços burocráticos/administrativos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta edilidade, relacionados ao Programa Bolsa Família, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de,aproximadamente 4.000lts de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 62(sessenta e duas)família | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00004412560406 | MARIA DE LOURDES SIMPLICIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a cessão de uso de um poçotubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente 3.800lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 30(trinta) famílias da localidade denominada Caruçu, neste município, d | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,7.000lt de àgua potável a Sessenta familias da localidade denominada Caruçú,Zona Rural,conforme contrato,no período de 10 de Julho a | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 10/08/2022 | 580.00 | 00034365532472 | NOEL JOSÉ DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Prédio onde se encontra instalada a Secretaria de Infra-estrutura,localizado à Rua Manoel Sales,Centro desta Cidade,relativo ao mês de Julho do corrente ano,tudo em conformidade com que se encontra acordad | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 10/08/2022 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de cessão de uso de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximandamente, 2.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 25(vinte e cinco) famílias da localidade denominada Car | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 10/08/2022 | 300.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente a locação de um terreno, situado ao Sítio Areia Branca, zona rural, deste município, onde funciona um poço artesiano destinado aos atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mÊs de Julho do corren | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 10/08/2022 | 500.00 | 00003556348489 | JOÃO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa de cessão de uso de um poço tubular arteziano destinado ao abstecimento de àgua potável complementar,a comunidade do Sítio Cordeiro,neste município,durante ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00012036622461 | LAERCIO ABEL DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente 6.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 53(cinquenta e trÊs) famílias e uma escola na localidade denominada Antas do | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00064603415400 | HEROTIDES JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação deum poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente 4.000LT de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 62 (sessenta e duas)familia da localidade denominada Antas do Sono | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 10/08/2022 | 350.00 | 00082705860487 | JOSE ARAÚJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no caminhão tipo F4000, placa MOU:5683, em uma diária a disposição da Secretaria de Infra-estrutura, quando no transporte de materiais de construção, pintura, encanação e trabalhadores quando na exe | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no acompanhamento dos serviços de implantação, ampliação e manutenção de sistemas de abastecimento de água em áreas rurais, deste município, durante o mês de Julho do corrente ano | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 10/08/2022 | 320.00 | 00008842548448 | JUCELINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra no apoio na limpeza e remoção de entulhos da praça da localidade denominada Areia Vermelha, neste município, durante os fins de semana e feriados do mês de Julho do corrrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 10/08/2022 | 1070.00 | 00002094213714 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na manutenção das estradas do município devido as fortes chuvas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 10/08/2022 | 600.00 | 00008382819400 | LEANDERSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Júlio Guabiraba, s/n, Centro, onde funciona o Almoxarifado pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município, durante o mes de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 5.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 262(duzentos e sessenta e duas) famílias da localidade denominada Sitio Cor | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 10/08/2022 | 1300.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados com 12(doze) carradas de água potável com carro-pipa de 12.000lts, extraida de poço em sua propriedade,para atender as comunidade das localidades:corredor,Areia Branca,Cordeiro,Figueira | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 10/08/2022 | 2300.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como mecânico elétrico, na manutenção preventiva e conserto do sistema elétrico de iluminação, troca e reposição das baterias, troca de automatico, motor de partida, troca de radiador | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 10/08/2022 | 18723.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com energia elétrica nos prédios públicos pertencentes a essa Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005416 | 10/08/2022 | 3125.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se emepnha referente a Pagamento de locação de um veiculo Wolkswagem,modelo Gol,ano 2017,completo ,placa OFF-1192-PB,a disposição da Secretaria de Finanças desta Edilidade,durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 10/08/2022 | 2100.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no apoio administrativo junto a Secretaria de Finança, desta Edilidade, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 10/08/2022 | 183.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1025 pertencente a Secretaria de Finanças,deste Município,referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 10/08/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no dia 05/08/2022 Diário Oficial,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 10/08/2022 | 52827.58 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao INSS RFB-PREVPARC60,debitado em conta DAF BB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 10/08/2022 | 7590.99 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep,debitado em conta DAF BB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 10/08/2022 | 253.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 10/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Valor que se empenha referente a débito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 10/08/2022 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA INTEGRA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão pública referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 10/08/2022 | 0.16 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep,debitado em conta DAF BB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 10/08/2022 | 1740.00 | 09232778000109 | SOBRADO SAPE CARTORIO DISTRITAL | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no reconhecimento de firmas, autenticações, entre outros, destinados aos serviços burocráticos da Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 10/08/2022 | 1550.00 | 00071387803468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra como borracheiro/mecânico na revisão, conserto de rodas, pneus, câmara de ar e soçda e tip top, realizados nos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Educação deste município | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 10/08/2022 | 800.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com uma locação de um Imovel localizado a Rua Júlio Guabiraba,S/N,Centro,nesta Cidade,para funcionamento da Biblioteca Pública e Casa da Cultura Municipal,durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 10/08/2022 | 750.00 | 00011758773448 | ALEXANDRE MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha referente a pagamento de aluguel de um imóvel construído em alvenaria, localizado no Sítio Areia Vermelha, neste município, onde funciona a Creche Escola "Paraíso do ABC", referente ao mÊs de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005391 | 10/08/2022 | 5420.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao reempenho 4380 aquisição de 320(trezentas e vinte) GARRAFÃO de 20LT DE AGUA MINERAL SUBLIME e 22(vinte e dois) BOTIJÃO DE GLP 13KG, destinados a Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Julho de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 10/08/2022 | 1995.25 | 03948024000165 | MERCADINHO OURO BOM | Valor que se empenha para fazer a despesa com aquisição de gênero alimentícios,destinados a Escolas Municipais, Secretaria de Educação neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 10/08/2022 | 1387.82 | 03948024000165 | MERCADINHO OURO BOM | Valor que se empenha para fazer a despesa com aquisição de gênero alimentícios,destinados a Creches, Secretaria de Educação neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 10/08/2022 | 1650.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de CHAPA ACR,e Aluminio perfil natura, destinados a Escolas municipais, Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 10/08/2022 | 3100.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no preparo e fornecimento de salgados,bolos para a palestras durante o mÊs de Julho, junto a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 10/08/2022 | 700.00 | 00002367053421 | PEDRO DANTAS DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel construído em alvenaria, com vários cômodos, localizado a Rua Manoel de Sales, 178, Centro, nesta, onde funciona a Secretaria de Educação Municipal, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 10/08/2022 | 2500.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face serviços de recarga de 20 toner brother, toner 1060, 20 recargas de cartuchos hp 85A, 04 recargas CF280A, 04 recargas de cartuchos samsung D204L, destinados aos serviços da Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 10/08/2022 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma fotocopiadora,destinado a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 10/08/2022 | 660.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal João Joaquim de Castro, localizada no Sítio Campo Grande II, durante o mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 10/08/2022 | 14368.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica nos prédios pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 10/08/2022 | 2300.00 | 00006431157494 | PAULO LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra como Pedreiro na pintura geral das paredes, pintura das portas, retelhamento, revestimento de ceramica de pia, realizados na Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 10/08/2022 | 600.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no carro de Som VW/KOMBI,placa -OEU-6809, na divulgação de notas/avisos de matérias de interesse da Secretaria de Educação,desta Edilidade ,durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 10/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Licenciamento 2022 do veiculo de placa OEZ-9139, pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 10/08/2022 | 176.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1010 pertencente a Escola Joaquim Braz Pereira,deste Município,referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 10/08/2022 | 176.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1015 pertencente a Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 10/08/2022 | 183.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1043 pertencente a Creche Abel Coelho Neto,deste Município,referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 10/08/2022 | 1900.00 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Vslor que se empenha para fazer face a despesa de Serviços prestados de mão-de-obra de serviços técnicos especializados como Técnico em Informática, quando na manutenção preventiva e conserto de PC, Notebook e impressora da Secretaria de Educação, deste m | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 11/08/2022 | 300.00 | 00093392346772 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no preparo e fornecimento de 400 picolés destinados a comemoração do dia do estudante das escolas municipais, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 11/08/2022 | 600.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 06988151494 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de filmagens,com drone,edição e produção de videos, destinado a Secretaria de Educação do Município de Sobrado. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 11/08/2022 | 3500.00 | 00008496029476 | ALINE MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela locação de cadeiras e mesas por ocasião da realização de eventos/programas promovidos pela Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 11/08/2022 | 2500.00 | 00013460616458 | JOSE VINICIUS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores na capinagem, retiradas de entulhos nas Escolas, Joaquim Braz, Francisco Luiz, Julio Inácio, Creche Abel Coelho e Secretaria de Educação,neste | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 11/08/2022 | 1900.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na lavágem e lubrificação em dique do Ônibus placa OGF:2530,Onibus de placa OFG-2530, Onibus de placa OEZ9139, Onibus de placa ME 8834, micro onibus MOK 9292, MOU6891,MOG | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 11/08/2022 | 2100.00 | 00007178116463 | JOCINEIDE FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches, salgados variados, pãezinhos, em comemoração do dia dos Motoristas, Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 11/08/2022 | 4230.00 | 00001378261410 | EDME CAIM BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na restauração,conserto e confecção do trilho da Escola Candida Emilia,02 portas galvanizada com forra 1x210,da Escola Joaquim Braz, Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 11/08/2022 | 7600.00 | 00010267194455 | CARLOS ANDRÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores, quando na pintura com tinta acrílica, óleo e lavável de paredes, janelas, portas e grades de ferro, bem como, manutenção de paredes, massa corrida da Esco | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005501 | 11/08/2022 | 3500.00 | 00001378261410 | EDME CAIM BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados de mao-de-obra com solda nos bancos de onibus de placa MOG-6382, conserto do suporte dos espelhos do Micro Onibus placa OGF-2530 e onibus OGC-9616, conserto do espelho do retrovisor do onibus de pl | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 11/08/2022 | 1200.00 | 31247671000185 | HUM MAGNO MENDONCA DINIZ 76829758491 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/materias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 11/08/2022 | 700.00 | 41730173000142 | YASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ 10047597461 | Valor que se empenha correspondente a divulgação de matérias de interesse desta edilidae, conforme publicações realizadas no Portal Sem Censura PB,referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 11/08/2022 | 750.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Mangueira do ar consicionado, destinado ao Veiculo Volkswagem Gol da Secretaria de Financas, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 11/08/2022 | 3.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 11/08/2022 | 99.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11108-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 11/08/2022 | 2500.00 | 00008116924427 | MANUELLTON JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a serviços de empreitada de mão-de-obra com grupo de trabalhadores,na limpeza geral ,capinagem e remoção de entulhos ,nas Manoel de Sales,Conjunto João de Souza,Portal da Cidade,Rodovia PB073,Neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 11/08/2022 | 2100.00 | 00003067317467 | ERINALDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados de mao-de-obra no conserto de parede, emassamento, pintura e abertura de letreiros nas paradas de onibus nas localidades de Areia Branca, Lagoa do Padre, Carucu e Campo Grande, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 11/08/2022 | 3500.00 | 00070101662424 | BRUNO DE MEIRELES IDALINO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores,na ampliacao de 700 metros de abastecimento de agua nas localidades de Lagoa do Padre, Antas do sono, Campo Grande e Figueiras ,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 11/08/2022 | 600.00 | 00008322264402 | MARLENE PEREIRA DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 11/08/2022 | 250.00 | 00005273699428 | ROSILENE AMORIM DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 11/08/2022 | 300.00 | 00008952902432 | PATRICIA INACIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 11/08/2022 | 350.00 | 00008198852409 | MARIA ROBERTA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 11/08/2022 | 200.00 | 00006313360443 | ARENICE MARIA DA SILVA CONSTANCIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 11/08/2022 | 300.00 | 00008864368426 | ADILMA PEREIRA FELINTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 11/08/2022 | 300.00 | 00012811994432 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 11/08/2022 | 320.00 | 00007683025445 | LEANDRA DA SILVA HENRIQUE DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 11/08/2022 | 200.00 | 00070556682475 | ROBERTA DA SILVA MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 11/08/2022 | 220.00 | 00010281234426 | LETICIA HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 11/08/2022 | 200.00 | 00003469720436 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 11/08/2022 | 700.00 | 00005395579435 | NORMANDO PAULO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, Centro, destinado ao funcionamento das atividades do Programa Criança Feliz, desta municipalidade, referente ao mes de Julho do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 11/08/2022 | 300.00 | 00012185609408 | MOISÉS GOMES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 11/08/2022 | 350.00 | 00004418362401 | ANA PAULA FERREIRA BANDEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 11/08/2022 | 200.00 | 00014137138400 | GABRIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 11/08/2022 | 150.00 | 00014869913437 | GABRIELLA BATISTA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 11/08/2022 | 4230.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com o ônibus de placa MNN:0660, em viagens na Zona Rural .deste município transportando pessoas da Zona Rural a Sede do município, para acompanharem cortejos fúnebres durante o mês de | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 11/08/2022 | 400.00 | 00010652575463 | WILMA MARIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 11/08/2022 | 200.00 | 00009724573486 | FABIANO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 11/08/2022 | 400.00 | 00011899022490 | JÉSSICA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 11/08/2022 | 150.00 | 00009373723405 | JOSÉ ROBERTO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005488 | 11/08/2022 | 4218.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias, mascara e alcool em gel,destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 11/08/2022 | 600.00 | 00091853249491 | ELIZETE MANOEL DE JESUS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 11/08/2022 | 600.00 | 00010980803438 | LUCAS MINELVINO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de despesas diversas de agremiação desportiva (Portuguesa de Campo Grande) por ocasião de sua participação na Copa Rural representando o Município de Sobrado no dia 24 de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 11/08/2022 | 2500.00 | 00008920906424 | ROGERIO PESSOA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com o Ônibus de placa KJO-2B89, em 2 viagens transportando munícipes da Zona Rural para participarem da plenaria da Cultura em Joao Pessoa, e 1 viagem a Pilar para Sarau Literario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 11/08/2022 | 880.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço,como Agrônomo execução/manejo de adubação,no gramado do Campo de Fubetol Municipal,nesta durante o mês de Julho do corrente ano, bem como na marcação de área. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 11/08/2022 | 2500.00 | 00007178116463 | JOCINEIDE FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches: salgados variads, pãezinhos, destinados ao Orçamento Democrático, realizado dia 02/08/2022, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005467 | 11/08/2022 | 602.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 11/08/2022 | 1400.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de varrição,coleta,remoção,incineração,tratamento,reciclagem,separação e destinado final de lixo,rejeitos e outros resíduos qualquer,Secretaria de Saúde. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005486 | 11/08/2022 | 0.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de MEDICAMENTOS DIVERSOS, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5186 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 11/08/2022 | 1150.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na lavágem e lubrificação em dique dos veiculos caminhonete FRONTIER de placa OGD-7895,Van Ambulância de placa NQH-8042,Caminhonete Ranger-QFO-3984,e VAN Ambulância OXO-6 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 11/08/2022 | 3000.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados com o Ônibus de placa BTR 9D40,em (03)viagens a João Pessoa transportando pacientes especias das localidades: Areia Vermelha,Areia Branca ,Caruçú,e Antas do Sono neste município,para a | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 12/08/2022 | 2000.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados com Cirurgia de facectoma com implante de lente intraocular no olho esquerdo em paciente desse município,Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 12/08/2022 | 253.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, em prédios pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005538 | 12/08/2022 | 940.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de MEDICAMENTOS DIVERSOS, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005539 | 12/08/2022 | 7928.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de MEDICAMENTOS DIVERSOS, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005540 | 12/08/2022 | 1120.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de MEDICAMENTOS DIVERSOS, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005541 | 12/08/2022 | 784.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de MEDICAMENTOS DIVERSOS, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005542 | 12/08/2022 | 758.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de MEDICAMENTOS DIVERSOS, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005543 | 12/08/2022 | 859.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de MEDICAMENTOS DIVERSOS, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005544 | 12/08/2022 | 431.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de MEDICAMENTOS DIVERSOS, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005545 | 12/08/2022 | 1785.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de SORO FISIOLOGICO, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005546 | 12/08/2022 | 14472.38 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de MEDICAMENTOS DIVERSOS, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005547 | 12/08/2022 | 876.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de MEDICAMENTOS DIVERSOS, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005548 | 12/08/2022 | 7988.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de MEDICAMENTOS DIVERSOS, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005549 | 12/08/2022 | 7697.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de MEDICAMENTOS DIVERSOS, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 12/08/2022 | 519.00 | 31207638000121 | BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LT | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de um HIKVISION DS-2CE 16DOT-VFIR3E-2.8-12MM-CAMERA BULLET VARIFOCAL FUL, destinado aos trabalhos internos desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 12/08/2022 | 228.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)SANDUICHEIRA E GRILL e (01)ESPREMEDOR DE FRUTAS,destinado a Secretaria de Administração. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 12/08/2022 | 1459.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, em prédios pertencentes a Secretaria de Administração, deste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 12/08/2022 | 400.00 | 00000809066483 | ADRIANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a consessão de diária para Viagem a João Pessoa,para para planejamento com a coordernadora do SENDAC,para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Assistencia Social,junto ao Escritorio de Contabilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 12/08/2022 | 600.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na manutenção formação e backup na rede de computadores da Secretaria de Desenvolvimento Social, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 12/08/2022 | 500.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um imóvel localizado na Rua Manoel de Sales,153 Centro,nesta Cidade,onde funciona o Conselho Tutelar,durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 12/08/2022 | 1112.90 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos destinado a Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 12/08/2022 | 500.00 | 00003839531462 | VANDA DIOMEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 12/08/2022 | 200.00 | 00009333475451 | VALDETE BESERRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 12/08/2022 | 300.00 | 00006670397402 | RANIERE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 12/08/2022 | 130.00 | 00008311858489 | TAMIRES MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 12/08/2022 | 150.00 | 00010428124461 | ROSANGELA ALEXANDRINO OURIQUE DO REGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 12/08/2022 | 200.00 | 00002139437780 | ANTONIA SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 12/08/2022 | 140.00 | 00013563984484 | EMERSON EUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 12/08/2022 | 300.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPERITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 12/08/2022 | 270.00 | 00071342467442 | MANOEL FERNANDES DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 12/08/2022 | 300.00 | 00004389359428 | MARTA FERREIRA DA PENHA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 12/08/2022 | 200.00 | 00093057652468 | BENICIO GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 12/08/2022 | 77.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23875-9. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 12/08/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 24456-2. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 12/08/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 30440-9. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 12/08/2022 | 740.00 | 00070100785484 | KELVE FERREIRA DE MESQUITA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na limpeza de passagem molhada e retirada de entulhos em Lagoa do Padre, nesta. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 12/08/2022 | 33.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 12/08/2022 | 3.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 12/08/2022 | 3.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 12/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Licenciamento 2022 do veiculo de placa RLW0B-19, pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 12/08/2022 | 1569.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de (01)L.B.Fogão 4 BCS atena sforno industrial 23432 realce,destinado a EScola Júlio Inácio,Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 12/08/2022 | 400.00 | 00076829120497 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a consessão de diária para Viagem a João Pessoa para escritorio de contabilidade tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Educação. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 12/08/2022 | 910.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, nos prédios pertencentes a Secretaria de Educação, deste município,durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0005556 | 15/08/2022 | 4176.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de 12 tendas 06X06 metros, modelo chapéu de bruxa (12x R$348,00=4.176,00), destinadas a eventos promovidos pela Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0005557 | 15/08/2022 | 3240.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com limpeza de fossas sépticas em escolas públicas municipais com caminhão de sucção à vácuo para 8.000 litros, 06 carradas X R$3.240,00,Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0005558 | 15/08/2022 | 2088.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de 06 tendas 06X06 metros, modelo chapéu de bruxa (06 X R$348,00= R$2.088,00), destinadas à apoio para servir um café da manhã aos motoristas, realizados pela Secretaria de Transportes vinculado | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 15/08/2022 | 10020.00 | 18948881000132 | DEYSE CRISTINA MONTEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aplicação de 212 M2 de forro de gesso a R$35,00 o M2 no total de R$7.420,00,na Escola Municipal Joaquim Braz Pereira e aplicação de 130 mt a R$ 20,00 no total de R$2.600,00, Secretaria de Educação neste M | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 15/08/2022 | 1000.17 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Verduras diversas, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 15/08/2022 | 1665.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios Cebola e banana pacovan, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 15/08/2022 | 1500.00 | 27494486000118 | SILVANA GOMES DA SILVA 03508707482 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de acompanhamento de gestão no âmbito da difusão e propagação de serviços relativos a eventos dispensados a população,no ambito da Secretaria municipal de Educação no mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 15/08/2022 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de acompanhamento, gerenciamento e operacionalização de convênios e contratos de repasse,referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 15/08/2022 | 4.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11108-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0005559 | 15/08/2022 | 4176.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de 12 tendas 06X06 metros, modelo chapéu de bruxa (03 X R$348,00= 4.176,00), destinadas á inauguração do asfalto nas ruas da cidade, Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 15/08/2022 | 2500.00 | 00071390340449 | JOSE MARIA DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha correspondente a servicos de levantamento de área 1,30HA= R$ 500,00, levantamento de área no sitio Cordeiro para implantação de uma escola R$500,00, suporte técnico e adequação de vias para projeto de capeamento asfaltico para a code | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 15/08/2022 | 850.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 15/08/2022 | 500.00 | 00008214251451 | KETSA HELLOIZA DO NASCIMENTO CASSIMIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 15/08/2022 | 250.00 | 00070731841409 | EMANUELE TRAJANO DA SILVA MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 15/08/2022 | 200.00 | 00095176349434 | MARIA TÂNIA DIAS BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 15/08/2022 | 400.00 | 00002279062410 | CARLOS NUNES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0005564 | 15/08/2022 | 3132.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com locação de 09(nove)tendas 06x06 Metros,Modelo Chapéu de Bruxa(09xR$348,00 no total de R$3.132,00),destinadas as ações e eventos realizados pela Secretaria de Desenvolvimento Social,deste Municíp | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 15/08/2022 | 244.50 | 41155698000100 | ADRIANA RABELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais diversos, destinados ao Curso de Fuxico do Grupo de Idosas, Secretaria de DEsenvolvimento Social, deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0005560 | 15/08/2022 | 4320.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha correspondente a serviços de sucção de alagamento na lateral do campo de futebol "O Pereirão", com caminhão de sucção à vácuo para 8.000 litros. 08 carradas X R$ 540,00= R$4.320,00, Secretaria de Esportes, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0005565 | 15/08/2022 | 4176.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com locação de 12(doze)tendas 06x06 Metros,Modelo Chapéu de Bruxa(12xR$348,00 no total de R$4.176,00),destinadas a Festa de Sábado de Santana, neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0005563 | 15/08/2022 | 4860.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com limpeza de fossas sépticas na Sede da Prefeitura e Cozinha Comunitaria,com Caminhão de Sucção à vácuo para 8.000 litros,09 carrada x R$540,00 no total R$4.860,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0005561 | 15/08/2022 | 2700.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com limpeza de fossas sépticas em postos de Saúde, com caminhão de sucção à vácuo para 8.000 litros, 05 carradas X R$540,00=R$ 2.700,00, Secretaria de Saúde, deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0005562 | 15/08/2022 | 2160.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com limpeza de fossas sépticas em unidades de Saúde, com caminhão de sucção à vácuo para 8.000 litros, 05 carradas X R$540,00=R$ 2.160,00, Secretaria de Saúde, deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005566 | 15/08/2022 | 870.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de MEDICAMENTOS DIVERSOS, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 15/08/2022 | 2318.18 | 41112391000113 | RAVA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que empenha para fazer face a despesa de Serviços prestados pelo Dr.Bruno Santos Teixeira Daltro,referente a 2 Plantões em Agosto/2022,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005575 | 15/08/2022 | 15078.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de MEDICAMENTOS DIVERSOS, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0005578 | 16/08/2022 | 41340.00 | 28767460000169 | PLATIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de mobiliário em geral, destinados ao Posto de Saúde,Secretaria de Saúde, neste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 16/08/2022 | 1000.00 | 00010241804418 | JOSE LEANDRO ALVES DE MACENA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no veículo Corsa de placa MMP-7615, em 9 viagens da Zona Rural ao PSF I (Sede de Sobrado) e Sapé, todas conduzinho pacientes para tratamento de saúde e consultas, durante o mês de Julho do corrente | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005595 | 16/08/2022 | 450.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de MEDICAMENTOS DIVERSOS, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005596 | 16/08/2022 | 828.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de MEDICAMENTOS DIVERSOS, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005597 | 16/08/2022 | 549.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de SORO FISIOLOGICO, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 16/08/2022 | 13622.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento no fornecimento de energia elétrica nos prédios pertencentes a essa Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 16/08/2022 | 200.00 | 00006323325497 | VALERIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 16/08/2022 | 250.00 | 00003471122427 | JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 16/08/2022 | 300.00 | 00006478384438 | ASCENDINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 16/08/2022 | 200.00 | 00007578917480 | MARIA BETANIA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 16/08/2022 | 300.00 | 00003471883460 | MARIA CELIA BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 16/08/2022 | 300.00 | 00072778520449 | MARIA CLARICE DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 16/08/2022 | 200.00 | 00001513277421 | GERALDA MARIA PATRICIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 16/08/2022 | 200.00 | 00071336687428 | INGRID DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 16/08/2022 | 200.00 | 00007311264405 | MARIA LUCIA ANGELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 16/08/2022 | 500.00 | 00001256573400 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 16/08/2022 | 250.00 | 00007278364710 | MARINALVA PEREIRA DE MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 16/08/2022 | 250.00 | 00002665959445 | MIRIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 16/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a contribuição-FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 16/08/2022 | 3.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 16/08/2022 | 10020.00 | 18948881000132 | DEYSE CRISTINA MONTEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aplicação de 212 M2 de forro de gesso a R$35,00 o M2 no total de R$7.420,00,na Escola Municipal Joaquim Braz Pereira e aplicação de 130 mt a R$ 20,00 no total de R$2.600,00, Secretaria de Educação neste M | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 16/08/2022 | 200.00 | 00069017816449 | JOSÉ ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no conserto, reposição de peças e manutenção em geral no folgão da Escola José Antonio, Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005594 | 16/08/2022 | 28603.25 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças diversas destinadas a manutenção dos veículos VW-GOL, GM-SPIN, VW-KOMBI, MICRO ONIBUS e ONIBUS, todos pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 12109-6. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 17/08/2022 | 80.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - | Valor que se empenha para fazer face a despesa de manutenção no veiculo Ônibus de placa:OEZ-9139,RENAVAM:00368148041,Secretaria de Educação neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 17/08/2022 | 170.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - | Valor que se empenha para fazer face a despesa de manutenção no veiculo Ônibus de placa:RLZ4G15,RENAVAM:01302844781,Secretaria de Educação neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 17/08/2022 | 55.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Bobina BVDR 000503,destinado a manutenção no veiculo Ônibus de placa:RLZ4G15,RENAVAM:013028447810,Secretaria de Educação neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 17/08/2022 | 120.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de agulha de velocidade 1D 125KM 000984,destinado a manutenção no veiculo Ônibus de placa:OEZ9139,RENAVAM:003681480410,Secretaria de Educação neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005611 | 17/08/2022 | 27000.01 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10#DS10#,DIESEL COMUM#DC#,DIESEL COMUM #DC#,GASOLINA COMUM#GC#destinados a frota de veículos da Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 17/08/2022 | 3500.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS E ARTIGOS DE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado as escolas desse município ,Secretaria de Educação neste município | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 17/08/2022 | 16800.52 | 37613773000153 | ED COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIV | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de madeira,destinado a reforma da escola Joaquim Braz nesse município,Secretaria de Educação. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005607 | 17/08/2022 | 1331.70 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinado ao veículos pertencente a Secretaria de Finanças,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 17/08/2022 | 0.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 17/08/2022 | 3.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11108-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005613 | 17/08/2022 | 23530.58 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #DC# e GASOLINA COMUM #GC# e OLEO DIESEL S10 #DS10#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Infra-estrutura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 17/08/2022 | 2500.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS E ARTIGOS DE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado a ornamentação nos Programas pertencente a ,Secretaria de Desenvolvimento Social neste município | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 17/08/2022 | 77.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 22903-2. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005608 | 17/08/2022 | 2833.97 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinado ao veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005610 | 17/08/2022 | 1164.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #DC#, destinados aos veículos da Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005609 | 17/08/2022 | 1563.30 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Gasolina COMUM #GC#, destinado ao veículo,pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005612 | 17/08/2022 | 18144.98 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S10#DS10#,GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 17/08/2022 | 380.00 | 35572708000282 | PACHECO MOURA LTDA | Valor que se empenha correspondente a realização de Exames de Ultrassom diversos,realizadas em pacientes deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 17/08/2022 | 2000.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS E ARTIGOS DE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado a ornamentação nos PSFs pertencente a ,Secretaria de Saúde neste município | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 18/08/2022 | 347.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com licenciamento do veiculo de placa QSF-9299,pertencente a Secetraria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005630 | 18/08/2022 | 2012.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005631 | 18/08/2022 | 809.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005632 | 18/08/2022 | 510.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005633 | 18/08/2022 | 6195.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005634 | 18/08/2022 | 964.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005635 | 18/08/2022 | 2951.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005636 | 18/08/2022 | 7623.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 18/08/2022 | 1157.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimentos diversos,destinado aos Postos de Saúde,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 18/08/2022 | 490.00 | 12502686000106 | AGROMAPE - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de produtos(boral 500 SC 1L)destinado ao Campo,Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005638 | 18/08/2022 | 6178.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a Secretaria de Administração,desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005639 | 18/08/2022 | 5822.78 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao Centro Administrativo , desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 18/08/2022 | 150.00 | 00012886147486 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 18/08/2022 | 200.00 | 00025334569855 | NERCINO VIEGAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 18/08/2022 | 250.00 | 00002110168455 | ROBSON FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 18/08/2022 | 500.00 | 00098094165472 | SERGIO CAMILO VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 18/08/2022 | 200.00 | 00003469963410 | BETÂNIA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 18/08/2022 | 220.00 | 00007264939456 | LAUDICEIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 18/08/2022 | 150.00 | 00003374417400 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 18/08/2022 | 4.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 18/08/2022 | 22.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11108-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 18/08/2022 | 4200.00 | 31180509000197 | LUAN SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de reforma dos armários da Cozinha da Escola Joaquim Braz Pereira, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 18/08/2022 | 1500.50 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios diversos,destinado as escolas e Creches municipais, Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 18/08/2022 | 22.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 12109-6. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 19/08/2022 | 10000.00 | 00012617260496 | MATEUS DA SILVA FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores,quando na pintura com tintas acrilicas,oléo e lavável de paredes com massas corrida da Escola Municipal Joaquim Braz Pereira ,nesta Cidade Secr | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 19/08/2022 | 1900.00 | 40992631000159 | JOSIANE SILVA DA COSTA ANACLETO 06981603470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de (AVENTAL E TOUCA), destinadas as Escolas e Creches Municipais, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 19/08/2022 | 524.30 | 03948024000165 | MERCADINHO OURO BOM | Valor que se empenha para fazer a despesa com aquisição de materias de higiene,destinados a Creches, Secretaria de Educação neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 19/08/2022 | 989.54 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep,debitado em conta DAF BB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 19/08/2022 | 400.00 | 00005068159433 | ANA VERÔNICA DA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa para Escritorio de Contabilidade e Juridico para tratar de Assuntos de Interesse no município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 19/08/2022 | 44.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 19/08/2022 | 25.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 19/08/2022 | 1212.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores na manutenção e conserto no abastecimento de água da comunidade Antas do Sono, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 19/08/2022 | 200.00 | 00085371386491 | JOÃO BATISTA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 19/08/2022 | 500.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 19/08/2022 | 500.00 | 00004575359467 | IVONE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 19/08/2022 | 150.00 | 00067007430449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA BENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 19/08/2022 | 300.00 | 00013264450496 | LAUDIENTE VICENTE CABRAL | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 19/08/2022 | 300.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 19/08/2022 | 400.00 | 00023698403404 | PAULO JORGE MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 19/08/2022 | 250.00 | 00012456267443 | MONICA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 19/08/2022 | 200.00 | 00001616697431 | JOSELHA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 19/08/2022 | 150.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 19/08/2022 | 300.00 | 00071859961479 | SIMONE URSULINO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 19/08/2022 | 150.00 | 00012890075435 | VIVIANE DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 19/08/2022 | 100.00 | 00001246121484 | MARINEUZA FELIX RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 19/08/2022 | 300.00 | 00004210631493 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 19/08/2022 | 100.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 19/08/2022 | 150.00 | 00071857424476 | RAFAELA FELIPE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 19/08/2022 | 300.00 | 00003471008489 | JOÃO ARCANJO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 19/08/2022 | 250.00 | 00009618127451 | ADELLANA ALFRIDA DE PAIVA MATOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 19/08/2022 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 19/08/2022 | 250.00 | 00098079778434 | EDILEUZA SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 19/08/2022 | 300.00 | 00082703809468 | EDMILTON RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 19/08/2022 | 250.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 19/08/2022 | 500.00 | 00009944267473 | GLEYSE ELEN DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 19/08/2022 | 200.00 | 00014388014400 | JOÃO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 19/08/2022 | 250.00 | 00004027170407 | JOCEAN DE PAULA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 19/08/2022 | 300.00 | 00003686441462 | JOELSON DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 19/08/2022 | 250.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 19/08/2022 | 300.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 19/08/2022 | 400.00 | 00071391002415 | JOSIVALDO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 19/08/2022 | 400.00 | 00071854657453 | MELQUIZEDEC DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 19/08/2022 | 300.00 | 00009089531432 | PEDRO WHELLIGTON DOS SANTOS MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 19/08/2022 | 500.00 | 00003717652427 | ANGELA MARIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 19/08/2022 | 400.00 | 00092899030400 | RISALVA DO VALE MOUZINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 19/08/2022 | 300.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 19/08/2022 | 300.00 | 00026794527472 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 19/08/2022 | 200.00 | 00016049580499 | EMILLY MARIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 19/08/2022 | 300.00 | 00004754532473 | MARLENE GOMES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 19/08/2022 | 300.00 | 00014544906407 | CARLIANE PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 19/08/2022 | 500.00 | 00016224592454 | CARLOS VINICIUS VASCONCELOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 19/08/2022 | 200.00 | 00006797322413 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 19/08/2022 | 150.00 | 00071311364412 | ARTUR BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 19/08/2022 | 896.96 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 19/08/2022 | 200.00 | 00003286152420 | ELIETE VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 19/08/2022 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 19/08/2022 | 300.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 19/08/2022 | 500.00 | 00003156772445 | JESCA FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 19/08/2022 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 19/08/2022 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 19/08/2022 | 100.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 19/08/2022 | 250.00 | 00071981711414 | MARIA CAROLINA DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 19/08/2022 | 700.00 | 00010230849458 | MARIA MADALENA FERREIRA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 19/08/2022 | 300.00 | 00006931447424 | MARIA INÊS MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 19/08/2022 | 450.00 | 00007407619433 | MATHEUS RICARDO FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 19/08/2022 | 100.00 | 00005935246406 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 19/08/2022 | 650.00 | 00007072719407 | VILMA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 19/08/2022 | 1212.00 | 00011859783481 | ANANDA MARIA TAVARES FERREIRA | Serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza geral do Centro Administrativo Municipal (Prefeitura)nesta durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 19/08/2022 | 1270.00 | 00009634641407 | JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no apoio e manuenção do Campo de Futebol "O Pereirão", junto a Secretaria de Cultura, destporto e Turismo, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 19/08/2022 | 2000.00 | 30748774000166 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços medicos prestados em regime de plantão no mês de 02/08/2022 e 16/08/2022,neste município,Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 19/08/2022 | 1175.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestado,de Assistência médico hospítar referente a potencial evocado auditivo,em paciente deste município,Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 19/08/2022 | 1079.20 | 03948024000165 | MERCADINHO OURO BOM | Valor que se empenha para fazer a despesa com aquisição de materias de higiene,destinados ao Programa Agosto dourado, Secretaria de Saúde neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005747 | 22/08/2022 | 2359.60 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenções realizadas nos veiculos Nissan-Frontiel-L200 ,triton, Ford Rangel,renault-master,conforme danfe de número 379,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005748 | 22/08/2022 | 11798.68 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças diversas destinados a manutenção realizada no veículo Nissan-frontier,L-200 Triton,Ford-Ranger,Renault-Master,pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 22/08/2022 | 5500.00 | 30982212000182 | CLAUDIO ALEXANDRE SOUZA MADRUGA BARROS 01143358422 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de Sonorização e iluminação de 02 telões de LED medindo notoral 12MP,10 MOVING e 10 PAR LED com Operador tecnico,destinado abertura de Campeonato neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 22/08/2022 | 900.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de CAMISA OLIMPICA COM SUBLIMAÇÃO, destinados a comissão de esportes, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005750 | 22/08/2022 | 6970.06 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças diversas para manutenção realizadas no veículo:CITROEN-AIRCROS DE PLACA QFL-6354, pertencente ao Conselho Tutelar, Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 22/08/2022 | 200.00 | 00084098368404 | JOELSON ALEXANDRE DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 22/08/2022 | 200.00 | 00002249818460 | ELIZA MARIA FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 22/08/2022 | 120.00 | 00009156804407 | ROBERTO CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 22/08/2022 | 150.00 | 00010444391495 | IVANILDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 22/08/2022 | 200.00 | 00070575072407 | RAFAELA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 22/08/2022 | 300.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 22/08/2022 | 200.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 22/08/2022 | 200.00 | 00017394063461 | ANA VITÓTIA DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 22/08/2022 | 500.00 | 00003617501451 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 22/08/2022 | 350.00 | 00070099142490 | EDERALDO DE FRANÇA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 22/08/2022 | 270.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 22/08/2022 | 150.00 | 00067678343434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 22/08/2022 | 250.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 22/08/2022 | 220.00 | 00071874986401 | VALQUIRIA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 22/08/2022 | 120.00 | 00071955692416 | WILIANE PATRICIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 22/08/2022 | 300.00 | 00001631900463 | LUIZ INÁCIO MENÊSES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 22/08/2022 | 200.00 | 00007718194477 | SILVANIA AGENOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 22/08/2022 | 150.00 | 00070565557483 | JAKIELLY FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 22/08/2022 | 300.00 | 00013710237432 | SEVERINO PESSOA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 22/08/2022 | 200.00 | 00070565288482 | THIAGO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 22/08/2022 | 530.00 | 00002468172400 | SEVERINO DANTAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no apoio na manutenção das estradas do município devidos as fortes chuvas,neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005749 | 22/08/2022 | 2538.40 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a manutenção realizadas nos veículos:FIAT-UNO,CACAMBA FORD,CACAMBA VW, CARRO PIPA,conforme danfe de numero 374, todos pertencentes a Secretaria de Infra-estrutura,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 22/08/2022 | 55.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 22/08/2022 | 3730.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças diversas destinado a manutenção dos computadores da rede da Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 22/08/2022 | 1904.37 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de generos de alimentação diversos,destinados a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 22/08/2022 | 1500.00 | 00002263660496 | RIVALDO MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Batata Doce e Macaxeira, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 22/08/2022 | 600.00 | 00002263660496 | RIVALDO MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Batata Doce, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 22/08/2022 | 954.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Melancia e Jerimum leite, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 22/08/2022 | 1432.10 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de coco seco e laranja pera, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 22/08/2022 | 800.00 | 00010401993485 | JAILTON DA SILVA COSTA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Acerola, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005751 | 22/08/2022 | 8494.25 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças diversas para manutenção realizadas nos veículos:VW-GOL, SPIN, KOMBI, MICRO ONIBUS E ONIBUS, pertencente, Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 23/08/2022 | 99664.02 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% (50033)COMPETENCIA JULHO/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 23/08/2022 | 1506.25 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% (50034)COMPETENCIA JULHO/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 23/08/2022 | 18863.23 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO 70% (50035)COMPETENCIA JULHO/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 23/08/2022 | 22486.04 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO- EDC. INFANTIL 70% EFETIVOS (50039)COMPETENCIA JULHO/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 23/08/2022 | 1500.10 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos, destinado a CRECHE ABEL COLEHO e CRECHE ABC pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005766 | 23/08/2022 | 8494.25 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças diversas para manutenção realizadas nos veículos:VW-GOL, SPIN, KOMBI, MICRO ONIBUS E ONIBUS, pertencente, Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 23/08/2022 | 22.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 9670-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 23/08/2022 | 4430.69 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de NºDEBCAD 19.206.745-1 junto ao INSS, competencia 04/2022 e 05/2022,nesta Edilidade. (1ª Parcela) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 23/08/2022 | 480.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Tubo de concreto 300MM Simples, destinado a passagem molhada no Sítio Campo Grande I, Secretaria de Infra-Estrutura,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 23/08/2022 | 3600.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com serviço de MUQUE com sexto elevatório duplo, para serviços de eletrificação neste município, Secretaria de Infra-Estrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 23/08/2022 | 150.00 | 00016140747473 | DÉBORA LIMA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 23/08/2022 | 350.00 | 00009178646464 | HOZANA PAULA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 23/08/2022 | 200.00 | 00004548575430 | MARINALVA FERREIRA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 23/08/2022 | 500.00 | 00006155290466 | ROSELIA JOSÉ MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 23/08/2022 | 300.00 | 00061816345415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 23/08/2022 | 220.00 | 00051843293404 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como Radialista na cobertura na Rádio Sapé FM e no campo, por ocasião da realização de jogos do Campeonato Municipal de Futebol no Módulo Esportivo "O Pereirão", nesta, durante o mês de Julho do co | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 23/08/2022 | 700.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no desentupimento de tubos e manutenção e concerto em radiador NEW ROLAND, pertencente a Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 24/08/2022 | 1300.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS -ME/PORTO DIESEL | Valor que s empenha para fazer face a despesa com serviços de recondicionamento de turbina,no trator TL85E,Secretaria de Agricultura,neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 24/08/2022 | 400.00 | 00023665874491 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados a equipamentos auto-pesados junto a empresas especializadas, Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 24/08/2022 | 350.00 | 00001218895489 | JOSELITA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 24/08/2022 | 300.00 | 00095177574415 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 24/08/2022 | 1250.00 | 00002136955454 | ANTONIO JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados com trabalhadores no carrego e descarrego do PAA do Estado,Junto a Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 24/08/2022 | 300.00 | 00014863821425 | BRUNO ADOLFO FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 24/08/2022 | 220.00 | 00003565586494 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DO VALE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 24/08/2022 | 250.00 | 00004579068475 | ALBENEIDE DE ARAÚJO COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 24/08/2022 | 14.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 24/08/2022 | 849.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de (01)L.B.Fogão 4 BCS atena sforno industrial 23432 realce,destinado a Josefina Emilia,Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 24/08/2022 | 2500.21 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de utensílios de cozinha, destinado as escolas deste município,Secretaria de Educação. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 24/08/2022 | 1000.00 | 00007337214430 | ROSINALDO HOLANDA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no reparo e instalação de caixa de ar condicionado,lavagem de PVC na Escola Joaquim Braz,Secretaria de Educação neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 24/08/2022 | 3500.00 | 00010144647494 | WANER EDUARDO DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores, no conserto hidráulico e elétrico,reparos de banheiros,trocas de fechaduras,torneiras dobradiças,cifrão,lâmpada ,bocal de louça,nas Escolas neste municípi | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005790 | 25/08/2022 | 5100.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de 02 PNEUS 127580R22, 5 STEELMARK AGS 149146L 16PR GOODYEAR destinados ao Veículo ONIBUS- MOG 6382, pertencente a Secretaria de Educacao, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005791 | 25/08/2022 | 5900.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de 05 PNEUS 21575R17, 5 16 PR LISO EOWAY 135133J XBRI destinados ao Veículo MICRO- OGC 9616, pertencente a Secretaria de Educacao, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 25/08/2022 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha correspondente a servicos de Consultoria e Assessoria Juridica prestados a esta Edilidade,durante o mês de Agosto do corrente ano | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 25/08/2022 | 3.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 9670-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 25/08/2022 | 22.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005789 | 25/08/2022 | 4800.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de 01 PNEU 140024 12PR GRADER TT G2 TITAN destinados ao Veículo PATROL, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 25/08/2022 | 3500.00 | 00099288796487 | JOSÉ BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com grupo de trabalhadores,capinagem e remoção de entulhos limpezas nas passagens molhada nas estradas vicinais do município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 25/08/2022 | 3720.00 | 00009780032410 | JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupos de trabalhadores,na manutenção e ampliação de abastecimento de àgua nas localidades de Figueiras,Cordeiro,Caruçú,Antas do Sono,Lagoa do Padre,Café do Vento e C | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 25/08/2022 | 3720.00 | 00071285684419 | JACKSON CAETANO CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão-de-obra com grupos de trabalhadores,na capinagem e retira de entulhos no Portal,Conjunto Paulo Rolim,Conjunto Ana Célia e Conjunto João de Souza,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 25/08/2022 | 150.00 | 00064602770444 | JOSE TRAJANO XAVIER | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 25/08/2022 | 250.00 | 00006513024471 | EDILMA MAXIMINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 25/08/2022 | 150.00 | 00070565582402 | ELIANE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 25/08/2022 | 200.00 | 00006574298482 | SIVONEIDE DE OLIVEIRA MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 25/08/2022 | 500.00 | 00005512602462 | GILSON RICARDO FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 25/08/2022 | 700.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 25/08/2022 | 1400.00 | 04863595000160 | RANIERY ARAUJO RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de TUBO REDONDO PRETO 3X2.0 trave do campo de futebol de Lagoa do Padre, Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo,neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 25/08/2022 | 850.00 | 00010980803438 | LUCAS MINELVINO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de despesas diversas de agremiação desportiva (Portuguesa de Campo Grande) por ocasião de sua participação na Copa Rural representando o Município de Sobrado no dia 21 de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 25/08/2022 | 950.00 | 00002418427439 | JOSIVANIO JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no veículo FORD/VERSISALLES MNA 1328/PB, em 8 viagens a Joao Pessoa, transportando pacientes para clinicas e hospitais para realização de consultas e exames. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005793 | 25/08/2022 | 2988.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 25/08/2022 | 4230.00 | 00003287479474 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores,no conserto e manutenção hidráulico e elétrico,troca de portas,fechaduras,dobradiças,torneiras,cifrão,chicotes,lâmpadas,nos Postos de Sáude,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 26/08/2022 | 1660.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços no Ar condicionado do veiculo Frontier de placa-OGO-7895,condensador e recarga de gás,e filtro secador,mais a mão-de-obra,Secretaria de Saúde neste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 26/08/2022 | 1672.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de PNEUS destinados ao Veículo UNO de placa OYNOJ72, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Construçao , Reforma e /ou Ampliaçao de Unidades Basicas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 26/08/2022 | 3950.00 | 00008695787400 | PAULO BANDEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a serciços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores, quando na pintura geral da Secretaria de Saúde, compreendendo a pintura de paredes internas e externas, de doze salas, dezenove portas, cinco banheiros, o | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 26/08/2022 | 200.00 | 00010136089410 | ELIZANGELA VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 26/08/2022 | 150.00 | 00001962989461 | ANALICE FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 26/08/2022 | 100.00 | 00013627220498 | DANIELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132021 | 0005807 | 26/08/2022 | 2480.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 1 MOTOB SCHN. SUB10-05NY4E6 0,5 C.V MONOF,,destinado ao abastecimento de àgua da Zona Rural,Secretaria de Infra-estrutura,neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005808 | 26/08/2022 | 28760.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado a Secretaria de Infra-estrutura,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 26/08/2022 | 3.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 26/08/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11108-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 26/08/2022 | 2100.00 | 00071531636462 | RICARDO DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na escavação de uma fossa de 2 metros e meio, 25 metros de paredes de tijolos, 20 metros de embolso, 2 sinta de 25 metros de 3X2, 1 placa de concreto armado com ferro, pertencente a C | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 26/08/2022 | 530.00 | 00009832441463 | SEVERINO CARNEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra na poldagem de árvores nas Escolas Severino Dantas e Julio Feliciano, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 29/08/2022 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma fotocopiadora,destinado a Secretaria de Educação deste Município, durante o período de 01/08/2022 à 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 29/08/2022 | 6899.00 | 29411275000108 | ROGERIO PESSOA DE BRITO 08920906424 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um veiculo de placa KNO-8H78,no transportando alunos dos sítios Carucu,Cafe do Vento ,Antas do Sono, neste município, para assitirem aula em colégios nesta cidade, referente ao mês de Agosto do | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082021 | 0005825 | 29/08/2022 | 3300.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Tecnico,profissionais em acompanhamento,fiscalização,medições,elaboração de projetos,Assessoria Tecnica em Obras,conforme contrato de nº066/2021,referente a Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 29/08/2022 | 250.00 | 00079741622449 | MARIA MEIRELES LEITE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 29/08/2022 | 210.00 | 00037408143491 | LETONIO BENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 29/08/2022 | 200.00 | 00010269494405 | PAULO MINERVINO VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 29/08/2022 | 300.00 | 00005586724421 | ELIANA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 29/08/2022 | 2500.00 | 34522178000114 | REMULO GONZAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Juridico ao CREAS,no mês de Agosto/2022,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 29/08/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Saúde,neste município, durante o periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005826 | 29/08/2022 | 3821.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005827 | 29/08/2022 | 1016.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005831 | 29/08/2022 | 17511.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças diversas destinados a manutenção realizada no veículo Nissan-frontier,Renault-Master, Fiat Van Ducato, Mini Bus,pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005829 | 29/08/2022 | 1201.80 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a manutenção realizadas em maquinas agricolas,conforme danfe de numero 375, pertencentes a Secretaria de Agricultura,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005830 | 29/08/2022 | 1045.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a manutenção realizadas no veículo CITROEN-AIRCROSS de placa QFL-6354,conforme danfe de numero 380, pertencente ao Conselho Tutelar, Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 29/08/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma multifuncional,destinado a Secretaria de Administração deste Município, durante o período de 01/08/2022 à 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 29/08/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma multifuncional,destinado a Secretaria de Administração deste Município, durante o período de 01/08/2022 à 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 29/08/2022 | 5000.00 | 08305627000162 | DANTAS CONSULTORIA E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de assessoria em atos administrativos junto a Secretaria de Administração durante o mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/08/2022 | 6653.34 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 30/08/2022 | 12729.04 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração-COM, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 30/08/2022 | 2450.18 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração-EIP, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00008239669417 | CRISTIANO DA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na vigilânia de praças,portal e prédios na Sede do município,durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 30/08/2022 | 700.00 | 00037425986434 | PEDRO ALVES DE MESQUITA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de apoio como segurança no Centro Administrativo Municipal, nesta, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 30/08/2022 | 8900.17 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-COM, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 30/08/2022 | 4929.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-EIP, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 30/08/2022 | 10145.67 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 30/08/2022 | 6463.99 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Conselho Tutelar, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00030267269404 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Caminhão tipo F4000, placa MNF-3312, em diárias a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social, quando em viajem da Zona Rural para Sobrado no carrego e descarrego de alimentos do P | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Vigilante a disposição da Casa de Acolhimento, localizada na Cidade de Sapé, referente ao Mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 30/08/2022 | 830.00 | 00008655799467 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO | Valor que se empenha para fazer a serviços prestados como técnico especializado na limpeza, manutenção de 04 ar-condicionado split, incluindo cargas de gás R22, nos setores da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00088591514491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra como Tratorista, para suprir as necessidades no corte de terras de pequenos produtores rurais deste município, bem como, outros serviços da Secretaria de Agricultura, des | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 30/08/2022 | 1226.62 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-EIP, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 30/08/2022 | 6814.01 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-COM, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 30/08/2022 | 850.00 | 00009156803435 | IVANICE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais a disposição da Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 30/08/2022 | 1212.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Tursimo-EIP, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 30/08/2022 | 10320.46 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Tursimo-COM, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00070565527495 | LEONARDO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha corrspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos e aguação do Módulo Esportivo "O Pereirão", nesta, durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 30/08/2022 | 800.00 | 00012282437438 | MILTON DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio nas atividades administrativas junto a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 30/08/2022 | 2300.00 | 00005555120451 | JOSE ALDAIR GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com grupo de trabalhadores, no apoio ao campeonato de futebol, marcação de campos, detertização e adubação da grama, Secretaria de Esportes, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 30/08/2022 | 158.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica na Secretaria de Cultura e Turismo ,neste município, UC5/876036-5, durante o mês de JUNHO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 30/08/2022 | 139.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica na Secretaria de Cultura e Turismo ,neste município, UC5/876036-5, durante o mês de AGOSTO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 30/08/2022 | 103.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica na Secretaria de Cultura e Turismo ,neste município, UC5/876036-5, durante o mês de JULHO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 30/08/2022 | 45.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, na Casa da Cultura, Mat.67709419 deste município, durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 30/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, na Casa da Cultura, Mat.67709419 deste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0005948 | 30/08/2022 | 4000.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos destinado a Secretaria de Cultura Desportos e Turismo, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 30/08/2022 | 15029.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito ELE, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 30/08/2022 | 15118.69 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-COM, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 30/08/2022 | 3800.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEICULOS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de (01)veiculos strada cabine dupla de placa:RLS4G63,para atender as demanda do Gabinete do Prefeito, deste município,referente a Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 30/08/2022 | 4353.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Articulação Política-COM, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00001556707436 | NATALIA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Auxiliar de SErviços Gerais no Posto de Saúde Dra Regina, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00005661457405 | RENER SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados administrativos junto a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00006268942477 | GEOVANA SANTOS DO NASCIMENTO | Serviços prestados como auxiliar de serviços,junto ao PSF II localizado no Sítio Campo grande ,neste município,durante o mês de Agosto do corrente ano | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na gravação, edição e masterização em studio, de notas de interesse da Secretaria de Saúde, para veiculação em carro de som e rádio e mídia digital no combate ao novo coranavírus no município, duran | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 30/08/2022 | 1680.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços no veiculo Renault Master Placa OXO-6A12,2 Eletroventilador, mais mão-de-obra,Secretaria de Saúde neste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 30/08/2022 | 25473.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-COM, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 30/08/2022 | 64714.14 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 30/08/2022 | 8838.96 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde- NASF EIP,referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 30/08/2022 | 47214.92 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-EIP, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 30/08/2022 | 8726.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos Agentes de Endemias, Secretaria de Saúde, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005895 | 30/08/2022 | 348.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005896 | 30/08/2022 | 969.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 30/08/2022 | 5781.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Sanitária, Secretaria de Saúde, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 30/08/2022 | 47044.87 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF EIP,referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 30/08/2022 | 13217.72 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde- BUCAL EIP, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 30/08/2022 | 55106.43 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PACS, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 30/08/2022 | 26687.21 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados no prcessamento de regulação dos sistemas de saúde (SIH/SISPRENATAL/SIAB) inclusive monitoriamento dos convênios via CNES, Assessoria e Treinamento na Gestão do SUS/SISAB nas UBS e Imp | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005911 | 30/08/2022 | 2250.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Fiat Pálio de placa PMM-7890, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 30/08/2022 | 7025.41 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-BUCAL,referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005913 | 30/08/2022 | 1250.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo VW Gol, de placa MNK-7035, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Agosto do corrente ano, no transporte de servidores e sangue coletado de pacientes deste muni | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005914 | 30/08/2022 | 1900.00 | 00009905722424 | ALMIR AQUINO DO REGO | Valor que se empenha correspondente a Locação de um veículo tipo Fiat Uno Vivace, ano 2014, placa OYN0J72, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servidores da Secretaria de Saúde, quando n | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 30/08/2022 | 3720.00 | 00008655799467 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados de mão-de-obra na manutenção preventiva e instalação, limpeza de 12 ar-condicionado split, consertos, carga de gás R22, nos PSF's de Sobrado e Campo Grande,Lagoa do Padre e Antas do An | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00002693106494 | MARCIA WILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus, nesta, durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00012266307401 | WALLENE RAMALHO MARTINS | Valor que se empenha correspondente a Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 30/08/2022 | 850.00 | 00006103726450 | JULIANA SILVA DE JESUS | Valor que se empenha correspondente a serviços administrativos prestados junto a Secretaria Secretaria de Saúde do município, no mÊs de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 30/08/2022 | 800.00 | 00002036154417 | JOSE GONÇALO VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na capinágem, remoção de entulhos e poldagem de árvores do Posto de Saúde de Lagoa do Padre, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 30/08/2022 | 550.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Exames Laboratorias de ENZO GABRIEL ALVES DA SILVA,residente neste município,Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 30/08/2022 | 250.00 | 00008872081424 | RAIANE CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/08/2022 | 160.00 | 00004562715464 | VERIDIANA DO NASCIMENTO MELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 30/08/2022 | 150.00 | 00011924340488 | DANIELE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 30/08/2022 | 3650.62 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa SCFV EIP, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 30/08/2022 | 3795.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa Bolsa Família, pertencente a Agosto do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 30/08/2022 | 1416.22 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa CRAS COM, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/08/2022 | 2649.78 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa CRAS EIP, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 30/08/2022 | 4558.32 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa CREAS EIP, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 30/08/2022 | 9831.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa Criança Feliz, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 30/08/2022 | 200.00 | 00055437710453 | MARIA JOSÉ ARCANJO DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 30/08/2022 | 200.00 | 00070016150481 | LEANDRO BENICIO VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Orientadora do Programa Criança Feliz, durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005903 | 30/08/2022 | 1500.00 | 00008384147450 | SALVIANO GOMES BATISTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no aluguel de um veículo Fiat Palio ELX, Placa MNN-9b35, transportando as visitadoras do Programa Criança Feliz, em todas as áreas do município, durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00006984087481 | MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza e manutenção do prédio onde funciona o programa Criança Feliz, nesta,durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005906 | 30/08/2022 | 1500.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no aluguel de um veículo VW VOYAGE, placa OFA-8137, transportando os visitadores do Programa Criança Feliz e CRAS e todas as áreas do município, durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00071709493429 | BRUNA ESTEFANE AMARANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a serviços administrativos prestados junto aio CREAS, durante o mes de Agosto do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 30/08/2022 | 740.00 | 00070565313428 | ERLÂNIA MARIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com oficina de pintura com as crianças de 5 a 10 anos cadastradas no SCFV, de 17 de Agosto à 31 de Agosto do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 30/08/2022 | 400.00 | 00037948342400 | JOÃO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 30/08/2022 | 300.00 | 00005574874474 | MARIA DA GUIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 30/08/2022 | 160.00 | 00002691966410 | ALCILENE PEREIRA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 30/08/2022 | 1650.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches tais como: salgados, bolos, sanduíches, salada de frutas e sucos, destinados ao grupo de Idosas, junto a Secretaria de Assistência Social, deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 30/08/2022 | 4230.00 | 00009905722424 | ALMIR AQUINO DO REGO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com o Ônibus de placa NRE-4493, em viagens a Zona Rural, deste município, transportando pessoas da Zona Rural a Sede do município, para acompanharem cortejos fúnebres durante o mês de Agosto do cor | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 30/08/2022 | 12362.01 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrutura,Obras Serv Urbanos-COM, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/08/2022 | 11911.21 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrutura,Obras Serv Urbanos, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 30/08/2022 | 16370.18 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrutura,Obras Serv Urbanos-EIP, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 30/08/2022 | 1000.00 | 00050048945404 | ASSIS EUGÊNIO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município, durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 30/08/2022 | 1800.00 | 00082663696404 | DAVID BERNARDO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na capinagem e remoção de entulhos, e manutenção de 10 bombas e conexões de poços para atender com água potável as comunidades dos Sítios Lagoa do Padre e Cordeiro, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no acompanhamento fiscalizatório dos serviços executados com máquina patrol, retroescavadeira, pá mecânica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais bem como, distribuição | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspodente a Serviços prestados de mão-de-obra como Eletricista na manutenção da rede de iluminação da Praça Venância Neyva e Cap. João Marques, nesta, durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 30/08/2022 | 2950.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEICULOS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de (01)veiculos strada cabine simples de placa:RLZ3A09,para atender as demanda da Secretaria de Infraestrutura,deste município,referente a Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos,ligamento e desligameto de uma bomba elétrica, controlando assim , o abastecimento d'água o qual atende a comunidade do Sítio Campo Grande III, duran | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00013396217462 | SARA DO NASCIMENTO QUIRINO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na digitalização de balancetes, durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 30/08/2022 | 12442.75 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Finanças-COM, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 30/08/2022 | 1261.31 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Finanças-EIP, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 30/08/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção de um conjunto de páginas na internet com ênfase institucional no endereço WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR, durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 30/08/2022 | 4000.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENCO DE BRITO JUNIOR 06191501498 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços Técnicos especializados em Assessoria e Acompanhamento de processos licitatórios e contratos Administrativos,junto a este Município,referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 30/08/2022 | 2500.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializado de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convênios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB, Pacto Social, deste município, refente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 30/08/2022 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no dia 24/04/2022 Diário Oficial,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0005949 | 30/08/2022 | 5000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestação de Serviços Jurídicos,referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 30/08/2022 | 2046.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a despesa de PASEP valor principal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 30/08/2022 | 1315.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a multa por atraso PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 30/08/2022 | 3094.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a despesa de PASEP valor principal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 30/08/2022 | 726.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a multa por atraso PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 30/08/2022 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento do PASEP,COD.DE Ref.13449-720130/2013-78. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 30/08/2022 | 149.84 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multa no parcelamento do PASEP,COD.DE Ref.13449-720130/2013-78. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 30/08/2022 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento do PASEP,COD.DE Ref.13449-720130/2013-78. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 30/08/2022 | 149.84 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multa no parcelamento do PASEP,COD.DE Ref.13449-720130/2013-78. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 30/08/2022 | 390.12 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento do PASEP,COD.DE Ref.14751-720249/2013-80. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 30/08/2022 | 386.63 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multa no parcelamento do PASEP,COD.DE Ref.14751-720249/2013-80. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 9670-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 30/08/2022 | 209.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11108-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 30/08/2022 | 2961.78 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 30/08/2022 | 20000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento do INSS,junto ao RFB-RET DARF,debitado em conta DAF BB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 30/08/2022 | 584.25 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 30/08/2022 | 776.75 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 30/08/2022 | 0.05 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep,debitado em conta DAF BB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 30/08/2022 | 0.16 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep,debitado em conta DAF BB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 30/08/2022 | 84212.87 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-CONTRATOS 70%, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 30/08/2022 | 97167.89 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-Educação-Infantil 70%,Efetivos referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 30/08/2022 | 83493.07 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-COMISSIONADO 70%, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 30/08/2022 | 6629.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 30%, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 30/08/2022 | 440820.98 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-Fundeb 70%,referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 30/08/2022 | 3617.99 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-Infantil CONTRATOS 70%, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00069015759472 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na vigilância da Quadra Poliesportiva de Areia Vermelha, neste município, durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00011304319750 | IZAIAS MONTEIRO TRAJANO | Valor que se empenha para fazer face a aserviços prestados como motorista a disposição da Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00008177181416 | LUCIANO SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como Motorista a disposição da Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00007259688424 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Joaquim Braz Pereira, neste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 30/08/2022 | 650.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio, nesta, durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 30/08/2022 | 5000.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA 40335208487 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de consultoria e apoio Administrativo junto à Secretaria Municipal de Educação,com treinamentos em desenvolvimentos profissionais aos gestores escolares e apoio técnico aos gestores e membros dos | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal José Marinho Falcão,localizada no Sitio Campo Grande I,durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00001165471469 | SEVERINA LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola João Joquim de Castro, localizada no Sítio Campo Grande, neste município, durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 30/08/2022 | 4230.00 | 00008655799467 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO | Valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados realizados na limpeza, manutenção de 14 ar condicionados split, incluindo cargas de gás R22, nas escolas municipais e Creches, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00008558695423 | MARIA DE FATIMA FERREIRA BANDEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa como Professora do Projeto de Nivelamento da Aprendizagem INTERVIR PARA AVANÇAR,lotada na Secretaria de Educação,referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00008436039416 | THAMIRIS RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa como Professora do Projeto de Nivelamento da Aprendizagem INTERVIR PARA AVANÇAR,lotada na Secretaria de Educação,referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00007296900407 | LILIANE JUSTINO DE HOLANDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Francisco Luiz, localizada no Sítio Areia Branca, neste município, durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00009048653479 | SEVERINO DANTAS DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente a servide apoio administrativo junto a Secretaria de Educação, deste município, durante o mÊs de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00007390657421 | ANNA PAULA BALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa como Professora do Projeto de Nivelamento da Aprendizagem INTERVIR PARA AVANÇAR,lotada na Secretaria de Educação,referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00010484115405 | ANA CLAUDIA SANTOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Francisco Luiz, Sitio Areia Branca, durante o mÊs de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005941 | 30/08/2022 | 7000.00 | 45507809000142 | ALMIR AQUINO DO REGO 09905722424 | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços com o veículo Onibus de placa NRE-4493, quando no transporte de estudantes dos sítios Campo Grande I, Caruçu II e Maraú, para as escolas da sede do município de Sobrado, nos turnos da Manhã e Tar | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 31/08/2022 | 100606.96 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% (50033)COMPETENCIA AGOSTO/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 31/08/2022 | 1506.25 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% (50034)COMPETENCIA AGOSTO/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 31/08/2022 | 18969.39 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO 70% (50035)COMPETENCIA AGOSTO/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 31/08/2022 | 19132.79 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO- CONTRATOS 70% (50037)COMPETENCIA AGOSTO/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 31/08/2022 | 22076.35 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO- EDC. INFANTIL 70% EFETIVOS (50039)COMPETENCIA AGOSTO/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 31/08/2022 | 821.99 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO- EDC. INFANTIL 70% CONTRATOS (50041)COMPETENCIA AGOSTO/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 31/08/2022 | 275.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO-LIC MATERN.COM. FUNDEB-30% (50045)COMPETENCIA AGOSTO/2022. RATEIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 31/08/2022 | 2826.97 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC FINANÇAS-COM ( 20501)COMPETENCIA AGOSTO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 31/08/2022 | 286.56 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC FINANÇAS-EIP ( 50017)COMPETENCIA AGOSTO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 31/08/2022 | 1300.00 | 00006509986426 | WAGNER ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra no aterro com areia, conserto e assentamento de 3X6 metros de pedras paralepipedo, no Conjunto Paulo Rolim, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 31/08/2022 | 1600.00 | 00070016174402 | ALAN ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores, na ampliação de 150 metros de escavação de valas e encanação no abastecimento d'agua nas localidades de Caruçu, Figueiras, Cordeiro, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 31/08/2022 | 1250.00 | 00071898505462 | ALEX AQUINO DO REGO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na capinágem, remoção de entulhos e poldagem de árvores no Conselho Tutelar e no Conjunto João de Souza, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 31/08/2022 | 3000.00 | 00010240172493 | ANA PAULA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches tais como: bolos,salgados saladas de frutas,sanduiches,sucos destinadas ao Projeto Agosto Dourado,junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 31/08/2022 | 130.00 | 00006366444480 | SUELY ALVES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 31/08/2022 | 200.00 | 00006522042444 | GILENE VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 31/08/2022 | 200.00 | 00097780979415 | PAULO INACIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 31/08/2022 | 100.00 | 00070365701483 | RAYANE GOMES DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 31/08/2022 | 2022.10 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COM (21402)COMPETENCIA AGOSTO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 31/08/2022 | 1468.58 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR( 22000)COMPETENCIA AGOSTO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 31/08/2022 | 2305.05 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(50004)COMPETENCIA AGOSTO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 31/08/2022 | 1035.64 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS EIP(50010)COMPETENCIA AGOSTO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 31/08/2022 | 1119.96 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EIP (50012)COMPETENCIA AGOSTO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 31/08/2022 | 602.02 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS EIP (50015)COMPETENCIA AGOSTO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 31/08/2022 | 2233.55 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ(50019)COMPETENCIA AGOSTO/2022. RATEIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 31/08/2022 | 1108.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SCFV EIP(50020)COMPETENCIA AGOSTO/2022. RATEIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 31/08/2022 | 1141.89 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA EIP(50022)COMPETENCIA AGOSTO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 31/08/2022 | 321.76 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS COM (50030)COMPETENCIA AGOSTO/2022. RATEIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 31/08/2022 | 3950.00 | 00008695787400 | PAULO BANDEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a serciços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores, quando na pintura geral da Secretaria de Saúde, compreendendo a pintura de paredes internas e externas, de doze salas, dezenove portas, cinco banheiros, o | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 31/08/2022 | 1080.80 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | Valor que se empenha correpondente a realização de exames laboratoriais diversos referente aos ultimos seis meses,em paciente neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 31/08/2022 | 1444.86 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | Valor que se empenha correpondente a realização de exames laboratoriais diversos referente aos ultimos três meses,em paciente neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 31/08/2022 | 478.88 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | Valor que se empenha correpondente a realização de exames laboratoriais diversos referente ao mês de abril do corrente ano,em paciente neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00032517203415 | HERDER GUILHERME GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de apoio em atividades Administrativas junto a Secretaria de Saúde,deste Município,durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 31/08/2022 | 1500.00 | 00083997032491 | MARIA ROSINETE FREIRE BENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais, junto a Secretaria de Saúde,deste Município,durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 31/08/2022 | 11142.15 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF EIP ( 12000)COMPETENCIA AGOSTO/2022. RATEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 31/08/2022 | 3003.03 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL EIP ( 12001)COMPETENCIA AGOSTO/2022. RATEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 31/08/2022 | 12520.02 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PAGOSTOJULHO/2022. RATEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 31/08/2022 | 6063.26 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -PSF (12003)COMPETENCIA AGOSTO/2022. RATEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 31/08/2022 | 1596.15 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -BUCAL (12006)COMPETENCIA AGOSTO/2022. RATEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 31/08/2022 | 14702.76 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE ( 20800)COMPETENCIA AGOSTO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 31/08/2022 | 5787.45 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-COM ( 20801)COMPETENCIA AGOSTO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 31/08/2022 | 10727.01 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-EIP ( 20802)COMPETENCIA AGOSTO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 31/08/2022 | 1982.61 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-AGENTE DE ENDEMIAS ( 20803)COMPETENCIA AGOSTO/2022. RATEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 31/08/2022 | 1313.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-AGENTE DE VIGILANCIA SANITÁRIA ( 20804)COMPETENCIA AGOSTO/2022. RATEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 31/08/2022 | 2008.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-NASF EIP( 50011)COMPETENCIA AGOSTO/2022. RATEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 31/08/2022 | 3414.65 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO ELE ( 20200)COMPETENCIA AGOSTO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 31/08/2022 | 3434.93 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO COM ( 20201)COMPETENCIA AGOSTO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 31/08/2022 | 8080.00 | 18102570000158 | JOANA ANGELA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais diversos destinados ao Campeonato de Futebol, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 31/08/2022 | 2300.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com trio de árbitros atuando no Campeonato Amador de Futebol do município de Sobrado,na primeira e segunda rodada, organizada pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 31/08/2022 | 1511.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO ( 20400)COMPETENCIA AGOSTO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 31/08/2022 | 2892.01 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM ( 20401)COMPETENCIA AGOSTO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 31/08/2022 | 2706.18 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA,OBRAS SERV URBANOS ( 20603) COMPETENCIA AGOSTO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 31/08/2022 | 2344.78 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE CULTURA,DESPORTOS E TURISMO-COM (21401)COMPETENCIA AGOSTO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 31/08/2022 | 2808.61 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E SERV URBANOS-COM(21403)COMPETENCIA AGOSTO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 31/08/2022 | 1548.12 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE AGRICULTURA-COM(21404)COMPETENCIA AGOSTO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 31/08/2022 | 278.68 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EIP (50014), COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 31/08/2022 | 989.05 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COM (50016)COMPETENCIA AGOSTO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 31/08/2022 | 3719.21 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA,OBRAS SERV URBANOS-EIP (50018) COMPETENCIA AGOSTO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 31/08/2022 | 556.66 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EIP ( 50023)COMPETENCIA AGOSTO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 31/08/2022 | 275.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE CULTURA,DESPORTOS E TURISMO-EIP (50028)COMPETENCIA AGOSTO/2022. RATEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006043 | 01/09/2022 | 3011.52 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinado ao veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 01/09/2022 | 600.00 | 00010980803438 | LUCAS MINELVINO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de despesas diversas de agremiação desportiva (Portuguesa de Campo Grande) por ocasião de sua participação na Copa Rural representando o Município de Sobrado no dia 28 de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 01/09/2022 | 389.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos, para manutenção das maquinas agrícolas, pertencente a Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006046 | 01/09/2022 | 1448.57 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #DC#, destinados aos veículos da Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006045 | 01/09/2022 | 1579.32 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Gasolina COMUM #GC#, destinado ao veículo,pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006041 | 01/09/2022 | 1494.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006047 | 01/09/2022 | 19026.83 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S10#DS10#,GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022020 | 0006050 | 01/09/2022 | 2582.80 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos,referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 01/09/2022 | 100.00 | 00003290839451 | SEVERINO MARCOS RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 01/09/2022 | 200.00 | 00067666566468 | IVONETE PEREIRA DA SILVA LINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 01/09/2022 | 680.00 | 00009021226499 | MARILENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 01/09/2022 | 300.00 | 00005077544417 | ANA ANGELA ALEXANDRE DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 01/09/2022 | 1420.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006048 | 01/09/2022 | 31999.31 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #DC# e GASOLINA COMUM #GC# e OLEO DIESEL S10 #DS10#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Infra-estrutura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152019 | 0006036 | 01/09/2022 | 2300.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao direito de uso mensal dos Softwares Contabilidade Pública e Fly Transparência, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152019 | 0006040 | 01/09/2022 | 2300.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao direito de uso mensal dos Softwares Contabilidade Pública e Fly Transparência, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 01/09/2022 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no dia 25/04/2022 Diário Oficial,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006044 | 01/09/2022 | 1498.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinado ao veículos pertencente a Secretaria de Finanças,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 01/09/2022 | 4.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11108-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 01/09/2022 | 6900.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS 77034503400 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Onibus escolar, transportando estudantes dos Sitios Lagoa do Padre, Areia Branca, e Areia Vermelha, as escolas na sede do Município de Sobrado no turno da manhã e Tarde,no mês de Agosto do corren | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006038 | 01/09/2022 | 6900.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA 36486175400 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestado com o Ônibus de placa MNS:6668, transportando alunos dos sítios Cordeiro II, Lagoa do Padre e Areia Vermelha, neste município, para assitirem aula em colégios nesta cidade, turnos manhã | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006049 | 01/09/2022 | 28106.24 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10#DS10#,DIESEL COMUM#DC#,DIESEL COMUM #DC#,GASOLINA COMUM#GC#destinados a frota de veículos da Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 02/09/2022 | 22.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 02/09/2022 | 4.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 02/09/2022 | 300.00 | 00006910226747 | VERA LÚCIA DE SOUZA GUIMARÃES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 02/09/2022 | 316.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 02/09/2022 | 510.00 | 00005597276409 | SEVERINA XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 02/09/2022 | 150.00 | 00005940691498 | MARIA SIMÕES LOPES FILHA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 02/09/2022 | 250.00 | 00006478396444 | OZANA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 02/09/2022 | 210.00 | 04887577000118 | CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SAPE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emissão de certificado digital tipo AI CNPJ em nome do fundo municipal da Criança e do Adolescente de Sobrado ,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 05/09/2022 | 100.00 | 00004297505444 | OLICELMA ROSENDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 05/09/2022 | 250.00 | 00008874551746 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 05/09/2022 | 250.00 | 00055650376468 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 05/09/2022 | 300.00 | 00008656522442 | JOCILENE SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 05/09/2022 | 300.00 | 00005104337405 | ELINALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 05/09/2022 | 300.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 05/09/2022 | 250.00 | 00007754369419 | ANDRE EUGENIO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0006077 | 05/09/2022 | 6500.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assesoria Contábil,referente a competência de Agosto do corrente ano,conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 05/09/2022 | 2585.00 | 18948881000132 | DEYSE CRISTINA MONTEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aplicação de 23,50 MT de forro de gesso a R$110,00 o M2 no total de R$2.585,00,de divisória de gesso na obra da Escola Joaquim Braz Pereira, Secretaria de Educação neste Município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 05/09/2022 | 2140.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Abacaxi e Batata Doce, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 05/09/2022 | 281.20 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios Cebola, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 05/09/2022 | 720.50 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de laranja pera, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 05/09/2022 | 355.74 | 00010401993485 | JAILTON DA SILVA COSTA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Cenoura, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 05/09/2022 | 1036.43 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Verduras diversas, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 05/09/2022 | 240.00 | 35572708000282 | PACHECO MOURA LTDA | Valor que se empenha correspondente a realização de Exames de Ultrassom diversos,realizadas em pacientes deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 05/09/2022 | 3457.08 | 10759850000202 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (02)LAMINA RETA 13 FUROS FURAÇÃO 3/4-123033, para manutenção das maquinas agrícolas, pertencente a Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 05/09/2022 | 1000.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA 09491467492 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação de materia de interesse dessa Edilidade municipal,Secretaria de Administração, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 06/09/2022 | 820.00 | 00028781716400 | CORIOLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus(vulcanização),rodas,camara de ár,protetor,rodício e substituição de pneus da grade,strada,pá mecânica,pertencente a Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 06/09/2022 | 850.00 | 00028781716400 | CORIOLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus(vulcanização),rodas,camara de ár,protetor,rodício e substituição de pneus da grade,strada,pá mecânica,pertencente a Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 06/09/2022 | 420.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço,com exame RM de bacia e pelvis em paciente, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 06/09/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com complemento do procedimento de Arteriografia da paciente MARIA DO SOCORRO DA SILVA,Secretraria de Saúde,neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0006102 | 06/09/2022 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços médicos prestados no Posto de Saúde Menino Jesus, neste município, no mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 06/09/2022 | 1200.00 | 31247671000185 | HUM MAGNO MENDONCA DINIZ 76829758491 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/materias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 06/09/2022 | 5400.00 | 45198614000168 | ERLANDSON GUEDES DE SOUZA 01106873459 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de 2.000 copos decorado com tampa, destinado ao brinde da Festa do Dia Das Crianças, que realizar-se-a dia 12 de outubro de 2022, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 06/09/2022 | 2200.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA 93138830404 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado na elaboração configuração e envio como também acompanhamento dos eventos do esocial de todos os servidores da prefeitura municipal,no mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 06/09/2022 | 3.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 9670-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 06/09/2022 | 400.00 | 00003862254437 | IRACEMA MARTINIANO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 06/09/2022 | 130.00 | 00071390502449 | ANTONIO ADOLFO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 06/09/2022 | 150.00 | 00070203576446 | VANESSA PEREIRA DO RÊGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 06/09/2022 | 200.00 | 00001513277421 | GERALDA MARIA PATRICIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 06/09/2022 | 200.00 | 00073863521404 | MARIA CRISTINA FERREIRA MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 06/09/2022 | 400.00 | 00010673169499 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 06/09/2022 | 250.00 | 00009449732485 | MARIA DA GUIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 06/09/2022 | 400.00 | 00010460954474 | GRACYELE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 06/09/2022 | 200.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 06/09/2022 | 200.00 | 00010123175445 | CARLOS ANTONIO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 06/09/2022 | 100.00 | 00070641125402 | LEONARDO BENTO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 06/09/2022 | 160.00 | 00005226536429 | LUZINETE FRANCISCO DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 06/09/2022 | 150.00 | 00009109066454 | ERENILDA HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 06/09/2022 | 300.00 | 00013233992408 | LAÍS LOUHANA DOS SANTOS CALCIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 06/09/2022 | 4278.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LT | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de moveis(estante em aço c/06 prat.cor cinza e cadeira c/3 lugares na cor preta)destinado ao SCFV, Secretaria de Desenvolvimento Social. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 06/09/2022 | 350.00 | 00008205376409 | CARLOS ANDRÉ DE BRITO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 06/09/2022 | 355.00 | 00013284816461 | SAMARA DO NASCIMENTO ROSENDO COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 06/09/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 30440-9. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 06/09/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 24456-2. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 06/09/2022 | 66.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23875-9. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 06/09/2022 | 77.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 22903-2. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 08/09/2022 | 100.00 | 00005469977404 | VALDENIR NOGUEIRA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 08/09/2022 | 150.00 | 00071709466456 | VANESSA DE FIGUEIREDO MOURA EURIQUE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 08/09/2022 | 300.00 | 00071960403419 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0006128 | 08/09/2022 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de internet,no prédio onde funciona o bolsa familia,Secretaria de Desenvolvimento Social. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006131 | 08/09/2022 | 550.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 20(vinte) GARRAFÃO de 20LT DE AGUA MINERAL SUBLIME e 3(tres) BOTIJÃO DE GLP 13KG, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 08/09/2022 | 22.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 9670-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11108-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006114 | 08/09/2022 | 1853.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 109(cento e nove) refeições destinados a motoristas e ajudantes do carro-pipa, retroescavadeira,moto-niveladora,duas caçambas e dois tratores, todos perte | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092022 | 0006117 | 08/09/2022 | 335941.00 | 34175047000108 | RV COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material pedagógico,brinquedos e playground,destinados a rede municipal de ensino de Sobrado-PB. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 08/09/2022 | 3551.02 | 36618436000196 | ATACAMIX COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMEN | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios, destinados ao Desfili Cívico, das Escolas Municipais, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092022 | 0006121 | 08/09/2022 | 25900.00 | 34175047000108 | RV COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material pedagógico,brinquedos e playground,destinados a rede municipal de ensino de Sobrado-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0006127 | 08/09/2022 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Internet,destinado a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 08/09/2022 | 1760.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face serviços de recarga de 20 toner brother, toner 1060, 20 recargas de cartuchos hp 85A, 04 recargas CF280A, 04 recargas de cartuchos samsung D204L, destinados aos serviços da Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006133 | 08/09/2022 | 5956.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao reempenho 4380 aquisição de 322(trezentas e vinte e duas) GARRAFÃO de 20LT DE AGUA MINERAL SUBLIME e 26(vinte e seis) BOTIJÃO DE GLP 13KG, destinados a Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Agosto | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006134 | 08/09/2022 | 30989.28 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças diversas para manutenção realizadas nos veículos: MICRO ONIBUS E ONIBUS, pertencente, Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006135 | 08/09/2022 | 6002.76 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados nos veículos: MICRO ONIBUS E ONIBUS, pertencente, Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006113 | 08/09/2022 | 2941.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 173(cento e setenta e tres) refeições destinados a servidores da Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0006126 | 08/09/2022 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Internet,destinado a Secretaria de Sáude,neste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006129 | 08/09/2022 | 1840.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 100(cem) GARRAFÃO de 20LT DE AGUA MINERAL SUBLIME e 8(oito) BOTIJÃO DE GLP 13KG, destinados a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006136 | 08/09/2022 | 6355.85 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças diversas destinados a manutenção realizada no veículo Nissan-frontier,pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006137 | 08/09/2022 | 8333.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenções realizadas nos veiculos Nissan-Frontiel e Renault Master, Fiat Van Ducato,conforme danfe de número 381,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006138 | 08/09/2022 | 17307.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças diversas destinadas a manutenção dos veículos MAQUINAS AGRÍCOLAS, PATROL CARTEPILLAR, MAQUINA HYUNDAI, pertencente a Secretaria de Agricultura,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 08/09/2022 | 400.00 | 00069018480487 | CLAUDINE PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa Afim de tratar de assuntos relazionados a municipalidade,junto ao escritório do Contador desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 08/09/2022 | 400.00 | 00096529997415 | JEANE DE FÁTIMA PEREIRA PINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa Afim de tratar de assuntos de interresses ao Gabinete,junto aos escritórios do Contador desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 08/09/2022 | 700.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos de interesse do Gabinete junto aos escritorios do Contador desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006115 | 08/09/2022 | 1020.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 60(SESSENTA) refeições destinados a servidores da Secretaria de Administração, deste município, durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 08/09/2022 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no Acompanhamento de processos Administrativos junto a RFB/INSS/PGFN para emissão da regularidade fiscal,acompanhamento ao CAUC,SIAF,parcelamentos lei especial EC113/2021 e interlocução | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0006124 | 08/09/2022 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de internet,na Sede (Prefeitura). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006130 | 08/09/2022 | 1050.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 50(cinquenta) GARRAFÃO de 20LT DE AGUA MINERAL SUBLIME e 5(cinco) BOTIJÃO DE GLP 13KG, destinados a Sede da Prefeitura, deste município, durante o mês de Agosto do corrente ano | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 09/09/2022 | 500.00 | 00003141684430 | JOSE LUIZ DO REGO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado no Sitio Cordeiro, para funcionamento da Cooperativa de Catadores de material reciclado, referente ao mês de Agosto de 2022, conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 09/09/2022 | 700.00 | 00099288710434 | MARCUS VENICIUS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com uma locação de um Imovel localizado a Rua Manoel Sales,Nº66-Centro,nesta,onde está instalada a base da Policia Militar referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 09/09/2022 | 450.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha correspondente a locação de um ´rédio localizado a rua Manoel de Sales, s/n, nesta, destinado ao funcionamento do Anexo Administativo-Almoxarifado, durante o mes de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0006262 | 09/09/2022 | 3240.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com limpeza de fossas sépticas na Sede da Prefeitura e Cozinha Comunitaria,com Caminhão de Sucção à vácuo para 8.000 litros,06 carrada x R$540,00 no total R$3.240,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 09/09/2022 | 214.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrico na Casa da Policia UC 5/440051-1,Secretaria de Administração neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 09/09/2022 | 229.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua no Posto da Polícia,Secretaria de Administração neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 09/09/2022 | 403.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor ques se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água na Prefeitura,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 09/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor ques se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água na Casa da Polícia,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 09/09/2022 | 700.00 | 00021920109404 | NORMANDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, nesta, destinado ao funcionamento das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta municipalidade, referente ao mes de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 09/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua no conselho tutelar,secretaria de desenvolvimento social,neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 09/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor ques se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água na ,no mês de Agosto do corrente ano neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 09/09/2022 | 1400.00 | 00002729538496 | JOSE GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empennha para fazer face a despesa com Serviços prestados como instrutor de orquestra, oferecendo aos alunos ensinos teóricos e prático, objetivando aos mesmos a leitura de partituras e a prática com instrumentos de sopro e percussivo durante | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 09/09/2022 | 165.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrico UC 5/1213226-2,Secretaria de Cultura, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 09/09/2022 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Projetada 1, s/n, onde funciona o prédio da Secretaria de Agricultura, deste município, durante o mes de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 09/09/2022 | 1100.00 | 00034335498420 | CICERO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio nas atividades administrativas junto a Secretaria de Agricultura deste município,durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 09/09/2022 | 3200.00 | 00007680195404 | RENATA NUNES DO MONTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um veiculo FIAT/STRADA HD WK ano 2017,completo, de placa PCX1E60 PB,a disposição da Secretaria de Agricultura deste município,durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 09/09/2022 | 47.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrico na Casa do Agricultor UC 5,874858-4 Secretaria de Administração neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 09/09/2022 | 46.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor ques se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água na Casa da Agricultura,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 09/09/2022 | 1.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor ques se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água na Casa da Agricultura,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 09/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor ques se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água na Casa da Agricultura,no mês de Agosto do corrente ano neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 09/09/2022 | 1.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor ques se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água na Casa da Agricultura,no mês de Agosto no corrente ano neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 09/09/2022 | 800.00 | 00011303392461 | RAFAEL FERREIRA MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um Imóvel localizado no Sítio Figueiras,nesta Cidade,para funcionamento do Posto Âncora de Saúde para atendimento médico,durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 09/09/2022 | 350.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um imóvel, localizado a Rua Julio Guabiraba, s/n, Centro, nesta, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Saúde, deste município, conforme Contrato, referente ao mes de Agost | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 09/09/2022 | 3500.00 | 00012780954469 | ADRIANO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com o veículo VW-GOL placa KLA 7163, em 15 viagens a João pessoa e 4 viagens a Campina Grande transportando pacientes para clínicas e hospitais para realização de consultas e exames, du | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 09/09/2022 | 7084.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica nos prédios pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 09/09/2022 | 3500.00 | 00005077014450 | JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Onix de placa QFE-6253, em 15 viagens a João Pessoa e 3 a Recife, todas transportando para Hospitais e Clinicas, durante o mês de Agosto do corrente ano | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 09/09/2022 | 3100.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Prisma de placa OGA2J72, durante o mês de Agosto do corrente ano, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 09/09/2022 | 2500.00 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa de Serviços prestados de mão-de-obra especializada, como técnico em informatica, quando na manutenção preventiva e conserto de PC, notebook e impressora da Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0006227 | 09/09/2022 | 2160.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com limpeza de fossas sépticas em unidades de Saúde, com caminhão de sucção à vácuo para 8.000 litros, 04 carradas X R$540,00=R$ 2.160,00, Secretaria de Saúde, deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 09/09/2022 | 84.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrico no Posto de Figueiras UC 5/2343441-8,Secretaria de Saúde neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 09/09/2022 | 2500.00 | 00008552407418 | JOSE DIONISIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Pálio de placa PGT-3869, em 01 viagens a Recife, 15 viagens a Joao Pessoa/PB, conduzindo pacientes deste município para hospitais e clínicas para realização de exames no mês de Agosto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 09/09/2022 | 800.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com uma locação de um Imovel localizado a Rua Júlio Guabiraba,S/N,Centro,nesta Cidade,para funcionamento da Biblioteca Pública e Casa da Cultura Municipal,durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 09/09/2022 | 2360.00 | 09232778000109 | SOBRADO SAPE CARTORIO DISTRITAL | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no reconhecimento de firmas, autenticações, entre outros, destinados aos serviços burocráticos da Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00071387803468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra como borracheiro/mecânico na revisão, conserto de rodas, pneus, câmara de ar e soçda e tip top, realizados nos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Educação deste município | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 09/09/2022 | 750.00 | 00011758773448 | ALEXANDRE MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha referente a pagamento de aluguel de um imóvel construído em alvenaria, localizado no Sítio Areia Vermelha, neste município, onde funciona a Creche Escola "Paraíso do ABC", referente ao mÊs de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 09/09/2022 | 10035.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica nos prédios pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 09/09/2022 | 700.00 | 00002367053421 | PEDRO DANTAS DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel construído em alvenaria, com vários cômodos, localizado a Rua Manoel de Sales, 178, Centro, nesta, onde funciona a Secretaria de Educação Municipal, durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 09/09/2022 | 1500.00 | 37956098000165 | ALVARO THIAGO MENEZES DE SOUZA 12871954402 | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na retirada de fotografias, filmagens e divulgação de eventos realizados pela Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0006265 | 09/09/2022 | 4176.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de 12(doze)diárias de tendas 06x06, d metros,modelo chapéu de bruxa,destinadas à eventos promovidos pela Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0006266 | 09/09/2022 | 4320.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com limpeza de fossas sépticas em escolas públicas municipais,com caminhão de sucção à vácuo para 8.000 litros 08 carradas x R$540,00 = R$4.320,00, deste município. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 09/09/2022 | 2500.00 | 00009395455438 | ROBSON JHONNY BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão de obra como mecânico elétrico,de manutenção preventiva do sistema elétrico de iluminação reposição das lanternas do Microônibus RLW OB19,ônibus MOE-8834,Ônibus MOK-9292,E Ônibus | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00004412560406 | MARIA DE LOURDES SIMPLICIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a cessão de uso de um poçotubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente 3.800lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 30(trinta) famílias da localidade denominada Caruçu, neste município, d | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,7.000lt de àgua potável a Sessenta familias da localidade denominada Caruçú,Zona Rural,conforme contrato,no período de 10 de Agosto | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00064603415400 | HEROTIDES JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação deum poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente 4.000LT de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 62 (sessenta e duas)familia da localidade denominada Antas do Sono | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00012036622461 | LAERCIO ABEL DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente 6.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 53(cinquenta e trÊs) famílias e uma escola na localidade denominada Antas do | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de,aproximadamente 4.000lts de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 62(sessenta e duas)família | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 09/09/2022 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de cessão de uso de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximandamente, 2.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 25(vinte e cinco) famílias da localidade denominada Car | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 09/09/2022 | 300.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente a locação de um terreno, situado ao Sítio Areia Branca, zona rural, deste município, onde funciona um poço artesiano destinado aos atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mÊs de Agosto do corre | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00003556348489 | JOÃO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa de cessão de uso de um poço tubular arteziano destinado ao abstecimento de àgua potável complementar,a comunidade do Sítio Cordeiro,neste município,durante ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 09/09/2022 | 580.00 | 00034365532472 | NOEL JOSÉ DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Prédio onde se encontra instalada a Secretaria de Infra-estrutura,localizado à Rua Manoel Sales,Centro desta Cidade,relativo ao mês de Agosto do corrente ano,tudo em conformidade com que se encontra acorda | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 09/09/2022 | 1100.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no acompanhamento dos serviços de implantação, ampliação e manutenção de sistemas de abastecimento de água em áreas rurais, deste município, durante o mês de Agosto do corrente ano | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 09/09/2022 | 600.00 | 00008382819400 | LEANDERSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Júlio Guabiraba, s/n, Centro, onde funciona o Almoxarifado pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município, durante o mes de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 09/09/2022 | 49423.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com energia elétrica nos prédios públicos pertencentes a essa Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 09/09/2022 | 1500.00 | 00004155184400 | ELINALDO RICARDO SOARES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra no cubo de roda de trator, troca de lâmpada Patrol, lubrificação do trator, troca de oleo e filtro do trator, troca de rolamento da grade do trator, Secretaria de Infra Estrututa,dest | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 09/09/2022 | 2500.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados com 12(doze) carradas de água potável com carro-pipa de 12.000lts, extraida de poço em sua propriedade,para atender as comunidade das localidades:corredor,Areia Branca,Cordeiro,Figueira | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0006263 | 09/09/2022 | 3900.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de caminhão equipado com cesto aéreo isolado,para manutenção de iluminação pública e poda de árvores na Zona Urbana e Rural deste município,03 diárias x R$1.300,00= R$3.900,00, Secretaria de Infr | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 09/09/2022 | 17000.00 | 08682122000117 | TROCCOLI EXTRACAO DE MINERIOS E ASFALTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de escavação de barro para estradas vicinais,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 09/09/2022 | 4510.00 | 26942653000183 | HGR LOCACOES E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com mobilização de equipamento escavadeira hidráulica na manuntenção das estradas,neste munucipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 09/09/2022 | 488.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrico no poço uc 5/828775-7,Secretaria de Infra-estrutura neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 09/09/2022 | 409.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrico no poço Antas do Sono UC 5/828775-7,Secretaria de Infra-estrutura neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 09/09/2022 | 822.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrico no poço Antas do Sono UC 5/2284518-4,Secretaria de Infra-estrutura neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 09/09/2022 | 18.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrico no poço de Caruçú UC 5/1701923-3,Secretaria de Infra-estrutura, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 09/09/2022 | 761.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrico no poço de Antas do sono UC 5/1382504-7,Secretaria de Infra-estrutura, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 09/09/2022 | 208.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrico no poço de Sitio Caruçú UC 5/1542483-1,Secretaria de Infra-estrutura, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 09/09/2022 | 761.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrico no poço de Sitio Antas do Sono UC 5/1417002-1,Secretaria de Infra-estrutura, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 09/09/2022 | 874.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrico no poço de Sitio Caruçí UC 5/1542466-6,Secretaria de Infra-estrutura, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 09/09/2022 | 1081.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrico no poço de Sitio Ribeiro de baixo UC 5/2284518-4,Secretaria de Infra-estrutura, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 09/09/2022 | 45.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrico no poço de Sitio Antas do sono UC 5/1554552-8,Secretaria de Infra-estrutura, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 09/09/2022 | 6487.77 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep,debitado em conta DAF BB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 09/09/2022 | 57810.09 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao INSS RFB-PREVPARC60,debitado em conta DAF BB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 09/09/2022 | 0.49 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep,debitado em conta DAF BB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0006215 | 09/09/2022 | 3125.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se emepnha referente a Pagamento de locação de um veiculo Wolkswagem,modelo Gol,ano 2017,completo ,placa OFF-1192-PB,a disposição da Secretaria de Finanças desta Edilidade,durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 09/09/2022 | 2100.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no apoio administrativo junto a Secretaria de Finança, desta Edilidade, durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 09/09/2022 | 308.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 09/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Valor que se empenha referente a débito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 09/09/2022 | 7.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 09/09/2022 | 2046.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no dia 31/08/2022 Diário Oficial,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00010740030477 | CLEZIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00067390587415 | ROSIMERY DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 09/09/2022 | 350.00 | 00007336275443 | GRACINETE VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 09/09/2022 | 200.00 | 00010704988402 | JOSE FELIPE DE MENEZES QUIRINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 09/09/2022 | 500.00 | 00007308888436 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 09/09/2022 | 250.00 | 00071694803104 | ELIANA DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 09/09/2022 | 200.00 | 00012626912492 | NUBIA RAFAELA FERREIRA MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 09/09/2022 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 09/09/2022 | 180.00 | 00002937370454 | CARMEM DOLORES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 09/09/2022 | 246.50 | 00061816361453 | MARIA EDLEUZA SILVA LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 09/09/2022 | 350.00 | 00009618202410 | MARIA GRACIETE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 09/09/2022 | 200.00 | 00070016360451 | ELENILDA VÍRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 09/09/2022 | 200.00 | 00084106220415 | ROMILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 09/09/2022 | 700.00 | 00079741533420 | ROSILDA BULHOES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 09/09/2022 | 150.00 | 00003471540423 | LEONALTO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 09/09/2022 | 150.00 | 00007720558405 | JOSE HILDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 09/09/2022 | 200.00 | 00095250999468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 09/09/2022 | 300.00 | 00037985795472 | AURISTÉA BATISTA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 09/09/2022 | 200.00 | 00012991362499 | WHELLINGTA SAMARA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 09/09/2022 | 250.00 | 00014723805419 | JOELYSON JOSÉ BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 09/09/2022 | 300.00 | 00008493485446 | JOSE CARLOS CAVALCANTE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 09/09/2022 | 250.00 | 00002217955454 | JOSEFA ANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 09/09/2022 | 200.00 | 00016060482449 | GILVANDO DE PAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 09/09/2022 | 200.00 | 00029104447832 | CRISTIANE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 09/09/2022 | 300.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 09/09/2022 | 300.00 | 00008310400411 | EDINALDO TEOTONIO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 09/09/2022 | 150.00 | 00007981770718 | MARIA DE LOURDES CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 09/09/2022 | 250.00 | 00008920121451 | PAULO ROBERTO PLACIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 09/09/2022 | 300.00 | 00007296812460 | ANTONIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 09/09/2022 | 200.00 | 00004062117444 | CLAUDIA MARIA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 09/09/2022 | 200.00 | 00005441618400 | HOZANA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 09/09/2022 | 500.00 | 00016072448453 | JANDIRA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 09/09/2022 | 200.00 | 00007613575489 | CEZARIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 09/09/2022 | 300.00 | 00011827037474 | SAVIO GOMES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 09/09/2022 | 200.00 | 00084099860434 | PAULO CEZAR ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 09/09/2022 | 250.00 | 00008894312488 | LUANA SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 09/09/2022 | 300.00 | 00006692244480 | GABRIEL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 09/09/2022 | 338.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 09/09/2022 | 200.00 | 00013200134496 | THAIS PEREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 09/09/2022 | 250.00 | 00001580607411 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 09/09/2022 | 150.00 | 00013264352486 | TIAGO PEREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 09/09/2022 | 150.00 | 00003288522446 | MARIA ALEXANDRINO ORIQUE DO REGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 09/09/2022 | 200.00 | 00004883503445 | LIVIA MARIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 09/09/2022 | 250.00 | 00012670747442 | KÊNIA SAMYRA ROCHA DE ATAIDE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 09/09/2022 | 600.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada, s/n, Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funicona o CREAS, Secretaria de Desenvolvimento Social, durante o mÊs de Agosto do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 09/09/2022 | 300.00 | 00003286535435 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 09/09/2022 | 550.00 | 00006363359414 | TIAGO DA SILVA AMARAL | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel, localizado a Rua Projetada, s/n, Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa CRAS, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme Contrato, durante o mês de Agosto do corr | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 09/09/2022 | 150.00 | 00006313360443 | ARENICE MARIA DA SILVA CONSTANCIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 09/09/2022 | 150.00 | 00006740216495 | CAROLINE DAYANA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 09/09/2022 | 200.00 | 00011732096465 | EURIVALDO JUNIOR QUIRINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 09/09/2022 | 300.00 | 00003470371431 | ELIZABETE QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 09/09/2022 | 200.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 09/09/2022 | 200.00 | 00006823910429 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 09/09/2022 | 550.00 | 00009742710473 | FABRICIA DE FREITAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 09/09/2022 | 250.00 | 00010414609450 | FELIPE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 09/09/2022 | 300.00 | 00046774564453 | JOÃO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 09/09/2022 | 300.00 | 00027683028487 | JOÃO ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 09/09/2022 | 250.00 | 00000950056766 | LUIZ ANTÔNIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 09/09/2022 | 500.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 09/09/2022 | 250.00 | 00008784522496 | MARIA MARINA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 09/09/2022 | 300.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 09/09/2022 | 200.00 | 00071750554470 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 09/09/2022 | 300.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPERITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 09/09/2022 | 200.00 | 00007804623437 | ROZANA DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 09/09/2022 | 100.00 | 00006155290466 | ROSELIA JOSÉ MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 09/09/2022 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 09/09/2022 | 200.00 | 00012022901401 | RAIANA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 09/09/2022 | 300.00 | 00008922162473 | SUENIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 09/09/2022 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 09/09/2022 | 200.00 | 00008832750740 | ELIETE BENÍCIO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 09/09/2022 | 500.00 | 00014544906407 | CARLIANE PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 09/09/2022 | 300.00 | 00013776003430 | STEPHANY MIZAEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 09/09/2022 | 500.00 | 00003839531462 | VANDA DIOMEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 09/09/2022 | 500.00 | 00020508158400 | MARIA ALEXANDRINA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 09/09/2022 | 250.00 | 00005363097443 | JOÃO SEVERINO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 09/09/2022 | 240.00 | 00006678551494 | IRACI RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 09/09/2022 | 350.00 | 00003272688404 | MARIA DO CARMO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 09/09/2022 | 300.00 | 00005707440402 | MARLI FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 09/09/2022 | 250.00 | 00012251131485 | MARIA MADALENA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 09/09/2022 | 200.00 | 00000974397466 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 09/09/2022 | 700.00 | 00005395579435 | NORMANDO PAULO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, Centro, destinado ao funcionamento das atividades do Programa Criança Feliz, desta municipalidade, referente ao mes de Agosto do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 09/09/2022 | 147.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrico UC 5/2242567-2,Secretaria de Desenvolvimento social, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 09/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor ques se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água na Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 09/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor ques se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água na Casa da Polícia,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 09/09/2022 | 45.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor ques se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água na Secretaria de Desenvolvimento Social,no mês de Agosto do corrente neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 09/09/2022 | 500.00 | 00010614004411 | RAILSON FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 12/09/2022 | 200.00 | 00071981678450 | SOLANGE OURIQUE ALEXANDRINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 12/09/2022 | 200.00 | 00008164559458 | LENILDA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 12/09/2022 | 300.00 | 00004960949473 | LUIZ HENRIQUE DIAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 12/09/2022 | 220.00 | 00003289829464 | MARIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 12/09/2022 | 250.00 | 00007281499400 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 12/09/2022 | 150.00 | 00010313689490 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 12/09/2022 | 200.00 | 00004539611429 | SEVERINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 12/09/2022 | 200.00 | 00013471647406 | TALIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 12/09/2022 | 500.00 | 00070060482494 | ANDERSON FELINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 12/09/2022 | 250.00 | 00009335840408 | WANDERLEY DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 12/09/2022 | 200.00 | 00004547568448 | ADRIANA DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 12/09/2022 | 370.00 | 00009335840408 | WANDERLEY DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 12/09/2022 | 200.00 | 00005173031409 | RIDETE SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 12/09/2022 | 200.00 | 00008217991421 | EDUARDO DE FREITAS ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 12/09/2022 | 350.00 | 00007837478452 | NOEMIA GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 12/09/2022 | 200.00 | 00003815562473 | IVONETE CALIXTO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 12/09/2022 | 200.00 | 00082712581415 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 12/09/2022 | 200.00 | 00015814497475 | TALYSON PEREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 12/09/2022 | 250.00 | 00072778156453 | JOZELIA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 12/09/2022 | 250.00 | 00010016699408 | FABIANA DA CUNHA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 12/09/2022 | 150.00 | 00013815247454 | NATÁLIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 12/09/2022 | 200.00 | 00009537679497 | ROSANA MINERVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 12/09/2022 | 200.00 | 00009044913743 | EDILEUZA JOSE NUNES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 12/09/2022 | 250.00 | 00005018683481 | MARLEIDE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 12/09/2022 | 250.00 | 00070033122474 | CLAUDIANA MENDES SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 12/09/2022 | 250.00 | 00018085908484 | CARLOS EDUARDO CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 12/09/2022 | 350.00 | 00006744038435 | JOAO VIRGINIO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 12/09/2022 | 250.00 | 00093097190449 | MARIA DAS DORES PEREIRA NERY | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 12/09/2022 | 200.00 | 00000224238779 | ROSAURA MARIA CARVALHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 12/09/2022 | 250.00 | 00008786914480 | GEANE ANDRADE ASCENDINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 12/09/2022 | 200.00 | 00001157409458 | MARIA ANA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 12/09/2022 | 700.00 | 41730173000142 | YASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ 10047597461 | Valor que se empenha correspondente a divulgação de matérias de interesse desta edilidae, conforme publicações realizadas no Portal Sem Censura PB,referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 9670-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 12/09/2022 | 3.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00012923217411 | WEVEERTON VINNICIUS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio no carrego e descarrego na entrega de merenda e alimentos da Agricultura Familiar, junto a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 12/09/2022 | 1860.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Espelho prata 03MM CHAPA ACR,e Aluminio perfil natura, destinados a Escolas municipais, Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0006361 | 13/09/2022 | 3500.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor que se empenha correspondente aquisição de FRUTAS diversas, destinados a Merenda Escolar das Escolas Municipais,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 13/09/2022 | 2800.00 | 00009051478470 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços presados no preparo e fornecimento de salgados, bolos destinados a diversos planejamentos do Ensino Fundamental I e II, durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 13/09/2022 | 2500.00 | 00002335673483 | SEVERINA TERESA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços presados no preparo e fornecimento de salgados variados, paezinhos destinados ao Projeto Disciplinar em comemoração ao dia do estudante. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 13/09/2022 | 1500.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face na ornamentação com toalha, arranjos, painel, mesa decorada, enchimento de bolas, para o desfile cívico, junto a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 13/09/2022 | 700.00 | 00002323943421 | LUIZ ALFREDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com grupo de seguranças no monitoramento do desfile cívico, realizado no dia 11 de setembro do corrente ano, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 13/09/2022 | 1400.00 | 00012650142480 | JACKSON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão de obra na instalação de mangueira,colocação de registro e limpeza geral no fogão na Escola Júlio Inácio,Joaquim Braz,José Antônio,Creche Abel Coelho, neste Município,Secretaria | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 13/09/2022 | 55.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 13/09/2022 | 13607.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais diversos destinados a manutenção da rede de iluminação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 13/09/2022 | 300.00 | 00010744708427 | FLÁVIA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 13/09/2022 | 200.00 | 00011860701450 | PAULA GERMANA TOMÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 13/09/2022 | 200.00 | 00012314122402 | ELISÂNGELA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 13/09/2022 | 200.00 | 00002044339404 | ERNESTO IRINEU DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 13/09/2022 | 300.00 | 00002020798484 | PAULO DIAS SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 13/09/2022 | 200.00 | 00008599134493 | IZABEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 13/09/2022 | 250.00 | 00004724728442 | DALVANIRA MARCELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 13/09/2022 | 150.00 | 00009657796458 | EDNALDO IVO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 13/09/2022 | 200.00 | 00009232016451 | MAYARA MARINHO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 13/09/2022 | 250.00 | 00005527281446 | GERCIANA SOARES MARINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 13/09/2022 | 150.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 13/09/2022 | 300.00 | 00011085858413 | ROSANE MIRELES LEITE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 13/09/2022 | 200.00 | 00002936222486 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 13/09/2022 | 250.00 | 00009141547454 | LUCIMÁRIO ROSENDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 13/09/2022 | 200.00 | 00006045364457 | JOSEFA MARIA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 13/09/2022 | 250.00 | 00003565075481 | LUCIANA FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 13/09/2022 | 200.00 | 00072648864415 | MARLENE BEATRIZ MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 13/09/2022 | 250.00 | 00004867350443 | CELEIDE JUVINO DA SILVA LINS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 13/09/2022 | 400.00 | 00004788414422 | FABIANE NUNES PAJEU | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 13/09/2022 | 350.00 | 00003695890410 | IRENALDO ABEL DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 13/09/2022 | 450.00 | 00071931425426 | CAMILLY VITORIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 13/09/2022 | 250.00 | 00012304644414 | MARIA GABRIELE ABREU LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 13/09/2022 | 300.00 | 00002163282414 | JOSE LUIS TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0006362 | 13/09/2022 | 2500.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor que se empenha correspondente a aquisição de VERDURA diversos, destinados a Cozinha Comunitária,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 13/09/2022 | 250.00 | 00008089141463 | SEBASTIÃO DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 13/09/2022 | 600.00 | 00008322264402 | MARLENE PEREIRA DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0006363 | 13/09/2022 | 3500.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Verduras diversas e Frutas, destinados a Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 13/09/2022 | 910.00 | 35572708000282 | PACHECO MOURA LTDA | Valor que se empenha correspondente a realização de Exames diversos,realizadas em pacientes deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face na ornamentação com toalha, arranjos, painel, mesa decorada, enchimento de bolas, para o Agosto Lilás, junto a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 13/09/2022 | 2400.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais divesos, para manutenção das maquinas agrícolas, pertencente a Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 13/09/2022 | 1830.00 | 32217456000102 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na Correção de Vazamento de Bomba Hidraulica, Correção de Cilindro de Patrol e Correção de Cilindro da Lamina da Patrol, pertencente a Secretaria de Agrilcutura, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço,como Agrônomo execução/manejo de adubação,no gramado do Campo de Fubetol Municipal,nesta durante o mês de Agosto do corrente ano, bem como na marcação de área. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006408 | 14/09/2022 | 5552.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha que se empenha para fazer face a despesa com manutenção dos veículos MAQUINAS AGRÍCOLAS, PATROL CARTEPILLAR, MAQUINA HYUNDAI,conforme danfe 384, pertencente a Secretaria de Agricultura,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 14/09/2022 | 2500.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com trio de árbitros atuando no Campeonato Amador de Futebol do município de Sobrado,na terceira rodada, organizada pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 14/09/2022 | 700.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos de interesse do Gabinete junto aos escritorios do Projetista desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 14/09/2022 | 400.00 | 00096529997415 | JEANE DE FÁTIMA PEREIRA PINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa Afim de tratar de assuntos de interresses ao Gabinete,junto aos escritórios do Contador desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 14/09/2022 | 400.00 | 00000809066483 | ADRIANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a consessão de diária para Viagem a João Pessoa,para para Secretaria do Estado para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Assistencia Social,junto ao Escritorio de Contabilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 14/09/2022 | 2147.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, em prédios pertencentes a esta Edilidade, durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 14/09/2022 | 253.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, em prédios pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 14/09/2022 | 1400.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de varrição,coleta,remoção,incineração,tratamento,reciclagem,separação e destinado final de lixo,rejeitos e outros resíduos qualquer,Secretaria de Saúde. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006409 | 14/09/2022 | 1465.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006412 | 14/09/2022 | 8079.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006413 | 14/09/2022 | 1725.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006414 | 14/09/2022 | 2031.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006416 | 14/09/2022 | 4360.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 14/09/2022 | 2950.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de reifeições e sucos destinados aos motoristas, Técnicos de Enfermagem, Secretária e Coordenadora do PSF da Secretaria de Saúde,deste município, quando no transporte e aco | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 14/09/2022 | 2200.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na lavágem e lubrificação em dique dos veiculos caminhonete FRONTIER de placa OGD-7895,Caminhonete Ranger-QFO-3984,Ambulância NQH8042 e VAN Ambulância OXO-6012,Todos pert | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 14/09/2022 | 200.00 | 00008459502406 | LUCIANA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 14/09/2022 | 250.00 | 00006619685455 | MARILUCE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 14/09/2022 | 300.00 | 00082705860487 | JOSE ARAÚJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 14/09/2022 | 250.00 | 00011676063455 | EDVANIA VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 14/09/2022 | 200.00 | 00003778008480 | EDINIZE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 14/09/2022 | 300.00 | 00004937721461 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 14/09/2022 | 200.00 | 00008645109778 | ELIENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 14/09/2022 | 150.00 | 00006715201480 | MARIA DA PENHA NUNES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 14/09/2022 | 200.00 | 00003161944410 | LUIZA CLARICE DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 14/09/2022 | 200.00 | 00009953025452 | JOSUELTON CORREIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 14/09/2022 | 750.00 | 00003434483438 | ELIDA HELENA MATIAS BATISTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços burocráticos/administrativos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta edilidade, relacionados ao Programa Bolsa Família, durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 14/09/2022 | 1630.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com o ônibus de placa MNN:0660, em viagens na Zona Rural .deste município transportando pessoas da Zona Rural a Sede do município, para acompanharem cortejos fúnebres durante o mês de | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 14/09/2022 | 300.00 | 00012330977417 | JAQUELINE SILVA DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 14/09/2022 | 13607.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais diversos destinados a manutenção da rede de iluminação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006389 | 14/09/2022 | 1393.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado a Secretaria de Infra-estrutura,neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132021 | 0006392 | 14/09/2022 | 4050.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 1 MOTOB SCHN. SUB15-15NY4E11 1,5 C.V MONOF,,destinado ao abastecimento de àgua da Zona Rural,Secretaria de Infra-estrutura,neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00005172916490 | ANA PAULA FELICIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 3.500lt de água por hora, destinado ao atendimento com água potável a 30(trinta) famílias da localidade denominada Lagoa do Padre, neste municíp | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 5.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 262(duzentos e sessenta e duas) famílias da localidade denominada Sitio Cor | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006400 | 14/09/2022 | 10451.13 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças para manutenção realizadas nos veículos:FIAT-UNO,CACAMBA FORD,CACAMBA VW, CARRO PIPA,todos pertencentes a Secretaria de Infra-estrutura,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006404 | 14/09/2022 | 3657.89 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a manutenção realizadas nos veículos:FIAT-UNO,CACAMBA FORD,CACAMBA VW, CARRO PIPA,conforme danfe de numero 387, todos pertencentes a Secretaria de Infra-estrutura,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 14/09/2022 | 1905.00 | 00076829529468 | DEMES DE AGUIAR PANTA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra no conserto de parede, emsassamento, pintura e abertura de letreiros e desenho nas paradas de ônibus nas localidades de Campo Grande e Caruçu. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 14/09/2022 | 99.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 14/09/2022 | 641.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, nos prédios pertencentes a Secretaria de Educação, deste município,durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 14/09/2022 | 400.00 | 00076829120497 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a consessão de diária para Viagem a João Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Educação. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0006401 | 14/09/2022 | 68000.00 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI | Valor que se empenha correspondente a medição nº02, Aditivo nº02, da obra de construção da Unidade Escolar com 04(quatro) salas de aula, no Sítio Campo Grande, Município de Sobrado, Conforme Convênio nº545/2019 e nº02.05 Secretaria de Educação e da Ciênci | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006403 | 14/09/2022 | 9128.84 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a manutenção dos veículos VW-GOL, GM-SPIN, VW-KOMBI, todos pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006406 | 14/09/2022 | 3195.09 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a manutenção dos veículos VW-GOL, GM-SPIN, VW-KOMBI,conforme danfe 388, todos pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 14/09/2022 | 3125.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na lavágem e lubrificação em dique do Ônibus placa OGF:2530, Onibus de placa OEZ9139, Onibus de placa MOE 8834, MOU6891,MOG-6382 pertencentes a Secretaria de Educação, de | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 14/09/2022 | 1950.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com o Ônibus de placa MNN:0660, em viagens a Zona Rural, deste município, transportando pessoas da Zona Rural e Sede do município, para participarem do Desfile Cívico em comemoração a Independência | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006425 | 15/09/2022 | 25873.81 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10#DS10#,DIESEL COMUM#DC#,DIESEL COMUM #DC#,GASOLINA COMUM#GC#destinados a frota de veículos da Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0006426 | 15/09/2022 | 66073.49 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI | Valor que se empenha correspondente a medição nº02, Aditivo nº02, da obra de construção da Unidade Escolar com 04(quatro) salas de aula, no Sítio Campo Grande, Município de Sobrado, Conforme Convênio nº545/2019 e nº02.05 Secretaria de Educação e da Ciênci | 00052020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 15/09/2022 | 4500.00 | 00001378261410 | EDME CAIM BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra como Marceneiro, na restauração, conserto e confecção de grades, trilhos, rondanas, portão, na Sec de Educação, Escolas de Café do Vento, José Antonio, Creche Abel Coelho, junto a Sec | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 15/09/2022 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de acompanhamento, gerenciamento e operacionalização de convênios e contratos de repasse,referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 15/09/2022 | 99.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 15/09/2022 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA INTEGRA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão pública referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006434 | 15/09/2022 | 1364.25 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinado ao veículos pertencente a Secretaria de Finanças,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006422 | 15/09/2022 | 209.50 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado a Secretaria de Infra-estrutura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006429 | 15/09/2022 | 31301.35 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #DC# e GASOLINA COMUM #GC# e OLEO DIESEL S10 #DS10#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Infra-estrutura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006424 | 15/09/2022 | 18646.79 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S10#DS10#,GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006435 | 15/09/2022 | 2747.36 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinado ao veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006432 | 15/09/2022 | 1444.50 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Gasolina COMUM #GC#, destinado ao veículo,pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0006427 | 15/09/2022 | 2500.00 | 00001378261410 | EDME CAIM BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra como Marceneiro, na restauração e confecção de um par de traves para o campo de Futebol, nas localiddes de Campo Grade I e II e Lagoa do Padre,junto a Secretaria de Cultura,Desporto e | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006433 | 15/09/2022 | 1326.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #DC#, destinados aos veículos da Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 16/09/2022 | 2135.32 | 41112391000113 | RAVA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que empenha para fazer face a despesa de Serviços prestados pelo Dr.Bruno Santos Teixeira Daltro,referente a 2 Plantões em Setembro/2022,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0006438 | 16/09/2022 | 40584.32 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI | Valor que se empenha correspondente a medição nº02, Aditivo nº02, da obra de construção da Unidade Escolar com 04(quatro) salas de aula, no Sítio Campo Grande, Município de Sobrado, Conforme Convênio nº545/2019 e nº02.05 Secretaria de Educação e da Ciênci | 00052020 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 16/09/2022 | 680.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - | Valor que se empenha para fazer face a despesa de manutenção no veiculo Ônibus de placa:RLWB19,RENAVAM:01253939230,Secretaria de Educação neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 16/09/2022 | 200.00 | 00085371386491 | JOÃO BATISTA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 16/09/2022 | 200.00 | 00006366232466 | CEZÁRIA CLEIDE SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 16/09/2022 | 150.00 | 00009618202410 | MARIA GRACIETE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 19/09/2022 | 120.00 | 00071955692416 | WILIANE PATRICIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 19/09/2022 | 338.80 | 00010401993485 | JAILTON DA SILVA COSTA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Cenoura, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 19/09/2022 | 1016.50 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Verduras diversas, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 19/09/2022 | 2460.00 | 00003097178414 | MARIA HELENA DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de bolos diversos, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 19/09/2022 | 351.50 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios Cebola, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 19/09/2022 | 899.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no dia 01,06,09 do corrente ano Diário Oficial,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 19/09/2022 | 3.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 20/09/2022 | 3604.82 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer a face a honorarios, referente ao Processo nº0000983-97.2015.8.15.0351. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 20/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a contribuição-FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 20/09/2022 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de acompanhamento, gerenciamento e operacionalização de convênios e contratos de repasse,referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 20/09/2022 | 1053.47 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep,debitado em conta DAF BB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 20/09/2022 | 121.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 20/09/2022 | 1212.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no apoio na Secretaria de infra Estrutura, neste município, durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 20/09/2022 | 900.00 | 00071261430441 | JEFFERSON ALVES | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra na troca de 2 mangueiras para caçamba, conserto da grade do trator, todos pertecentes a Secretaria de Infra-estrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 20/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Licenciamento 2022 do veiculo de placa OXO-4009, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 20/09/2022 | 300.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no carro de Som VW/KOMBI,placa -OEU-6809,quando na divulgação de notas,programas,de interesse da Secretaria de Infraestrutura, junto a população da Sede e Zona Rural,durante o mês de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006530 | 20/09/2022 | 658.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado a Secretaria de Infra-estrutura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132021 | 0006531 | 20/09/2022 | 3450.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de MOTOBOMBA TOYAMA DIESEL AUTOESC 3X3 7.0HP PART ELETRICA,,destinado ao abastecimento de àgua da Zona Rural,Secretaria de Infra-estrutura,neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 20/09/2022 | 600.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no carro de Som VW/KOMBI,placa -OEU-6809, na divulgação de notas/avisos de matérias de interesse da Secretaria de Educação,desta Edilidade ,durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 20/09/2022 | 750.00 | 00013588777423 | PAULO HENRIQUE DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como vigilante da Escola Municipal João Joaquim de Castro, localizada no Sítio Campo Grande III, durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 20/09/2022 | 3975.00 | 00087431599404 | WEDJA MARIA COSTA | Valor que se empenha para fazer face serviços prestados na confecção de 04 estandartes, 03 porta bandeiras, 23 colantes com saia para ginásticas ritimicas, 10 blusa para libras, 06 portas estandartes e 03 roupas para balizas, todas destinadas a estudantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132022 | 0006525 | 20/09/2022 | 234476.00 | 31260067000199 | EDITORA LUNNA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa para realizar fornecimento de livros didático para Educação Infantil de 2 a 5 anos, da Rede Muncicipal deste município. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 20/09/2022 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 20/09/2022 | 400.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 20/09/2022 | 100.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 20/09/2022 | 300.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 20/09/2022 | 150.00 | 00070565582402 | ELIANE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 20/09/2022 | 500.00 | 00005082045423 | MARIA JOSE PAULINO DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 20/09/2022 | 300.00 | 00026794527472 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 20/09/2022 | 300.00 | 00009819466407 | MONICA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 20/09/2022 | 250.00 | 00003466360439 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 20/09/2022 | 200.00 | 00006797322413 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 20/09/2022 | 350.00 | 00004559199418 | NILZA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 20/09/2022 | 300.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 20/09/2022 | 250.00 | 00010313690405 | JANIELLE CRISTINE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 20/09/2022 | 500.00 | 00009944267473 | GLEYSE ELEN DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 20/09/2022 | 250.00 | 00085529680704 | MARIA VALDETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 20/09/2022 | 400.00 | 00023698403404 | PAULO JORGE MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 20/09/2022 | 200.00 | 00003286152420 | ELIETE VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 20/09/2022 | 300.00 | 00004210631493 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 20/09/2022 | 150.00 | 00005528874475 | MARIA DE FATIMA SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 20/09/2022 | 150.00 | 00070565557483 | JAKIELLY FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 20/09/2022 | 250.00 | 00018568025404 | JOÃO ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 20/09/2022 | 100.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 20/09/2022 | 250.00 | 00034335412487 | PEDRO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 20/09/2022 | 150.00 | 00067007430449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA BENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 20/09/2022 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 20/09/2022 | 200.00 | 00014388014400 | JOÃO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 20/09/2022 | 200.00 | 00009443642417 | MARCOS AURELIO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 20/09/2022 | 250.00 | 00071981711414 | MARIA CAROLINA DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 20/09/2022 | 250.00 | 00072607386420 | PEDRO JOÃO FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 20/09/2022 | 250.00 | 00008841952440 | JOYCE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 20/09/2022 | 500.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 20/09/2022 | 300.00 | 00008544374441 | BRUNO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 20/09/2022 | 250.00 | 00026463574864 | VALDECI ROSENDO DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 20/09/2022 | 180.00 | 00009254830445 | MARIA MARIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 20/09/2022 | 200.00 | 00070575072407 | RAFAELA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 20/09/2022 | 200.00 | 00013098807431 | ANA KARLA DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 20/09/2022 | 150.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 20/09/2022 | 200.00 | 00070118500406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 20/09/2022 | 200.00 | 00088475948472 | MARIA JOSE MIGUEL DO VALE NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 20/09/2022 | 250.00 | 00007124396417 | DILMA ROSENDO DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 20/09/2022 | 300.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 20/09/2022 | 300.00 | 00011881598446 | JOELMA CAVALCANTE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 20/09/2022 | 300.00 | 00001632455412 | ANDRE LUNA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 20/09/2022 | 100.00 | 00001246121484 | MARINEUZA FELIX RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 20/09/2022 | 200.00 | 00015819526430 | ELISANGELA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 20/09/2022 | 150.00 | 00001962989461 | ANALICE FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 20/09/2022 | 150.00 | 00003374417400 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 20/09/2022 | 250.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 20/09/2022 | 250.00 | 00004027170407 | JOCEAN DE PAULA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 20/09/2022 | 250.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 20/09/2022 | 700.00 | 00010230849458 | MARIA MADALENA FERREIRA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 20/09/2022 | 400.00 | 00071854657453 | MELQUIZEDEC DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 20/09/2022 | 170.00 | 00012266069462 | JEFERSSON LUIZ DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 20/09/2022 | 250.00 | 00009513283445 | JOÃO PAULO ARCANJO DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 20/09/2022 | 300.00 | 00003471008489 | JOÃO ARCANJO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 20/09/2022 | 300.00 | 00006931447424 | MARIA INÊS MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 20/09/2022 | 896.96 | 00003230214412 | SEVERO MINERVINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 20/09/2022 | 180.00 | 00070556682475 | ROBERTA DA SILVA MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 20/09/2022 | 300.00 | 00004810148459 | ANA MARY FERREIRA DA PENHA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 20/09/2022 | 150.00 | 00008581655700 | ANA CELIA BENICIO VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 20/09/2022 | 700.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 20/09/2022 | 300.00 | 00003686441462 | JOELSON DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 20/09/2022 | 300.00 | 00082703809468 | EDMILTON RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 20/09/2022 | 250.00 | 00098079778434 | EDILEUZA SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 20/09/2022 | 200.00 | 00009333475451 | VALDETE BESERRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 20/09/2022 | 100.00 | 00005935246406 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 20/09/2022 | 200.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 20/09/2022 | 200.00 | 00017394063461 | ANA VITÓTIA DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 20/09/2022 | 160.00 | 00002691966410 | ALCILENE PEREIRA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 20/09/2022 | 150.00 | 00071311364412 | ARTUR BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 20/09/2022 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 20/09/2022 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 20/09/2022 | 250.00 | 00009618127451 | ADELLANA ALFRIDA DE PAIVA MATOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 20/09/2022 | 500.00 | 00003717652427 | ANGELA MARIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 20/09/2022 | 250.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 20/09/2022 | 300.00 | 00009089531432 | PEDRO WHELLIGTON DOS SANTOS MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 20/09/2022 | 400.00 | 00092899030400 | RISALVA DO VALE MOUZINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 20/09/2022 | 300.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 20/09/2022 | 1800.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no carro de Som VW/KOMBI,placa -OEU-6809, na divulgação de notas/avisos de matérias de interesse da Secretaria de Saúde, incluindo a prevenção e vacinação da COVID 19,durante o mês de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 20/09/2022 | 1530.00 | 35572708000282 | PACHECO MOURA LTDA | Valor que se empenha correspondente a realização de Exames diversos,realizadas em pacientes deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 20/09/2022 | 1130.00 | 00007407619433 | MATHEUS RICARDO FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio na Secretaria de Saúde, durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006522 | 20/09/2022 | 1411.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 20/09/2022 | 1500.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços médico/hospital,em paciente deste município com o exame bera com sedação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 20/09/2022 | 5000.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados com o Ônibus de placa BTR 9D40,em (05)viagens a João Pessoa transportando pacientes especias das localidades: Areia Vermelha,Areia Branca ,Caruçú,e Antas do Sono neste município,para a | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 20/09/2022 | 670.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com exame RM DE HIPOFISE COM CONTRASTE MAIS SEDAÇÃO, em paciente, neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 20/09/2022 | 240.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com exame TC DE TORAX, em paciente, neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 20/09/2022 | 240.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com exame TC DE CRANIO, em paciente, neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 20/09/2022 | 240.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com exame TC DE CRANIO, em paciente, neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 20/09/2022 | 650.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com exame ANGIORESSONANCIA MAGNETICA CEREBRAL, em paciente, neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 20/09/2022 | 420.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com exame RM DE MEMBRO SUPEROIR DIREITO, em paciente, neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 20/09/2022 | 420.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com exame RM DE PELVE, em paciente, neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 20/09/2022 | 670.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com exame RM DE PELVES COM CONTRASTE MAIS SEDAÇÃO, em paciente, neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 20/09/2022 | 340.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com exame TC DE CRANIO COM SEDAÇÃO, em paciente, neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 20/09/2022 | 750.00 | 00008593011411 | MARIA OSANA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio das atividades administrativas junto a Secretaria de Agricultura, deste município, durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 20/09/2022 | 4800.00 | 00087431599404 | WEDJA MARIA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na confecção de 05 conjuntos femininos, 24 masculinos, 03 roupas de balizas, 01 conjunto para estandarte, 03 pares de luvas e 03 estandartes, todos destinados a integrantes da Banda Marcial Ana Cél | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 20/09/2022 | 300.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no carro de Som VW/KOMBI,placa -OEU-6809,quando na divulgação de notas,programas,ações e eventos promovidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social,durante o mês de Agosto do corrent | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 20/09/2022 | 13726.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento no fornecimento de energia elétrica nos prédios pertencentes a essa Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 21/09/2022 | 500.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um imóvel localizado na Rua Manoel de Sales,153 Centro,nesta Cidade,onde funciona o Conselho Tutelar,durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 21/09/2022 | 2500.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com trio de árbitros atuando no Campeonato Amador de Futebol do município de Sobrado,na quinta rodada, organizada pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 21/09/2022 | 1212.00 | 00009634641407 | JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no apoio e manuenção do Campo de Futebol "O Pereirão", junto a Secretaria de Cultura, destporto e Turismo, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 21/09/2022 | 800.00 | 41505584000134 | ALFREDO FRAGOSO FILHO 27476243404 | Valor que se empenha para fazer face a despesa no transporte do trator agricola sobre rodas NEW HOLLANDO,destinado a Secretaria de Agricultura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 21/09/2022 | 1876.00 | 00399857002846 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN | Valor que se empenha para fazer face a contra partida de Uma Maquina Agricola, destinada a Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 21/09/2022 | 2000.00 | 30748774000166 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços medicos prestados em regime de plantão no mês de 01/09/2022 e 20/09/2022,neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006573 | 21/09/2022 | 12835.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006575 | 21/09/2022 | 1687.32 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006576 | 21/09/2022 | 806.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 21/09/2022 | 940.60 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimentos diversos,destinado aos Postos de Saúde,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006578 | 21/09/2022 | 14470.32 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006579 | 21/09/2022 | 1316.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006580 | 21/09/2022 | 5382.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006583 | 21/09/2022 | 16525.68 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças diversas destinados a manutenção realizada no veículo Nissan-frontier,Renault-Master,Fiat Van Ducato Mini Bus,pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 21/09/2022 | 270.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 21/09/2022 | 250.00 | 00003471839488 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 21/09/2022 | 120.00 | 00011799091430 | MARIA DOS ANJOS CAETANO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 21/09/2022 | 250.00 | 00013411493402 | DANIEL DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 21/09/2022 | 250.00 | 00014870685493 | AYANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 21/09/2022 | 250.00 | 00007226557460 | ERICA SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 21/09/2022 | 2745.00 | 11982113001047 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)Impressora laser e (01)multifuncional,destinado ao SCFV,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 21/09/2022 | 1250.50 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios diversos,destinado as escolas e Creches municipais, Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006584 | 21/09/2022 | 4050.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a manutenção dos veículos ônibus de placa-OFG-2202,e placa-OEZ-0139,placa -OGC-4969, todos pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006585 | 21/09/2022 | 14988.20 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a manutenção dos Micro-Ônibus,e Ônibus todos pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006581 | 21/09/2022 | 496.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado a Secretaria de Infra-estrutura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 21/09/2022 | 55.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 22/09/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 22/09/2022 | 195.23 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Valor que se empenha para fazer face a multa por conduzir carga nas partes externas do veículo,no veiculo de placa OXO4009-PB,Secretaria de Infra Estutura, deste município | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 22/09/2022 | 3939.50 | 09454752000288 | CASA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS E CONFECC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de tecidos,destinado ao fardamentos dos alunos que participaram do desfile civico de 07 de Setembro,Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 22/09/2022 | 500.00 | 00061816345415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 22/09/2022 | 350.00 | 00006578751475 | MARIA DA VITÓRIA DE GOUVEIA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 22/09/2022 | 200.00 | 00001218895489 | JOSELITA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 22/09/2022 | 300.00 | 00095177574415 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 22/09/2022 | 2500.00 | 34522178000114 | REMULO GONZAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Juridico ao CREAS,no mês de Setembro/2022,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 22/09/2022 | 5450.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenção nas UBS Âncora Figueiras:manutenção no refletor,no equipo e calibração de pressão das canetas de alta e baixa rotação e manutenção no compressor e teste da lâmpada do compressor, e na UBS 03 la | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 22/09/2022 | 200.00 | 11003856000137 | CETRIM - CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em exames de imagens de tomografia computadorizada da coluna lombar se contraste,no paciente Ivanildo Diogo da Silva,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 22/09/2022 | 1200.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no procedimento cirurgico POLIPO ANAL,na paciente ADILIA CANDIDO PEREIRA,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0006600 | 22/09/2022 | 8000.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a implantação e manutenção de sistemas de prontuário para 04(quatro)UBS referente ao contrato nº55/2021 ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0006601 | 22/09/2022 | 8000.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a implantação e manutenção de sistemas de prontuário para 04(quatro)UBS referente ao contrato nº55/2021 ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 22/09/2022 | 850.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços com uma Moto BROS 160,placa RLWG178,na condução de serviços da Secretaria de Agricultura deste Município,quando no acompanhamento da Execução dos serviços da Secretaria mencionada,durante o mês | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 22/09/2022 | 700.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos de interesse do Gabinete junto ao escritorio de Contabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Construçao , Reforma e /ou Ampliaçao de Unidades Basicas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 23/09/2022 | 3745.00 | 00008695787400 | PAULO BANDEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a serciços prestados de mão-de-obra na aplicação de 35MT de cerâmica;pintura de 20 portas,02 portões ,07 grades de ferro retelhamento;pintura dos armários e estantes,;manutenção e pintura de rampa,murro, caixa dágua e | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 23/09/2022 | 200.00 | 00070365701483 | RAYANE GOMES DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 23/09/2022 | 130.00 | 00071455519421 | ADRIANA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 23/09/2022 | 430.00 | 00006027514469 | JOSÉ ALVES DO MONTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 23/09/2022 | 3.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 26/09/2022 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha correspondente a servicos de Consultoria e Assessoria Juridica prestados a esta Edilidade,durante o mês de Setembro do corrente ano | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 26/09/2022 | 14.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 26/09/2022 | 2.30 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 26/09/2022 | 3289.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a multas e juros, referente a INSS PATRONAL do mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 26/09/2022 | 48.32 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a multas e juros, referente a INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% no mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 26/09/2022 | 595.83 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a multas e juros, referente a INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO 70% no mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 26/09/2022 | 700.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de MAMÃO FORMOSA, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 26/09/2022 | 599.69 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a multas e juros, referente a INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATOS 70% no mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 26/09/2022 | 1296.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Melancia e Jerimum leite, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 26/09/2022 | 736.01 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a multas e juros, referente a INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EDUC. I NFANTIL 70% EFETIVOS no mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 26/09/2022 | 24.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a multas e juros, referente a INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EDUC.NFANTIL 70% CONTRATOS no mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 26/09/2022 | 100.00 | 00005751157427 | ADAILTON RODRIGUES TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 27/09/2022 | 200.00 | 00070247142476 | JOICE DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 27/09/2022 | 300.00 | 00004061782401 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 27/09/2022 | 250.00 | 00011903203473 | JACIELE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 27/09/2022 | 6899.00 | 29411275000108 | ROGERIO PESSOA DE BRITO 08920906424 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um veiculo de placa KNO-8H78,no transportando alunos dos sítios Carucu,Cafe do Vento ,Antas do Sono, neste município, para assitirem aula em colégios nesta cidade, referente ao mês de Setembro | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 27/09/2022 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma fotocopiadora,destinado a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 27/09/2022 | 2950.00 | 00004937733478 | JOSINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a locação de cadeiras e meas por ocasião da realização de eventos/programas promovidos pela Secretaria de Educação do muicípio, durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 27/09/2022 | 4000.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENCO DE BRITO JUNIOR 06191501498 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços Técnicos especializados em Assessoria e Acompanhamento de processos licitatórios e contratos Administrativos,junto a este Município,referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 27/09/2022 | 1730.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENCO DE BRITO JUNIOR 06191501498 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços de Diagramação,edição e publicação Na Imprensa Nacional da Homologação mais adjudicação,mais extrato do contrato da aquisição de (1)patrulha mecanizada (retroescavadeira) ,no município de Sobrado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 27/09/2022 | 1370.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no dia 13/14/09/2022 do corrente ano Diário Oficial,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 27/09/2022 | 22.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 9670-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 27/09/2022 | 3.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 27/09/2022 | 2.30 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082021 | 0006626 | 27/09/2022 | 3300.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Tecnico,profissionais em acompanhamento,fiscalização,medições,elaboração de projetos,Assessoria Tecnica em Obras,conforme contrato de nº066/2021,referente a Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 27/09/2022 | 358.00 | 00008842548448 | JUCELINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra no apoio na limpeza e remoção de entulhos da praça da localidade denominada Areia Vermelha, neste município, durante os fins de semana e feriados do mês de Agosto do corrrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132021 | 0006631 | 27/09/2022 | 3590.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de MOTO SCHIN SUB15-10NY4E8 1.0CV MONO,destinado ao abastecimento de àgua da Zona Rural,Secretaria de Infra-estrutura,neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 27/09/2022 | 240.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com exame TC DE CRANIO, em paciente, neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006625 | 27/09/2022 | 282.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 27/09/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Saúde,neste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006641 | 27/09/2022 | 984.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de luvas procedimento p latex, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 27/09/2022 | 240.00 | 00051843293404 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como Radialista na cobertura na Rádio Sapé FM e no campo, por ocasião da realização de jogos do Campeonato Municipal de Futebol no Módulo Esportivo "O Pereirão", nesta, durante o mês de Agosto do c | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 27/09/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma multifuncional,destinado a Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 27/09/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma multifuncional,destinado a Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 27/09/2022 | 5000.00 | 08305627000162 | DANTAS CONSULTORIA E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de assessoria em atos administrativos junto a Secretaria de Administração durante o mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 28/09/2022 | 2500.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (pão frances e bolos e sanduiche)destinado ao lanches de alunos no desfile cívico do município,Secretaria de Educação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 28/09/2022 | 1500.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (pão frances )destinado a Cozinha comunitária,Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 29/09/2022 | 300.00 | 00004560177473 | ANA CLEIDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 29/09/2022 | 200.00 | 00003803651468 | ANTONIO INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 29/09/2022 | 650.00 | 00007072719407 | VILMA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 29/09/2022 | 210.00 | 00009567662770 | MARINETE TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 29/09/2022 | 200.00 | 00099288699449 | CICERA MARCELINO TAVARES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 29/09/2022 | 200.00 | 00001242622446 | JOSEFA BENICIO VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 29/09/2022 | 850.00 | 00070565313428 | ERLÂNIA MARIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com oficina de pintura com as crianças de 5 a 10 anos cadastradas no SCFV,durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 29/09/2022 | 1900.00 | 00003472948477 | SEVERINA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches, tais como: Bolos, Salgados, sanduíches naturais, saladas de frutas e sucos, destinados ao Grupo de Idosos, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00071709493429 | BRUNA ESTEFANE AMARANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a serviços administrativos prestados junto aio CREAS, durante o mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00010631502483 | JANAINA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a serviços administrativos prestados junto aio CRAS, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 29/09/2022 | 2500.00 | 00003472948477 | SEVERINA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches, tais como: Bolos, Salgados, Sanduíches Naturais, Saladas de Frutas e Sucos, destinados a Palestras de Gestantes do Programa Criança Feliz, Secretaria de DEsenv | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00006984087481 | MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza e manutenção do prédio onde funciona o programa Criança Feliz, nesta,durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006698 | 29/09/2022 | 1500.00 | 00008384147450 | SALVIANO GOMES BATISTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no aluguel de um veículo Fiat Palio ELX, Placa MNN-9b35, transportando as visitadoras do Programa Criança Feliz, em todas as áreas do município, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00001165471469 | SEVERINA LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola João Joquim de Castro, localizada no Sítio Campo Grande, neste município, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 29/09/2022 | 808.00 | 00008558695423 | MARIA DE FATIMA FERREIRA BANDEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa como Professora do Projeto de Nivelamento da Aprendizagem INTERVIR PARA AVANÇAR,lotada na Secretaria de Educação,referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 29/09/2022 | 404.00 | 00005420422409 | TACIANA DE FATIMA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa como Professora do Projeto de Nivelamento da Aprendizagem INTERVIR PARA AVANÇAR,lotada na Secretaria de Educação,referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00009048653479 | SEVERINO DANTAS DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente a servide apoio administrativo junto a Secretaria de Educação, deste município, durante o mÊs de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00007259688424 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Joaquim Braz Pereira, neste município, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio, nesta, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00010484115405 | ANA CLAUDIA SANTOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Francisco Luiz, Sitio Areia Branca, durante o mÊs de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00007296900407 | LILIANE JUSTINO DE HOLANDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Francisco Luiz, localizada no Sítio Areia Branca, neste município, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal José Marinho Falcão,localizada no Sitio Campo Grande I,durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00011304319750 | IZAIAS MONTEIRO TRAJANO | Valor que se empenha para fazer face a aserviços prestados como motorista a disposição da Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 29/09/2022 | 4500.00 | 00008655799467 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO | Valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados de mão de obra na limpeza,manutenção de 20 ár-condicionado Split,incluindo cargas de gás R22, instalação e conserto,nas escolas Joaquim Braz Prereira e Candida Emilia,neste Município, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00008177181416 | LUCIANO SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como Motorista a disposição da Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00007390657421 | ANNA PAULA BALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa como Professora do Projeto de Nivelamento da Aprendizagem INTERVIR PARA AVANÇAR,lotada na Secretaria de Educação,referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00008436039416 | THAMIRIS RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa como Professora do Projeto de Nivelamento da Aprendizagem INTERVIR PARA AVANÇAR,lotada na Secretaria de Educação,referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006687 | 29/09/2022 | 24026.30 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diverso destinado a manutenção das Escolas municipais,Secretaria de Educação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00069015759472 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na vigilância da Quadra Poliesportiva de Areia Vermelha, neste município, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00008214251451 | KETSA HELLOIZA DO NASCIMENTO CASSIMIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Substituição da Funcionária Liliane na Escola Jose Antonio de Oliveira, neste município, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 29/09/2022 | 1825.00 | 18948881000132 | DEYSE CRISTINA MONTEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aplicação e conserto de gesso na Escola Joaquim Braz Pereira, Secretaria de Educação neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0006712 | 29/09/2022 | 25059.00 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra e manutenção nas Escolas e Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspodente a Serviços prestados de mão-de-obra como Eletricista na manutenção da rede de iluminação da Praça Venância Neyva e Cap. João Marques, nesta, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos,ligamento e desligameto de uma bomba elétrica, controlando assim , o abastecimento d'água o qual atende a comunidade do Sítio Campo Grande III, duran | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00050048945404 | ASSIS EUGÊNIO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006684 | 29/09/2022 | 25014.42 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado a manutenção da Secretaria de Infra-estrutura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no acompanhamento fiscalizatório dos serviços executados com máquina patrol, retroescavadeira, pá mecânica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais bem como, distribuição | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132021 | 0006702 | 29/09/2022 | 5651.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de MOTO TOYAMA DIESEL,e B0MBA THS-18 10HP,destinado ao abastecimento de àgua da Zona Rural,Secretaria de Infra-estrutura,neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006703 | 29/09/2022 | 125.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado a Secretaria de Infra-estrutura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006707 | 29/09/2022 | 1750.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado a Secretaria de Infra-estrutura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0006709 | 29/09/2022 | 20164.40 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra e manutenção de estradas vicinais e vias urbanas, deste município, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00013396217462 | SARA DO NASCIMENTO QUIRINO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na digitalização de balancetes, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 29/09/2022 | 22.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 9670-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 29/09/2022 | 4.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 29/09/2022 | 33.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 29/09/2022 | 4000.00 | 36924699000123 | ZAPPIN CONSULTORIA E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a Assessoria e consultoria em comunicação estratégica e marketing digital,destinado a Prefeitura Municipal de Sobrado/PB durante o mês de Agosto/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0006710 | 29/09/2022 | 5000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestação de Serviços Jurídicos,referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00008239669417 | CRISTIANO DA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na vigilânia de praças,portal e prédios na Sede do município,durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 29/09/2022 | 750.00 | 00070074213423 | PAULO HENRIQUE ALVES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de apoio como Segurança no Centro Administrativo Municipal, nesta, durante ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 29/09/2022 | 1790.00 | 00008655799467 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO | Valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados de mão de obra na limpeza,manutenção de 8 ár-condicionado Split,incluindo cargas de gás R22, nos setores da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Vigilante a disposição da Casa de Acolhimento, localizada na Cidade de Sapé, referente ao Mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 29/09/2022 | 900.00 | 00012282437438 | MILTON DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio nas atividades administrativas junto a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00070565527495 | LEONARDO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha corrspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos e aguação do Módulo Esportivo "O Pereirão", nesta, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 29/09/2022 | 850.00 | 00009156803435 | IVANICE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais a disposição da Secretaria de Agricultura, deste município, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00088591514491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra como Tratorista, para suprir as necessidades no corte de terras de pequenos produtores rurais deste município, bem como, outros serviços da Secretaria de Agricultura, des | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006650 | 29/09/2022 | 2250.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Fiat Pálio de placa PMM-7890, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00002693106494 | MARCIA WILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus, nesta, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00012266307401 | WALLENE RAMALHO MARTINS | Valor que se empenha correspondente a Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00006268942477 | GEOVANA SANTOS DO NASCIMENTO | Serviços prestados como auxiliar de serviços,junto ao PSF II localizado no Sítio Campo grande ,neste município,durante o mês de Setembro do corrente ano | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00001556707436 | NATALIA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Auxiliar de SErviços Gerais no Posto de Saúde Dra Regina, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na gravação, edição e masterização em studio, de notas de interesse da Secretaria de Saúde, para veiculação em carro de som e rádio e mídia digital para divulgação da vacinação, durante o mês de Set | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 29/09/2022 | 2950.00 | 00008655799467 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados de mão-de-obra na manutenção preventiva e instalação, limpeza de 12 ar-condicionado split, instalação e conserto, nos postos de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 29/09/2022 | 1000.00 | 00006103726450 | JULIANA SILVA DE JESUS | Valor que se empenha correspondente a serviços administrativos prestados junto a Secretaria Secretaria de Saúde do município, no mÊs de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00005661457405 | RENER SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados administrativos junto a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006691 | 29/09/2022 | 5024.70 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diverso destinado a manutenção dos PSFs,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados no prcessamento de regulação dos sistemas de saúde (SIH/SISPRENATAL/SIAB) inclusive monitoriamento dos convênios via CNES, Assessoria e Treinamento na Gestão do SUS/SISAB nas UBS e Imp | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006700 | 29/09/2022 | 1900.00 | 00009905722424 | ALMIR AQUINO DO REGO | Valor que se empenha correspondente a Locação de um veículo tipo Fiat Uno Vivace, ano 2014, placa OYN0J72, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servidores da Secretaria de Saúde, quando n | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Construçao , Reforma e /ou Ampliaçao de Unidades Basicas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0006711 | 29/09/2022 | 11014.70 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra e manutenção dos Postos de Saúde, deste município, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 30/09/2022 | 7434.28 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-BUCAL,referente ao mês Setembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 30/09/2022 | 48705.19 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-EIP, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 30/09/2022 | 26278.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 30/09/2022 | 54298.44 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PACS, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 30/09/2022 | 13217.72 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde- BUCAL EIP, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 30/09/2022 | 37840.14 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF EIP,referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 30/09/2022 | 5781.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Sanitária, Secretaria de Saúde, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 30/09/2022 | 9534.39 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos Agentes de Endemias, Secretaria de Saúde, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 30/09/2022 | 23733.79 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-COM, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 30/09/2022 | 66098.48 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 30/09/2022 | 8838.96 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde- NASF EIP,referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006781 | 30/09/2022 | 19862.46 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S10#DS10#,GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 30/09/2022 | 11142.15 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF EIP ( 12000)COMPETENCIA SETEMBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 30/09/2022 | 3003.03 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL EIP ( 12001)COMPETENCIA SETEMBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 30/09/2022 | 12336.44 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PACS ( 12002)COMPETENCIA SETEMBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 30/09/2022 | 5970.41 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -PSF (12003)COMPETENCIA SETEMBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 30/09/2022 | 1689.04 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -BUCAL (12006)COMPETENCIA SETEMBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 30/09/2022 | 15017.29 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE ( 20800)COMPETENCIA SETEMBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 30/09/2022 | 5695.68 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-COM ( 20801)COMPETENCIA SETEMBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 30/09/2022 | 11377.21 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-EIP ( 20802)COMPETENCIA SETEMBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 30/09/2022 | 2166.18 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-AGENTE DE ENDEMIAS ( 20803)COMPETENCIA SETEMBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 30/09/2022 | 1313.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-AGENTE DE VIGILANCIA SANITÁRIA ( 20804)COMPETENCIA SETEMBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 30/09/2022 | 2008.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-NASF EIP( 50011)COMPETENCIA SETEMBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 30/09/2022 | 1226.62 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-EIP, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 30/09/2022 | 7861.09 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-COM, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006783 | 30/09/2022 | 1426.29 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #DC#, destinados aos veículos da Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 30/09/2022 | 1212.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Tursimo-EIP, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 30/09/2022 | 10320.46 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Tursimo-COM, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/09/2022 | 15029.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito ELE, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 30/09/2022 | 15118.69 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-COM, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 30/09/2022 | 3800.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEICULOS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de (01)veiculos strada cabine dupla de placa:RLS4G63,para atender as demanda do Gabinete do Prefeito, deste município,referente a Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006780 | 30/09/2022 | 1540.80 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Gasolina COMUM #GC#, destinado ao veículo,pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 30/09/2022 | 3414.65 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO ELE ( 20200)COMPETENCIA SETEMBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 30/09/2022 | 3434.93 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO COM ( 20201)COMPETENCIA SETEMBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 30/09/2022 | 4353.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Articulação Política-COM, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 30/09/2022 | 11324.17 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-COM, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/09/2022 | 4929.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-EIP, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 30/09/2022 | 10145.67 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 30/09/2022 | 6060.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Conselho Tutelar, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006784 | 30/09/2022 | 2924.40 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinado ao veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 30/09/2022 | 7057.33 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 30/09/2022 | 12801.03 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração-COM, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 30/09/2022 | 1238.18 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração-EIP, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 30/09/2022 | 1603.38 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO ( 20400)COMPETENCIA SETEMBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 30/09/2022 | 2908.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM ( 20401)COMPETENCIA SETEMBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 30/09/2022 | 2740.26 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA,OBRAS SERV URBANOS ( 20603) COMPETENCIA SETEMBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 30/09/2022 | 2344.78 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE CULTURA,DESPORTOS E TURISMO-COM (21401)COMPETENCIA SETEMBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 30/09/2022 | 2808.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E SERV URBANOS-COM(21403)COMPETENCIA SETEMBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 30/09/2022 | 1786.02 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE AGRICULTURA-COM(21404)COMPETENCIA SETEMBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 30/09/2022 | 278.68 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EIP (50014), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 30/09/2022 | 989.05 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COM (50016)COMPETENCIA SETEMBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 30/09/2022 | 2874.10 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA,OBRAS SERV URBANOS-EIP (50018) COMPETENCIA SETEMBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 30/09/2022 | 281.30 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EIP ( 50023)COMPETENCIA SETEMBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 30/09/2022 | 275.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE CULTURA,DESPORTOS E TURISMO-EIP (50028)COMPETENCIA SETEMBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 30/09/2022 | 1261.31 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Finanças-EIP, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 30/09/2022 | 14917.83 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Finanças-COM, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0006748 | 30/09/2022 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a Licenciamento de Direito de Uso de programas de computação dos seguintes Software: Folha de Pagamento, Arrecadação e Gestão de Tributos, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 30/09/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção de um conjunto de páginas na internet com ênfase institucional no endereço WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 30/09/2022 | 2617.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a despesa de PASEP 06/2022, valor principal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 30/09/2022 | 580.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a multa por atraso PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 30/09/2022 | 3130.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a despesa de PASEP, valor principal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 30/09/2022 | 735.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a multa por atraso PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 30/09/2022 | 2067.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a despesa de PASEP, valor principal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 30/09/2022 | 1329.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a multa por atraso PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 30/09/2022 | 412.69 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento do PASEP,COD.DE Ref.10467-403364/2019-32. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 30/09/2022 | 177.50 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multa no parcelamento do PASEP,COD.DE Ref.10467-403364/2019-32. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 30/09/2022 | 390.12 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento do PASEP,COD.DE Ref.14751-720249/2013-80. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 30/09/2022 | 391.82 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multa no parcelamento do PASEP,COD.DE Ref.14751-720249/2013-80. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 30/09/2022 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento do PASEP,COD.DE Ref.13449-720130/2013-78. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 30/09/2022 | 152.01 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multa no parcelamento do PASEP,COD.DE Ref.13449-720130/2013-78. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006779 | 30/09/2022 | 1498.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #DC# e GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Infra-estrutura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 30/09/2022 | 4.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 30/09/2022 | 264.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 30/09/2022 | 3089.04 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep,debitado em conta DAF BB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 30/09/2022 | 20000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao RFB-RET DARF,debitado em conta DAF BB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 30/09/2022 | 590.19 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 30/09/2022 | 781.94 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 30/09/2022 | 11305.64 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento Nº643170367 junto ao INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/09/2022 | 1305.31 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento especial Nº643170367 junto ao INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 30/09/2022 | 11762.51 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento especial Nº643170367 junto ao INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 30/09/2022 | 11685.35 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento especial Nº643170367 junto ao INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 30/09/2022 | 11591.02 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento especial Nº643170367 junto ao INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 30/09/2022 | 11499.07 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento especial Nº643170367 junto ao INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 30/09/2022 | 3389.31 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC FINANÇAS-COM ( 20501)COMPETENCIA SETEMBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 30/09/2022 | 0.22 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 1102-9 DAF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 30/09/2022 | 286.56 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC FINANÇAS-EIP ( 50017)COMPETENCIA SETEMBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 30/09/2022 | 11407.69 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento especial Nº643170367 junto ao INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 30/09/2022 | 12362.01 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrutura,Obras Serv Urbanos-COM, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 30/09/2022 | 4566.51 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrutura,Obras Serv Urbanos, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 30/09/2022 | 12061.21 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrutura,Obras Serv Urbanos, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 30/09/2022 | 2950.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEICULOS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de (01)veiculos strada cabine simples de placa:RLZ3A09,para atender as demanda da Secretaria de Infraestrutura,deste município,referente a Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006785 | 30/09/2022 | 31953.93 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #DC# e GASOLINA COMUM #GC# e OLEO DIESEL S10 #DS10#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Infra-estrutura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 30/09/2022 | 3617.99 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-Infantil CONTRATOS 70%, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 30/09/2022 | 94350.93 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-Educação-Infantil 70%,Efetivos referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 30/09/2022 | 85807.48 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-CONTRATOS 70%, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 30/09/2022 | 6629.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 30%, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 30/09/2022 | 83214.48 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-COMISSIONADO 70%, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 30/09/2022 | 443772.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-Fundeb 70%,referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00012923217411 | WEVEERTON VINNICIUS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio no carrego e descarrego na entrega de merenda e alimentos da Agricultura Familiar, junto a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 30/09/2022 | 5000.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA 40335208487 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de consultoria e apoio Administrativo junto à Secretaria Municipal de Educação,com treinamentos em desenvolvimentos profissionais aos gestores escolares e apoio técnico aos gestores e membros dos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006777 | 30/09/2022 | 7000.00 | 45507809000142 | ALMIR AQUINO DO REGO 09905722424 | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços com o veículo Onibus de placa NRE-4493, quando no transporte de estudantes dos sítios Campo Grande I, Caruçu II e Maraú, para as escolas da sede do município de Sobrado, nos turnos da Manhã e Tar | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006782 | 30/09/2022 | 28807.11 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10#DS10#,DIESEL COMUM#DC#,DIESEL COMUM #DC#,GASOLINA COMUM#GC#destinados a frota de veículos da Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 30/09/2022 | 100823.92 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% (50033)COMPETENCIA SETEMBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 30/09/2022 | 1506.25 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% (50034)COMPETENCIA SETEMBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 30/09/2022 | 18906.09 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO 70% (50035)COMPETENCIA SETEMBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 30/09/2022 | 19632.77 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO- CONTRATOS 70% (50037)COMPETENCIA SETEMBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 30/09/2022 | 21436.33 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO- EDC. INFANTIL 70% EFETIVOS (50039)COMPETENCIA SETEMBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 30/09/2022 | 821.99 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO- EDC. INFANTIL 70% CONTRATOS (50041)COMPETENCIA SETEMBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 30/09/2022 | 3636.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa SCFV EIP, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 30/09/2022 | 3655.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa Bolsa Família, pertencente a Setembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 30/09/2022 | 1416.22 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa CRAS COM, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 30/09/2022 | 2649.78 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa CRAS EIP, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 30/09/2022 | 4558.32 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa CREAS EIP, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 30/09/2022 | 9831.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa Criança Feliz, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 30/09/2022 | 100.00 | 00005582812490 | EDNEUSA SILVA DE AMORIM DIAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 30/09/2022 | 400.00 | 00092823572449 | LUCIANA PESSOA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 30/09/2022 | 2500.00 | 00003472948477 | SEVERINA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches, tais como: Bolos, Salgados, Sanduíches Naturais, Saladas de Frutas e Sucos, destinados a Palestras de Gestantes do Programa Criança Feliz, Secretaria de DEsenv | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 30/09/2022 | 1900.00 | 00003472948477 | SEVERINA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches, tais como: Bolos, Salgados, sanduíches naturais, saladas de frutas e sucos, destinados ao Grupo de Idosos, deste município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00070565313428 | ERLÂNIA MARIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com oficina de pintura com as crianças de 5 a 10 anos cadastradas no SCFV,durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 30/09/2022 | 2572.83 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COM (21402)COMPETENCIA SETEMBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 30/09/2022 | 1376.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR( 22000)COMPETENCIA SETEMBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 30/09/2022 | 2305.05 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(50004)COMPETENCIA SETEMBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 30/09/2022 | 1035.64 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS EIP(50010)COMPETENCIA SETEMBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 30/09/2022 | 1119.96 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EIP (50012)COMPETENCIA SETEMBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 30/09/2022 | 602.02 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS EIP (50015)COMPETENCIA SETEMBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 30/09/2022 | 2233.55 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ(50019)COMPETENCIA SETEMBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 30/09/2022 | 1104.76 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SCFV EIP(50020)COMPETENCIA SETEMBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 30/09/2022 | 1141.89 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA EIP(50022)COMPETENCIA SETEMBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 30/09/2022 | 321.76 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS COM (50030)COMPETENCIA SETEMBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 04/10/2022 | 300.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 04/10/2022 | 200.00 | 00059858982704 | SEVERINO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 04/10/2022 | 180.00 | 00013627220498 | DANIELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 04/10/2022 | 300.00 | 00010378191446 | GEILZA RODRIGUES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 04/10/2022 | 300.00 | 00070565557483 | JAKIELLY FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 04/10/2022 | 1420.00 | 00070565557483 | JAKIELLY FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 04/10/2022 | 722.00 | 00009021226499 | MARILENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 04/10/2022 | 316.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 04/10/2022 | 100.00 | 00004297505444 | OLICELMA ROSENDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 04/10/2022 | 200.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 04/10/2022 | 6900.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS 77034503400 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Onibus escolar, transportando estudantes dos Sitios Lagoa do Padre, Areia Branca, e Areia Vermelha, as escolas na sede do Município de Sobrado no turno da manhã e Tarde,no mês de Setembro do corr | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 04/10/2022 | 550.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Espelho prata 04MM VIVIX, destinados aos retrovisores dos ônibus escolares, Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006851 | 04/10/2022 | 6900.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA 36486175400 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestado com o Ônibus de placa MNS:6668, transportando alunos dos sítios Cordeiro II, Lagoa do Padre e Areia Vermelha, neste município, para assitirem aula em colégios nesta cidade, turnos manhã | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 04/10/2022 | 8498.90 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais escolares diversos, destinados a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 04/10/2022 | 2650.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados com 12(doze) carradas de água potável com carro-pipa de 12.000lts, extraida de poço em sua propriedade,para atender as comunidade das localidades:corredor,Areia Branca,Cordeiro,Figueira | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152019 | 0006845 | 04/10/2022 | 2300.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao direito de uso mensal dos Softwares Contabilidade Pública e Fly Transparência, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 04/10/2022 | 2500.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializado de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convênios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB, Pacto Social, deste município, refente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 04/10/2022 | 44.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 04/10/2022 | 3.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00011859783481 | ANANDA MARIA TAVARES FERREIRA | Serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza geral do Centro Administrativo Municipal (Prefeitura)nesta durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00012557310794 | GEANINI CELINA CORAIOLLA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, substituindo a funcionária Zuleide na casa de Acolhimento, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 04/10/2022 | 872.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGÓCIOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para facer face a aquisição de Fer Ureia 45%N 25KG-CHEMICAL, destinado a manutenção da grama do Estádio de Futebol, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 04/10/2022 | 3457.08 | 10759850000202 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais divesos, para manutenção das maquinas agrícolas, pertencente a Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022020 | 0006842 | 04/10/2022 | 2041.60 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos,referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 04/10/2022 | 200.00 | 28795897000106 | OMAR BARBOSA DA SILVA 07397651402 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição a personalização de Taças, destinadas a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006862 | 04/10/2022 | 2402.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0006863 | 04/10/2022 | 8000.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a implantação e manutenção de sistemas de prontuário para 04(quatro)UBS referente ao contrato nº55/2021 ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 04/10/2022 | 4502.55 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais,destinado ao PSFs,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 05/10/2022 | 200.00 | 11003856000137 | CETRIM - CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em exame radiologico: cranio ou sela tursica ou orbitas,na paciente Wilsa Maria Costa Araujo,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00005172916490 | ANA PAULA FELICIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 3.500lt de água por hora, destinado ao atendimento com água potável a 30(trinta) famílias da localidade denominada Lagoa do Padre, neste municíp | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 05/10/2022 | 1200.00 | 31247671000185 | HUM MAGNO MENDONCA DINIZ 76829758491 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/materias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 05/10/2022 | 500.00 | 00020508158400 | MARIA ALEXANDRINA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 05/10/2022 | 700.00 | 00079741533420 | ROSILDA BULHOES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 05/10/2022 | 500.00 | 00001116713454 | IVONETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 06/10/2022 | 250.00 | 00008784522496 | MARIA MARINA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 06/10/2022 | 500.00 | 00008322264402 | MARLENE PEREIRA DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 06/10/2022 | 400.00 | 00010460954474 | GRACYELE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 06/10/2022 | 500.00 | 00026794527472 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 06/10/2022 | 500.00 | 00067408770410 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 06/10/2022 | 200.00 | 00003375210426 | MARIA DA LUZ TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 06/10/2022 | 150.00 | 00071669635490 | ISABELLA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 06/10/2022 | 150.00 | 00008385059458 | REGINALDO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 06/10/2022 | 150.00 | 00009427680431 | REGINA KELLY DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 06/10/2022 | 100.00 | 00070641125402 | LEONARDO BENTO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 06/10/2022 | 92.50 | 35371879002106 | JOAO PESSOA SERVICO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa cm vistoria para o veiculo de placa OFG-2202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 06/10/2022 | 2250.00 | 00030267269404 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Caminhão tipo F4000, placa MNF-3312, em diárias a disposição da Secretaria de Educação, quando no transporte de birôs, cadeiras e armários para escolas da zona rural e sobrado da rede mun | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 06/10/2022 | 3125.00 | 00004937733478 | JOSINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a locação de cadeiras e mesas por ocasião da realização de eventos/programas promovidos pela Secretaria de Educação do muicípio, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006895 | 06/10/2022 | 377640.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de tablet´s destinados a sec. de educaçaõ municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0006890 | 06/10/2022 | 6500.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assesoria Contábil,referente a competência de Setembro do corrente ano,conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0006891 | 06/10/2022 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços médicos prestados no Posto de Saúde Menino Jesus, neste município, no mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 06/10/2022 | 1000.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA 09491467492 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação de materia de interesse dessa Edilidade municipal,Secretaria de Administração, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006903 | 07/10/2022 | 1090.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 55(cinquenta e cinco) GARRAFÃO de 20LT DE AGUA MINERAL SUBLIME e 5(cinco) BOTIJÃO DE GLP 13KG, destinados a Sede da Prefeitura, deste município, durante o mês de Setembro do corrente ano | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 07/10/2022 | 400.00 | 00096529997415 | JEANE DE FÁTIMA PEREIRA PINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa Afim de tratar de assuntos de interresses ao Gabinete,junto aos escritórios do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006901 | 07/10/2022 | 2520.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 120(cento e vinte) GARRAFÃO de 20LT DE AGUA MINERAL SUBLIME e 12(doze) BOTIJÃO DE GLP 13KG, destinados a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 07/10/2022 | 2095.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de buffet,na comemoração ao dia dos agentes comunitarios,realizado pela Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 07/10/2022 | 2400.00 | 47924027000134 | FELLIPE PALITOT FERNANDES LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços médicos prestados no Posto de Saúde Menino Jesus em dois plantões, neste município, no mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 07/10/2022 | 3973.90 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviços de 30 Recargas de Toner 85A, 25 recargas de brother TN1060, 10 recargas de samsung 204 e 04 recargas hp de CF280,destinado a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 07/10/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006905 | 07/10/2022 | 6360.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente aquisição de 340(trezentas e quarenta) GARRAFÃO de 20LT DE AGUA MINERAL SUBLIME e 28(vinte e oito) BOTIJÃO DE GLP 13KG, destinados a Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 07/10/2022 | 2500.00 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa de Serviços prestados de mão-de-obra de serviços técnicos especializados como Técnico em Informática, quando na manutenção preventiva e conserto de PC, Notebook e impressora da Secretaria de Educação, deste m | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 07/10/2022 | 250.00 | 00011294583425 | ANAIRIS SILVINO DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 07/10/2022 | 400.00 | 00066436109749 | LINDALVA DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 07/10/2022 | 400.00 | 00070565220411 | FELIPE PESSOA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 07/10/2022 | 400.00 | 00003862254437 | IRACEMA MARTINIANO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 07/10/2022 | 350.00 | 00011875138498 | MARIA DA GUIA DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006904 | 07/10/2022 | 630.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 30(trinta) GARRAFÃO de 20LT DE AGUA MINERAL SUBLIME e 3(tres) BOTIJÃO DE GLP 13KG, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 10/10/2022 | 500.00 | 00004885866405 | JAILZA DE PAULA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 10/10/2022 | 300.00 | 00003470371431 | ELIZABETE QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 10/10/2022 | 500.00 | 00001513277421 | GERALDA MARIA PATRICIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00067390587415 | ROSIMERY DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 10/10/2022 | 200.00 | 00006314223407 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 10/10/2022 | 200.00 | 00071750554470 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 10/10/2022 | 246.50 | 00061816361453 | MARIA EDLEUZA SILVA LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 10/10/2022 | 300.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 10/10/2022 | 250.00 | 00008559211454 | FABIO LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 10/10/2022 | 180.00 | 00002937370454 | CARMEM DOLORES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 10/10/2022 | 200.00 | 00084106220415 | ROMILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 10/10/2022 | 300.00 | 00007296812460 | ANTONIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 10/10/2022 | 200.00 | 00006313360443 | ARENICE MARIA DA SILVA CONSTANCIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 10/10/2022 | 500.00 | 00016072448453 | JANDIRA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 10/10/2022 | 200.00 | 00012022901401 | RAIANA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 10/10/2022 | 150.00 | 00013264352486 | TIAGO PEREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 10/10/2022 | 250.00 | 00004447715490 | MARIA DE FATIMA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 10/10/2022 | 200.00 | 00010704988402 | JOSE FELIPE DE MENEZES QUIRINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 10/10/2022 | 300.00 | 00008832750740 | ELIETE BENÍCIO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 10/10/2022 | 300.00 | 00046774564453 | JOÃO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 10/10/2022 | 200.00 | 00008493485446 | JOSE CARLOS CAVALCANTE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 10/10/2022 | 150.00 | 00005674439494 | CLAUDIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 10/10/2022 | 300.00 | 00007308888436 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 10/10/2022 | 200.00 | 00095250999468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 10/10/2022 | 500.00 | 00003839531462 | VANDA DIOMEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 10/10/2022 | 250.00 | 00008872081424 | RAIANE CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 10/10/2022 | 450.00 | 00008502019422 | DANIEL DA SILVA EUGÊNIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 10/10/2022 | 200.00 | 00004547568448 | ADRIANA DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 10/10/2022 | 200.00 | 00016060482449 | GILVANDO DE PAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 10/10/2022 | 300.00 | 00037985795472 | AURISTÉA BATISTA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 10/10/2022 | 250.00 | 00004172244432 | ANA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00010740030477 | CLEZIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 10/10/2022 | 150.00 | 00006740216495 | CAROLINE DAYANA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 10/10/2022 | 200.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 10/10/2022 | 200.00 | 00070016360451 | ELENILDA VÍRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 10/10/2022 | 200.00 | 00006823910429 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 10/10/2022 | 200.00 | 00011732096465 | EURIVALDO JUNIOR QUIRINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 10/10/2022 | 550.00 | 00011732096465 | EURIVALDO JUNIOR QUIRINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 10/10/2022 | 450.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 10/10/2022 | 200.00 | 00009953025452 | JOSUELTON CORREIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 10/10/2022 | 250.00 | 00018568025404 | JOÃO ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 10/10/2022 | 150.00 | 00007720558405 | JOSE HILDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 10/10/2022 | 300.00 | 00070016150481 | LEANDRO BENICIO VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 10/10/2022 | 250.00 | 00010414609450 | FELIPE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 10/10/2022 | 250.00 | 00014723805419 | JOELYSON JOSÉ BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 10/10/2022 | 300.00 | 00007612692406 | MARINEUMA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 10/10/2022 | 300.00 | 00027683028487 | JOÃO ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 10/10/2022 | 300.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 10/10/2022 | 100.00 | 00027683028487 | JOÃO ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 10/10/2022 | 250.00 | 00000950056766 | LUIZ ANTÔNIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 10/10/2022 | 300.00 | 00004390168436 | MARIA DA PENHA MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 10/10/2022 | 200.00 | 00000974397466 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 10/10/2022 | 150.00 | 00009618202410 | MARIA GRACIETE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 10/10/2022 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 10/10/2022 | 200.00 | 00001157409458 | MARIA ANA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 10/10/2022 | 300.00 | 00003272688404 | MARIA DO CARMO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 10/10/2022 | 200.00 | 00009953025452 | JOSUELTON CORREIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 10/10/2022 | 500.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 10/10/2022 | 350.00 | 00004559199418 | NILZA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 10/10/2022 | 200.00 | 00007613575489 | CEZARIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 10/10/2022 | 500.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPERITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 10/10/2022 | 300.00 | 00008310400411 | EDINALDO TEOTONIO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 10/10/2022 | 500.00 | 00010614004411 | RAILSON FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 10/10/2022 | 200.00 | 00007804623437 | ROZANA DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 10/10/2022 | 350.00 | 00005759814400 | LUCIANA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 10/10/2022 | 200.00 | 00070365701483 | RAYANE GOMES DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 10/10/2022 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 10/10/2022 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 10/10/2022 | 300.00 | 00008922162473 | SUENIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 10/10/2022 | 300.00 | 00011827037474 | SAVIO GOMES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 10/10/2022 | 180.00 | 00007433576479 | TEREZA RAQUEL QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 10/10/2022 | 500.00 | 00014544906407 | CARLIANE PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 10/10/2022 | 500.00 | 00003287676466 | JOSEFA ANA DA SILVA SEMEÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 10/10/2022 | 200.00 | 00040123448468 | IVONETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 10/10/2022 | 500.00 | 00003156772445 | JESCA FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 10/10/2022 | 300.00 | 00061818399415 | BERENICE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 10/10/2022 | 210.00 | 00009618361489 | PATRICIA NUNES DA SILVA BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 10/10/2022 | 500.00 | 00071650003480 | JOSÉ EDUARDO ALVES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 10/10/2022 | 250.00 | 00097870668400 | SEVERINA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 10/10/2022 | 400.00 | 00010885605470 | SILVANEIDE DAMIÃO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 10/10/2022 | 250.00 | 00082714339468 | GRACIETE SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 10/10/2022 | 130.00 | 00001501421450 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 10/10/2022 | 130.00 | 00012031000438 | VITÓRIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 10/10/2022 | 250.00 | 00070016379470 | BRUNO HIGINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 10/10/2022 | 400.00 | 00006670225466 | DANIELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 10/10/2022 | 430.00 | 00011843872498 | JHENNYFFE ESTEFANY GALDINO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 10/10/2022 | 250.00 | 00001037511492 | MARIA JOSE RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 10/10/2022 | 300.00 | 00003286535435 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 10/10/2022 | 400.00 | 00005512602462 | GILSON RICARDO FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 10/10/2022 | 250.00 | 00011201063469 | DENISE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 10/10/2022 | 150.00 | 00006631801478 | WANDA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 10/10/2022 | 200.00 | 00070065009401 | MICHAEL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 10/10/2022 | 400.00 | 00006169787406 | JULIANA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0007036 | 10/10/2022 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de internet,no prédio onde funciona o bolsa familia,Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 10/10/2022 | 600.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada, s/n, Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funicona o CREAS, Secretaria de Desenvolvimento Social, durante o mÊs de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 10/10/2022 | 700.00 | 00005395579435 | NORMANDO PAULO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, Centro, destinado ao funcionamento das atividades do Programa Criança Feliz, desta municipalidade, referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 10/10/2022 | 750.00 | 00003434483438 | ELIDA HELENA MATIAS BATISTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços burocráticos/administrativos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta edilidade, relacionados ao Programa Bolsa Família, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 10/10/2022 | 800.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com uma locação de um Imovel localizado a Rua Júlio Guabiraba,S/N,Centro,nesta Cidade,para funcionamento da Biblioteca Pública e Casa da Cultura Municipal,durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 10/10/2022 | 1200.00 | 31247671000185 | HUM MAGNO MENDONCA DINIZ 76829758491 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/materias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 10/10/2022 | 1900.00 | 00009051478470 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços presados no preparo e fornecimento de salgados, bolos destinados ao planejament planejamento pedagógico dos professores junto a secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0007034 | 10/10/2022 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Internet,destinado a Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 10/10/2022 | 747.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais descartaveis, destinados a comemoração do dia das Crianças,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 10/10/2022 | 700.00 | 00002367053421 | PEDRO DANTAS DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel construído em alvenaria, com vários cômodos, localizado a Rua Manoel de Sales, 178, Centro, nesta, onde funciona a Secretaria de Educação Municipal, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 10/10/2022 | 750.00 | 00011758773448 | ALEXANDRE MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha referente a pagamento de aluguel de um imóvel construído em alvenaria, localizado no Sítio Areia Vermelha, neste município, onde funciona a Creche Escola "Paraíso do ABC", referente ao mÊs de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 10/10/2022 | 2200.00 | 37956098000165 | ALVARO THIAGO MENEZES DE SOUZA 12871954402 | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na retirada de fotografias, filmagens e divulgação de eventos realizados pela Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 10/10/2022 | 800.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no carro de Som VW/KOMBI,placa -OEU-6809, na divulgação de notas/avisos de matérias de interesse da Secretaria de Educação,desta Edilidade,durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007068 | 10/10/2022 | 14457.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a manutenção no veículos VW-GOL VW-KOMBI,MICRO ONIBUS,ONIBUS,conforme danfes de numero 391 e 393,todos pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 10/10/2022 | 5405.00 | 36618436000196 | ATACAMIX COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMEN | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios (refrigerante) destinados a festividade do dias das Criança,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 10/10/2022 | 700.00 | 41730173000142 | YASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ 10047597461 | Valor que se empenha correspondente a divulgação de matérias de interesse desta edilidae, conforme publicações realizadas no Portal Sem Censura PB,referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 10/10/2022 | 1880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no dia 29//09/2022 e DOE no dia 29/09/2022 do corrente ano Diário Oficial,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 10/10/2022 | 7.76 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 10/10/2022 | 4.96 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 10/10/2022 | 5056.63 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep,debitado em conta DAF BB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 10/10/2022 | 70453.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao INSS RFB-PREVPARC60,debitado em conta DAF BB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 10/10/2022 | 253.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 10/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Valor que se empenha referente a débito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 10/10/2022 | 2100.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no apoio administrativo junto a Secretaria de Finança, desta Edilidade,durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0007063 | 10/10/2022 | 3125.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se emepnha referente a Pagamento de locação de um veiculo Wolkswagem,modelo Gol,ano 2017,completo ,placa OFF-1192-PB,a disposição da Secretaria de Finanças desta Edilidade,durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 10/10/2022 | 580.00 | 00034365532472 | NOEL JOSÉ DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Prédio onde se encontra instalada a Secretaria de Infra-estrutura,localizado à Rua Manoel Sales,Centro desta Cidade,relativo ao mês de Setembro do corrente ano,tudo em conformidade com que se encontra acor | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00003556348489 | JOÃO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa de cessão de uso de um poço tubular arteziano destinado ao abstecimento de àgua potável complementar,a comunidade do Sítio Cordeiro,neste município,durante ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,7.000lt de àgua potável a Sessenta familias da localidade denominada Caruçú,Zona Rural,conforme contrato,no período de 10 de Setembr | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de,aproximadamente 4.000lts de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 62(sessenta e duas)família | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00004412560406 | MARIA DE LOURDES SIMPLICIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a cessão de uso de um poçotubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente 3.800lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 30(trinta) famílias da localidade denominada Caruçu, neste município,du | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00064603415400 | HEROTIDES JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação deum poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente 4.000LT de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 62 (sessenta e duas)familia da localidade denominada Antas do Sono | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00012036622461 | LAERCIO ABEL DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente 6.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 53(cinquenta e trÊs) famílias e uma escola na localidade denominada Antas do | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 10/10/2022 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de cessão de uso de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximandamente, 2.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 25(vinte e cinco) famílias da localidade denominada Car | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 10/10/2022 | 600.00 | 00008382819400 | LEANDERSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Júlio Guabiraba, s/n, Centro, onde funciona o Almoxarifado pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município, durante o mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 10/10/2022 | 300.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente a locação de um terreno, situado ao Sítio Areia Branca, zona rural, deste município, onde funciona um poço artesiano destinado aos atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mÊs de Setembro do cor | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 10/10/2022 | 1100.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no acompanhamento dos serviços de implantação, ampliação e manutenção de sistemas de abastecimento de água em áreas rurais, deste município, durante o mês de Setembro do corrente ano | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0007052 | 10/10/2022 | 1955.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 109(cento e nove) refeições destinados a motoristas e ajudantes do carro-pipa, retroescavadeira,moto-niveladora,duas caçambas e dois tratores, todos perte | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132021 | 0007065 | 10/10/2022 | 3590.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de MOTO SCHIN. SUB15-10NY4E8 1.0CV MONO,destinado ao abastecimento de àgua da Zona Rural,Secretaria de Infra-estrutura,neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007067 | 10/10/2022 | 7735.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a manutenção realizadas nos veículos:VW CACAMBA DE PLACA -OXO-4009,serviços em 02 cilindros com recuperação das roscas e brunimento e espelhamento das camisas,serviço de revisão da tomada de força e serviço de revisão r | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 10/10/2022 | 350.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um imóvel, localizado a Rua Julio Guabiraba, s/n, Centro, nesta, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Saúde, deste município, conforme Contrato, referente ao mes de Setem | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 10/10/2022 | 3500.00 | 00012780954469 | ADRIANO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com o veículo VW-GOL placa KLA 7163, em 20 viagens a João pessoa e 2 viagens a Campina Grande transportando pacientes para clínicas e hospitais para realização de consultas e exames, du | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 10/10/2022 | 800.00 | 00011303392461 | RAFAEL FERREIRA MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um Imóvel localizado no Sítio Figueiras,nesta Cidade,para funcionamento do Posto Âncora de Saúde para atendimento médico,durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 10/10/2022 | 1250.00 | 00002335673483 | SEVERINA TERESA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços presados no preparo e fornecimento de salgados variados, paezinhos para o dia Internacional do deficente, Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 10/10/2022 | 3100.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Prisma de placa OGA2J72, durante o mês de Setembro do corrente ano, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 10/10/2022 | 2500.00 | 00005077014450 | JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Onix de placa QFE-6253, em 10 viagens a João Pessoa e 3 a Recife, todas transportando para Hospitais e Clinicas, durante o mês de Setembro do corrente ano | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0007035 | 10/10/2022 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Internet,destinado a Secretaria de Sáude,neste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0007050 | 10/10/2022 | 2890.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 170(cento e setenta) refeições destinados a servidores da Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 10/10/2022 | 2000.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no carro de Som VW/KOMBI,placa -OEU-6809, na divulgação de notas/avisos de matérias de interesse da Secretaria de Saúde, incluindo a prevenção e vacinação da COVID 19,durante o mês de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Construçao , Reforma e /ou Ampliaçao de Unidades Basicas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 10/10/2022 | 3745.00 | 00008695787400 | PAULO BANDEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a serciços prestados de mão-de-obra na aplicação de 35MT de cerâmica;pintura de 20 portas,02 portões ,07 grades de ferro retelhamento;pintura dos armários e estantes,;manutenção e pintura de rampa,murro, caixa dágua e | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 10/10/2022 | 3500.00 | 00011437932428 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de veiculo Pálio de placa QFQ-2239/PB, em quinze viagens a João Pessoa-PB,e 01 Viagem a Recife-PE,transportando pacientes para hospitais e clinicas,durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007066 | 10/10/2022 | 4957.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças diversas destinados a manutenção nos veículos NISSAN-, RENAULT-MASTER,FIAT VAN DUCATO MINI BUS,conforme danfe de numero 390, todos pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 10/10/2022 | 400.00 | 00007111262409 | MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a João Pessoa Afim de tratar de Assuntos Inerentes,junto ao escritorio do Projestista para tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 10/10/2022 | 1100.00 | 00034335498420 | CICERO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio nas atividades administrativas junto a Secretaria de Agricultura deste município,durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 10/10/2022 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Projetada 1, s/n, onde funciona o prédio da Secretaria de Agricultura, deste município, durante o mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 10/10/2022 | 3200.00 | 00007680195404 | RENATA NUNES DO MONTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um veiculo FIAT/STRADA HD WK ano 2017,completo, de placa PCX1E60 PB,a disposição da Secretaria de Agricultura deste município,durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 10/10/2022 | 4920.00 | 32478693000119 | DANILO ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aqusiição de salgados diversos, destinados a comemoração do Dia das Crianças, que será realizado no dia 12 de outubro, neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 10/10/2022 | 1400.00 | 00002729538496 | JOSE GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empennha para fazer face a despesa com Serviços prestados como instrutor de orquestra, oferecendo aos alunos ensinos teóricos e prático, objetivando aos mesmos a leitura de partituras e a prática com instrumentos de sopro e percussivo durante | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 10/10/2022 | 700.00 | 00099288710434 | MARCUS VENICIUS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com uma locação de um Imovel localizado a Rua Manoel Sales,Nº66-Centro,nesta,onde está instalada a base da Policia Militar referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 10/10/2022 | 500.00 | 00003141684430 | JOSE LUIZ DO REGO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado no Sitio Cordeiro, para funcionamento da Cooperativa de Catadores de material reciclado, referente ao mês de Setembro de 2022, conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 10/10/2022 | 120.00 | 00010730205410 | JEFERSON DA SILVA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado no Sitio Cordeiro, para funcionamento da Cooperativa de Catadores de material reciclado, referente ao mês de Setembro de 2022, conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 10/10/2022 | 400.00 | 00005290080414 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado no Sitio Cordeiro, para funcionamento da Cooperativa de Catadores de material reciclado, referente ao mês de Setembro de 2022, conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0007037 | 10/10/2022 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de internet,na Sede (Prefeitura). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 10/10/2022 | 450.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha correspondente a locação de um prédio localizado a rua Manoel de Sales, s/n, nesta, destinado ao funcionamento do Anexo Administativo-Almoxarifado, durante o mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0007053 | 10/10/2022 | 1530.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 90(NOVENTA) refeições destinados a servidores da Secretaria de Administração, deste município, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 10/10/2022 | 700.00 | 00021920109404 | NORMANDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, nesta, destinado ao funcionamento das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta municipalidade, referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 10/10/2022 | 200.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no carro de Som VW/KOMBI,placa -OEU-6809,quando na divulgação de notas,programas,ações e eventos promovidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social,durante o mês de Setembro do corre | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 11/10/2022 | 2500.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com trio de árbitros atuando no Campeonato Amador de Futebol do município de Sobrado,na sexta rodada, organizada pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço,como Agrônomo execução/manejo de adubação,no gramado do Campo de Fubetol Municipal,nesta durante o mês de Setembro do corrente ano, bem como na marcação de área. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 11/10/2022 | 2350.00 | 35572708000282 | PACHECO MOURA LTDA | Valor que se empenha correspondente a realização de Exames diversos,realizadas em pacientes deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 11/10/2022 | 1250.00 | 00070565649418 | DOUGLAS DE MENEZES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados com o veiculo CHEV/PRISMA placa OEW-2651,a disposição da Secretaria de Saúde Municipal durante o mês de Setembro do corrente ano,no transporte de servidores,e sangue coletado de pacient | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 11/10/2022 | 700.00 | 00010116380454 | MAYARA KYLMA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestado na produtividade quando na campanha de vacinação canina no periodo de 19 a 27 de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 11/10/2022 | 700.00 | 00096535822400 | JOANA DARC DA SILVA CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestado na produtividade quando na campanha de vacinação canina no periodo de 19 a 27 de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 11/10/2022 | 700.00 | 00007744804759 | JOSAFÁ JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestado na produtividade quando na campanha de vacinação canina no periodo de 19 a 27 de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 11/10/2022 | 700.00 | 00027904571404 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestado na produtividade quando na campanha de vacinação canina no periodo de 19 a 27 de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 11/10/2022 | 88.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 11/10/2022 | 700.00 | 00071387803468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra como borracheiro/mecânico na revisão, conserto de rodas, pneus, câmara de ar e solda e tip top, realizados nos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Educação deste município | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 11/10/2022 | 2800.00 | 00009395455438 | ROBSON JHONNY BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão de obra como mecânico elétrico,de manutenção preventiva do sistema elétrico de iluminação reposição das lanternas do Microônibus RLW OB19,ônibus MOU-6891,Ônibus MOG-6382,E Ônibus | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 11/10/2022 | 1485.00 | 09232778000109 | SOBRADO SAPE CARTORIO DISTRITAL | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no reconhecimento de firmas, autenticações, entre outros, destinados aos serviços burocráticos da Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007093 | 11/10/2022 | 9436.07 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças,destinado a manutenção do veiculo VW-GOL,VW-KOMBI, pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007094 | 11/10/2022 | 33404.33 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças,destinado a manutenção do veiculos Micro ônibus,e ônibus pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 11/10/2022 | 183.60 | 07798506000137 | MARIA AUXILIADOURA LACERDA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com materias diversos,destinado a Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 11/10/2022 | 813.81 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Verduras diversas, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 11/10/2022 | 770.00 | 00002263660496 | RIVALDO MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de abacaxi, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 11/10/2022 | 4500.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o Ônibus de placa MNN:0660,em viagens na Zona Rural,deste município,transportando alunos da rede municipal,da Zona Rural a Sede do município,em diversas viagens transportando bandas Marcias para apresenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 11/10/2022 | 1790.00 | 00071531636462 | RICARDO DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na construção de uma sala medindo 6 metros na escola Joaquim Braz,10 metros de embolso,15 metros de ceramica,15 metros de piso,15 metros patileiras de ferro,pertencente a Creche Abel | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 11/10/2022 | 400.00 | 00003471361413 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 11/10/2022 | 200.00 | 00008656522442 | JOCILENE SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 11/10/2022 | 100.00 | 00005716821464 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 11/10/2022 | 300.00 | 00000181343436 | LUIZ CARLOS DO REGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 11/10/2022 | 160.00 | 00005226536429 | LUZINETE FRANCISCO DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 11/10/2022 | 200.00 | 00013233168411 | JOSÉ PAULO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 11/10/2022 | 420.00 | 00005597276409 | SEVERINA XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 11/10/2022 | 500.00 | 00008785982431 | ELENILSON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 11/10/2022 | 200.00 | 00073863521404 | MARIA CRISTINA FERREIRA MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 11/10/2022 | 200.00 | 00009776450709 | CRISTIANA FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 11/10/2022 | 500.00 | 00008129820455 | JOSE UBERLANDIO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 11/10/2022 | 250.00 | 00009618256421 | ROSIMERE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 11/10/2022 | 200.00 | 00008363164445 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 11/10/2022 | 260.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 11/10/2022 | 150.00 | 00006583425416 | MARIA NAZARE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 11/10/2022 | 350.00 | 00014035449482 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 11/10/2022 | 300.00 | 00014604249482 | ROBERTO GABRIEL DOS ANJOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 11/10/2022 | 200.00 | 00009193546459 | FERNANDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 11/10/2022 | 550.00 | 00006363359414 | TIAGO DA SILVA AMARAL | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel, localizado a Rua Projetada, s/n, Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa CRAS, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme Contrato, durante o mês de Setembro do co | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 11/10/2022 | 500.00 | 00007126346492 | JOSAIANA RODRIGUES DUARTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 14/10/2022 | 300.00 | 00003289363406 | MARIA ELZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 14/10/2022 | 250.00 | 00007332544466 | MARIZA VALDEVINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 14/10/2022 | 350.00 | 00004327805483 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 14/10/2022 | 1300.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (pão frances )destinado a Cozinha comunitária,Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 14/10/2022 | 650.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de(pão francês)destinado ao programa SCFV, Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 14/10/2022 | 180.00 | 00006348147452 | LINDALVA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 14/10/2022 | 200.00 | 00004539611429 | SEVERINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007119 | 14/10/2022 | 750.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no aluguel de um veículo VW VOYAGE, placa OFA-8137, transportando os visitadores do Programa Criança Feliz e CRAS e todas as áreas do município,referente ao dia 01 a 15 de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 14/10/2022 | 200.00 | 00010119455412 | AMELIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 14/10/2022 | 250.00 | 00010614003440 | JEOVÂNIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 14/10/2022 | 150.00 | 00008379156439 | ROSANA CRISTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 14/10/2022 | 400.00 | 00004541986477 | LIVÂNIA GOMES DE OLIVEIRA FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 14/10/2022 | 400.00 | 00064604144400 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 14/10/2022 | 400.00 | 00004788414422 | FABIANE NUNES PAJEU | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 14/10/2022 | 500.00 | 00007083053421 | MARLENE FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 14/10/2022 | 500.00 | 00007322273486 | MARIA LUCIANE ALVES DE MACENA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 14/10/2022 | 200.00 | 00006670397402 | RANIERE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 14/10/2022 | 350.00 | 00012698106425 | DAIARA DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 14/10/2022 | 350.00 | 00005574874474 | MARIA DA GUIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 14/10/2022 | 400.00 | 00006797333458 | MARIA JOSE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 14/10/2022 | 350.00 | 00007039827450 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 14/10/2022 | 350.00 | 00006155290466 | ROSELIA JOSÉ MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 14/10/2022 | 500.00 | 00016049580499 | EMILLY MARIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 14/10/2022 | 500.00 | 00013396339495 | HELOYSA BEATRIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 14/10/2022 | 3500.00 | 00009905722424 | ALMIR AQUINO DO REGO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com o Ônibus de placa NRE-4493, em viagens a Zona Rural, deste município, transportando pessoas da Zona Rural a Sede do município, para acompanharem cortejos fúnebres durante o mês de Setembro do c | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 14/10/2022 | 255.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica na Secreraria de Desenvolvimento Social UC 5/2242567-2, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 14/10/2022 | 2500.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de(sanduiche)destinado a Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 14/10/2022 | 4500.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na lavágem e lubrificação em dique do Ônibus placa OGF:2530, Onibus de placa OEZ9139, Onibus de placa MOE 8834, MOU6891,MOG-6382,NPX 3481 pertencentes a Secretaria de Edu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00013588777423 | PAULO HENRIQUE DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como vigilante da Escola Municipal João Joaquim de Castro, locaçizada no Sitio Campo Grande II, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 14/10/2022 | 169.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1015 pertencente a Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Julho/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 14/10/2022 | 169.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1015 pertencente a Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Julho/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 14/10/2022 | 189.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1043 pertencente a Escola Joaquim Braz Pereira,deste Município,referente ao mês de Julho/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 14/10/2022 | 176.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1043 pertencente a Creche Abel Coelho Neto,deste Município,referente ao mês de Agosto/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 14/10/2022 | 164.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1015 pertencente a Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Agosto/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 14/10/2022 | 164.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1010 pertencente a Escola Joaquim Braz Pereira,deste Município,referente ao mês de Agosto/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 14/10/2022 | 400.00 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de registro de ata e everbação do estatuto ,autenticações,serviços burocráticos da Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 14/10/2022 | 2100.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face na ornamentação com toalha, arranjos, painel, mesa decorada, enchimento de bolas,no evento Setembro verde Dia de Defesa de direitos pessoas com Deficiência e Palestra di a do Surdo, junto a Secretaria de Educação, dest | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 14/10/2022 | 61.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica na Creche Paraíso do ABC,neste município, UC5/1213226-2, durante o mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 14/10/2022 | 67.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica na Creche Paraíso do ABC,neste município, UC5/1213226-2, durante o mês de Agosto/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 14/10/2022 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA INTEGRA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão pública referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 14/10/2022 | 189.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1025 pertencente a Secretaria de Finanças,deste Município,referente ao mês de Julho/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 14/10/2022 | 176.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1025 pertencente a Secretaria de Finanças,deste Município,referente ao mês de Agosto/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 14/10/2022 | 400.00 | 00005068159433 | ANA VERÔNICA DA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa para Escritorio de Contabilidade e Juridico para tratar de Assuntos de Interesse no município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 14/10/2022 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de acompanhamento, gerenciamento e operacionalização de convênios e contratos de repasse,referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 9670-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 14/10/2022 | 154.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 14/10/2022 | 4000.00 | 35960140000196 | HERMES GOMES DE ANDRADE NETO 09211404444 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 20 carradas de àgua potavel destinada ao abastecimento na Zona Rural,deste município,Secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 5.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 262(duzentos e sessenta e duas) famílias da localidade denominada Sitio Cor | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132021 | 0007151 | 14/10/2022 | 2540.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de MOTO SCHIN. SUB25-15NY4E8 1.5CV MONO,destinado ao abastecimento de àgua da Zona Rural,Secretaria de Infra-estrutura,neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 14/10/2022 | 661.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrico no poço de Sitio Cordeiro UC 5/1701923-3,Secretaria de Infra-estrutura, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 14/10/2022 | 659.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no Poço Antas do Sono UC 5/1382504-7,no mês de Setembro/2022 Secretaria Infra-estrutura neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 14/10/2022 | 272.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrico no poço de Antas do Sono UC 5/1554552-8,Secretaria de Infra-estrutura, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 14/10/2022 | 1019.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrico no poço de Sitio Caruçú UC 5/1542466-6,Secretaria de Infra-estrutura, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 14/10/2022 | 771.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrico no poço de Campo Grande UC 5/1543159-6,Secretaria de Infra-estrutura, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 14/10/2022 | 899.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrico no poço de Campo Grande UC 5/1543159-6,Secretaria de Infra-estrutura, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 14/10/2022 | 862.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrico no poço de Campo Grande UC 5/1543159-6,no mês de Julho/2022 Secretaria de Infra-estrutura, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 14/10/2022 | 863.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrico no poço de Campo Grande UC 5/1543159-6,no mês de Junho/2022 Secretaria de Infra-estrutura, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 14/10/2022 | 296.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrico no poço de Sítio Caruçú UC 5/1542483-1,Secretaria de Infra-estrutura, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 14/10/2022 | 243.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no Poço Caruçú na Secretaria de Infra-estrutura neste município, UC5/1542483-1, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 14/10/2022 | 899.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no Poço Sítio Areia Vermelha,neste município, UC,5/2284518-4 durante o mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132021 | 0007191 | 14/10/2022 | 4050.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de MOTO SCHIN. SUB15-15NY4E8 1.5CV MONO,destinado ao abastecimento de àgua da Zona Rural,Secretaria de Infra-estrutura,neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007192 | 14/10/2022 | 1393.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado a Secretaria de Infra-estrutura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 14/10/2022 | 849.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no Poço Sítio Antas do Sono na Secretaria de Infra-estrutura neste município, UC5/1417002-1, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 14/10/2022 | 467.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no Poço Sítio Antas do Sono na Secretaria de Infra-estrutura neste município, UC5/828775-7, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 14/10/2022 | 3132.50 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição materiais diversos,destinado a Secretaria de Infra-estrutura neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00010241804418 | JOSE LEANDRO ALVES DE MACENA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no veículo Corsa de placa MMP-7615, em 9 viagens da Zona Rural ao PSF I (Sede de Sobrado) e Sapé, todas conduzinho pacientes para tratamento de saúde e consultas, durante o mês de Setembro do corren | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 14/10/2022 | 1400.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de varrição,coleta,remoção,incineração,tratamento,reciclagem,separação e destinado final de lixo,rejeitos e outros resíduos qualquer,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 14/10/2022 | 2684.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de reifeições e sucos destinados aos motoristas, Técnicos de Enfermagem, Secretária e Coordenadora do PSF da Secretaria de Saúde,deste município, quando no transporte e aco | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 14/10/2022 | 1790.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na lavágem e lubrificação em dique dos veiculos caminhonete FRONTIER de placa OGD-7895,Caminhonete Ranger-QFO-3984,Ambulância NQH8042 e VAN Ambulância OXO-6012,Todos pert | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 14/10/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Saúde,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 14/10/2022 | 87.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrico no Posto de Saúde Figueiras UC 5/2343441-8,Secretaria de Infra-estrutura, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 14/10/2022 | 2000.00 | 30748774000166 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços medicos prestados em regime de plantão no mês de 04/10/2022 e 11/10/2022,neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 14/10/2022 | 400.00 | 00023665874491 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados a equipamentos auto-pesados junto a empresas especializadas, Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 14/10/2022 | 97.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrico UC-874858-4,Secretaria de Agricultura neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 14/10/2022 | 131.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica na casa da Cultura UC 5/876036-5 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 14/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua na Casa da Cultura,neste município, MT-67709419,durante o mês de Outubro do correte ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 14/10/2022 | 46.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua matricula -67709419 , neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 14/10/2022 | 700.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos de interesse do Gabinete junto ao escritorio de Contabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 14/10/2022 | 17.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1014 pertencente a Conselho Tutelar,deste Município,referente ao mês de Julho/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 14/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua MT-67710700 na Secretaria de Desenvolvimento Social neste município,durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 14/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua MT-67710824 na Secretaria de Desenvolvimento Social neste município,durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 14/10/2022 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no Acompanhamento de processos Administrativos junto a RFB/INSS/PGFN para emissão da regularidade fiscal,acompanhamento ao CAUC,SIAF,parcelamentos lei especial EC113/2021 e interlocução | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 14/10/2022 | 169.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1026 pertencente a Sede desta Prefeitura,deste Município,referente ao mês de Julho/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 14/10/2022 | 169.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1018,pertencente a Sede desta Prefeitura,deste Município,referente ao mês de Julho/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 14/10/2022 | 164.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1026 pertencente a Sede desta Prefeitura,deste Município,referente ao mês de Agosto/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 14/10/2022 | 164.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1018 pertencente a Secretaria de Administração,deste Município,referente ao mês de Agosto/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 14/10/2022 | 199.80 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços de telecomunicações e internet prestados nesta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 14/10/2022 | 206.25 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços de telecomunicações e internet prestados nesta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 14/10/2022 | 4829.13 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços de telecomunicações prestados nesta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 14/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua na Casa da Polícia MT-67708447,Secretaria de Adminiatração, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 14/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água MT-67708447,no mês de Outubro/2022,no Posto da Polícia,Secretaria de Administração neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 14/10/2022 | 296.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletríca UC-5/440051-1, no Posto da Polícia,Secretaria de Administração neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 17/10/2022 | 13726.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento no fornecimento de energia elétrica nos prédios pertencentes a essa Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 17/10/2022 | 32283.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica nos prédios pertencentes a está Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 17/10/2022 | 2087.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, em prédios pertencentes a esta Edilidade, durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007219 | 17/10/2022 | 2612.85 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinado ao veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007220 | 17/10/2022 | 1396.35 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Gasolina COMUM #GC#, destinado ao veículo,pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007221 | 17/10/2022 | 1292.57 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #DC#, destinados aos veículos da Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007210 | 17/10/2022 | 11294.70 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diverso destinado a manutenção dos PSFs,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 17/10/2022 | 2200.00 | 41112391000113 | RAVA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que empenha para fazer face a despesa de Serviços prestados pelo Dr.Bruno Santos Teixeira Daltro,referente a 2 Plantões em Outubro/2022,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007214 | 17/10/2022 | 1415.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007215 | 17/10/2022 | 1774.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007223 | 17/10/2022 | 18512.58 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S10#DS10#,GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007224 | 17/10/2022 | 723.08 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007225 | 17/10/2022 | 1785.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 17/10/2022 | 7695.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica nos prédios pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 17/10/2022 | 253.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, em prédios pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007211 | 17/10/2022 | 10032.05 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado a manutenção da Secretaria de Infra-estrutura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007222 | 17/10/2022 | 23250.91 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #DC# e GASOLINA COMUM #GC# e OLEO DIESEL S10 #DS10#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Infra-estrutura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 17/10/2022 | 17859.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com energia elétrica nos prédios públicos pertencentes a essa Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007218 | 17/10/2022 | 1337.50 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #DC# e GASOLINA COMUM #GC#, destinado ao veículo pertencente a Secretaria de Finanças,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007209 | 17/10/2022 | 20030.41 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diverso destinado a manutenção das Escolas municipais,Secretaria de Educação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 17/10/2022 | 2000.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de vidro inc.08MM e ALUMINIO BRANCO, destinado a Escola Joaquim Braz Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007217 | 17/10/2022 | 25327.46 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10#DS10#,DIESEL COMUM#DC#,DIESEL COMUM #DC#,GASOLINA COMUM#GC#destinados a frota de veículos da Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 17/10/2022 | 1205.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - | Valor que se empenha para fazer face a despesa de manutenção no veiculo Ônibus de placa:MOK-9292,RENAVAM:00206365349,Secretaria de Educação neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 17/10/2022 | 13006.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica nos prédios pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 17/10/2022 | 835.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, nos prédios pertencentes a Secretaria de Educação, deste município,durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 17/10/2022 | 2105.26 | 27494486000118 | SILVANA GOMES DA SILVA 03508707482 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de acompanhamento de gestão no âmbito da difusão e propagação de serviços relativos a eventos dispensados a população,no ambito da Secretaria municipal de Educação no mês de Agosto do corrente ano | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 17/10/2022 | 2105.26 | 27494486000118 | SILVANA GOMES DA SILVA 03508707482 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de acompanhamento de gestão no âmbito da difusão e propagação de serviços relativos a eventos dispensados a população,no ambito da Secretaria municipal de Educação no mês de Setembro do corrente a | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 17/10/2022 | 250.00 | 00070016370414 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 17/10/2022 | 300.00 | 00005586724421 | ELIANA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 17/10/2022 | 150.00 | 00005940691498 | MARIA SIMÕES LOPES FILHA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 17/10/2022 | 220.00 | 00003161944410 | LUIZA CLARICE DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 17/10/2022 | 300.00 | 00010367416484 | LEOCACIO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 17/10/2022 | 350.00 | 00008436004469 | ELIANE TAVARES COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 17/10/2022 | 400.00 | 00001183881428 | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 17/10/2022 | 350.00 | 00014389162489 | LETÍCIA CORREIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 18/10/2022 | 100.00 | 00005751157427 | ADAILTON RODRIGUES TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 18/10/2022 | 300.00 | 00070556682475 | ROBERTA DA SILVA MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 18/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a contribuição-FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 18/10/2022 | 99.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 18/10/2022 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA. EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com programação de marca-passo em paciente neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 18/10/2022 | 400.00 | 00002505303410 | GILVANIA DIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa em viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos interesse dessa Edilidade junto ao escritorio do Projestista. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 18/10/2022 | 4000.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados com o Ônibus de placa BTR 9D40,em (05)viagens a João Pessoa transportando pacientes especias das localidades: Areia Vermelha,Areia Branca ,Caruçú,e Antas do Sono neste município,para a | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 18/10/2022 | 570.00 | 02483764000100 | CLINICA DO CORACAO S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na realização de exames de Ecocardiograma e Teste Ergométrico realizados na paciente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 18/10/2022 | 400.00 | 00096529997415 | JEANE DE FÁTIMA PEREIRA PINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa Afim de tratar de assuntos de interresses ao Gabinete,junto aos escritórios do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 18/10/2022 | 500.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um imóvel localizado na Rua Manoel de Sales,153 Centro,nesta Cidade,onde funciona o Conselho Tutelar,durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 18/10/2022 | 13770.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento no fornecimento de energia elétrica nos prédios pertencentes a essa Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 19/10/2022 | 200.00 | 00005316285409 | ADRIANO TAVARES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa conduzindo os Conselheiros Tutelares para palestra acontepab e FCNC,Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 19/10/2022 | 200.00 | 00007561744498 | JEFFERSON PINTO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa com os Conselheiros Tutelares para palestra acontepab e FCNC,Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 19/10/2022 | 200.00 | 00004246068446 | LUCIANA SILVA DE LUNA GOUVEIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa com os Conselheiros Tutelares para palestra acontepab e FCNC,Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 19/10/2022 | 200.00 | 00005264709416 | JOCELIA FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa com os Conselheiros Tutelares para palestra acontepab e FCNC,Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007256 | 19/10/2022 | 580.44 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos (soro fisiologico e ringer), destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007257 | 19/10/2022 | 336.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007258 | 19/10/2022 | 6699.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007259 | 19/10/2022 | 7054.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007260 | 19/10/2022 | 2140.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007261 | 19/10/2022 | 12951.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007262 | 19/10/2022 | 7284.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007263 | 19/10/2022 | 984.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0007271 | 19/10/2022 | 1650.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Verduras diversas, destinados a Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 19/10/2022 | 2.48 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 19/10/2022 | 44.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 19/10/2022 | 5400.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa no serviço de apoio e organização na Festa das Crianças,totalizando 20 Homens e mulheres e 10 socorristas,realizadas no dia 12/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0007270 | 19/10/2022 | 2500.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor que se empenha correspondente aquisição de FRUTAS E VERDURAS,diversas destinados a Merenda Escolar das Escolas Municipais,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 19/10/2022 | 250.00 | 00071546522417 | TÂNIA MARA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 19/10/2022 | 250.00 | 00008311858489 | TAMIRES MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 19/10/2022 | 300.00 | 00008436107438 | LINDALVA VIRGINIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 19/10/2022 | 250.00 | 00009084832442 | JESSICA KELLY DUARTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 19/10/2022 | 300.00 | 00070074223496 | ERICKIS DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 19/10/2022 | 250.00 | 00013239005433 | RITA DE CÁSSIA DA SILVA DE FIGUEIRÊDO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0007272 | 19/10/2022 | 2802.40 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor que se empenha correspondente a aquisição de VERDURA diversos, destinados a Cozinha Comunitária,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 20/10/2022 | 250.00 | 00006614977474 | KATIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 20/10/2022 | 250.00 | 00004027170407 | JOCEAN DE PAULA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 20/10/2022 | 200.00 | 00003286152420 | ELIETE VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 20/10/2022 | 250.00 | 00070728318431 | LUCIANA VICENTE TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 20/10/2022 | 230.00 | 00087294125449 | MARIA DE FÁTIMA BELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 20/10/2022 | 150.00 | 00003374417400 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 20/10/2022 | 100.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 20/10/2022 | 150.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 20/10/2022 | 150.00 | 00009800520414 | OZANA CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 20/10/2022 | 200.00 | 00006797322413 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 20/10/2022 | 500.00 | 00009944267473 | GLEYSE ELEN DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 20/10/2022 | 200.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 20/10/2022 | 300.00 | 00003686441462 | JOELSON DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 20/10/2022 | 150.00 | 00072752874472 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 20/10/2022 | 150.00 | 00010841123454 | JOSE JÚLIO DO RÊGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 20/10/2022 | 250.00 | 00071981711414 | MARIA CAROLINA DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 20/10/2022 | 200.00 | 00014388014400 | JOÃO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 20/10/2022 | 300.00 | 00004210631493 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 20/10/2022 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 20/10/2022 | 500.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 20/10/2022 | 400.00 | 00023698403404 | PAULO JORGE MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 20/10/2022 | 200.00 | 00017394063461 | ANA VITÓTIA DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 20/10/2022 | 250.00 | 00097780979415 | PAULO INACIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 20/10/2022 | 200.00 | 00070118500406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 20/10/2022 | 300.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 20/10/2022 | 100.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 20/10/2022 | 300.00 | 00009819466407 | MONICA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 20/10/2022 | 500.00 | 00005082045423 | MARIA JOSE PAULINO DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 20/10/2022 | 896.96 | 00003230214412 | SEVERO MINERVINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 20/10/2022 | 400.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 20/10/2022 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 20/10/2022 | 300.00 | 00003471008489 | JOÃO ARCANJO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 20/10/2022 | 150.00 | 00067007430449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA BENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 20/10/2022 | 300.00 | 00082705860487 | JOSE ARAÚJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 20/10/2022 | 200.00 | 00070575072407 | RAFAELA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 20/10/2022 | 150.00 | 00001587297493 | VALJAIRIA DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 20/10/2022 | 300.00 | 00071874986401 | VALQUIRIA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 20/10/2022 | 300.00 | 00026794527472 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 20/10/2022 | 500.00 | 00003717652427 | ANGELA MARIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 20/10/2022 | 250.00 | 00009618127451 | ADELLANA ALFRIDA DE PAIVA MATOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 20/10/2022 | 300.00 | 00082703809468 | EDMILTON RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 20/10/2022 | 250.00 | 00098079778434 | EDILEUZA SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 20/10/2022 | 250.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 20/10/2022 | 300.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 20/10/2022 | 250.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 20/10/2022 | 400.00 | 00071854657453 | MELQUIZEDEC DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 20/10/2022 | 300.00 | 00009089531432 | PEDRO WHELLIGTON DOS SANTOS MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 20/10/2022 | 400.00 | 00092899030400 | RISALVA DO VALE MOUZINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 20/10/2022 | 300.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 20/10/2022 | 160.00 | 00002691966410 | ALCILENE PEREIRA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 20/10/2022 | 150.00 | 00001962989461 | ANALICE FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 20/10/2022 | 100.00 | 00005326193400 | LUIS ANDRE CAETANO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 20/10/2022 | 200.00 | 00004548575430 | MARINALVA FERREIRA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 20/10/2022 | 150.00 | 00071311364412 | ARTUR BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 20/10/2022 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 20/10/2022 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 20/10/2022 | 200.00 | 00010726652717 | ANA PAULA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 20/10/2022 | 100.00 | 00001246121484 | MARINEUZA FELIX RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 20/10/2022 | 300.00 | 00006931447424 | MARIA INÊS MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 20/10/2022 | 200.00 | 00085371386491 | JOÃO BATISTA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 20/10/2022 | 200.00 | 00006500489462 | JUCICLEIDE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 20/10/2022 | 700.00 | 00010230849458 | MARIA MADALENA FERREIRA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 20/10/2022 | 300.00 | 00006431157494 | PAULO LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 20/10/2022 | 100.00 | 00005935246406 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 20/10/2022 | 200.00 | 00009333475451 | VALDETE BESERRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 20/10/2022 | 650.00 | 00007072719407 | VILMA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 20/10/2022 | 500.00 | 00012586246489 | JOSÉ JAKSON DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 20/10/2022 | 500.00 | 00004538597473 | LAUDENICE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 20/10/2022 | 500.00 | 00007470046763 | VALDECI PEDRO FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 20/10/2022 | 300.00 | 00095177574415 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 20/10/2022 | 3745.00 | 00005492972430 | FABIANO CLAUDINO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra na aplicação de 60mt de cerâmica, pintura de portas, janelas, portão, grades de ferro, mesa, muro, calçada, caixa d'agua, paredes internas e externas, reboco de paredes, conserto de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 20/10/2022 | 250.00 | 00011098185480 | EDNALDA TOMAZ FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 20/10/2022 | 300.00 | 00009850261463 | RONALDO DE ARAÚJO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 20/10/2022 | 170.00 | 00012266069462 | JEFERSSON LUIZ DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 20/10/2022 | 250.00 | 00006715238480 | LUCIANA NUNES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 20/10/2022 | 400.00 | 00013098807431 | ANA KARLA DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 20/10/2022 | 200.00 | 00009822897405 | EDUARDA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 20/10/2022 | 250.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 20/10/2022 | 150.00 | 00005408596486 | EDNA VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007369 | 20/10/2022 | 44062.51 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a escolas,Secretaria de Educação, desta Edilidade. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 20/10/2022 | 400.00 | 00005068159433 | ANA VERÔNICA DA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa para Escritorio de Contabilidade e Juridico para tratar de Assuntos de Interesse no município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 20/10/2022 | 7.76 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 20/10/2022 | 121.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 20/10/2022 | 1340.02 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep,debitado em conta DAF BB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no apoio na Secretaria de infra Estrutura, neste município, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 20/10/2022 | 358.00 | 00008842548448 | JUCELINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra no apoio na limpeza e remoção de entulhos da praça da localidade denominada Areia Vermelha, neste município, durante os fins de semana e feriados do mês de Setembro do corrrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 20/10/2022 | 478.00 | 00010180562460 | FELIPE GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como mecânico no motor, cabo de freio, acelerador, jogo de tração, rolamento da moto honda de placa NOI-8460, pertecente a Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 20/10/2022 | 2121.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de um Regulador de Voltagem 5000 monof, destinado aos trabalhos da Secretaria de Infra-estrutura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 20/10/2022 | 1130.00 | 00007407619433 | MATHEUS RICARDO FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio na Secretaria de Saúde, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0007362 | 20/10/2022 | 4500.00 | 00001378261410 | EDME CAIM BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na confecção de (04)grades galvanizando medindo 2X2 m², conserto e restauração do portão, trilhos e rodanas,pertencentes ao Posto de Lagoa do Padre,junto a Secretaria de Saúde, deste | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 20/10/2022 | 200.00 | 11003856000137 | CETRIM - CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em exame Tomografia Computadorizada do Torx sem Contraste,na paciente Alaide Mota,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 20/10/2022 | 850.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços com uma Moto BROS 160,placa RLWG178,na condução de serviços da Secretaria de Agricultura deste Município,quando no acompanhamento da Execução dos serviços da Secretaria mencionada,durante o mês | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 20/10/2022 | 750.00 | 00008593011411 | MARIA OSANA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio das atividades administrativas junto a Secretaria de Agricultura, deste município, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 20/10/2022 | 575.00 | 00028781716400 | CORIOLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus(vulcanização),rodas,camara de ár,protetor,rodízio e substituição de pneus da grade,strada,pá mecânica,pertencente a Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 20/10/2022 | 240.00 | 00051843293404 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como Radialista na cobertura na Rádio Sapé FM e no campo, por ocasião da realização de jogos do Campeonato Municipal de Futebol no Módulo Esportivo "O Pereirão", nesta, durante o mês de Setembro do | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00009634641407 | JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no apoio e manuenção do Campo de Futebol "O Pereirão", junto a Secretaria de Cultura, destporto e Turismo, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 20/10/2022 | 2950.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com trio de árbitros atuando no Campeonato Amador de Futebol do município de Sobrado,na sexta rodada, organizada pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 20/10/2022 | 8500.00 | 47933753000113 | FRANCISCO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR 08582674465 | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na recreação das crianças, animação em teatro infantil, realizados na Festa das Crianças de 2022, no dia 12 de outubro em praça publica, neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 21/10/2022 | 1212.00 | 00011859783481 | ANANDA MARIA TAVARES FERREIRA | Serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza geral do Centro Administrativo Municipal (Prefeitura)nesta durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007378 | 21/10/2022 | 1774.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 21/10/2022 | 3.88 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 21/10/2022 | 14941.25 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao REDARF conforme DAF BB do dia 20/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 21/10/2022 | 15500.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ornamentação e decoração na realização da festa em comemoração ao dia das Crianças,realizada no dia 12 de Outubro de 2022,em praça publica,Secretaria de Educação neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 21/10/2022 | 300.00 | 00006113830470 | JUCELI PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 21/10/2022 | 180.00 | 00005493689499 | EDLEUZA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 21/10/2022 | 150.00 | 00013977904744 | JULIANA HORTÊNCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 21/10/2022 | 200.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 24/10/2022 | 100.00 | 00009618344479 | ELIANE HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 24/10/2022 | 240.00 | 00003803651468 | ANTONIO INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 24/10/2022 | 250.00 | 00012243065460 | DANIEL PAULO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 24/10/2022 | 6504.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinado ,Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilidade. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007391 | 24/10/2022 | 20004.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados as Escolas Municipais da Secretaria de Educação,desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 24/10/2022 | 8666.00 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VARZEA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros de alimentação, destinados a merenda escolar, das escolas municipais, desta. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 24/10/2022 | 2664.00 | 00003097178414 | MARIA HELENA DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de bolos diversos, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 24/10/2022 | 800.00 | 00005280039411 | ELIZANGELA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de frutas (acerola), destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 24/10/2022 | 7.76 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 24/10/2022 | 912.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no dia 05//10/2022 e DOE no dia 08/10/2022 e 11/10/2022 do corrente ano Diário Oficial,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132021 | 0007388 | 24/10/2022 | 2540.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de MOTO SCHIN. SUB25-15NY4E8 1.5C.V M2F MONOF,destinado ao abastecimento de àgua da Zona Rural,Secretaria de Infra-estrutura,neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007385 | 24/10/2022 | 558.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007386 | 24/10/2022 | 501.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007387 | 24/10/2022 | 1108.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032021 | 0007389 | 24/10/2022 | 24999.70 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados ao PSFs,Secretaria de Saúde, desta Edilidade. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007390 | 24/10/2022 | 4505.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a Secretaria de Administração,desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007392 | 24/10/2022 | 3500.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias de limpeza diversos, destinado a Cozinha Comunitaria, Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 24/10/2022 | 420.00 | 13160009000101 | VERA LUCIA PEQUENO CUNHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de hospedagem com reserva para o dia 25/10/2022,destinado a Cantora no dia do Evangelismo,neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 24/10/2022 | 8000.00 | 26905909000182 | RAYANE VANESSA FIDELIS DA SILVA 06165322450 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com cantora no dia do evangeliza Sobrado no dia 25/10/2022,neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 24/10/2022 | 700.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos de interesse do Gabinete junto ao escritorio de Contabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 26/10/2022 | 3552.87 | 10759850000202 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais divesos, para manutenção das maquinas agrícolas, pertencente a Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0007417 | 26/10/2022 | 12027.00 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao Centro Administrativo, Secretaria de Administração, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007407 | 26/10/2022 | 2931.26 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenção dos do veiculos NISSAN FRONTIER, L-200, FORD-RANGER, RENAULT MASTER, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007408 | 26/10/2022 | 19218.84 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças para manutenção dos do veiculos NISSAN FRONTIER, L-200, FORD-RANGER, RENAULT MASTER, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007413 | 26/10/2022 | 1056.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007414 | 26/10/2022 | 652.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0007416 | 26/10/2022 | 5014.10 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente diversos, destinados aos PSF's, Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 26/10/2022 | 400.00 | 00002505303410 | GILVANIA DIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa em viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos interesse dessa Edilidade junto ao escritorio do Projestista. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082021 | 0007410 | 26/10/2022 | 3300.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Tecnico,profissionais em acompanhamento,fiscalização,medições,elaboração de projetos,Assessoria Tecnica em Obras,conforme contrato de nº066/2021,referente a Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007418 | 26/10/2022 | 16603.55 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças para manutenção dos do veiculos FIAT UNO, CAÇAMBA FORD, CAÇAMBA VW, CARRO PIPA, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 26/10/2022 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha correspondente a servicos de Consultoria e Assessoria Juridica prestados a esta Edilidade,durante o mês de Outubro do corrente ano | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 26/10/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 9670-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007405 | 26/10/2022 | 7354.92 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças,destinado a manutenção do veiculos VW-GOL, VW-KOMBI, MICRO ONIBUS E ONIBUS pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007406 | 26/10/2022 | 14659.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenção dos do veiculos VW-GOL, VW-KOMBI, MICRO ONIBUS E ONIBUS pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00071531658431 | LIVIA MARIA VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio administrativo na Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 26/10/2022 | 500.00 | 00006366444480 | SUELY ALVES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 26/10/2022 | 250.00 | 00019746262882 | EDILEUZA GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 26/10/2022 | 200.00 | 00006653002470 | JOSÉ ANTÔNIO ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 26/10/2022 | 415.00 | 00013726573470 | silmara kelly barbosa da costa | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 26/10/2022 | 400.00 | 00013193563463 | ROSANGELA ALVES BISPO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0007415 | 26/10/2022 | 2501.00 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao Criança Feliz, Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 27/10/2022 | 200.00 | 00003469645477 | ALEXSANDRA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 27/10/2022 | 250.00 | 00010411532448 | GILMAR VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 27/10/2022 | 100.00 | 00004742143469 | ERUNDINA CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 27/10/2022 | 3504.00 | 15051338000140 | ALLISON RODRIGUES VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios,destinados ao Crianças Feliz,em comemoração aos dias das Criança Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00006984087481 | MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza e manutenção do prédio onde funciona o programa Criança Feliz, nesta,durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00071709493429 | BRUNA ESTEFANE AMARANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a serviços administrativos prestados junto aio CREAS, durante o mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00070565313428 | ERLÂNIA MARIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com oficina de pintura com as crianças de 5 a 10 anos cadastradas no SCFV,durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007466 | 27/10/2022 | 1500.00 | 00008384147450 | SALVIANO GOMES BATISTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no aluguel de um veículo Fiat Palio ELX, Placa MNN-9b35, transportando as visitadoras do Programa Criança Feliz, em todas as áreas do município, durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00008436039416 | THAMIRIS RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa como Professora do Projeto de Nivelamento da Aprendizagem INTERVIR PARA AVANÇAR,lotada na Secretaria de Educação,referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00030267269404 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Caminhão tipo F4000, placa MNF-3312, em diárias a disposição da Secretaria de Educação, quando no transporte de birôs, cadeiras e armários para escolas da zona rural e sobrado da rede mun | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 27/10/2022 | 1503.10 | 15051338000140 | ALLISON RODRIGUES VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios,destinados as Creches,Secretaria de Educação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00011304319750 | IZAIAS MONTEIRO TRAJANO | Valor que se empenha para fazer face a aserviços prestados como motorista a disposição da Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00007390657421 | ANNA PAULA BALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa como Professora do Projeto de Nivelamento da Aprendizagem INTERVIR PARA AVANÇAR,lotada na Secretaria de Educação,referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00001556707436 | NATALIA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa como Professora do Projeto de Nivelamento da Aprendizagem INTERVIR PARA AVANÇAR,lotada na Secretaria de Educação,referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 27/10/2022 | 6899.00 | 29411275000108 | ROGERIO PESSOA DE BRITO 08920906424 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um veiculo de placa KNO-8H78,no transportando alunos dos sítios Carucu,Cafe do Vento ,Antas do Sono, neste município, para assitirem aula em colégios nesta cidade, referente ao mês de Ourubro d | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00001165471469 | SEVERINA LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola João Joquim de Castro, localizada no Sítio Campo Grande, neste município, durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal José Marinho Falcão,localizada no Sitio Campo Grande I,durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00007259688424 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Joaquim Braz Pereira, neste município, durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00008177181416 | LUCIANO SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como Motorista a disposição da Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00009048653479 | SEVERINO DANTAS DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente a servide apoio administrativo junto a Secretaria de Educação, deste município, durante o mÊs de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00007296900407 | LILIANE JUSTINO DE HOLANDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Francisco Luiz, localizada no Sítio Areia Branca, neste município, durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 27/10/2022 | 150.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de bobina BVDR DT1050C 1125, e Bobina BVDR 00050301955,destinado ao veiculo pertencente a Secretaria de Educação neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00013396217462 | SARA DO NASCIMENTO QUIRINO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na digitalização de balancetes, durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 27/10/2022 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços Técnicos especializados em Assessoria e Acompanhamento de processos licitatórios e contratos Administrativos,junto a este Município,referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 27/10/2022 | 2.48 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00005172916490 | ANA PAULA FELICIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 3.500lt de água por hora, destinado ao atendimento com água potável a 30(trinta) famílias da localidade denominada Lagoa do Padre, neste municíp | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 27/10/2022 | 5070.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços do Ar condicionado no veiculo Caçamba de placa OXO-4009,compressor R$ 3.200,00,condensador R$1.200,00 recarga de gas R$150,00,Filtro secador R$320,00,filtro de cabine R$80,00 mão de obra R$120,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspodente a Serviços prestados de mão-de-obra como Eletricista na manutenção da rede de iluminação da Praça Venância Neyva e Cap. João Marques, nesta, durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no acompanhamento fiscalizatório dos serviços executados com máquina patrol, retroescavadeira, pá mecânica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais bem como, distribuição | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00050048945404 | ASSIS EUGÊNIO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município, durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos,ligamento e desligameto de uma bomba elétrica, controlando assim , o abastecimento d'água o qual atende a comunidade do Sítio Campo Grande III, duran | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132021 | 0007467 | 27/10/2022 | 2540.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de MOTO SCHIN. SUB25-15NY4E8 1.5C.V M2F MONOF,destinado ao abastecimento de àgua da Zona Rural,Secretaria de Infra-estrutura,neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 27/10/2022 | 1000.00 | 00006103726450 | JULIANA SILVA DE JESUS | Valor que se empenha correspondente a serviços administrativos prestados junto a Secretaria Secretaria de Saúde do município, no mÊs de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00005661457405 | RENER SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados administrativos junto a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00006268942477 | GEOVANA SANTOS DO NASCIMENTO | Serviços prestados como auxiliar de serviços,junto ao PSF II localizado no Sítio Campo grande ,neste município,durante o mês de Outubro do corrente ano | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00001556707436 | NATALIA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Auxiliar de SErviços Gerais no Posto de Saúde Dra Regina, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na gravação, edição e masterização em studio, de notas de interesse da Secretaria de Saúde, para veiculação em carro de som e rádio e mídia digital para divulgação da vacinação, durante o mês de Out | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 27/10/2022 | 1250.00 | 00070565649418 | DOUGLAS DE MENEZES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados com o veiculo CHEV/PRISMA placa OEW-2651,a disposição da Secretaria de Saúde Municipal durante o mês de Outubro do corrente ano,no transporte de servidores,e sangue coletado de paciente | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007448 | 27/10/2022 | 1900.00 | 00009905722424 | ALMIR AQUINO DO REGO | Valor que se empenha correspondente a Locação de um veículo tipo Fiat Uno Vivace, ano 2014, placa OYN0J72, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servidores da Secretaria de Saúde, quando n | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00012266307401 | WALLENE RAMALHO MARTINS | Valor que se empenha correspondente a Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00002693106494 | MARCIA WILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus, nesta, durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados no prcessamento de regulação dos sistemas de saúde (SIH/SISPRENATAL/SIAB) inclusive monitoriamento dos convênios via CNES, Assessoria e Treinamento na Gestão do SUS/SISAB nas UBS e Imp | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007464 | 27/10/2022 | 2250.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Fiat Pálio de placa PMM-7890, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00008239669417 | CRISTIANO DA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na vigilânia de praças,portal e prédios na Sede do município,durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 27/10/2022 | 750.00 | 00070074213423 | PAULO HENRIQUE ALVES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de apoio como Segurança no Centro Administrativo Municipal, nesta, durante ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Vigilante a disposição da Casa de Acolhimento, localizada na Cidade de Sapé, referente ao Mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 27/10/2022 | 850.00 | 00009156803435 | IVANICE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais a disposição da Secretaria de Agricultura, deste município, durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 27/10/2022 | 900.00 | 00012282437438 | MILTON DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio nas atividades administrativas junto a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 28/10/2022 | 1212.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Tursimo-EIP, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 28/10/2022 | 10320.46 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Tursimo-COM, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00070565527495 | LEONARDO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha corrspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos e aguação do Módulo Esportivo "O Pereirão", nesta, durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 28/10/2022 | 1226.62 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-EIP, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 28/10/2022 | 6814.01 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-COM, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00088591514491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra como Tratorista, para suprir as necessidades no corte de terras de pequenos produtores rurais deste município, bem como, outros serviços da Secretaria de Agricultura, des | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 28/10/2022 | 15029.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito ELE, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 28/10/2022 | 15522.69 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-COM, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 28/10/2022 | 3414.65 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO ELE ( 20200)COMPETENCIA OUTUBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 28/10/2022 | 3526.72 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO COM ( 20201)COMPETENCIA OUTUBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 28/10/2022 | 3800.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEICULOS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de (01)veiculos strada cabine dupla de placa:RLS4G63,para atender as demanda do Gabinete do Prefeito, deste município,referente a Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 28/10/2022 | 4353.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Articulação Política-COM, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 28/10/2022 | 11324.17 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-COM, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 28/10/2022 | 4929.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-EIP, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 28/10/2022 | 9741.68 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 28/10/2022 | 6060.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Conselho Tutelar, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 28/10/2022 | 6653.34 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 28/10/2022 | 12801.04 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração-COM, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 28/10/2022 | 1238.18 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração-EIP, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 28/10/2022 | 5000.00 | 08305627000162 | DANTAS CONSULTORIA E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de assessoria em atos administrativos junto a Secretaria de Administração durante o mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 28/10/2022 | 1511.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO ( 20400)COMPETENCIA OUTUBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 28/10/2022 | 2908.37 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM ( 20401)COMPETENCIA OUTUBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 28/10/2022 | 2832.04 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA,OBRAS SERV URBANOS ( 20603) COMPETENCIA OUTUBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 28/10/2022 | 2344.78 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE CULTURA,DESPORTOS E TURISMO-COM (21401)COMPETENCIA OUTUBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 28/10/2022 | 2808.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E SERV URBANOS-COM(21403)COMPETENCIA OUTUBROO/2022. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 28/10/2022 | 1548.12 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE AGRICULTURA-COM(21404)COMPETENCIA OUTUBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 28/10/2022 | 278.68 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EIP (50014), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 28/10/2022 | 989.05 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COM (50016)COMPETENCIA OUTUBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 28/10/2022 | 281.30 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EIP ( 50023)COMPETENCIA OUTUBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 28/10/2022 | 275.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE CULTURA,DESPORTOS E TURISMO-EIP (50028)COMPETENCIA OUTUBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 28/10/2022 | 8838.96 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde- NASF EIP,referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 28/10/2022 | 67350.39 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 28/10/2022 | 22686.71 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-COM, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 28/10/2022 | 8726.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos Agentes de Endemias, Secretaria de Saúde, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 28/10/2022 | 50148.99 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-EIP, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 28/10/2022 | 5781.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Sanitária, Secretaria de Saúde, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 28/10/2022 | 38293.36 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF EIP,referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 28/10/2022 | 12354.56 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde- BUCAL EIP, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 28/10/2022 | 55106.43 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PACS, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 28/10/2022 | 26278.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 28/10/2022 | 9877.22 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-BUCAL,referente ao mês Outubro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 28/10/2022 | 11655.31 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF EIP ( 12000)COMPETENCIA OUTUBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 28/10/2022 | 3015.01 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL EIP ( 12001)COMPETENCIA OUTUBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 28/10/2022 | 12520.02 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PACS ( 12002)COMPETENCIA OUTUBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 28/10/2022 | 5970.41 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -PSF (12003)COMPETENCIA OUTUBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 28/10/2022 | 2244.07 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -BUCAL (12006)COMPETENCIA OUTUBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 28/10/2022 | 15301.71 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE ( 20800)COMPETENCIA OUTUBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 28/10/2022 | 5457.79 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-COM ( 20801)COMPETENCIA OUTUBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 28/10/2022 | 11705.24 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-EIP ( 20802)COMPETENCIA OUTUBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 28/10/2022 | 1982.61 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-AGENTE DE ENDEMIAS ( 20803)COMPETENCIA OUTUBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 28/10/2022 | 1313.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-AGENTE DE VIGILANCIA SANITÁRIA ( 20804)COMPETENCIA OUTUBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 28/10/2022 | 2008.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-NASF EIP( 50011)COMPETENCIA OUTUBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Construçao , Reforma e /ou Ampliaçao de Unidades Basicas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0007566 | 28/10/2022 | 11800.00 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra e manutenção dos Postos de Saúde e Secertaria de Saúde, deste município, durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 28/10/2022 | 12362.01 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrutura,Obras Serv Urbanos-COM, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 28/10/2022 | 12465.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrutura,Obras Serv Urbanos, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0007567 | 28/10/2022 | 20000.00 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra e manutenção de estradas vicinais e vias urbanas, deste município, durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 28/10/2022 | 2950.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEICULOS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de (01)veiculos strada cabine simples de placa:RLZ3A09,para atender as demanda da Secretaria de Infraestrutura,deste município,referente a Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 28/10/2022 | 1261.31 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Finanças-EIP, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 28/10/2022 | 14751.72 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Finanças-COM, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0007515 | 28/10/2022 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a Licenciamento de Direito de Uso de programas de computação dos seguintes Software: Folha de Pagamento, Arrecadação e Gestão de Tributos, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 28/10/2022 | 3351.55 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC FINANÇAS-COM ( 20501)COMPETENCIA OUTUBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 28/10/2022 | 198.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 28/10/2022 | 286.56 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC FINANÇAS-EIP ( 50017)COMPETENCIA OUTUBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 28/10/2022 | 3717.71 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PASEP,debitado em conta 11108-2.DAF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 28/10/2022 | 11.05 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 1102-9 DAF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 28/10/2022 | 0.55 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 1102-9 DAF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 28/10/2022 | 435185.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-Fundeb 70%,referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 28/10/2022 | 6629.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 30%, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 28/10/2022 | 1212.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-Infantil CONTRATOS 70%, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 28/10/2022 | 84506.57 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-COMISSIONADO 70%, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 28/10/2022 | 91542.14 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-Infantil,Efetivos referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 28/10/2022 | 89236.65 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-CONTRATOS 70%, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio, nesta, durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00005420422409 | TACIANA DE FATIMA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa como Professora do Projeto de Nivelamento da Aprendizagem INTERVIR PARA AVANÇAR,lotada na Secretaria de Educação,referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007561 | 28/10/2022 | 7000.00 | 45507809000142 | ALMIR AQUINO DO REGO 09905722424 | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços com o veículo Onibus de placa NRE-4493, quando no transporte de estudantes dos sítios Campo Grande I, Caruçu II e Maraú, para as escolas da sede do município de Sobrado, nos turnos da Manhã e Tar | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 28/10/2022 | 2100.00 | 00071531636462 | RICARDO DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na construção e ampliação de uma caixa d'agua medindo 3 metros, 2 lajes 2X2, 10 vigas de concretos de 20 metros, 1 coluna 20X20 de 3 metros,realizados na Creche Abel Coelho,Secretari | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00012923217411 | WEVEERTON VINNICIUS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio no carrego e descarrego na entrega de merenda e alimentos da Agricultura Familiar, junto a Secretaria de Educaçã, durante o mês de Outubro do corrente ano, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0007565 | 28/10/2022 | 20000.00 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra e manutenção nas Escolas e Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 28/10/2022 | 98781.22 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% (50033)COMPETENCIA OUTUBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 28/10/2022 | 1506.25 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% (50034)COMPETENCIA OUTUBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 28/10/2022 | 19199.67 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO 70% (50035)COMPETENCIA OUTUBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 28/10/2022 | 20274.18 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO- CONTRATOS 70% (50037)COMPETENCIA OUTUBROO/2022. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 28/10/2022 | 20798.18 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO- EDC. INFANTIL 70% EFETIVOS (50039)COMPETENCIA OUTUBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 28/10/2022 | 275.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO- EDC. INFANTIL 70% CONTRATOS (50041)COMPETENCIA OUTUBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 28/10/2022 | 546.63 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO- LIC. MATER-EIP-FUNDEB 30% (50046)COMPETENCIA OUTUBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00010484115405 | ANA CLAUDIA SANTOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Francisco Luiz, Sitio Areia Branca, durante o mÊs de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 28/10/2022 | 4862.62 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa SCFV EIP, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 28/10/2022 | 3655.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa Bolsa Família, pertencente a Outubro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 28/10/2022 | 1416.22 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa CRAS COM, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 28/10/2022 | 2649.78 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa CRAS EIP, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 28/10/2022 | 4558.32 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa CREAS EIP, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 28/10/2022 | 9831.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa Criança Feliz, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 28/10/2022 | 100.00 | 00097621390700 | INEZ CARVALHO DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 28/10/2022 | 200.00 | 00099289814420 | ZEILTON DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 28/10/2022 | 300.00 | 00004883503445 | LIVIA MARIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 28/10/2022 | 500.00 | 00010744708427 | FLÁVIA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 28/10/2022 | 470.00 | 00026065830860 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 28/10/2022 | 2572.83 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COM (21402)COMPETENCIA OUTUBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 28/10/2022 | 1376.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR( 22000)COMPETENCIA OUTUBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 28/10/2022 | 2213.27 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(50004)COMPETENCIA OUTUBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 28/10/2022 | 1035.64 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS EIP(50010)COMPETENCIA OUTUBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 28/10/2022 | 1119.96 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EIP (50012)COMPETENCIA OUTUBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 28/10/2022 | 602.02 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS EIP (50015)COMPETENCIA OUTUBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 28/10/2022 | 2233.55 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ(50019)COMPETENCIA OUTUBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 28/10/2022 | 1104.76 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SCFV EIP(50020)COMPETENCIA OUTUBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 28/10/2022 | 1141.89 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA EIP(50022)COMPETENCIA OUTUBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 28/10/2022 | 321.76 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS COM (50030)COMPETENCIA OUTUBRO/2022. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 28/10/2022 | 1000.00 | 00070565313428 | ERLÂNIA MARIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com oficina de pintura com as crianças de 5 a 10 anos cadastradas no SCFV,durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 31/10/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção de um conjunto de páginas na internet com ênfase institucional no endereço WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR, durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 31/10/2022 | 2200.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA 93138830404 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado na elaboração configuração e envio como também acompanhamento dos eventos do esocial de todos os servidores da prefeitura municipal,no mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 31/10/2022 | 6.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 31/10/2022 | 595.62 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 31/10/2022 | 786.68 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 31/10/2022 | 2400.00 | 47924027000134 | FELLIPE PALITOT FERNANDES LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços médicos prestados no Posto de Saúde Menino Jesus em dois plantões, neste município, no mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 01/11/2022 | 5000.00 | 00008655799467 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados de mão-de-obra na manutenção preventiva e instalação, limpeza de 14 ar-condicionado split,conserto,carga de gás R22, nos postos de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0007614 | 01/11/2022 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Internet,destinado a Secretaria de Sáude,neste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0007605 | 01/11/2022 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de internet,na Sede (Prefeitura). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 01/11/2022 | 1500.00 | 19888105000157 | FLORART - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E FLORES EI | Valor que se empenha para facer face a aquisição de Pole flores e jardins 40k(ad organico) destinado a manutenção da grama do Estádio de Futebol, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com trio de árbitros atuando no Campeonato Amador de Futebol do município de Sobrado,na quarta de finais, organizada pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 01/11/2022 | 2500.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializado de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convênios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB, Pacto Social, deste município, refente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152019 | 0007608 | 01/11/2022 | 2531.60 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao direito de uso mensal dos Softwares Contabilidade Pública e Fly Transparência, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0007613 | 01/11/2022 | 5000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestação de Serviços Jurídicos,referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 01/11/2022 | 5000.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENCO DE BRITO JUNIOR 06191501498 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços Técnicos especializados em Assessoria e Acompanhamento de processos licitatórios e contratos Administrativos,junto a este Município,referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007593 | 01/11/2022 | 6900.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA 36486175400 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestado com o Ônibus de placa MNS:6668, transportando alunos dos sítios Cordeiro II, Lagoa do Padre e Areia Vermelha, neste município, para assitirem aula em colégios nesta cidade, turnos manhã | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 01/11/2022 | 6900.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS 77034503400 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Onibus escolar, transportando estudantes dos Sitios Lagoa do Padre, Areia Branca, e Areia Vermelha, as escolas na sede do Município de Sobrado no turno da manhã e Tarde,no mês de Outubro do corre | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 01/11/2022 | 351.50 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios Cebola, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 01/11/2022 | 1427.60 | 00010401993485 | JAILTON DA SILVA COSTA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios Cenora e acerola, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 01/11/2022 | 5000.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA 40335208487 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de consultoria e apoio Administrativo junto à Secretaria Municipal de Educação,com treinamentos em desenvolvimentos profissionais aos gestores escolares e apoio técnico aos gestores e membros dos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00069015759472 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na vigilância da Quadra Poliesportiva de Areia Vermelha, neste município, durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 01/11/2022 | 4500.00 | 00003472948477 | SEVERINA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches, tais como: Bolos diversos,destinado ao dia das Crianças,Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0007606 | 01/11/2022 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Internet,destinado a Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00010993034438 | JESSICA DE PAULA ALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados como cuidadora da menor Ana Carolina dos Santos Firmino de Sales na Escola Berenice durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 01/11/2022 | 34252.34 | 22338439000161 | BARBOSA E FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA - | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do contrato nº0036/2016, referente a construção de uma unidade educacioanl com 04 salas de aula. | 00052020 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 01/11/2022 | 3539.10 | 00008655799467 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-bra na manutenção de 11 ár-condicionado Split, incluindo 4 cargas de gás R22, instalação e conserto realizados nas Escolas de ensino fundamental, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 01/11/2022 | 250.00 | 00005174811700 | EDNO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 01/11/2022 | 300.00 | 00008704692403 | GILBERTO HENRIQUE SOARES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 01/11/2022 | 500.00 | 00085500810430 | JOSE VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 01/11/2022 | 250.00 | 00007837478452 | NOEMIA GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 01/11/2022 | 200.00 | 00067666566468 | IVONETE PEREIRA DA SILVA LINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 01/11/2022 | 250.00 | 00011875138498 | MARIA DA GUIA DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 01/11/2022 | 100.00 | 00070247142476 | JOICE DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00010631502483 | JANAINA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a serviços administrativos prestados junto aio CRAS, durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0007607 | 01/11/2022 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de internet,no prédio onde funciona o bolsa familia,Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 01/11/2022 | 1500.00 | 00007801583426 | SEVERINO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aluguel de um veiculo CHEV PRISMA,placa QFL 4B50-8137,transportando os visitadores do Programa Criança Feliz,e Cras em todos as áreas do municipio,durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 01/11/2022 | 2500.00 | 34522178000114 | REMULO GONZAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Juridico ao CREAS,no mês de Outubro/2022,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 04/11/2022 | 1852.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço Fúnebre de João José de Oliveira,declaração de óbito Nº 33125503. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007617 | 04/11/2022 | 8427.75 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenção dos do veiculos VW-GOL, VW-KOMBI, MICRO ONIBUS E ONIBUS,conforme danfe de número 400, pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007620 | 04/11/2022 | 33711.05 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças,destinado a manutenção do veiculo VW-GOL,VW-KOMBI,Micro ônibus,ônibus pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 04/11/2022 | 3000.01 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado a Creches, Secretaria de educação, deste município.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 04/11/2022 | 55.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 9670-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 04/11/2022 | 11.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 04/11/2022 | 3.88 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 04/11/2022 | 7.44 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132021 | 0007626 | 04/11/2022 | 4790.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de MOTO SCHIN. SUB25-15NY4E8 1.5C.V M2F MONOF,e MOTO SCHN SUB25-15NY4E8 1.5 C.V M2F MONOF,destinado ao abastecimento de àgua da Zona Rural,Secretaria de Infra-estrutura,neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 04/11/2022 | 800.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007618 | 04/11/2022 | 19380.05 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças para manutenção dos do veiculos NISSAN FRONTIER, L-200, FORD-RANGER, RENAULT MASTER, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007619 | 04/11/2022 | 5814.01 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenção dos do veiculos NISSAN FRONTIER, L-200, FORD-RANGER, RENAULT MASTER,conforme danfe de número 399, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0007624 | 04/11/2022 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços médicos prestados no Posto de Saúde Menino Jesus,neste município,no mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022020 | 0007625 | 04/11/2022 | 1983.30 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos,referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 07/11/2022 | 2403.00 | 00006815379493 | EVELINE DE ABRANTES SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Técnicos especializados como Médica Mastologista,na realização de exames,quando na campanha denominada Outubro Rosa,junto a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007644 | 07/11/2022 | 21842.71 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S10#DS10#,GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 07/11/2022 | 300.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na realização de exame de Eletroencefalograma no paciente JONATHA CARLOS GOMES DA SILVA, reseindente neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 07/11/2022 | 300.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na realização de exame de Eletroencefalograma na paciente ROSANE OURIQUE DO REGO, reseindente neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007640 | 07/11/2022 | 3446.29 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinado ao veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007642 | 07/11/2022 | 2005.71 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #DC#, destinados aos veículos da Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007641 | 07/11/2022 | 1926.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Gasolina COMUM #GC#, destinado ao veículo,pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007643 | 07/11/2022 | 28023.50 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #DC# e GASOLINA COMUM #GC# e OLEO DIESEL S10 #DS10#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Infra-estrutura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 07/11/2022 | 8757.80 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais diversos destinados a manutenção da rede de iluminação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0007636 | 07/11/2022 | 6500.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assesoria Contábil,referente a competência de Outubro do corrente ano,conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007639 | 07/11/2022 | 1872.50 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #DC# e GASOLINA COMUM #GC#, destinado ao veículo pertencente a Secretaria de Finanças,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 07/11/2022 | 4000.00 | 36924699000123 | ZAPPIN CONSULTORIA E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a Assessoria e consultoria em comunicação estratégica e marketing digital,destinado a Prefeitura Municipal de Sobrado/PB durante o mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 07/11/2022 | 44.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 9670-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007638 | 07/11/2022 | 27997.83 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10#DS10#,DIESEL COMUM#DC#,DIESEL COMUM #DC#,GASOLINA COMUM#GC#destinados a frota de veículos da Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 07/11/2022 | 1450.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 07/11/2022 | 150.00 | 00004297505444 | OLICELMA ROSENDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 07/11/2022 | 316.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 07/11/2022 | 692.00 | 00009021226499 | MARILENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 07/11/2022 | 300.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 07/11/2022 | 300.00 | 00009534978442 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 07/11/2022 | 500.00 | 00008295558463 | LEANDRA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 08/11/2022 | 180.00 | 00004267652490 | IVONEIDE GALDINO SILVA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 08/11/2022 | 300.00 | 00001218895489 | JOSELITA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 08/11/2022 | 350.00 | 00004548575430 | MARINALVA FERREIRA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 08/11/2022 | 250.00 | 00010325299463 | FRANCIELE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 08/11/2022 | 250.00 | 00003504631406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 08/11/2022 | 250.00 | 00011899022490 | JÉSSICA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 08/11/2022 | 22.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados com tarifa bancária na conta 24456-2. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 08/11/2022 | 43.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados com tarifa bancária na conta 23875-9. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 08/11/2022 | 22.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 30440-9. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 08/11/2022 | 22.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 30126-4. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 08/11/2022 | 55.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 22903-2. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 08/11/2022 | 55.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23875-9. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 08/11/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 24456-2. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 08/11/2022 | 1.98 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 30440-9. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 08/11/2022 | 400.00 | 00086893580720 | JOSÉ ERIVELTO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 08/11/2022 | 255.45 | 60746948237716 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados com tarifa bancária na conta 24411-2. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 08/11/2022 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados com tarifa bancária na conta 12109-6. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 08/11/2022 | 750.00 | 00002263660496 | RIVALDO MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (MACAXEIRA)destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 08/11/2022 | 800.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (MAMAO FORMOSA)destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 08/11/2022 | 1203.49 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (VERDURAS)destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 08/11/2022 | 338.80 | 00010401993485 | JAILTON DA SILVA COSTA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (VERDURAS CENOURA)destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 08/11/2022 | 1089.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (JERIMUM e MELANCIA)destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 08/11/2022 | 1000.00 | 00005280039411 | ELIZANGELA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (ACEROLA)destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 08/11/2022 | 351.50 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (CEBOLA)destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 08/11/2022 | 1200.00 | 31247671000185 | HUM MAGNO MENDONCA DINIZ 76829758491 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/materias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 08/11/2022 | 4477.00 | 00090766725472 | ALEXANDRE ANTONIO BEZERRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de Avaliação de imóvel rural,localizado em Cordeiro,onde será construída a Escola,Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 08/11/2022 | 1467.00 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de higiene diversos,destinados a Creches, Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 08/11/2022 | 160.50 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 08/11/2022 | 1066.94 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep,debitado em conta DAF BB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 08/11/2022 | 3150.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados com 12(doze) carradas de água potável com carro-pipa de 12.000lts, extraida de poço em sua propriedade,para atender as comunidade das localidades:corredor,Areia Branca,Cordeiro,Figueira | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 08/11/2022 | 1959.60 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 40 Protetor Solar (FPS30 e FPS50) destinados aos funcionários da Secretaria de Infra-estrutura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 08/11/2022 | 1000.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA 09491467492 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação de materia de interesse dessa Edilidade municipal,Secretaria de Administração, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 08/11/2022 | 199.19 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de generos de alimentação diversos, destinados a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 08/11/2022 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com exame CINTILOGRAFIA OSSEA realizada no paciente JOSÉ INÁCIO DA SILVA, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 09/11/2022 | 3500.00 | 00011437932428 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de veiculo Pálio de placa QFQ-2239/PB, em quinze viagens a João Pessoa-PB,e 02 Viagem a Recife-PE,transportando pacientes para hospitais e clinicas,durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 09/11/2022 | 2950.00 | 00005493119471 | ALYSON DE PAIVA MATOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de veiculo Celta de placa OEX 7764, em quinze viagens a disposição da Secretaria de Saúde, desta edilidade, quando no transporte de pessoas para realização de consultas e exames em Joao Pessoa e C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 09/11/2022 | 3100.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Prisma de placa OGA2J72, durante o mês de Outubro do corrente ano, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 09/11/2022 | 2500.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na lavágem e lubrificação em dique dos veiculos caminhonete FRONTIER de placa OGD-7895,Caminhonete Ranger-QFO-3984,Ambulância NQH8042 e VAN Ambulância OXO-6012,Todos pert | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0007708 | 09/11/2022 | 1785.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 105(cento e cinco) refeições destinados a servidores da Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 09/11/2022 | 2000.00 | 30748774000166 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços medicos prestados em regime de plantão no mês de 18/10/2022 e 08/11/2022,neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 09/11/2022 | 1257.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (02)ventilador parede(02)ventilador de coluna 50cm USF50 ,destino ao Posto de Saúde Dra Regina em Campo Grande,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 09/11/2022 | 2500.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviços referente a 01 troca de almofadas,01 ajuste de Bulk e 01 troca de cartucho da impressora EPSON 1396,01 troca da placa mãe 1155 do CPU N3 HOR,01 manutenção de tração e 01 limpeza da impressora EPSON L3250,01 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 09/11/2022 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no Acompanhamento de processos Administrativos junto a RFB/INSS/PGFN para emissão da regularidade fiscal,acompanhamento ao CAUC,SIAF,parcelamentos lei especial EC113/2021 e interlocução | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0007695 | 09/11/2022 | 2625.00 | 00003645919430 | CLENILSON INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a Pagamento de locação de um veículo VW/Novo, modelo Gol, ano 2017, completo, placa QFq-5105/PB, a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 09/11/2022 | 1100.00 | 00034335498420 | CICERO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio nas atividades administrativas junto a Secretaria de Agricultura deste município,durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 09/11/2022 | 3200.00 | 00003286766402 | GILVANETE PEREIRA DE MORAIS DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo FUAT/STRADA HD WK ANO 2017, completo, placa PCX 1E60PB, a disposição da Secretaria de Agricultura, deste município, durante o mÊs de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 09/11/2022 | 850.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços com uma Moto BROS 160,placa RLWG178,na condução de serviços da Secretaria de Agricultura deste Município,quando no acompanhamento da Execução dos serviços da Secretaria mencionada,durante o mês | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 09/11/2022 | 750.00 | 00008593011411 | MARIA OSANA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio das atividades administrativas junto a Secretaria de Agricultura, deste município, durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 09/11/2022 | 3750.00 | 00088593444415 | CEZARIA DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de bolos, destinados a Festa das Crianças, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 09/11/2022 | 1400.00 | 00002729538496 | JOSE GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empennha para fazer face a despesa com Serviços prestados como instrutor de orquestra, oferecendo aos alunos ensinos teóricos e prático, objetivando aos mesmos a leitura de partituras e a prática com instrumentos de sopro e percussivo durante | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 09/11/2022 | 358.00 | 00008842548448 | JUCELINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra no apoio na limpeza e remoção de entulhos da praça da localidade denominada Areia Vermelha, neste município, durante os fins de semana e feriados do mês de Outubro do corrrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 09/11/2022 | 1100.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no acompanhamento dos serviços de implantação, ampliação e manutenção de sistemas de abastecimento de água em áreas rurais, deste município, durante o mês de Outubro do corrente ano | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0007709 | 09/11/2022 | 2890.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 170(cento e setenta) refeições destinados a motoristas e ajudantes do carro-pipa, retroescavadeira,moto-niveladora,duas caçambas e dois tratores, todos pe | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0007702 | 09/11/2022 | 3125.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se emepnha referente a Pagamento de locação de um veiculo Wolkswagem,modelo Gol,ano 2017,completo ,placa OFF-1192-PB,a disposição da Secretaria de Finanças desta Edilidade,durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 09/11/2022 | 2.48 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 09/11/2022 | 2500.00 | 00009395455438 | ROBSON JHONNY BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão de obra como mecânico elétrico,de manutenção preventiva do sistema elétrico de iluminação reposição das lanternas do Microônibus RLW OB19,ônibus MOU-6891,Ônibus MOG-6382,E Ônibus | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 09/11/2022 | 2500.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na lavágem e lubrificação em dique do Ônibus placa OGF:2530, Onibus de placa MOU 6891, Onibus de placa MOE 8834,MOG-6382,NPX 3481, OGF 2530, OEZ 9139 pertencentes a Secre | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 09/11/2022 | 700.00 | 00071387803468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra como borracheiro/mecânico na revisão, conserto de rodas, pneus, câmara de ar e solda e tip top, realizados nos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Educação deste município | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0007710 | 09/11/2022 | 2465.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 145(cento e quarenrta e cinco) refeições destinados a servidores da Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 09/11/2022 | 3105.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviços de Recargas de 30 Toner Brother toner 85 A,25 recargas de cartuchos de brother TN1060,08 recarga CF280A,04,Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 09/11/2022 | 3745.00 | 00005492972430 | FABIANO CLAUDINO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra na aplicação de 60mt de cerâmica, pintura de portas, janelas, portão, grades de ferro, mesa, muro, calçada, caixa d'agua, paredes internas e externas, reboco de paredes, conserto de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 09/11/2022 | 750.00 | 00003434483438 | ELIDA HELENA MATIAS BATISTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços burocráticos/administrativos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta edilidade, relacionados ao Programa Bolsa Família, durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 09/11/2022 | 360.00 | 00043036126856 | DABINI CAROLINE BEDUINO VARJÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 09/11/2022 | 500.00 | 00003865333427 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00067390587415 | ROSIMERY DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 10/11/2022 | 200.00 | 00006478384438 | ASCENDINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 10/11/2022 | 300.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 10/11/2022 | 200.00 | 00001157409458 | MARIA ANA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 10/11/2022 | 300.00 | 00008803466479 | REINALDA ALEXANDRE DE LIMA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 10/11/2022 | 450.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 10/11/2022 | 200.00 | 00010119455412 | AMELIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 10/11/2022 | 200.00 | 00071750554470 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 10/11/2022 | 300.00 | 00004475973457 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 10/11/2022 | 300.00 | 00008310400411 | EDINALDO TEOTONIO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 10/11/2022 | 300.00 | 00007308888436 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 10/11/2022 | 400.00 | 00092823572449 | LUCIANA PESSOA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 10/11/2022 | 200.00 | 00095250999468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 10/11/2022 | 500.00 | 00039661687404 | LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 10/11/2022 | 300.00 | 00007296812460 | ANTONIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 10/11/2022 | 300.00 | 00004292739757 | JOSEANE RODRIGUES DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 10/11/2022 | 300.00 | 00003470371431 | ELIZABETE QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 10/11/2022 | 200.00 | 00070365701483 | RAYANE GOMES DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00010740030477 | CLEZIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 10/11/2022 | 246.50 | 00061816361453 | MARIA EDLEUZA SILVA LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 10/11/2022 | 300.00 | 00010600212424 | PAULO RICARDO DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 10/11/2022 | 250.00 | 00001373928425 | JOSE CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 10/11/2022 | 200.00 | 00070016360451 | ELENILDA VÍRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 10/11/2022 | 350.00 | 00008656522442 | JOCILENE SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 10/11/2022 | 250.00 | 00010614003440 | JEOVÂNIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 10/11/2022 | 200.00 | 00084106220415 | ROMILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 10/11/2022 | 200.00 | 00007613575489 | CEZARIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 10/11/2022 | 200.00 | 00005354597420 | MARIA EDVANIA BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 10/11/2022 | 300.00 | 00003472488450 | MARINALVA BRAZ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 10/11/2022 | 200.00 | 00011843872498 | JHENNYFFE ESTEFANY GALDINO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 10/11/2022 | 300.00 | 00003287479474 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 10/11/2022 | 150.00 | 00007720558405 | JOSE HILDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 10/11/2022 | 180.00 | 00008832750740 | ELIETE BENÍCIO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 10/11/2022 | 200.00 | 00016060482449 | GILVANDO DE PAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 10/11/2022 | 180.00 | 00002937370454 | CARMEM DOLORES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 10/11/2022 | 150.00 | 00006568871419 | MARIA DA PENHA FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 10/11/2022 | 200.00 | 00006797333458 | MARIA JOSE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 10/11/2022 | 300.00 | 00027683028487 | JOÃO ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 10/11/2022 | 250.00 | 00012993710435 | ISABELA FRANCISCA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 10/11/2022 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 10/11/2022 | 250.00 | 00092895999449 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 10/11/2022 | 300.00 | 00046774564453 | JOÃO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 10/11/2022 | 200.00 | 00007547319440 | JOÃO GALDINO ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 10/11/2022 | 500.00 | 00071859862497 | BEATRIZ DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 10/11/2022 | 300.00 | 00050039440478 | AURICELIA SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 10/11/2022 | 250.00 | 00010414609450 | FELIPE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 10/11/2022 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 10/11/2022 | 200.00 | 00010704988402 | JOSE FELIPE DE MENEZES QUIRINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 10/11/2022 | 300.00 | 00037985795472 | AURISTÉA BATISTA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 10/11/2022 | 500.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 10/11/2022 | 180.00 | 00004538597473 | LAUDENICE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 10/11/2022 | 200.00 | 00011924340488 | DANIELE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 10/11/2022 | 300.00 | 00011856389464 | VITORIA LUIZA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 10/11/2022 | 200.00 | 00070565557483 | JAKIELLY FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 10/11/2022 | 610.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 10/11/2022 | 250.00 | 00008493485446 | JOSE CARLOS CAVALCANTE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 10/11/2022 | 360.00 | 00076084345468 | ALUIZIO ALMINO ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 10/11/2022 | 300.00 | 00002299165460 | MARIA JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 10/11/2022 | 250.00 | 00021984581449 | SEVERINO BATISTA DE LUNA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 10/11/2022 | 500.00 | 00008322264402 | MARLENE PEREIRA DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 10/11/2022 | 300.00 | 00006583425416 | MARIA NAZARE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 10/11/2022 | 250.00 | 00095448659772 | JOSÉ FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 10/11/2022 | 250.00 | 00009111814403 | PAULIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 10/11/2022 | 250.00 | 00011503922405 | ANA CLAUDIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 10/11/2022 | 250.00 | 00005077544417 | ANA ANGELA ALEXANDRE DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 10/11/2022 | 250.00 | 00014723805419 | JOELYSON JOSÉ BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 10/11/2022 | 2820.00 | 00009905722424 | ALMIR AQUINO DO REGO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com o Ônibus de placa NRE-4493, em viagens a Zona Rural, deste município, transportando pessoas da Zona Rural a Sede do município, para acompanharem cortejos fúnebres durante o mês de Outubro do co | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 10/11/2022 | 699.00 | 00002335673483 | SEVERINA TERESA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer a serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches, salgados variados e pãezinhos, para o Outubro Rosa das Idosas, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007804 | 10/11/2022 | 792.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 34(trinta e quatro) GARRAFÃO de 20LT DE AGUA MINERAL SUBLIME e 4(quatro) BOTIJÃO DE GLP 13KG, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 10/11/2022 | 300.00 | 00014033107428 | JOSÉ ARNALDO TAVARES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 10/11/2022 | 200.00 | 00098087835468 | MARIA LÚCIA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 10/11/2022 | 400.00 | 00001116713454 | IVONETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 10/11/2022 | 340.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 10/11/2022 | 250.00 | 00070074223496 | ERICKIS DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 10/11/2022 | 250.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 10/11/2022 | 300.00 | 00008922162473 | SUENIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 10/11/2022 | 300.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 10/11/2022 | 350.00 | 00010124070477 | JOSEANE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 10/11/2022 | 400.00 | 00009480039443 | ELMA DE FRANÇA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 10/11/2022 | 400.00 | 00004754532473 | MARLENE GOMES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 10/11/2022 | 150.00 | 00002651460460 | SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 10/11/2022 | 300.00 | 00011827037474 | SAVIO GOMES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 10/11/2022 | 400.00 | 00003120638498 | FABIANA TARGINO DE MOURA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 10/11/2022 | 500.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPERITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 10/11/2022 | 150.00 | 00006313360443 | ARENICE MARIA DA SILVA CONSTANCIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 10/11/2022 | 150.00 | 00006740216495 | CAROLINE DAYANA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 10/11/2022 | 200.00 | 00006823910429 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 10/11/2022 | 400.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 10/11/2022 | 200.00 | 00011732096465 | EURIVALDO JUNIOR QUIRINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 10/11/2022 | 550.00 | 00009742710473 | FABRICIA DE FREITAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 10/11/2022 | 400.00 | 00071492950459 | GILVANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 10/11/2022 | 500.00 | 00016072448453 | JANDIRA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 10/11/2022 | 610.00 | 00079741622449 | MARIA MEIRELES LEITE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 10/11/2022 | 200.00 | 00043792235404 | MARIA DA SALETA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 10/11/2022 | 150.00 | 00009618202410 | MARIA GRACIETE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 10/11/2022 | 200.00 | 00000974397466 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 10/11/2022 | 300.00 | 00004390168436 | MARIA DA PENHA MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 10/11/2022 | 350.00 | 00004559199418 | NILZA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 10/11/2022 | 350.00 | 00006155290466 | ROSELIA JOSÉ MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 10/11/2022 | 500.00 | 00010614004411 | RAILSON FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 10/11/2022 | 150.00 | 00013264352486 | TIAGO PEREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 10/11/2022 | 500.00 | 00020508158400 | MARIA ALEXANDRINA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 10/11/2022 | 500.00 | 00003839531462 | VANDA DIOMEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 10/11/2022 | 500.00 | 00010744708427 | FLÁVIA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 10/11/2022 | 500.00 | 00008872081424 | RAIANE CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 10/11/2022 | 500.00 | 00068986360497 | JOSEFA FABRICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 10/11/2022 | 400.00 | 00013776003430 | STEPHANY MIZAEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 10/11/2022 | 400.00 | 00006169787406 | JULIANA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 10/11/2022 | 400.00 | 00003272688404 | MARIA DO CARMO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 10/11/2022 | 500.00 | 00014544906407 | CARLIANE PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 10/11/2022 | 500.00 | 00067408770410 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 10/11/2022 | 500.00 | 00026794527472 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 10/11/2022 | 200.00 | 00004547568448 | ADRIANA DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 10/11/2022 | 300.00 | 00008784522496 | MARIA MARINA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 10/11/2022 | 500.00 | 00003287676466 | JOSEFA ANA DA SILVA SEMEÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 10/11/2022 | 500.00 | 00003156772445 | JESCA FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 10/11/2022 | 500.00 | 00009727816410 | JOELMA DE SANTANA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 10/11/2022 | 400.00 | 00008625413447 | RINALDO JOSE MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 10/11/2022 | 400.00 | 00027715566420 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 10/11/2022 | 300.00 | 00058775927420 | JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 10/11/2022 | 480.00 | 00008379156439 | ROSANA CRISTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 10/11/2022 | 150.00 | 00012873905441 | ALINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 10/11/2022 | 200.00 | 00009953025452 | JOSUELTON CORREIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 10/11/2022 | 400.00 | 00009512237474 | BEATRIZ PEREIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 10/11/2022 | 250.00 | 00075935775468 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 10/11/2022 | 200.00 | 00007804623437 | ROZANA DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 10/11/2022 | 480.00 | 00007072719407 | VILMA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 10/11/2022 | 500.00 | 00010460954474 | GRACYELE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 10/11/2022 | 500.00 | 00071709700408 | FRANCILEIDE DA SILVA QUIRINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 10/11/2022 | 700.00 | 00079741533420 | ROSILDA BULHOES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 10/11/2022 | 250.00 | 00000950056766 | LUIZ ANTÔNIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 10/11/2022 | 170.00 | 00070641125402 | LEONARDO BENTO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0007893 | 10/11/2022 | 2500.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de(pão francês)destinado a cozinha comunitária, Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007793 | 10/11/2022 | 9262.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças,destinado a manutenção do veiculo VW-GOL,VW-KOMBI,Micro ônibus,ônibus pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007795 | 10/11/2022 | 7988.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenção dos do veiculos VW-GOL, VW-KOMBI, MICRO ONIBUS E ONIBUS,conforme danfe de número 398 e 402, pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 10/11/2022 | 4500.00 | 00002335673483 | SEVERINA TERESA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços presados no preparo e fornecimento de lanches, salgados variados, paezinhos, para diversos eventos e capacitação na Secretaria de Educação, durante o mÊs de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007805 | 10/11/2022 | 7610.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao reempenho 4380 aquisição de 350(trezentas e cinquenta) GARRAFÃO de 20LT DE AGUA MINERAL SUBLIME e 37(trinta e sete) BOTIJÃO DE GLP 13KG, destinados a Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Outubro | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 10/11/2022 | 2170.00 | 00008375133400 | ANDERSON DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no veículo strada de placa GFD9G02, a disposição da Secretaria de Educação, para entregas de merenda e agricultura familiar, durante o mÊs de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 10/11/2022 | 900.00 | 09232778000109 | SOBRADO SAPE CARTORIO DISTRITAL | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no reconhecimento de firmas, autenticações, entre outros, destinados aos serviços burocráticos da Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 10/11/2022 | 800.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com uma locação de um Imovel localizado a Rua Júlio Guabiraba,S/N,Centro,nesta Cidade,para funcionamento da Biblioteca Pública e Casa da Cultura Municipal,durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 10/11/2022 | 700.00 | 00002367053421 | PEDRO DANTAS DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel construído em alvenaria, com vários cômodos, localizado a Rua Manoel de Sales, 178, Centro, nesta, onde funciona a Secretaria de Educação Municipal, durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0007892 | 10/11/2022 | 3200.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de(sanduiche)destinado a Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 10/11/2022 | 750.00 | 00011758773448 | ALEXANDRE MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha referente a pagamento de aluguel de um imóvel construído em alvenaria, localizado no Sítio Areia Vermelha, neste município, onde funciona a Creche Escola "Paraíso do ABC", referente ao mÊs de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 10/11/2022 | 2200.00 | 37956098000165 | ALVARO THIAGO MENEZES DE SOUZA 12871954402 | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na retirada de fotografias, filmagens e divulgação de eventos realizados pela Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 10/11/2022 | 14574.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica nos prédios pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007919 | 10/11/2022 | 6480.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com limpeza de fossas sépticas em escolas públicas municipais,com caminhão de sucção à vácuo para 8.000 litros 12 carradas x R$540,00 = R$6.480,00, deste município. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007921 | 10/11/2022 | 3259.20 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de 200(duzentas)cadeiras e 40 (quarenta)mesas e 08(oito)freezer,destinadas á festa das crianças 2022,no dia de outubro de 2022,Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007922 | 10/11/2022 | 4000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de 16 (dezesseis)sanitários químicos,modelo STAND,destinadas á festa das crianças,no dia de outubro de 2022,Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007923 | 10/11/2022 | 4176.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de 12 (dozes)tendas 06x06 metros,modelos chapéu de bruxa,destinadas á festa das crianças,no dia de outubro de 2022,Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007928 | 10/11/2022 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de 06 (seis)sanitários quimicos modelo STand,destinadas ao desfile CÍVICO dos alunos no dia 11/09/2022,Secretaria de Educação neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007929 | 10/11/2022 | 2088.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de 06 (seis)tendas 06x06 metros modelo chapéu de bruxa,destinadas ao desfile CÍVICO,promovido pela Secretaria municipal de Educação,no dia 11 de Setembro de 2022 ,Secretaria de Educação neste muni | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 10/11/2022 | 2100.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no apoio administrativo junto a Secretaria de Finança, desta Edilidade,durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 10/11/2022 | 700.00 | 41730173000142 | YASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ 10047597461 | Valor que se empenha correspondente a divulgação de matérias de interesse desta edilidae, conforme publicações realizadas no Portal Sem Censura PB,referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 10/11/2022 | 4000.00 | 36924699000123 | ZAPPIN CONSULTORIA E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a Assessoria e consultoria em comunicação estratégica e marketing digital,destinado a Prefeitura Municipal de Sobrado/PB durante o mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 10/11/2022 | 6837.80 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de PIS/PASEP,referente ao mês de julho e Agosto,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 10/11/2022 | 3457.91 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de PIS/PASEP,referente ao mês de Novembro/2022,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 10/11/2022 | 3944.65 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de PIS/PASEP,referente ao mês de Novembro/2022,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 10/11/2022 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento do PASEP,COD.DE Ref.13449-720130/2013-78. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 10/11/2022 | 155.89 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multa no parcelamento do PASEP,COD.DE Ref.13449-720130/2013-78. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 10/11/2022 | 7815.87 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep,debitado em conta DAF BB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 10/11/2022 | 3.88 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 10/11/2022 | 407.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 10/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Valor que se empenha referente a débito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 10/11/2022 | 4567.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com RFB-PREV-PARC60,DAF BB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 10/11/2022 | 15121.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com RFB-RET DARF BB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 10/11/2022 | 580.00 | 00034365532472 | NOEL JOSÉ DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Prédio onde se encontra instalada a Secretaria de Infra-estrutura,localizado à Rua Manoel Sales,Centro desta Cidade,relativo ao mês de Outubro do corrente ano,tudo em conformidade com que se encontra acord | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,7.000lt de àgua potável a Sessenta familias da localidade denominada Caruçú,Zona Rural,conforme contrato,no período de 10 de Outubro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00004412560406 | MARIA DE LOURDES SIMPLICIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a cessão de uso de um poçotubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente 3.800lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 30(trinta) famílias da localidade denominada Caruçu, neste município,du | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de,aproximadamente 4.000lts de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 62(sessenta e duas)família | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00003556348489 | JOÃO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa de cessão de uso de um poço tubular arteziano destinado ao abstecimento de àgua potável complementar,a comunidade do Sítio Cordeiro,neste município,durante ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 10/11/2022 | 500.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente a locação de um terreno, situado ao Sítio Areia Branca, zona rural, deste município, onde funciona um poço artesiano destinado aos atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mÊs de Outubro do corr | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00012036622461 | LAERCIO ABEL DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente 6.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 53(cinquenta e trÊs) famílias e uma escola na localidade denominada Antas do | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007797 | 10/11/2022 | 13700.81 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças para manutenção dos do veiculos FIAT UNO, CAÇAMBA FORD, CAÇAMBA VW, CARRO PIPA, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007799 | 10/11/2022 | 9485.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a manutenção realizadas nos veículos:FIAT-UNO, CACAMBA,FORD CACAMBA VW,CARRO PIPA,conforme danfes de numeros397 e 403, todos pertencentes a Secretaria de Infra-estrutura,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 10/11/2022 | 2950.00 | 00004155184400 | ELINALDO RICARDO SOARES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra no cubo de roda de trator, troca de lâmpada Patrol, lubrificação do trator, troca de oleo e filtro do trator, troca de rolamento da grade do trator, Secretaria de Infra Estrututa,dest | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00064603415400 | HEROTIDES JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação deum poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente 4.000LT de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 62 (sessenta e duas)familia da localidade denominada Antas do Sono | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 10/11/2022 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de cessão de uso de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximandamente, 2.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 25(vinte e cinco) famílias da localidade denominada Car | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 5.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 262(duzentos e sessenta e duas) famílias da localidade denominada Sitio Cor | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 10/11/2022 | 600.00 | 00008382819400 | LEANDERSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Júlio Guabiraba, s/n, Centro, onde funciona o Almoxarifado pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município, durante o mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 10/11/2022 | 17188.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com energia elétrica nos prédios públicos pertencentes a essa Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0007917 | 10/11/2022 | 4500.00 | 00001378261410 | EDME CAIM BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na restauração )grades galvanizando medindo 2X2 m², conserto e restauração,conserto e confecção de 02 grades 80x1,0,02 portas galvanizados 240x130, para o cemitério,Secretaria de Infr | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 10/11/2022 | 3370.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com o ônibus de placa MNN 0660, em viagens na zona rural, deste município, transportando alunos da zona rural a sede do município, quando em diversas viagens para o evento do Dia das Crianças. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 10/11/2022 | 3388.00 | 00009051478470 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos variados, destinados ao dia das crianças, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007806 | 10/11/2022 | 160.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 20(vinte) GARRAFÃO de 20LT DE AGUA MINERAL SUBLIME destinados a Secretaria de Cultura Desportos e Turismo, deste município, durante o mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 10/11/2022 | 800.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no carro de Som VW/KOMBI,placa -OEU-6809, na divulgação de notas,propragandas alusivas as atividades da Casa de Cultura Desportos e Turismo, e evento alusivo a Sant'Ana, durante o mês | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 10/11/2022 | 2820.00 | 00008920906424 | ROGERIO PESSOA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com o ônibus de placa KJO-2B89, em viagens transportando municípes da zona rural para Sobrado, para o dia da Evangelização. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 10/11/2022 | 2160.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa no serviço de apoio e segurança e socorrista durante a comemoração do dia do evangelismo nesta cidade. Sendo oito homens: cinco segurança e trÊs socorristas. Valor Unitário R$270,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007930 | 10/11/2022 | 2000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de 08 (oito)sanitários químicos,destinadas ao Campeonato Municipal de Futebol,Secretaria de Cultura e Desporto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007931 | 10/11/2022 | 12528.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de 36 (tendas)06x06 metros,modelo chapéu de bruxa destinadas ao Campeonato Municipal de Futebol,Secretaria de Cultura e Desporto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007800 | 10/11/2022 | 16935.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a serviços com as revisões de troca de oleo e filtros,revisão de sistemas de freios,rodas e hidraulicos ,revisão do sistema de cambios e diferencial das maquinas AGRÍCOLAS, PATROL CARTEPILLAR, MAQUINA HYUNDAI, pertencen | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 10/11/2022 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Projetada 1, s/n, onde funciona o prédio da Secretaria de Agricultura, deste município, durante o mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 10/11/2022 | 1048.75 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos, para manutenção das maquinas agrícolas, pertencente a Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 10/11/2022 | 3200.00 | 00007680195404 | RENATA NUNES DO MONTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um veiculo FIAT/STRADA HD WK ano 2017,completo, de placa PCX1E60 PB,a disposição da Secretaria de Agricultura deste município,durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 10/11/2022 | 1900.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a locação de 1 pula pula, preparo e fornecimento de algodão doce e pipoca, por ocasião das festividades juninas da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 10/11/2022 | 700.00 | 00021920109404 | NORMANDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, nesta, destinado ao funcionamento das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta municipalidade, referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007803 | 10/11/2022 | 920.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 50(cinquenta) GARRAFÃO de 20LT DE AGUA MINERAL SUBLIME e 4(quatro) BOTIJÃO DE GLP 13KG, destinados a Sede da Prefeitura, deste município, durante o mês de Outubro do corrente ano | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 10/11/2022 | 200.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no carro de Som VW/KOMBI,placa -OEU-6809,quando na divulgação de notas/propagandas de matérias de intersse da Secretaria de Administração, desta edilidade, durante o mÊs de Outubro de 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 10/11/2022 | 700.00 | 00099288710434 | MARCUS VENICIUS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com uma locação de um Imovel localizado a Rua Manoel Sales,Nº66-Centro,nesta,onde está instalada a base da Policia Militar referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 10/11/2022 | 500.00 | 00003141684430 | JOSE LUIZ DO REGO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado no Sitio Cordeiro, para funcionamento da Cooperativa de Catadores de material reciclado, referente ao mês de Outubro de 2022, conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 10/11/2022 | 450.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha correspondente a locação de um prédio localizado a rua Manoel de Sales, s/n, nesta, destinado ao funcionamento do Anexo Administativo-Almoxarifado, durante o mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 10/11/2022 | 3000.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 06988151494 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de filmagens,com drone,edição e produção de videos,institucionais da festas das Crianças do município e do evangeliza Sobrado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 10/11/2022 | 19946.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento no fornecimento de energia elétrica nos prédios pertencentes a essa Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007920 | 10/11/2022 | 3780.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com limpeza de fossas sépticas na Sede da Prefeitura e Cozinha Comunitaria,com Caminhão de Sucção à vácuo para 8.000 litros,07 carrada x R$540,00 no total R$3.780,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007924 | 10/11/2022 | 1392.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de 04 (quatro)tendas 06x06 metros,modelos chapéu de bruxa,destinadas ao evento em comemoração ao dia do Evangelismo,neste município Secretaria de Administração. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007925 | 10/11/2022 | 1194.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de 300 (trezentas)cadeiras,destinadas ao evento em comemoração ao dia do Evangelismo,neste município Secretaria de Administração. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007926 | 10/11/2022 | 2500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de 10 (dez)sanitários químicos,destinadas ao evento em comemoração ao dia do Evangelismo,neste município Secretaria de Administração. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007801 | 10/11/2022 | 11765.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenção dos do veiculos NISSAN FRONTIER, L-200,TRITON FORD-RANGER, RENAULT MASTER, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007802 | 10/11/2022 | 2680.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 140(cento e quarenta) GARRAFÃO de 20LT DE AGUA MINERAL SUBLIME e 12(doze) BOTIJÃO DE GLP 13KG, destinados a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 10/11/2022 | 2000.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no carro de Som VW/KOMBI,placa -OEU-6809, na divulgação de notas/avisos de matérias de interesse da Secretaria de Saúde, incluindo a prevenção e vacinação da COVID 19,durante o mês de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 10/11/2022 | 3886.00 | 00003472948477 | SEVERINA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no preparo e fornecimento de Bolos diversos, salgados, para eventos alusivos da Secretaria de Sapude, durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 10/11/2022 | 2091.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de reifeições e sucos destinados aos motoristas, Técnicos de Enfermagem, Secretária e Coordenadora do PSF da Secretaria de Saúde,deste município, quando no transporte e aco | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 10/11/2022 | 800.00 | 00011303392461 | RAFAEL FERREIRA MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um Imóvel localizado no Sítio Figueiras,nesta Cidade,para funcionamento do Posto Âncora de Saúde para atendimento médico,durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 10/11/2022 | 350.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um imóvel, localizado a Rua Julio Guabiraba, s/n, Centro, nesta, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Saúde, deste município, conforme Contrato, referente ao mes de Outub | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 10/11/2022 | 2500.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na lavágem e lubrificação em dique dos veiculos caminhonete FRONTIER de placa OGD-7895,Caminhonete Ranger-QFO-3984,Ambulância NQH8042 e VAN Ambulância OXO-6012,Todos pert | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0007891 | 10/11/2022 | 1500.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de sanduiche destinado a eventos promovidos pela Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0007903 | 10/11/2022 | 8000.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a implantação e manutenção de sistemas de prontuário para 04(quatro)UBS referente ao contrato nº55/2021 ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 10/11/2022 | 4000.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados com o Ônibus de placa BTR 9D40,em (05)viagens a João Pessoa transportando pacientes especias das localidades: Areia Vermelha,Areia Branca ,Caruçú,e Antas do Sono neste município,para a | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 10/11/2022 | 4015.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 73 (setenta e três)exames de mamografia bilateral,(código,02.04.03.018-8),exame radiológico de baixa dose de radiação realizado mediante compressão da mama sobra uma plataforma ,pata o rastreamento do Cân | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 10/11/2022 | 8274.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica nos prédios pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 10/11/2022 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com exame CINTILOGRAFIA OSSEA realizada no paciente Antonio Vicente Ferreira, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007951 | 11/11/2022 | 4320.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com limpeza de fossas sépticas em unidades de Saúde, com caminhão de sucção à vácuo para 8.000 litros, 08 carradas,Secretaria de Saúde, deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 11/11/2022 | 134.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no Posto Ancora Figueiras,neste município, UC5/2343441-8, durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 11/11/2022 | 510.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - | Valor que se empenha para fazer face a despesa de manutenção no veiculo Ônibus de placa:QSF3B43,Secretaria de Saúde,neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 11/11/2022 | 510.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - | Valor que se empenha para fazer face a despesa de manutenção no veiculo Ônibus de placa:QSL3844,RENAVAM,Secretaria de Saúde,neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007981 | 11/11/2022 | 8504.40 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diverso destinado a manutenção dos PSFs,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 11/11/2022 | 3750.00 | 00004937733478 | JOSINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Pagamento pela locação de cadeiras e mesas por ocasião da realização de eventos/programas promovidos pela Secretria de Saúde, deste município, durante o mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 11/11/2022 | 3362.00 | 00012780954469 | ADRIANO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com o veículo VW-GOL placa KLA 7163, em 20 viagens a João pessoa e 2 viagens a Campina Grande transportando pacientes para clínicas e hospitais para realização de consultas e exames, du | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 11/11/2022 | 1250.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face na ornamentação com toalha, arranjos, painel, mesa decorada, enchimento em diversos eventos da Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 11/11/2022 | 1223.42 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente ao tratamento de glaucoma realizados em pacientes de todo o município de Sobrado,no mês de Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 11/11/2022 | 48.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua na Casa da Polícia MT-67708447,no mês de Novembro,Secretaria de Administração, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 11/11/2022 | 315.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletríca UC-5/440051-1, no Posto da Polícia,Secretaria de Administração neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 11/11/2022 | 2410.00 | 00003067317467 | ERINALDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão de obra na pintura geral no Cemitério,interna e externa de muro,capela,cruzeiro,bancos,banheiros,almofarifado e Secretaria,abertura deletreiros e logo da Administração. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 11/11/2022 | 400.00 | 00000809066483 | ADRIANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a consessão de diária para Viagem a João Pessoa,para para treinamento com tema controle interno no tribunal de contas, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 11/11/2022 | 45.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua MT-67710824 na Secretaria de Desenvolvimento Social neste município,durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 11/11/2022 | 45.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua MT-67710700 na Secretaria de Desenvolvimento Social neste município,durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 11/11/2022 | 267.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica na Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município, UC5/2242567-2, durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 11/11/2022 | 42.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor ques se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água na Casa da Agricultura,MAT-67707807,no mês de Novembro no corrente ano neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 11/11/2022 | 44.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor ques se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água na Casa da Agricultura,MAT-67707807,no mês de Novembro no corrente ano neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 11/11/2022 | 42.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor ques se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água na Casa da Agricultura,MAT-67707807,no mês de Novembro no corrente ano neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 11/11/2022 | 64.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica na Casa da Agricultura,neste município, UC5/874858-4, durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 11/11/2022 | 877.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica na Casa da Cultura,neste município, UC5/1542466-6, durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 11/11/2022 | 1000.00 | 11847169000106 | T SOM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação de um trio elétrico destinado a final Torneio de Futebol de Sobrado, neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 11/11/2022 | 45.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, na Casa da Cultura, Mat.67709419 deste município, durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 11/11/2022 | 88.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica na Casa da Cultura,neste município, UC5/876036-5, durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 11/11/2022 | 1050.00 | 35842933000100 | ADRIANO DE ALMEIDA ALVES 11724223461 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços gráficos destinado a Secretaria de Cultura ,Desporto e Turismo,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 11/11/2022 | 3320.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com trio de árbitros atuando no Campeonato Amador de Futebol do município de Sobrado,no encerramento organizada pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 11/11/2022 | 3049.00 | 00009634641407 | JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no apoio e manuenção do Campo de Futebol "O Pereirão", junto a Secretaria de Cultura, destporto e Turismo, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 11/11/2022 | 400.00 | 00096529997415 | JEANE DE FÁTIMA PEREIRA PINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa Afim de tratar de assuntos de interresses ao Gabinete,junto aos escritórios do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 11/11/2022 | 700.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos de interesse do Gabinete junto ao escritorio de Contabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 11/11/2022 | 877.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrico no poço de Sitio Caruçí UC 5/1542466-6,no mês de Outubro Secretaria de Infra-estrutura, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 11/11/2022 | 388.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrico no poço de Sitio Antas do sono UC 5/1554552-8,no mês de Outubro,Secretaria de Infra-estrutura, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 11/11/2022 | 689.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrico no poço de Caruçú UC 5/1701923-3,no mês de Outubro,Secretaria de Infra-estrutura, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 11/11/2022 | 798.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrico no poço de Cordeiro UC 5/1417002-1,no mês de Outubro,Secretaria de Infra-estrutura, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 11/11/2022 | 624.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrico no poço de Cordeiro UC 5/1382504-7,no mês de Outubro,Secretaria de Infra-estrutura, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 11/11/2022 | 793.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrico no poço de Caruçú UC 5/1542483-1,no mês de Outubro,Secretaria de Infra-estrutura, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 11/11/2022 | 820.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrico no poço de Antas do Sono UC 5/1417002-1,no mês de Novembro,Secretaria de Infra-estrutura, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 11/11/2022 | 870.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrico no poço de Campo Grande UC 5/1543159-6,no mês de Outubro,Secretaria de Infra-estrutura, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007980 | 11/11/2022 | 34997.24 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado a manutenção da Secretaria de Infra-estrutura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 11/11/2022 | 1108.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrico no poço Ribeiro UC 5/2284518-4,no mês de Outubro,Secretaria de Infra-estrutura, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 11/11/2022 | 977.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrico no poço Caruçú UC 5/1542466-6,no mês de Novembro,Secretaria de Infra-estrutura, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 11/11/2022 | 1206.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrico no poço Campo Grande UC 5/1543159-6,Secretaria de Infra-estrutura, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 11/11/2022 | 1249.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrico no poço Campo Grande UC 5/1543159-6,Secretaria de Infra-estrutura, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0007986 | 11/11/2022 | 11280.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇO DE PERFURAÇÃODE POÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na perfuração de 01(UM)poço com 21M(metros)de excesso de Tubos geomecânico,serviço realizado no Sítio Lagoa do Padre,Sobrado-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 11/11/2022 | 187.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 11/11/2022 | 400.00 | 00005068159433 | ANA VERÔNICA DA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa para Escritorio de Contabilidade e Juridico para tratar de Assuntos de Interesse no município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 11/11/2022 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA INTEGRA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão pública referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 11/11/2022 | 1.09 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep,debitado em conta DAF BB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 11/11/2022 | 1200.00 | 15051338000140 | ALLISON RODRIGUES VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios,destinados as Creches,Secretaria de Educação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 11/11/2022 | 4006.00 | 15051338000140 | ALLISON RODRIGUES VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios,destinados ao dia das crianças,Secretaria de Educação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007979 | 11/11/2022 | 33527.37 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diverso destinado a manutenção das Escolas municipais,Secretaria de Educação. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 11/11/2022 | 5000.00 | 00004937733478 | JOSINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a locação de cadeiras e mesas por ocasião da realização de eventos/programas promovidos pela Secretaria de Educação do muicípio, durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00013588777423 | PAULO HENRIQUE DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como vigilante da Escola Municipal João Joaquim de Castro, locaçizada no Sitio Campo Grande II, durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 11/11/2022 | 2500.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face na ornamentação com toalha, arranjos, painel, mesa decorada, enchimentos de bolas,em diversos eventos da Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 11/11/2022 | 2790.00 | 00003067317467 | ERINALDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados de mao-de-obra no conserto de parede, emassamento, pintura geral interna e externa e abertura de letreiros e logo da Administração na Escola Severino Dantas,neste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 11/11/2022 | 3000.00 | 00001378261410 | EDME CAIM BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na restauração,conserto e confecção de 4 grades 70x90,2 portão 80x80 galvanização destinados as Escolas,João Clementino,Creches Abel,Coelho e Paraiso do ABC, Secretaria de Educação, d | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 11/11/2022 | 400.00 | 00004629179402 | MARIA DAS DORES VICTOR SOARES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 11/11/2022 | 300.00 | 00005885852464 | LUIZ FERNANDO DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 11/11/2022 | 250.00 | 00012894295456 | JOSILAYNE LIMA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 11/11/2022 | 200.00 | 00070677942427 | JORDANIA FIQEUIREDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 14/11/2022 | 1400.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de varrição,coleta,remoção,incineração,tratamento,reciclagem,separação e destinado final de lixo,rejeitos e outros resíduos qualquer,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008000 | 14/11/2022 | 142.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 16/11/2022 | 1223.42 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente ao tratamento de glaucoma realizados em pacientes de todo o município de Sobrado,no mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 16/11/2022 | 2100.00 | 11003856000137 | CETRIM - CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em exames de imagens realizados em pacientes deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 16/11/2022 | 2000.00 | 00006113462498 | EZEQUIEL DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a premiação de Terceiro Lugar pelo Nacional de Antas do Sono, por ocasião da realização do Campeonato Municipal de Futebol, no dia 13 de Novembro do corrente ano, organizado pela Secretaria de Cultura, Desporto e Turis | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 16/11/2022 | 3000.00 | 00002887160435 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a premiação de Segundo Lugar pelo Portuguesa de Campo Grande, por ocasião da realização do Campeonato Municipal de Futebol, no dia 13 de Novembro do corrente ano, organizado pela Secretaria de Cultura, Desporto e Turis | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 16/11/2022 | 5000.00 | 00011601127464 | EVERALDO JUVENCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a premiação de Primeiro Lugar pelo Atletico Paranaense de Nova Vivência, por ocasião da realização do Campeonato Municipal de Futebol, no dia 13 de Novembro do corrente ano, organizado pela Secretaria de Cultura, Despo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 16/11/2022 | 500.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um imóvel localizado na Rua Manoel de Sales,153 Centro,nesta Cidade,onde funciona o Conselho Tutelar,durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 16/11/2022 | 1619.10 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 1 ar-condicionado SPRINGER MIDEA destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 16/11/2022 | 13754.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento no fornecimento de energia elétrica nos prédios pertencentes a essa Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 16/11/2022 | 150.00 | 00071311364412 | ARTUR BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 16/11/2022 | 250.00 | 00098079778434 | EDILEUZA SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 16/11/2022 | 700.00 | 00005395579435 | NORMANDO PAULO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, Centro, destinado ao funcionamento das atividades do Programa Criança Feliz, desta municipalidade, referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 16/11/2022 | 550.00 | 00006363359414 | TIAGO DA SILVA AMARAL | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel, localizado a Rua Projetada, s/n, Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa CRAS, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme Contrato, durante o mês de Novembro do co | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 16/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a contribuição-FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 16/11/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008020 | 17/11/2022 | 535.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #DC# e GASOLINA COMUM #GC#, destinado ao veículo pertencente a Secretaria de Finanças,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008021 | 17/11/2022 | 21173.10 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #DC# e GASOLINA COMUM #GC# e OLEO DIESEL S10 #DS10#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Infra-estrutura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 17/11/2022 | 984.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, nos prédios pertencentes a Secretaria de Educação, deste município,durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008023 | 17/11/2022 | 22522.23 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10#DS10#,DIESEL COMUM#DC#,DIESEL COMUM #DC#,GASOLINA COMUM#GC#destinados a frota de veículos da Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 17/11/2022 | 600.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada, s/n, Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funicona o CREAS, Secretaria de Desenvolvimento Social, durante o mÊs de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 17/11/2022 | 2971.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, em prédios pertencentes a esta Edilidade, durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008027 | 17/11/2022 | 9020.25 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #DC#, OLEO DIESEL S10#DS10# e GASOLINA COMUM #GC#, destinados aos veículos a disposição da Justiça Eleitoral no período das Eleições. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008024 | 17/11/2022 | 2819.90 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinado ao veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 17/11/2022 | 280.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGÓCIOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para facer face a aquisição de Trichodermil SC 12X1L-KOPPERT, destinado a manutenção da grama do Estádio de Futebol, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008026 | 17/11/2022 | 1671.43 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #DC#, destinados aos veículos da Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008025 | 17/11/2022 | 1540.80 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Gasolina COMUM #GC#, destinado ao veículo,pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 17/11/2022 | 253.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, em prédios pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008022 | 17/11/2022 | 14017.34 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S10#DS10#,GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 17/11/2022 | 3050.00 | 00008695787400 | PAULO BANDEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados de mao-de-obra com grupo de trabalhadores, quando em reparos, emassamento e pintura, revestimentos de ceramica, troca de portas, fechaduras, cifrao, torneiras, realizados em UBS`s, Secretaria de Sa | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 18/11/2022 | 1130.00 | 00007407619433 | MATHEUS RICARDO FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio na Secretaria de Saúde, durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 18/11/2022 | 400.00 | 00096529997415 | JEANE DE FÁTIMA PEREIRA PINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa Afim de tratar de assuntos de interresses ao Gabinete,junto aos escritórios do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 18/11/2022 | 5563.00 | 00002323943421 | LUIZ ALFREDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com grupo de seguranças no monitoramento do Campeonato Municipal, realizado nos dias 15,16,22,23 e 31 de Outubro e 05,06,12 de Novembro do corrente ano, neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 18/11/2022 | 400.00 | 00000809066483 | ADRIANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a consessão de diária para Viagem a João Pessoa, para Escritorio de Contabilidade a fim de resolver assuntos de intersse da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00011859783481 | ANANDA MARIA TAVARES FERREIRA | Serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza geral do Centro Administrativo Municipal (Prefeitura)nesta durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 18/11/2022 | 300.00 | 00071874986401 | VALQUIRIA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 18/11/2022 | 100.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 18/11/2022 | 150.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 18/11/2022 | 250.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 18/11/2022 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 18/11/2022 | 500.00 | 00005082045423 | MARIA JOSE PAULINO DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 18/11/2022 | 500.00 | 00006366444480 | SUELY ALVES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 18/11/2022 | 700.00 | 00010230849458 | MARIA MADALENA FERREIRA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 18/11/2022 | 150.00 | 00009800520414 | OZANA CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 18/11/2022 | 500.00 | 00003290839451 | SEVERINO MARCOS RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 18/11/2022 | 200.00 | 00070556682475 | ROBERTA DA SILVA MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 18/11/2022 | 200.00 | 00012022901401 | RAIANA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 18/11/2022 | 500.00 | 00012586246489 | JOSÉ JAKSON DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 18/11/2022 | 500.00 | 00007470046763 | VALDECI PEDRO FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 18/11/2022 | 500.00 | 00003291139410 | VERONICA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 18/11/2022 | 500.00 | 00008864368426 | ADILMA PEREIRA FELINTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 18/11/2022 | 400.00 | 00013098807431 | ANA KARLA DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 18/11/2022 | 160.00 | 00002691966410 | ALCILENE PEREIRA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 18/11/2022 | 200.00 | 00006797322413 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 18/11/2022 | 350.00 | 00017394063461 | ANA VITÓTIA DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 18/11/2022 | 150.00 | 00001962989461 | ANALICE FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 18/11/2022 | 200.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 18/11/2022 | 500.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 18/11/2022 | 200.00 | 00003286152420 | ELIETE VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 18/11/2022 | 250.00 | 00018568025404 | JOÃO ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 18/11/2022 | 200.00 | 00085371386491 | JOÃO BATISTA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 18/11/2022 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 18/11/2022 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 18/11/2022 | 150.00 | 00010841123454 | JOSE JÚLIO DO RÊGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 18/11/2022 | 150.00 | 00013977904744 | JULIANA HORTÊNCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 18/11/2022 | 150.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 18/11/2022 | 250.00 | 00006715238480 | LUCIANA NUNES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 18/11/2022 | 300.00 | 00095177574415 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 18/11/2022 | 250.00 | 00071981711414 | MARIA CAROLINA DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 18/11/2022 | 150.00 | 00003374417400 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 18/11/2022 | 150.00 | 00067007430449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA BENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 18/11/2022 | 200.00 | 00070118500406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 18/11/2022 | 300.00 | 00006931447424 | MARIA INÊS MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 18/11/2022 | 150.00 | 00001246121484 | MARINEUZA FELIX RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 18/11/2022 | 300.00 | 00009819466407 | MONICA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 18/11/2022 | 150.00 | 00005935246406 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 18/11/2022 | 250.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 18/11/2022 | 200.00 | 00004781851460 | VERA LÚCIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 18/11/2022 | 200.00 | 00004885866405 | JAILZA DE PAULA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 18/11/2022 | 180.00 | 00012266069462 | JEFERSSON LUIZ DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 18/11/2022 | 400.00 | 00070016370414 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 18/11/2022 | 500.00 | 00003717652427 | ANGELA MARIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 18/11/2022 | 500.00 | 00009944267473 | GLEYSE ELEN DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 18/11/2022 | 250.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 18/11/2022 | 300.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 18/11/2022 | 300.00 | 00003686441462 | JOELSON DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 18/11/2022 | 250.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 18/11/2022 | 250.00 | 00004027170407 | JOCEAN DE PAULA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 18/11/2022 | 200.00 | 00014388014400 | JOÃO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 18/11/2022 | 300.00 | 00003471008489 | JOÃO ARCANJO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 18/11/2022 | 300.00 | 00082705860487 | JOSE ARAÚJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 18/11/2022 | 300.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 18/11/2022 | 500.00 | 00071854657453 | MELQUIZEDEC DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 18/11/2022 | 300.00 | 00009089531432 | PEDRO WHELLIGTON DOS SANTOS MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 18/11/2022 | 400.00 | 00023698403404 | PAULO JORGE MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 18/11/2022 | 300.00 | 00026794527472 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 18/11/2022 | 300.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 18/11/2022 | 400.00 | 00092899030400 | RISALVA DO VALE MOUZINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 18/11/2022 | 896.96 | 00003230214412 | SEVERO MINERVINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 18/11/2022 | 300.00 | 00004210631493 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 18/11/2022 | 300.00 | 00082703809468 | EDMILTON RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 18/11/2022 | 400.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 18/11/2022 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 18/11/2022 | 200.00 | 00070575072407 | RAFAELA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 18/11/2022 | 200.00 | 00011350248479 | JOÃO WHELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00071531658431 | LIVIA MARIA VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio administrativo na Secretaria de Educação, durante o mês de Outubro, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 18/11/2022 | 699.00 | 00071531636462 | RICARDO DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados de mao-de-obra na construcao de 3 padrao de energia nas localidades de Lagoa do Padre, Cordeiro I e Cordeiro II, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no apoio na Secretaria de infra Estrutura, neste município, durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 18/11/2022 | 5000.00 | 09180145000196 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na instalação de bombas nos sítios, Figueira, Terra Santa, Caruçu, Campo Grande, lagoa do Padre Areia Vermelha e Cordeiro, neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 18/11/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no dia 28/10/2022 Diário Oficial,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 18/11/2022 | 44.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 18/11/2022 | 1876.21 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 21/11/2022 | 407.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrico no poço de Sitio Anta do Sono UC 5/828775-7,Secretaria de Infra-estrutura, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 21/11/2022 | 392.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrico no poço de Sitio Anta do Sono UC 5/828775-7,Secretaria de Infra-estrutura, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 21/11/2022 | 95.90 | 60746948128852 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 21/11/2022 | 995.14 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (VERDURAS)destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 21/11/2022 | 600.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de ( MELANCIA)destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 21/11/2022 | 750.00 | 00002263660496 | RIVALDO MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (BATATA DOCE)destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 21/11/2022 | 321.86 | 00010401993485 | JAILTON DA SILVA COSTA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (VERDURAS CENOURA)destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 21/11/2022 | 351.50 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (CEBOLA)destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008131 | 21/11/2022 | 4500.22 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a Merenda escola Creche,Secretaria de Educação, desta Edilidade. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 21/11/2022 | 1792.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de mascara tripla descártaveis,alccol a 70%,destinado a Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008136 | 21/11/2022 | 55930.65 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a merenda escola,Secretaria de Educação, desta Edilidade. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008140 | 21/11/2022 | 23500.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados as Escolas Municipais da Secretaria de Educação,desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 21/11/2022 | 150.00 | 00008581655700 | ANA CELIA BENICIO VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 21/11/2022 | 1420.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. EMPENHO Nº6855 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, O QUAL HAVIA SIDO EMPENHADO COM O CREDOR ERRADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 21/11/2022 | 5500.81 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados a Casa de Acolhimento, situada na Cidade de Sapé, Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 21/11/2022 | 270.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de mascara tripla descártaveis,destinado a Secretaria de Dsenvolvimento Social,neste município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 21/11/2022 | 4503.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinado ,Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilidade. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008138 | 21/11/2022 | 7501.80 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao Centro Administrativo , desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008139 | 21/11/2022 | 8501.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a Secretaria de Administração,desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 21/11/2022 | 2200.00 | 41112391000113 | RAVA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que empenha para fazer face a despesa de Serviços prestados pelo Dr.Bruno Santos Teixeira Daltro,referente a 2 Plantões em Novembro/2022,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032021 | 0008116 | 21/11/2022 | 19501.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados ao PSFs,Secretaria de Saúde, desta Edilidade. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008117 | 21/11/2022 | 3501.03 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinado a Secretaria de Saúde desta Edilidade. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008118 | 21/11/2022 | 9507.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008119 | 21/11/2022 | 2490.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008120 | 21/11/2022 | 2048.04 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008121 | 21/11/2022 | 3186.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008122 | 21/11/2022 | 94.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008123 | 21/11/2022 | 8883.77 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008124 | 21/11/2022 | 16864.26 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008125 | 21/11/2022 | 1179.72 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072022 | 0008141 | 21/11/2022 | 4052.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 22/11/2022 | 3690.00 | 35572708000282 | PACHECO MOURA LTDA | Valor que se empenha correspondente a realização de Exames diversos,realizadas em pacientes deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0008154 | 22/11/2022 | 2500.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Verduras e frutas diversas, destinados a Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 22/11/2022 | 420.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com exame RM de coluna Lombo-Sacra realizada no paciente, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 22/11/2022 | 420.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com exame RM do Encefalo realizado em paciente,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 22/11/2022 | 240.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com exame TC de Joelho direito realizado em paciente,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 22/11/2022 | 420.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com exame RM de Coluna Lombo-Sacra realizado em paciente,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 22/11/2022 | 570.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com exame RM de PELVE com Contraste realizado em paciente,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 22/11/2022 | 420.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com exame RM de Coluna lombar realizado em paciente,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 22/11/2022 | 420.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com exame RM de Coluna lombar realizado em paciente,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 22/11/2022 | 420.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com exame RM do Encéfalo realizado em paciente,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 22/11/2022 | 340.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com exame RM TC de Cranio com Sedação realizado em paciente,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 22/11/2022 | 420.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com exame RM do Cotovelo realizado em paciente,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 22/11/2022 | 420.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com exame RM do Joelho esquerdo realizado em paciente,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 22/11/2022 | 1700.00 | 41152543000101 | JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA 09634641407 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)pia-balção de granito,destinado a Secretaria de Administração. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 22/11/2022 | 240.00 | 00051843293404 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como Radialista na cobertura na Rádio Sapé FM e no campo, por ocasião da realização de jogos do Campeonato Municipal de Futebol no Módulo Esportivo "O Pereirão", nesta, durante o mês de Outubro do | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 22/11/2022 | 200.00 | 00009333475451 | VALDETE BESERRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 22/11/2022 | 250.00 | 00013233707495 | CLAUDIANA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 22/11/2022 | 300.00 | 00003472084448 | MARIA DO CARMO AMARANTE SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 22/11/2022 | 250.00 | 00008091120435 | CLEAN ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 22/11/2022 | 250.00 | 00008203569480 | JULIANA PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 22/11/2022 | 250.00 | 00006975010439 | JOSIVANIA VICENTE DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 22/11/2022 | 150.00 | 00005363087480 | MELINE RAQUEL DE LIMA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 22/11/2022 | 250.00 | 00010478758456 | MARIA DE FATIMA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0008153 | 22/11/2022 | 2500.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor que se empenha correspondente a aquisição de VERDURA diversos, destinados a Cozinha Comunitária,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0008155 | 22/11/2022 | 3000.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor que se empenha correspondente aquisição de FRUTAS E VERDURAS,diversas destinados a Merenda Escolar das Escolas Municipais,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 22/11/2022 | 33.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 9670-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 22/11/2022 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de acompanhamento, gerenciamento e operacionalização de convênios e contratos de repasse,referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 23/11/2022 | 3.88 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 23/11/2022 | 358.00 | 00012306400458 | ANDRE GUILHERME DE OLIVEIRA TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com mão de obra na manutenção e restauração de uma calha de 4 metros na Quadra de Areia Vermelha,Secretaria de Educação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 23/11/2022 | 150.00 | 45111512000163 | MARINEIDE DE PAIVA SILVA 43708064453 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados com aluguel e enchimento de balões,destinado a Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 23/11/2022 | 200.00 | 00071981674462 | JOÃO BATISTA SOUZA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 23/11/2022 | 150.00 | 00037408143491 | LETONIO BENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 23/11/2022 | 577.14 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Licenciamento 2022 do veículo de placa RLQ0J09, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008176 | 24/11/2022 | 2209.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicação, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00005172916490 | ANA PAULA FELICIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 3.500lt de água por hora, destinado ao atendimento com água potável a 30(trinta) famílias da localidade denominada Lagoa do Padre, neste municíp | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 24/11/2022 | 1905.00 | 00008105514460 | LEANDRO MEIRELES DE LIMA | Valor que se emepnha para fazer face a serviços prestados no veículo Caninhão tipo Caçamba, placa MYJ0395, em diárias a disposição da Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 25/11/2022 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha correspondente a servicos de Consultoria e Assessoria Juridica prestados a esta Edilidade,durante o mês de Novembro do corrente ano | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 25/11/2022 | 3.88 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 25/11/2022 | 110.80 | 00004218535493 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 25/11/2022 | 130.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer a serviços prestados a realização de exame de Densitometria Óssea na Paciente ELENIUZA ALVES MESQUITA, residente neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 25/11/2022 | 2500.00 | 35684633000140 | CLEYSON SILVA ESTENDIO 12688766406 | Valor que se empenha para fazer face a serviços presatos como Cantador de Viola, na NOITE DE VIOLA, dia 26 de novembro realizado pela Secretaria de Cultura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 28/11/2022 | 3.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 28/11/2022 | 680.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - | Valor que se empenha para fazer face a despesa de manutenção no veiculo Ônibus de placa:RLW0B19,Secretaria de Educação neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 29/11/2022 | 1212.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-Infantil CONTRATOS 70%, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 29/11/2022 | 6629.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 30%, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 29/11/2022 | 81659.09 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-COMISSIONADO 70%, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00030267269404 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Caminhão tipo F4000, placa MNF-3312, em diárias a disposição da Secretaria de Educação, quando no transporte de birôs, cadeiras e armários para escolas da zona rural e sobrado da rede mun | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio, nesta, durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00069015759472 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na vigilância da Quadra Poliesportiva de Areia Vermelha, neste município, durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00007259688424 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Joaquim Braz Pereira, neste município, durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00008177181416 | LUCIANO SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como Motorista a disposição da Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00011304319750 | IZAIAS MONTEIRO TRAJANO | Valor que se empenha para fazer face a aserviços prestados como motorista a disposição da Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal José Marinho Falcão,localizada no Sitio Campo Grande I,durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00007390657421 | ANNA PAULA BALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa como Professora do Projeto de Nivelamento da Aprendizagem INTERVIR PARA AVANÇAR,lotada na Secretaria de Educação,referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00009048653479 | SEVERINO DANTAS DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente a servide apoio administrativo junto a Secretaria de Educação, deste município, durante o mÊs de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00008436039416 | THAMIRIS RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa como Professora do Projeto de Nivelamento da Aprendizagem INTERVIR PARA AVANÇAR,lotada na Secretaria de Educação,referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00001165471469 | SEVERINA LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola João Joquim de Castro, localizada no Sítio Campo Grande, neste município, durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 29/11/2022 | 1667.00 | 00010484115405 | ANA CLAUDIA SANTOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Francisco Luiz, Sitio Areia Branca, durante o mÊs de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 29/11/2022 | 98109.14 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-Educação-Infantil 70%,Efetivos referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 29/11/2022 | 85321.14 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-CONTRATOS 70%, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 29/11/2022 | 443402.98 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-Fundeb 70%,referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008268 | 29/11/2022 | 4028.49 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a Merenda escola Creche,Secretaria de Educação, desta Edilidade. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0008271 | 29/11/2022 | 23000.00 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra e manutenção nas Escolas e Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 29/11/2022 | 5000.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA 40335208487 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de consultoria e apoio Administrativo junto à Secretaria Municipal de Educação,com treinamentos em desenvolvimentos profissionais aos gestores escolares e apoio técnico aos gestores e membros dos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 29/11/2022 | 2350.00 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VARZEA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros de alimentação, destinados a merenda escolar, das escolas municipais, desta. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 29/11/2022 | 1261.31 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Finanças-EIP, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 29/11/2022 | 13042.75 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Finanças-COM, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 29/11/2022 | 5000.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENCO DE BRITO JUNIOR 06191501498 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços Técnicos especializados em Assessoria e Acompanhamento de processos licitatórios e contratos Administrativos,junto a este Município,referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00013396217462 | SARA DO NASCIMENTO QUIRINO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na digitalização de balancetes, durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0008272 | 29/11/2022 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a Licenciamento de Direito de Uso de programas de computação dos seguintes Software: Folha de Pagamento, Arrecadação e Gestão de Tributos, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 29/11/2022 | 22.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 29/11/2022 | 2.48 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 29/11/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção de um conjunto de páginas na internet com ênfase institucional no endereço WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR, durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 29/11/2022 | 12362.01 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrutura,Obras Serv Urbanos-COM, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 29/11/2022 | 12061.21 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrutura,Obras Serv Urbanos, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00050048945404 | ASSIS EUGÊNIO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município, durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no acompanhamento fiscalizatório dos serviços executados com máquina patrol, retroescavadeira, pá mecânica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais bem como, distribuição | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspodente a Serviços prestados de mão-de-obra como Eletricista na manutenção da rede de iluminação da Praça Venância Neyva e Cap. João Marques, nesta, durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos,ligamento e desligameto de uma bomba elétrica, controlando assim , o abastecimento d'água o qual atende a comunidade do Sítio Campo Grande III, duran | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0008269 | 29/11/2022 | 20000.00 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra e manutenção de estradas vicinais e vias urbanas, deste município, durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 29/11/2022 | 6383.71 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa SCFV EIP, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Novembroo do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 29/11/2022 | 3795.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa Bolsa Família, pertencente a Novembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 29/11/2022 | 1416.22 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa CRAS COM, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 29/11/2022 | 2649.78 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa CRAS EIP, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 29/11/2022 | 9831.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa Criança Feliz, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 29/11/2022 | 500.00 | 00004851612494 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 29/11/2022 | 4558.32 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa CREAS EIP, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00071709493429 | BRUNA ESTEFANE AMARANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a serviços administrativos prestados junto aio CREAS, durante o mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008248 | 29/11/2022 | 1500.00 | 00008384147450 | SALVIANO GOMES BATISTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no aluguel de um veículo Fiat Palio ELX, Placa MNN-9b35, transportando as visitadoras do Programa Criança Feliz, em todas as áreas do município, durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 29/11/2022 | 1000.00 | 00070565313428 | ERLÂNIA MARIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com oficina de pintura com as crianças de 5 a 10 anos cadastradas no SCFV,durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 29/11/2022 | 1500.00 | 00007801583426 | SEVERINO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aluguel de um veiculo CHEV PRISMA,placa QFL 4B50-8137,transportando os visitadores do Programa Criança Feliz,e Cras em todos as áreas do municipio,durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 29/11/2022 | 1212.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Tursimo-EIP, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 29/11/2022 | 10320.46 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Tursimo-COM, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00070565527495 | LEONARDO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha corrspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos e aguação do Módulo Esportivo "O Pereirão", nesta, durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 29/11/2022 | 900.00 | 00012282437438 | MILTON DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio nas atividades administrativas junto a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 29/11/2022 | 1226.62 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-EIP, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 29/11/2022 | 6814.01 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-COM, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 29/11/2022 | 850.00 | 00009156803435 | IVANICE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais a disposição da Secretaria de Agricultura, deste município, durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00088591514491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra como Tratorista, para suprir as necessidades no corte de terras de pequenos produtores rurais deste município, bem como, outros serviços da Secretaria de Agricultura, des | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 29/11/2022 | 15029.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito ELE, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 29/11/2022 | 15118.69 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-COM, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 29/11/2022 | 4353.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Articulação Política-COM, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 29/11/2022 | 6653.34 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 29/11/2022 | 12397.04 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração-COM, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 29/11/2022 | 1238.18 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração-EIP, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00008239669417 | CRISTIANO DA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na vigilânia de praças,portal e prédios na Sede do município,durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 29/11/2022 | 750.00 | 00070074213423 | PAULO HENRIQUE ALVES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de apoio como Segurança no Centro Administrativo Municipal, nesta, durante ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 29/11/2022 | 11324.17 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-COM, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 29/11/2022 | 4929.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-EIP, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 29/11/2022 | 10549.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 29/11/2022 | 6060.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Conselho Tutelar, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Vigilante a disposição da Casa de Acolhimento, localizada na Cidade de Sapé, referente ao Mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 29/11/2022 | 22686.71 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-COM, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 29/11/2022 | 3049.00 | 00010241804418 | JOSE LEANDRO ALVES DE MACENA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no veículo Corsa de placa MMP-7615, em 15 viagens da Zona Rural ao PSF I (Sede de Sobrado) e Sapé, todas conduzinho pacientes para tratamento de saúde e consultas, durante o mês de Outubro do corren | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00001556707436 | NATALIA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Auxiliar de SErviços Gerais no Posto de Saúde Dra Regina, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na gravação, edição e masterização em studio, de notas de interesse da Secretaria de Saúde, para veiculação em carro de som e rádio e mídia digital para divulgação da vacinação, durante o mês de Out | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00005661457405 | RENER SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados administrativos junto a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00006268942477 | GEOVANA SANTOS DO NASCIMENTO | Serviços prestados como auxiliar de serviços,junto ao PSF II localizado no Sítio Campo grande ,neste município,durante o mês de Novembro do corrente ano | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00002693106494 | MARCIA WILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus, nesta, durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00012266307401 | WALLENE RAMALHO MARTINS | Valor que se empenha correspondente a Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 29/11/2022 | 1000.00 | 00006103726450 | JULIANA SILVA DE JESUS | Valor que se empenha correspondente a serviços administrativos prestados junto a Secretaria Secretaria de Saúde do município, no mÊs de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 29/11/2022 | 1548.00 | 00070565649418 | DOUGLAS DE MENEZES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados com o veiculo CHEV/PRISMA placa OEW-2651,a disposição da Secretaria de Saúde Municipal durante o mês de Novembro do corrente ano,no transporte de servidores,e sangue coletado de pacient | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008252 | 29/11/2022 | 2250.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Fiat Pálio de placa PMM-7890, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008253 | 29/11/2022 | 1900.00 | 00009905722424 | ALMIR AQUINO DO REGO | Valor que se empenha correspondente a Locação de um veículo tipo Fiat Uno Vivace, ano 2014, placa OYN0J72, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servidores da Secretaria de Saúde, quando n | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados no prcessamento de regulação dos sistemas de saúde (SIH/SISPRENATAL/SIAB) inclusive monitoriamento dos convênios via CNES, Assessoria e Treinamento na Gestão do SUS/SISAB nas UBS e Imp | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 29/11/2022 | 64130.04 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 29/11/2022 | 9265.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde- BUCAL EIP, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 29/11/2022 | 38213.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF EIP,referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 29/11/2022 | 8838.96 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde- NASF EIP,referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 29/11/2022 | 53260.99 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-EIP, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 29/11/2022 | 10179.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-BUCAL,referente ao mês Novembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 29/11/2022 | 25817.92 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 29/11/2022 | 55914.42 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PACS, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 29/11/2022 | 6185.39 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Sanitária, Secretaria de Saúde, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 29/11/2022 | 8726.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos Agentes de Endemias, Secretaria de Saúde, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Construçao , Reforma e /ou Ampliaçao de Unidades Basicas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0008270 | 29/11/2022 | 13000.00 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra e manutenção dos Postos de Saúde e Secertaria de Saúde, deste município, durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008273 | 29/11/2022 | 34745.97 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças diversas, destinadas a manutenção do veículo FIAT-DUCATO, placa RLQ0J09, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 30/11/2022 | 2400.00 | 47924027000134 | FELLIPE PALITOT FERNANDES LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços médicos prestados no Posto de Saúde Menino Jesus em dois plantões, neste município, no mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 30/11/2022 | 4126.00 | 00008655799467 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados de mão-de-obra na manutenção preventiva e instalação, limpeza de 16 ar-condicionado split,conserto,carga de gás R22, nos PSF's de Sobrado, Lagoa do Padre, Campo Grande, Antas do Sono, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 30/11/2022 | 400.00 | 00000809066483 | ADRIANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a consessão de diária para Viagem a João Pessoa para encontro avaliativo da familia acolhedora no espaço Cultural,assuntos de intersse da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 30/11/2022 | 200.00 | 00085400416420 | ALTAMIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a consessão de diária para Viagem a João Pessoa para encontro avaliativo da familia acolhedora no espaço Cultural,assuntos de intersse da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 30/11/2022 | 5000.00 | 08305627000162 | DANTAS CONSULTORIA E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de assessoria em atos administrativos junto a Secretaria de Administração durante o mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00006984087481 | MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza e manutenção do prédio onde funciona o programa Criança Feliz, nesta,durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082021 | 0008279 | 30/11/2022 | 3300.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Tecnico,profissionais em acompanhamento,fiscalização,medições,elaboração de projetos,Assessoria Tecnica em Obras,conforme contrato de nº066/2021,referente a Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 30/11/2022 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços Técnicos especializados em Assessoria e Acompanhamento de processos licitatórios e contratos Administrativos,junto a este Município,referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0008284 | 30/11/2022 | 6500.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assesoria Contábil,referente a competência de Novembro do corrente ano,conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 30/11/2022 | 198.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 30/11/2022 | 791.21 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 30/11/2022 | 600.80 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 30/11/2022 | 3019.83 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 30/11/2022 | 2500.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializado de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convênios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB, Pacto Social, deste município, refente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00007296900407 | LILIANE JUSTINO DE HOLANDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Francisco Luiz, localizada no Sítio Areia Branca, neste município, durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 30/11/2022 | 5563.00 | 00008655799467 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-bra na manutenção de 19 ár-condicionado Split, incluindo 8 cargas de gás R22, instalação e conserto realizados nas Escolas de ensino fundamental, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008298 | 01/12/2022 | 6900.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA 36486175400 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestado com o Ônibus de placa MNS:6668, transportando alunos dos sítios Cordeiro II, Lagoa do Padre e Areia Vermelha, neste município, para assitirem aula em colégios nesta cidade, turnos manhã | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 01/12/2022 | 6900.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS 77034503400 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Onibus escolar, transportando estudantes dos Sitios Lagoa do Padre, Areia Branca, e Areia Vermelha, as escolas na sede do Município de Sobrado no turno da manhã e Tarde,no mês de Novembro do corr | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152019 | 0008295 | 01/12/2022 | 2531.60 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao direito de uso mensal dos Softwares Contabilidade Pública e Fly Transparência, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0008303 | 01/12/2022 | 5000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestação de Serviços Jurídicos,referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 01/12/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 01/12/2022 | 2950.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEICULOS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de (01)veiculos strada cabine simples de placa:RLZ3A09,para atender as demanda da Secretaria de Infraestrutura,deste município,referente a Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 01/12/2022 | 787.30 | 00009021226499 | MARILENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 01/12/2022 | 300.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 01/12/2022 | 2500.00 | 34522178000114 | REMULO GONZAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Juridico ao CREAS,no mês de Novembro/2022,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 01/12/2022 | 1786.00 | 00003472948477 | SEVERINA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches tais como: bolos, salgados, sanduíches naturais, saladas de frutas e sucos, destinados ao público do PBS e SCFV, e encontro de gestantes cadastradas no Cad Unic | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00010631502483 | JANAINA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a serviços administrativos prestados junto aio CRAS, durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 01/12/2022 | 3800.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEICULOS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de (01)veiculos strada cabine dupla de placa:RLS4G63,para atender as demanda do Gabinete do Prefeito, deste município,referente a Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0008300 | 01/12/2022 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços médicos prestados no Posto de Saúde Menino Jesus,neste município,no mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 05/12/2022 | 2500.00 | 39623702000167 | ERICA VANESSA SOUZA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais diversos destinados aos PSF's deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 05/12/2022 | 4500.00 | 39623702000167 | ERICA VANESSA SOUZA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais diversos destinados Cozinha Comunitária, Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 05/12/2022 | 3500.00 | 39623702000167 | ERICA VANESSA SOUZA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais diversos destinados ao Programa Criança Feliz, Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 05/12/2022 | 6500.00 | 39623702000167 | ERICA VANESSA SOUZA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais diversos, destinados a Escolas municipais, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 06/12/2022 | 31.02 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 30440-9. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 06/12/2022 | 2424.00 | 00009888259458 | ISMAEL ANTONIO DE FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como motorista a disposição da Secretaria de Saúde, durante os meses de Outubro e Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 07/12/2022 | 3155.63 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-BUCAL,referente a 2ª parcela do décimo terceiro,no mês Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 07/12/2022 | 5333.98 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF, referente a 2ª parcela do décimo terceiro, no mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 07/12/2022 | 33425.45 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PACS, referente a parcela 2ª parcela do décimo terceiro,no mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0008342 | 07/12/2022 | 8000.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a implantação e manutenção de sistemas de prontuário para 04(quatro)UBS referente ao contrato nº55/2021 ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 07/12/2022 | 2290.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Sanitária, Secretaria de Saúde, referente a 2ª parcela do décimo terceiro ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 07/12/2022 | 5936.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos Agentes de Endemias, Secretaria de Saúde, referente a parcela do décimo terceiro,no mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022020 | 0008346 | 07/12/2022 | 2085.60 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos,referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0008349 | 07/12/2022 | 3468.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 204(duzentos e quatro) refeições destinados a servidores da Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008350 | 07/12/2022 | 2130.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 120(cento e vinte) GARRAFÃO de 20LT DE AGUA MINERAL SUBLIME e 9(nove) BOTIJÃO DE GLP 13KG, destinados a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 07/12/2022 | 2000.00 | 30748774000166 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços medicos prestados em regime de plantão no mês de 22/11/2022 e 06/12/2022,neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008361 | 07/12/2022 | 14850.01 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S10#DS10#,GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008363 | 07/12/2022 | 341.18 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenção dos do veiculos NISSAN FRONTIER,FIAT VAN DUCATO, MINI BUS, L-200, TRITON, RENAULT MASTER, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008364 | 07/12/2022 | 1364.75 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças para manutenção dos do veiculos NISSAN FRONTIER, L-200, FORD-RANGER, RENAULT MASTER, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 07/12/2022 | 4747.78 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde- NASF EIP,referente a 2ª parcela do décimo terceiro,no mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 07/12/2022 | 4731.75 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF EIP,referente a 2ª parcela do décimo terceiro no mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 07/12/2022 | 3295.79 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde- BUCAL EIP, referente a 2ª parcela do décimo terceiro,no mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 07/12/2022 | 30796.42 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde, referente a 2ªparcela do décimo terceiro,no mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 07/12/2022 | 9726.88 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-COM, referente a parcela do décimo terceiro,no mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 07/12/2022 | 21301.32 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-EIP, referente a 2ª parcela do décimo terceiro, no mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 07/12/2022 | 7581.69 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito COM, referente a 2ª parcela do 13º salário do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 07/12/2022 | 2176.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Articulação Política-COM, referente a 2ª parcela do 13º salário do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 07/12/2022 | 614.53 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-EIP, referente a 2ª parcela do 13º salário, do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 07/12/2022 | 3407.15 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-COM, referente a 2ª parcela do 13º salário do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 07/12/2022 | 606.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Tursimo-EIP, referente a 2ª parcela do 13º salário, do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 07/12/2022 | 5274.36 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Tursimo-COM, referente a 2ª parcela do 13º salário, do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008356 | 07/12/2022 | 176.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 22(vinte e duas) GARRAFÃO de 20LT DE AGUA MINERAL SUBLIME destinados a Secretaria de Cultura Desportos e Turismo, deste município, durante o mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 07/12/2022 | 3327.87 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração, referente a 2ª parcela do 13º salário do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 07/12/2022 | 6198.36 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração-COM, referente a 2ª parcela do 13º salário do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 07/12/2022 | 621.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração-EIP, referente a 2ª parcela do 13º salário do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 07/12/2022 | 1000.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA 09491467492 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação de materia de interesse dessa Edilidade municipal,Secretaria de Administração, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0008348 | 07/12/2022 | 1768.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 104(CENTO E QUATRO) refeições destinados a servidores da Secretaria de Administração, deste município, durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008352 | 07/12/2022 | 750.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 50(cinquenta) GARRAFÃO de 20LT DE AGUA MINERAL SUBLIME e 4(quatro) BOTIJÃO DE GLP 13KG, destinados a Sede da Prefeitura, deste município, durante o mês de Novembro do corrente ano | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 07/12/2022 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no Acompanhamento de processos Administrativos junto a RFB/INSS/PGFN para emissão da regularidade fiscal,acompanhamento ao CAUC,SIAF,parcelamentos lei especial EC113/2021 e interlocução | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 07/12/2022 | 5737.74 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-COM, referente a 2ª parcela do 13º salário do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 07/12/2022 | 3030.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Conselho Tutelar, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente a 2ª parcela do 13º salário do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 07/12/2022 | 2162.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-EIP, referente a 2ª parcela do 13º salário do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 07/12/2022 | 4952.18 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social, referente a 2ª parcela do 13º salário do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 07/12/2022 | 400.00 | 00000809066483 | ADRIANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a consessão de diária para Viagem a João Pessoa para reunião no escritório de Contabilidade e Advogados a fim de resolver assuntos de intersse da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 07/12/2022 | 22.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados com tarifa bancária na conta 24456-2. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 07/12/2022 | 44.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23875-9. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 07/12/2022 | 1342.13 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa CRAS EIP, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente a 2ª parcela do 13º salário do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 07/12/2022 | 724.05 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa CRAS COM, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente a 2ª parcela do 13º salário do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 07/12/2022 | 2311.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa CREAS EIP, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente a 2ª parcela do 13º salário do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 07/12/2022 | 606.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa SCFV EIP, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente a 2ª parcela do 13º salário do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 07/12/2022 | 1897.51 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa Bolsa Família, referente a 2ª parcela do 13º salário do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 07/12/2022 | 4827.44 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa Criança Feliz, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente a 2ª parcela do 13º salário do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008353 | 07/12/2022 | 550.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 20(vinte) e quatro) GARRAFÃO de 20LT DE AGUA MINERAL SUBLIME e 3(três) BOTIJÃO DE GLP 13KG, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0008358 | 07/12/2022 | 1750.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de(pão francês)destinado a cozinha comunitária, Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 07/12/2022 | 37986.19 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-Educação-Infantil 70%,Efetivos referente a 2ª parcela do décimo terceiro,no mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 07/12/2022 | 606.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-Infantil CONTRATOS 70%, referente a 2ª parcela do décimo terceiro,no mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008355 | 07/12/2022 | 5830.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 290(duzentos e noventa) GARRAFÃO de 20LT DE AGUA MINERAL SUBLIME e 27(vinte e sete) BOTIJÃO DE GLP 13KG, destinados a Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0008357 | 07/12/2022 | 2800.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de(sanduiche)destinado a Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 07/12/2022 | 3905.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviços de Recargas de 30 Toner Brother toner 85 A,25 recargas de cartuchos de brother TN1060,08 recargas hp de CF280A,05 recargas de toner D111 e 04 recargas de toner D204,Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 07/12/2022 | 192829.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-Fundeb 70%,referente a 2ª parcela do décimo terceiro,no mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 07/12/2022 | 3615.52 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 30%, referente a 2ª parcela do décimo terceiro no mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 07/12/2022 | 35043.79 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-CONTRATOS 70%, referente a 2ª parcela do décimo terceiro,no mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 07/12/2022 | 40517.21 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-COMISSIONADO 70%, referente a 2ª parcela do décimo terceiro,no mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 07/12/2022 | 5983.31 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrutura,Obras Serv Urbanos-EIP, referente a 2ª parcela do 13º salário do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 07/12/2022 | 6192.03 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrutura,Obras Serv Urbanos-COM, referente a 2ª parcela do 13º salário do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0008347 | 07/12/2022 | 697.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 41(quarenta e um) refeições destinados a motoristas e ajudantes do carro-pipa, retroescavadeira,moto-niveladora,duas caçambas e dois tratores, todos perte | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 07/12/2022 | 578.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Finanças-EIP, referente a 2ª parcela do 13º salário do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 07/12/2022 | 6222.46 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Finanças-COM, referente a 2ª parcela do 13º salário do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 07/12/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 9670-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 07/12/2022 | 1.19 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep,debitado em conta DAF BB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 12/12/2022 | 66.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 22903-2. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 13/12/2022 | 1212.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa SCFV EIP, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 13/12/2022 | 1416.22 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa CRAS COM, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 13/12/2022 | 4558.32 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa CREAS EIP, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 13/12/2022 | 3795.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa Bolsa Família, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 13/12/2022 | 2649.78 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa CRAS EIP, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 13/12/2022 | 9831.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Programa Criança Feliz, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 13/12/2022 | 500.00 | 00005062794480 | MARIZETE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 13/12/2022 | 500.00 | 00010845540467 | JAILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 13/12/2022 | 200.00 | 00000974397466 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 13/12/2022 | 100.00 | 00005716821464 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 13/12/2022 | 300.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 13/12/2022 | 300.00 | 00004390168436 | MARIA DA PENHA MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 13/12/2022 | 350.00 | 00004559199418 | NILZA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 13/12/2022 | 350.00 | 00006155290466 | ROSELIA JOSÉ MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 13/12/2022 | 500.00 | 00020508158400 | MARIA ALEXANDRINA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 13/12/2022 | 500.00 | 00003839531462 | VANDA DIOMEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 13/12/2022 | 300.00 | 00008784522496 | MARIA MARINA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 13/12/2022 | 200.00 | 00067666566468 | IVONETE PEREIRA DA SILVA LINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 13/12/2022 | 200.00 | 00004547568448 | ADRIANA DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 13/12/2022 | 500.00 | 00014544906407 | CARLIANE PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 13/12/2022 | 250.00 | 00036550469449 | JOSE JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 13/12/2022 | 200.00 | 00007804623437 | ROZANA DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 13/12/2022 | 550.00 | 00009742710473 | FABRICIA DE FREITAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 13/12/2022 | 500.00 | 00010460954474 | GRACYELE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 13/12/2022 | 300.00 | 00037985795472 | AURISTÉA BATISTA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 13/12/2022 | 500.00 | 00010614004411 | RAILSON FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 13/12/2022 | 400.00 | 00006797322413 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 13/12/2022 | 500.00 | 00003287676466 | JOSEFA ANA DA SILVA SEMEÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 13/12/2022 | 500.00 | 00005206368482 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 13/12/2022 | 500.00 | 00067408770410 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 13/12/2022 | 500.00 | 00026794527472 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 13/12/2022 | 200.00 | 00008832750740 | ELIETE BENÍCIO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 13/12/2022 | 500.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 13/12/2022 | 300.00 | 00003470371431 | ELIZABETE QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 13/12/2022 | 500.00 | 00008322264402 | MARLENE PEREIRA DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 13/12/2022 | 200.00 | 00070016360451 | ELENILDA VÍRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 13/12/2022 | 300.00 | 00057584931472 | ASSIS FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 13/12/2022 | 200.00 | 00008310400411 | EDINALDO TEOTONIO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 13/12/2022 | 150.00 | 00004297505444 | OLICELMA ROSENDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 13/12/2022 | 300.00 | 00010600212424 | PAULO RICARDO DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 13/12/2022 | 360.00 | 00043036126856 | DABINI CAROLINE BEDUINO VARJÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 13/12/2022 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 13/12/2022 | 1000.00 | 00067390587415 | ROSIMERY DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 13/12/2022 | 200.00 | 00070365701483 | RAYANE GOMES DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 13/12/2022 | 300.00 | 00007308888436 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 13/12/2022 | 300.00 | 00046774564453 | JOÃO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 13/12/2022 | 1450.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 13/12/2022 | 200.00 | 00001157409458 | MARIA ANA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 13/12/2022 | 200.00 | 00016060482449 | GILVANDO DE PAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 13/12/2022 | 200.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 13/12/2022 | 400.00 | 00000950056766 | LUIZ ANTÔNIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 13/12/2022 | 200.00 | 00095250999468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 13/12/2022 | 200.00 | 00012022901401 | RAIANA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 13/12/2022 | 200.00 | 00084106220415 | ROMILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 13/12/2022 | 300.00 | 00007296812460 | ANTONIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 13/12/2022 | 300.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 13/12/2022 | 150.00 | 00006313360443 | ARENICE MARIA DA SILVA CONSTANCIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 13/12/2022 | 150.00 | 00009618202410 | MARIA GRACIETE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 13/12/2022 | 246.50 | 00061816361453 | MARIA EDLEUZA SILVA LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 13/12/2022 | 200.00 | 00007613575489 | CEZARIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 13/12/2022 | 100.00 | 00070641125402 | LEONARDO BENTO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 13/12/2022 | 250.00 | 00010414609450 | FELIPE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 13/12/2022 | 150.00 | 00070565557483 | JAKIELLY FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 13/12/2022 | 700.00 | 00079741533420 | ROSILDA BULHOES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 13/12/2022 | 450.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 13/12/2022 | 316.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 13/12/2022 | 300.00 | 00003287479474 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 13/12/2022 | 200.00 | 00008922162473 | SUENIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 13/12/2022 | 500.00 | 00008295558463 | LEANDRA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 13/12/2022 | 1000.00 | 00010740030477 | CLEZIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 13/12/2022 | 150.00 | 00007720558405 | JOSE HILDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 13/12/2022 | 180.00 | 00002937370454 | CARMEM DOLORES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 13/12/2022 | 300.00 | 00027683028487 | JOÃO ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 13/12/2022 | 200.00 | 00011732096465 | EURIVALDO JUNIOR QUIRINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 13/12/2022 | 150.00 | 00006740216495 | CAROLINE DAYANA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 13/12/2022 | 150.00 | 00013264352486 | TIAGO PEREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 13/12/2022 | 200.00 | 00006823910429 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 13/12/2022 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 13/12/2022 | 300.00 | 00011827037474 | SAVIO GOMES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 13/12/2022 | 200.00 | 00009953025452 | JOSUELTON CORREIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 13/12/2022 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 13/12/2022 | 200.00 | 00071750554470 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 13/12/2022 | 500.00 | 00016072448453 | JANDIRA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 13/12/2022 | 400.00 | 00095176519453 | MARIA SEBASTIANA DIAS MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 13/12/2022 | 250.00 | 00013079831462 | KALYNNE FAUSTINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 13/12/2022 | 1261.31 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Finanças-EIP, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 13/12/2022 | 12846.74 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Finanças-COM, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 13/12/2022 | 12362.01 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrutura,Obras Serv Urbanos-COM, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 13/12/2022 | 12869.19 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrutura,Obras Serv Urbanos, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 13/12/2022 | 1212.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-Infantil CONTRATOS 70%, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 13/12/2022 | 430670.15 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-Fundeb 70%,referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 13/12/2022 | 6629.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 30%, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 13/12/2022 | 82014.84 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-CONTRATOS 70%, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 13/12/2022 | 83679.07 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-COMISSIONADO 70%, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 13/12/2022 | 99815.35 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-Educação-Infantil 70%,Efetivos referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 13/12/2022 | 4929.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-EIP, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 13/12/2022 | 6060.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Conselho Tutelar, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 13/12/2022 | 9741.68 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 13/12/2022 | 11324.17 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-COM, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 13/12/2022 | 6653.34 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 13/12/2022 | 1238.18 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração-EIP, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 13/12/2022 | 12397.04 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração-COM, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 13/12/2022 | 1212.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Tursimo-EIP, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 13/12/2022 | 11531.52 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Tursimo-COM, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 13/12/2022 | 1226.62 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-EIP, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 13/12/2022 | 6814.01 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-COM, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 13/12/2022 | 4353.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Articulação Política-COM, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 13/12/2022 | 15118.69 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-COM, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 13/12/2022 | 15029.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito ELE, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 13/12/2022 | 10626.76 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-BUCAL,referente ao mês Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 13/12/2022 | 9534.39 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos Agentes de Endemias, Secretaria de Saúde, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 13/12/2022 | 55227.63 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PACS, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 13/12/2022 | 5781.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Sanitária, Secretaria de Saúde, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 13/12/2022 | 65310.92 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 13/12/2022 | 37840.14 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF EIP,referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 13/12/2022 | 9503.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde- BUCAL EIP, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 13/12/2022 | 50668.69 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-EIP, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 13/12/2022 | 8838.96 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde- NASF EIP,referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 13/12/2022 | 23090.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-COM, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 13/12/2022 | 26786.03 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 20/12/2022 | 1950.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de reifeições e sucos destinados aos motoristas, Técnicos de Enfermagem, Secretária e Coordenadora do PSF da Secretaria de Saúde,deste município, quando no transporte e aco | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 20/12/2022 | 104.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a consulta de Dermatoligista para Lorena Carvalho, residente neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0008520 | 20/12/2022 | 2700.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com limpeza de fossas sépticas em unidades de Saúde, com caminhão de sucção à vácuo para 8.000 litros, 05 carradas,Secretaria de Saúde, deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 20/12/2022 | 400.00 | 00002505303410 | GILVANIA DIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa em viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos interesse dessa Edilidade junto ao escritorio do Projestista. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 20/12/2022 | 800.00 | 00002505303410 | GILVANIA DIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa em viagem a João Pessoa,para VII seminario do Cosems PB,no dia 06 dezembro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008532 | 20/12/2022 | 8686.49 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenção dos do veiculos FIAT-DUCATO de placa RLQ-0J09,conforme danfe de numero 405, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 20/12/2022 | 1800.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviços referente a troca de fonte de alimentação de CPU,01 instalação de HD SSD DE A120 GB DE CPU,01 troca de almofadas da impressora EPSON l3654 e 04 tinta Epson similar,01 troca da placa mãe,processador e memoria | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0008542 | 20/12/2022 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Internet,destinado a Secretaria de Sáude,neste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 20/12/2022 | 2969.00 | 00002957679442 | JURANDY RAMALHO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no veículo VW-GOL de placa PFA 0832, 18 viajens a João Pessoa transportando pacientes para hospitais e clinicas, durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 20/12/2022 | 3362.00 | 00011437932428 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de veiculo Pálio de placa QFQ-2239/PB, em 20 viagens a João Pessoa-PB,e 02 Viagem a Recife-PE,transportando pacientes para hospitais e clinicas,durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 20/12/2022 | 2500.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no carro de Som VW/KOMBI,placa -OEU-6809, na divulgação de notas/avisos de matérias de interesse da Secretaria de Saúde, incluindo a prevenção e vacinação da COVID 19,durante o mês de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0008553 | 20/12/2022 | 6137.95 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diverso destinado a manutenção dos PSFs,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 20/12/2022 | 350.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um imóvel, localizado a Rua Julio Guabiraba, s/n, Centro, nesta, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Saúde, deste município, conforme Contrato, referente ao mes de Novem | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0008555 | 20/12/2022 | 1087.50 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de sanduiche destinado a eventos promovidos pela Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 20/12/2022 | 3100.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Prisma de placa OGA2J72, durante o mês de Novembro do corrente ano, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 20/12/2022 | 800.00 | 00011303392461 | RAFAEL FERREIRA MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um Imóvel localizado no Sítio Figueiras,nesta Cidade,para funcionamento do Posto Âncora de Saúde para atendimento médico,durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0008580 | 20/12/2022 | 29429.30 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos odontologico,destinado ao PSFs Secretaria de Saúde,neste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 20/12/2022 | 1400.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de varrição,coleta,remoção,incineração,tratamento,reciclagem,separação e destinado final de lixo,rejeitos e outros resíduos qualquer,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 20/12/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com licenciamento do veiculo de placa NQI8460,pertencente a Secetraria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 20/12/2022 | 9118.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com energia elétrica nos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 20/12/2022 | 209.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrico no Posto de Saúde Figueiras UC 5/2343441-8,Secretaria de Saúde, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 20/12/2022 | 276.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no Posto de Saúde Menino Jesus ,neste município,UC-5/1140895-2, durante o mês de Agosto de 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 20/12/2022 | 238.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, no Posto de Saúde, deste município, durante o mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 20/12/2022 | 403.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, no Posto de Saúde, deste município, durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 20/12/2022 | 1062.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, no Posto de Saúde, deste município, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 20/12/2022 | 433.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, no Posto de Saúde, deste município, durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 20/12/2022 | 400.00 | 00096529997415 | JEANE DE FÁTIMA PEREIRA PINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa Afim de tratar de assuntos de interresses ao Gabinete,junto aos escritórios do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008585 | 20/12/2022 | 1539.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Gasolina COMUM #GC#, destinado ao veículo,pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 20/12/2022 | 1100.00 | 00034335498420 | CICERO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio nas atividades administrativas junto a Secretaria de Agricultura deste município,durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 20/12/2022 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Projetada 1, s/n, onde funciona o prédio da Secretaria de Agricultura, deste município, durante o mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 20/12/2022 | 3200.00 | 00007680195404 | RENATA NUNES DO MONTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um veiculo FIAT/STRADA HD WK ano 2017,completo, de placa PCX1E60 PB,a disposição da Secretaria de Agricultura deste município,durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 20/12/2022 | 850.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços com uma Moto BROS 160,placa RLWG178,na condução de serviços da Secretaria de Agricultura deste Município,quando no acompanhamento da Execução dos serviços da Secretaria mencionada,durante o mês | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 20/12/2022 | 691.00 | 00028781716400 | CORIOLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus(vulcanização),rodas,camara de ár,protetor,rodízio e substituição de pneus da grade,strada,pá mecânica,pertencente a Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008583 | 20/12/2022 | 1674.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #DC#, destinados aos veículos da Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 20/12/2022 | 65.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrico UC-874858-4,Secretaria de Agricultura neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 20/12/2022 | 1400.00 | 00002729538496 | JOSE GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empennha para fazer face a despesa com Serviços prestados como instrutor de orquestra, oferecendo aos alunos ensinos teóricos e prático, objetivando aos mesmos a leitura de partituras e a prática com instrumentos de sopro e percussivo durante | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0008516 | 20/12/2022 | 4176.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de 12 tendas 06X06 metros, modelo chapéu de bruxa, destinadas à eventos da Secretaria de Cultura e Esportes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 20/12/2022 | 2402.00 | 00003472948477 | SEVERINA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches tais como:Bolos diversos, salgados,sanduiches naturais,saladas de frutas e sucos,destinados ao Projeto de Execusão Cultural,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 20/12/2022 | 17300.00 | 04650478000118 | MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a locação de 01 pavilhão em grid Q30, medindo 10X40 metros, 01 tablado 06X10 metros, 150 metros de disciplinadores, 02 backdrop 02X04 metros e 01 portal 06X04 metros, destinados à Festa das Crianças 2022, realizada dia | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 20/12/2022 | 17400.00 | 41601884000117 | AL-ACCOUNTING LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de 05 máquinas pipoqueiras, 05 máquinas de algodão doce e 20 brinquedos de diversão, entre eles são infláveis de grande e pequeno porte, kid play, carrocel, camas elástica grande, águia, piscina de bolinhas e | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 20/12/2022 | 16300.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada na locação de estruturas; locação de 01 palco medindo 10X06 metros, 01 som de médio porte, iluminação de médio porte e 01 gerador de 260KVA, destinados à comemoração do dia do Eva | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 20/12/2022 | 6000.00 | 09180145000196 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na ornamentação natalina nas praças deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 20/12/2022 | 15500.00 | 45896052000126 | RONALDO DA COSTA HERMINIO 04383375499 | Valor que se empenha para fazer face a locação de 01 som meio porte,01 painel de led 02X06 metros, iluminação de médio porte e gerador de 260 KVS, destinados a Festa das Crianças 2022, realizada no dia 12 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 20/12/2022 | 94.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica na casa da Cultura UC 5/876036-5 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 20/12/2022 | 270.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA 00816111456 | Valor que se empenha para fazer face a confecção de 01 Torfe em acrilico cast com impressão em alta resolução,Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 20/12/2022 | 450.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha correspondente a locação de um prédio localizado a rua Manoel de Sales, s/n, nesta, destinado ao funcionamento do Anexo Administativo-Almoxarifado, durante o mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 20/12/2022 | 700.00 | 00099288710434 | MARCUS VENICIUS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com uma locação de um Imovel localizado a Rua Manoel Sales,Nº66-Centro,nesta,onde está instalada a base da Policia Militar referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 20/12/2022 | 500.00 | 00003141684430 | JOSE LUIZ DO REGO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado no Sitio Cordeiro, para funcionamento da Cooperativa de Catadores de material reciclado, referente ao mês de Novembro de 2022, conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0008517 | 20/12/2022 | 2160.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa a limpeza de fossas sépticas na sede da prefeitura municipal e cozinha comunitária, com caminhão de sucção à vácuo para 8.000,00 litros,neste município Secretaria de Administração. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0008570 | 20/12/2022 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de internet,na Sede (Prefeitura). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 20/12/2022 | 302.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletríca UC-5/440051-1, no Posto da Polícia,Secretaria de Administração neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 20/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água MT-67708447,no mês de Dezembro/2022,no Posto da Polícia,Secretaria de Administração neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 20/12/2022 | 179.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1026 pertencente a Sede desta Prefeitura,deste Município,referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 20/12/2022 | 171.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1026 pertencente a Sede desta Prefeitura,deste Município,referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 20/12/2022 | 164.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1026 pertencente a Sede desta Prefeitura,deste Município,referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 20/12/2022 | 179.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1018,pertencente a Sede desta Prefeitura,deste Município,referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 20/12/2022 | 171.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1018,pertencente a Sede desta Prefeitura,deste Município,referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 20/12/2022 | 164.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1018,pertencente a Sede desta Prefeitura,deste Município,referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 20/12/2022 | 4119.07 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços de telecomunicações prestados nesta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 20/12/2022 | 4332.28 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços de telecomunicações prestados nesta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 20/12/2022 | 4814.60 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços de telecomunicações prestados nesta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 20/12/2022 | 4335.89 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços de telecomunicações prestados nesta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 20/12/2022 | 166.84 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços de telecomunicações prestados nesta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 20/12/2022 | 159.84 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços de telecomunicações prestados nesta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 20/12/2022 | 186.95 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços de telecomunicações prestados nesta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 20/12/2022 | 179.82 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços de telecomunicações prestados nesta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 20/12/2022 | 185.96 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços de telecomunicações prestados nesta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 20/12/2022 | 199.80 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços de telecomunicações prestados nesta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 20/12/2022 | 204.37 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços de telecomunicações prestados nesta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 20/12/2022 | 179.82 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços de telecomunicações prestados nesta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 20/12/2022 | 300.00 | 09232778000109 | SOBRADO SAPE CARTORIO DISTRITAL | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no reconhecimento de firmas, autenticações, entre outros, destinados aos serviços burocráticos do Centro Administrativo, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 20/12/2022 | 700.00 | 00021920109404 | NORMANDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, nesta, destinado ao funcionamento das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta municipalidade, referente ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 20/12/2022 | 975.00 | 00002335673483 | SEVERINA TERESA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches, salgados variados, pãezinhos, para Encontro Final de Coordenação Especial da Secretaria de Desemvolvimento Social, deste municípi. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008587 | 20/12/2022 | 3010.51 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinado ao veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 20/12/2022 | 209.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica na Secreraria de Desenvolvimento Social UC 5/2242567-2, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 20/12/2022 | 750.00 | 00011758773448 | ALEXANDRE MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha referente a pagamento de aluguel de um imóvel construído em alvenaria, localizado no Sítio Areia Vermelha, neste município, onde funciona a Creche Escola "Paraíso do ABC", referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00010993034438 | JESSICA DE PAULA ALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados como cuidadora da menor Ana Carolina dos Santos Firmino de Sales na Escola Berenice durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0008505 | 20/12/2022 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Internet,destinado a Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 20/12/2022 | 1786.00 | 00071387803468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra como borracheiro/mecânico na revisão, conserto de rodas, pneus, câmara de ar e solda e tip top, realizados nos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Educação deste município | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0008521 | 20/12/2022 | 3240.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com limpeza de fossas sépticas em Escolas Públicas Municipais,com Caminhão de Sucção à vácuo para 8.000 litros,06 carrada x R$540,00 no total R$3.240,00. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 20/12/2022 | 2273.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face na ornamentação com toalha, arranjos, painel, mesa decorada, enchimentos de bolas,em diversos eventos da Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 20/12/2022 | 3566.00 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VARZEA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros de alimentação, destinados a merenda escolar, das escolas municipais, desta. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 20/12/2022 | 210.90 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (CEBOLA)destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 20/12/2022 | 1188.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de ( MELANCIA e JERIMUM LEITE)destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 20/12/2022 | 898.91 | 00010401993485 | JAILTON DA SILVA COSTA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (ACEROLA e CENOURA)destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 20/12/2022 | 147.63 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (CEBOLA)destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 20/12/2022 | 756.04 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (VERDURAS)destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0008546 | 20/12/2022 | 9393.48 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a manutenção dos veículos VW-GOL, GM-SPIN, VW-KOMBI,conforme danfe 406,todos pertencentes a Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 20/12/2022 | 400.00 | 00076829120497 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a consessão de diária para Viagem a João Pessoa para Escritorio de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Educação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008550 | 20/12/2022 | 37573.94 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa na aquisição de peças diversas,destinado a manutenção dos do veiculos VW-GOL, VW-KOMBI, MICRO ONIBUS E ONIBUS, pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 20/12/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Licenciamento 2022 do veiculo de placa OGF2530, pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 20/12/2022 | 16582.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com energia elétrica nos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0008595 | 20/12/2022 | 20194.75 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diverso destinado a manutenção das Escolas municipais,Secretaria de Educação. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008598 | 20/12/2022 | 24341.86 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10#DS10#,DIESEL COMUM#DC#,DIESEL COMUM #DC#,GASOLINA COMUM#GC#destinados a frota de veículos da Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00006513024471 | EDILMA MAXIMINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão de obra de apoio em serviços gerais na Escola Júlio Inácio,nesta,pertencente a Secretaria de Educação,deste município,durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 20/12/2022 | 3971.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na lavágem e lubrificação em dique do Ônibus placa OGF:2530, Onibus de placa MOU 6891, Onibus de placa MOE 8834,MOG-6382,NPX 3481, OGF 2530, OEZ 9139 pertencentes a Secre | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 20/12/2022 | 1200.00 | 31247671000185 | HUM MAGNO MENDONCA DINIZ 76829758491 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/materias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 20/12/2022 | 2200.00 | 37956098000165 | ALVARO THIAGO MENEZES DE SOUZA 12871954402 | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na retirada de fotografias, filmagens e divulgação de eventos realizados pela Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 20/12/2022 | 5263.15 | 27494486000118 | SILVANA GOMES DA SILVA 03508707482 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de acompanhamento de gestão no âmbito da difusão e propagação de serviços relativos a eventos dispensados a população,no ambito da Secretaria municipal de Educação no meses de Outubro e Novembro d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 20/12/2022 | 1393.00 | 00009051478470 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços presados no preparo e fornecimento de bolos variados para encontro de alinhamento de Educação Infantil, junto a secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 20/12/2022 | 500.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no carro de Som VW/KOMBI,placa -OEU-6809, na divulgação de notas/avisos de matérias de interesse da Secretaria de Educação,desta Edilidade,durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 20/12/2022 | 2024.00 | 00008375133400 | ANDERSON DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no veículo strada de placa GFD9G02, a disposição da Secretaria de Educação, para entregas de merenda e agricultura familiar, durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 20/12/2022 | 700.00 | 00002367053421 | PEDRO DANTAS DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel construído em alvenaria, com vários cômodos, localizado a Rua Manoel de Sales, 178, Centro, nesta, onde funciona a Secretaria de Educação Municipal, durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 20/12/2022 | 181.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1010 pertencente a Escola Joaquim Braz Pereira,deste Município,referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 20/12/2022 | 2402.00 | 00009395455438 | ROBSON JHONNY BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão de obra como mecânico elétrico,de manutenção preventiva do sistema elétrico de iluminação reposição das lanternas do Microônibus RLW OB19,ônibus MOU-6891,Ônibus MOG-6382,E Ônibus | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 20/12/2022 | 164.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1010 pertencente a Escola Joaquim Braz Pereira,deste Município,referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 20/12/2022 | 171.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1010 pertencente a Escola Joaquim Braz Pereira,deste Município,referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 20/12/2022 | 193.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1043 pertencente a Creche Abel Coelho Neto,deste Município,referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 20/12/2022 | 176.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1043 pertencente a Creche Abel Coelho Neto,deste Município,referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 20/12/2022 | 183.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1043 pertencente a Creche Abel Coelho Neto,deste Município,referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 20/12/2022 | 171.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1015 pertencente a Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 20/12/2022 | 800.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com uma locação de um Imovel localizado a Rua Júlio Guabiraba,S/N,Centro,nesta Cidade,para funcionamento da Biblioteca Pública e Casa da Cultura Municipal,durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 20/12/2022 | 164.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1015 pertencente a Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 20/12/2022 | 171.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1015 pertencente a Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 20/12/2022 | 893.00 | 00012650142480 | JACKSON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão de obra na instalação de mangueira,colocação de registro e limpeza geral no fogão na Escola Candida Emilia,Severino Dantas,João Clementino, neste Município,Secretaria de Educação | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00013588777423 | PAULO HENRIQUE DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como vigilante da Escola Municipal João Joaquim de Castro, locaçizada no Sitio Campo Grande II, durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 20/12/2022 | 1900.00 | 09232778000109 | SOBRADO SAPE CARTORIO DISTRITAL | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no reconhecimento de firmas, autenticações, entre outros, destinados aos serviços burocráticos da Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 20/12/2022 | 4000.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com o Ônibus de placa mnn:0660, em 4 viagens da Zona Rural a João Pessoa, transportando alunos em excursão para Bica, Estação Ciência. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0008518 | 20/12/2022 | 6500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de caminhão equipado com cesto aéreo isolado,para manutenção de iluminação pública e poda de árvores na Zona Urbana e Rural deste município,04 diárias x R$1.300,00= R$6.500,00, Secretaria de Infr | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008540 | 20/12/2022 | 14499.31 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças para manutenção dos do veiculos FIAT UNO, CAÇAMBA FORD, CAÇAMBA VW, CARRO PIPA, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0008541 | 20/12/2022 | 35380.97 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado a manutenção da Secretaria de Infra-estrutura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008543 | 20/12/2022 | 21484.75 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #DC# e GASOLINA COMUM #GC# e OLEO DIESEL S10 #DS10#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Infra-estrutura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 20/12/2022 | 4440.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais diversos, para manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0008545 | 20/12/2022 | 2540.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado a Secretaria de Infra-estrutura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 20/12/2022 | 6250.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços do Ar condicionado no veiculo caminhão de placa OVZ -2B56,evaporador,higienização,recarga de gás e compressor,e filtro secador,e limpeza no sistema,Secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0008562 | 20/12/2022 | 3624.82 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a manutenção realizadas nos veículos:FIAT-UNO, CACAMBA,FORD CACAMBA VW,CARRO PIPA,conforme danfes de numero 407,todos pertencentes a Secretaria de Infra-estrutura,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00006707940406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 5.000lt de água por hora, destinado ao atendimento com água potável a 262 famílias da família da localidade denominada Sítio Lagoa do Padre, nes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 20/12/2022 | 580.00 | 00034365532472 | NOEL JOSÉ DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Prédio onde se encontra instalada a Secretaria de Infra-estrutura,localizado à Rua Manoel Sales,Centro desta Cidade,relativo ao mês de Novembro do corrente ano,tudo em conformidade com que se encontra acor | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 5.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 262(duzentos e sessenta e duas) famílias da localidade denominada Sitio Cor | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 20/12/2022 | 600.00 | 00008382819400 | LEANDERSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Júlio Guabiraba, s/n, Centro, onde funciona o Almoxarifado pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município, durante o mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 20/12/2022 | 1100.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no acompanhamento dos serviços de implantação, ampliação e manutenção de sistemas de abastecimento de água em áreas rurais, deste município, durante o mês de Novembro do corrente ano | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00064603415400 | HEROTIDES JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação deum poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente 4.000LT de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 62 (sessenta e duas)familia da localidade denominada Antas do Sono | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 20/12/2022 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de cessão de uso de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximandamente, 2.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 25(vinte e cinco) famílias da localidade denominada Car | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00012036622461 | LAERCIO ABEL DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente 6.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 53(cinquenta e trÊs) famílias e uma escola na localidade denominada Antas do | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,7.000lt de àgua potável a Sessenta familias da localidade denominada Caruçú,Zona Rural,conforme contrato,no período de 10 de Novembr | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00004412560406 | MARIA DE LOURDES SIMPLICIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a cessão de uso de um poçotubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente 3.800lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 30(trinta) famílias da localidade denominada Caruçu, neste município,du | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de,aproximadamente 4.000lts de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 62(sessenta e duas)família | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 20/12/2022 | 500.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente a locação de um terreno, situado ao Sítio Areia Branca, zona rural, deste município, onde funciona um poço artesiano destinado aos atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mÊs de Novembro do cor | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 20/12/2022 | 50495.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com energia elétrica nos prédios públicos pertencentes a essa Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 20/12/2022 | 959.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no Poço Sítio Antas do Sono na Secretaria de Infra-estrutura neste município, UC5/1417002-1, durante o mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 20/12/2022 | 1447.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrico no poço Ribeiro UC 5/2284518-4,no mês de Novembro,Secretaria de Infra-estrutura, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 20/12/2022 | 1080.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrico no poço de Campo Grande UC 5/1543159-6,no mês de Fevereiro,Secretaria de Infra-estrutura, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 20/12/2022 | 1166.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrico no poço de Campo Grande UC 5/1543159-6,no mês de Março,Secretaria de Infra-estrutura, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 20/12/2022 | 715.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrico no poço de Sitio Cordeiro UC 5/1701923-3,Secretaria de Infra-estrutura, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 20/12/2022 | 677.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no Poço Antas do Sono UC 5/1382504-7,no mês de Novembro/2022 Secretaria Infra-estrutura neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 20/12/2022 | 445.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrico no poço de Antas do Sono UC 5/1554552-8,Secretaria de Infra-estrutura, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no apoio na Secretaria de infra Estrutura, neste município, durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 20/12/2022 | 2100.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no apoio administrativo junto a Secretaria de Finança, desta Edilidade,durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0008525 | 20/12/2022 | 3125.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se emepnha referente a Pagamento de locação de um veiculo Wolkswagem,modelo Gol,ano 2017,completo ,placa OFF-1192-PB,a disposição da Secretaria de Finanças desta Edilidade,durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 20/12/2022 | 700.00 | 41730173000142 | YASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ 10047597461 | Valor que se empenha correspondente a divulgação de matérias de interesse desta edilidae, conforme publicações realizadas no Portal Sem Censura PB,referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 20/12/2022 | 4000.00 | 36924699000123 | ZAPPIN CONSULTORIA E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a Assessoria e consultoria em comunicação estratégica e marketing digital,destinado a Prefeitura Municipal de Sobrado/PB durante o mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008591 | 20/12/2022 | 665.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinado ao veículos da Secretaria de Finança,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 20/12/2022 | 183.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1025 pertencente a Secretaria de Finanças,deste Município,referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 20/12/2022 | 193.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1025 pertencente a Secretaria de Finanças,deste Município,referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 20/12/2022 | 176.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1025 pertencente a Secretaria de Finanças,deste Município,referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 20/12/2022 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de acompanhamento, gerenciamento e operacionalização de convênios e contratos de repasse,referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 20/12/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção de um conjunto de páginas na internet com ênfase institucional no endereço WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR, durante o mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 20/12/2022 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento do PASEP,COD.DE Ref.13449-720130/2013-78. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 20/12/2022 | 157.78 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multa no parcelamento do PASEP,COD.DE Ref.13449-720130/2013-78. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 20/12/2022 | 3983.23 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pasep no periodo Novembro/2022 nº do documento 07.17.22341.5452601-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 20/12/2022 | 3487.99 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pasep no periodo Novembro/2022 nº do documento 07.17.22341.5450047-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 20/12/2022 | 6147.02 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PASEP,debitado em conta 11108-2,DAF BB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 20/12/2022 | 6088.43 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PASEP,debitado em conta 11108-2,DAF BB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 20/12/2022 | 3961.11 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep,debitado em conta DAF BB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 20/12/2022 | 22.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 20/12/2022 | 55.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 20/12/2022 | 253.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 20/12/2022 | 3745.00 | 00005492972430 | FABIANO CLAUDINO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra na aplicação de 60mt de cerâmica, pintura de portas, janelas, portão, grades de ferro, mesa, muro, calçada, caixa d'agua, paredes internas e externas, reboco de paredes, conserto de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 20/12/2022 | 750.00 | 00003434483438 | ELIDA HELENA MATIAS BATISTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços burocráticos/administrativos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta edilidade, relacionados ao Programa Bolsa Família, durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 20/12/2022 | 3125.00 | 34522178000114 | REMULO GONZAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Juridico ao CREAS,no mês de Novembro/2022,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 20/12/2022 | 550.00 | 00006363359414 | TIAGO DA SILVA AMARAL | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel, localizado a Rua Projetada, s/n, Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa CRAS, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme Contrato, durante o mês de Novembro do co | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 20/12/2022 | 600.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada, s/n, Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funicona o CREAS, Secretaria de Desenvolvimento Social, durante o mÊs de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 20/12/2022 | 700.00 | 00005395579435 | NORMANDO PAULO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, Centro, destinado ao funcionamento das atividades do Programa Criança Feliz, desta municipalidade, referente ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0008607 | 20/12/2022 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de internet,no prédio onde funciona o bolsa familia,Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 20/12/2022 | 250.00 | 00008152686450 | MARIA DASNEVES DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 20/12/2022 | 350.00 | 00006871199446 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 20/12/2022 | 250.00 | 00011196577412 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 20/12/2022 | 160.00 | 00002691966410 | ALCILENE PEREIRA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 20/12/2022 | 300.00 | 00009832441463 | SEVERINO CARNEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 20/12/2022 | 150.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 20/12/2022 | 200.00 | 00009333475451 | VALDETE BESERRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 20/12/2022 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 20/12/2022 | 200.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 20/12/2022 | 200.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 20/12/2022 | 350.00 | 00017394063461 | ANA VITÓTIA DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 20/12/2022 | 150.00 | 00067007430449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA BENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 20/12/2022 | 400.00 | 00013098807431 | ANA KARLA DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 20/12/2022 | 400.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 20/12/2022 | 250.00 | 00070074209400 | MARIA ELISANDRA ROZENO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 20/12/2022 | 150.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 20/12/2022 | 300.00 | 00009819466407 | MONICA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 20/12/2022 | 100.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 20/12/2022 | 500.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 20/12/2022 | 250.00 | 00071981711414 | MARIA CAROLINA DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 20/12/2022 | 250.00 | 00008206052470 | LUCIANA DE ANDRADE GARGIA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 20/12/2022 | 500.00 | 00006366444480 | SUELY ALVES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 20/12/2022 | 150.00 | 00005363087480 | MELINE RAQUEL DE LIMA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 20/12/2022 | 150.00 | 00009800520414 | OZANA CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 20/12/2022 | 150.00 | 00001962989461 | ANALICE FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 20/12/2022 | 700.00 | 00010230849458 | MARIA MADALENA FERREIRA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 20/12/2022 | 300.00 | 00095177574415 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 20/12/2022 | 300.00 | 00071874986401 | VALQUIRIA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 20/12/2022 | 150.00 | 00013977904744 | JULIANA HORTÊNCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 20/12/2022 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 20/12/2022 | 300.00 | 00003471008489 | JOÃO ARCANJO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 20/12/2022 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 20/12/2022 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 20/12/2022 | 200.00 | 00070575072407 | RAFAELA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 20/12/2022 | 200.00 | 00003286152420 | ELIETE VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 20/12/2022 | 150.00 | 00005935246406 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 20/12/2022 | 300.00 | 00006931447424 | MARIA INÊS MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 20/12/2022 | 896.96 | 00003230214412 | SEVERO MINERVINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 20/12/2022 | 200.00 | 00070118500406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 20/12/2022 | 250.00 | 00006715238480 | LUCIANA NUNES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 20/12/2022 | 250.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 20/12/2022 | 300.00 | 00082703809468 | EDMILTON RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 20/12/2022 | 150.00 | 00001246121484 | MARINEUZA FELIX RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 20/12/2022 | 150.00 | 00003374417400 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 20/12/2022 | 150.00 | 00071311364412 | ARTUR BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 20/12/2022 | 250.00 | 00018568025404 | JOÃO ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 20/12/2022 | 250.00 | 00004027170407 | JOCEAN DE PAULA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 20/12/2022 | 450.00 | 00007072719407 | VILMA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 20/12/2022 | 500.00 | 00003717652427 | ANGELA MARIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 20/12/2022 | 500.00 | 00007470046763 | VALDECI PEDRO FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 20/12/2022 | 500.00 | 00012586246489 | JOSÉ JAKSON DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 20/12/2022 | 500.00 | 00008864368426 | ADILMA PEREIRA FELINTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 20/12/2022 | 500.00 | 00003291139410 | VERONICA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 20/12/2022 | 500.00 | 00005082045423 | MARIA JOSE PAULINO DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 21/12/2022 | 150.00 | 00010841123454 | JOSE JÚLIO DO RÊGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 21/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a contribuição-FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008740 | 21/12/2022 | 731.50 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinado ao veículos da Secretaria de Finança,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0008743 | 21/12/2022 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a Licenciamento de Direito de Uso de programas de computação dos seguintes Software: Folha de Pagamento, Arrecadação e Gestão de Tributos, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 21/12/2022 | 3.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00005172916490 | ANA PAULA FELICIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 3.500lt de água por hora, destinado ao atendimento com água potável a 30(trinta) famílias da localidade denominada Lagoa do Padre, neste municíp | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0008738 | 21/12/2022 | 30000.00 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra e manutenção de estradas vicinais e vias urbanas, deste município, durante o mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008742 | 21/12/2022 | 18144.13 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #DC# e GASOLINA COMUM #GC# e OLEO DIESEL S10 #DS10#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Infra-estrutura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 21/12/2022 | 5400.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados com 12(doze) carradas de água potável com carro-pipa de 12.000lts, extraida de poço em sua propriedade,para atender as comunidade das localidades:corredor,Areia Branca,Cordeiro,Figueira | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 21/12/2022 | 2000.00 | 00002779710470 | MANOEL ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados em 5 recargas de gás em 03 freezer, 2 refrigerador e 01 termostato, realizados na Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008733 | 21/12/2022 | 25674.10 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10#DS10#,DIESEL COMUM#DC#,DIESEL COMUM #DC#,GASOLINA COMUM#GC#destinados a frota de veículos da Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00071531658431 | LIVIA MARIA VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio administrativo na Secretaria de Educação, durante o mês de Novembro, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 21/12/2022 | 3886.00 | 00004925862413 | JOÃO IDALINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na locação de som com duas torres de som, caixa de retorno, mix e microfones sem fio, para o desfile civico,inauguração com entregas de veiculos,junto a secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 21/12/2022 | 3049.00 | 00071531636462 | RICARDO DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na construção na construção de um provador infantil de alvenaria revestido com ceramica, reparos, rebocos, manutenção hidraulica e eletrica,realizados nas Creche Abel Coelho e Parais | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 21/12/2022 | 3745.00 | 00002232226409 | MARIA DA GUIA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de cadeiras e mesas por ocasião da realização de eventos/programas promovidos pela Secretaria de Educação do município,durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 21/12/2022 | 1223.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, nos prédios pertencentes a Secretaria de Educação, deste município,durante o mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008761 | 21/12/2022 | 7000.00 | 45507809000142 | ALMIR AQUINO DO REGO 09905722424 | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços com o veículo Onibus de placa NRE-4493, quando no transporte de estudantes dos sítios Campo Grande I, Caruçu II e Maraú, para as escolas da sede do município de Sobrado, nos turnos da Manhã e Tar | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 21/12/2022 | 3200.46 | 29411275000108 | ROGERIO PESSOA DE BRITO 08920906424 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um veiculo de placa KJO-2B89,em viagem transportando alunos para o Municipio de Ingá para o parque Arqueológico,Secretaria de Educação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008739 | 21/12/2022 | 3311.56 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinado ao veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 21/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, na Secretaria de Desenvolvimento Social,Mat.67710824 deste município, durante o mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00011859783481 | ANANDA MARIA TAVARES FERREIRA | Serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza geral do Centro Administrativo Municipal (Prefeitura)nesta durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 21/12/2022 | 2920.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados para fazer face a servicos prestados de buffet na preparacao e fornecimento para Confraternizacao do Centro Administrativo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 21/12/2022 | 2148.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, em prédios pertencentes a esta Edilidade, durante o mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0008760 | 21/12/2022 | 4478.00 | 00001378261410 | EDME CAIM BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra confecção de um portão galvanizado medindo 4.50x370,confecção de 04 grades galvanizado destinado ao Campo de futebol o Pereirão,junto a Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo,nesta. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008736 | 21/12/2022 | 1242.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #DC#, destinados aos veículos da Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 21/12/2022 | 2084.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço,como Agrônomo execução/manejo de adubação,no gramado do Campo de Fubetol Municipal,nesta durante o mês de Novembro e Dezembro do corrente ano, bem como na marcação de área. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 21/12/2022 | 953.00 | 00029929237453 | JOÃO ANTÔNIO ALVES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como mecânico,conserto na caixa de marcha,regulagem do freio e troca de pastilhas,em veiculo pertencente a Secretaria de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 21/12/2022 | 750.00 | 00008593011411 | MARIA OSANA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio das atividades administrativas junto a Secretaria de Agricultura, deste município, durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008737 | 21/12/2022 | 1631.34 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Gasolina COMUM #GC#, destinado ao veículo,pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008734 | 21/12/2022 | 15631.28 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S10#DS10#,GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 21/12/2022 | 1130.00 | 00007407619433 | MATHEUS RICARDO FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio na Secretaria de Saúde, durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 21/12/2022 | 4000.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados com o Ônibus de placa BTR 9D40,em (05)viagens a João Pessoa transportando pacientes especias das localidades: Areia Vermelha,Areia Branca ,Caruçú,e Antas do Sono neste município,para a | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 21/12/2022 | 253.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água tratada, em prédios pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 21/12/2022 | 1050.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com exame de Arteriografia da paciente Luiza Maria da Silva Carvalho,Secretraria de Saúde,neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008758 | 21/12/2022 | 2731.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Luvas e mascaras, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008759 | 21/12/2022 | 3364.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Soro e luvas, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 21/12/2022 | 147.28 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 24045-5. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 22/12/2022 | 1548.00 | 00070565649418 | DOUGLAS DE MENEZES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados com o veiculo CHEV/PRISMA placa OEW-2651,a disposição da Secretaria de Saúde Municipal durante o mês de Dezembro do corrente ano,no transporte de servidores,e sangue coletado de pacient | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00005661457405 | RENER SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados administrativos junto a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008773 | 22/12/2022 | 2250.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Fiat Pálio de placa PMM-7890, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados no prcessamento de regulação dos sistemas de saúde (SIH/SISPRENATAL/SIAB) inclusive monitoriamento dos convênios via CNES, Assessoria e Treinamento na Gestão do SUS/SISAB nas UBS e Imp | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00012266307401 | WALLENE RAMALHO MARTINS | Valor que se empenha correspondente a Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008777 | 22/12/2022 | 1900.00 | 00009905722424 | ALMIR AQUINO DO REGO | Valor que se empenha correspondente a Locação de um veículo tipo Fiat Uno Vivace, ano 2014, placa OYN0J72, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servidores da Secretaria de Saúde, quando n | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 22/12/2022 | 1936.40 | 41112391000113 | RAVA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que empenha para fazer face a despesa de Serviços prestados pelo Dr.Bruno Santos Teixeira Daltro,referente a 2 Plantões em Dezembro/2022,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00009888259458 | ISMAEL ANTONIO DE FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como motorista a disposição da Secretaria de Saúde, durante o mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00001556707436 | NATALIA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Auxiliar de SErviços Gerais no Posto de Saúde Dra Regina, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00006268942477 | GEOVANA SANTOS DO NASCIMENTO | Serviços prestados como auxiliar de serviços,junto ao PSF II localizado no Sítio Campo grande,neste município,durante o mês de Dezembro do corrente ano | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na gravação, edição e masterização em studio, de notas de interesse da Secretaria de Saúde, para veiculação em carro de som e rádio e mídia digital para divulgação da vacinação, durante o mês de Dez | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00006103726450 | JULIANA SILVA DE JESUS | Valor que se empenha correspondente a serviços administrativos prestados junto a Secretaria Secretaria de Saúde do município, no mÊs de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00002693106494 | MARCIA WILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus, nesta, durante o mês de DEzembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 22/12/2022 | 2767.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com deposito Judicial,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 22/12/2022 | 850.00 | 00009156803435 | IVANICE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais a disposição da Secretaria de Agricultura, deste município, durante o mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00088591514491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra como Tratorista, para suprir as necessidades no corte de terras de pequenos produtores rurais deste município, bem como, outros serviços da Secretaria de Agricultura, des | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 22/12/2022 | 900.00 | 00012282437438 | MILTON DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio nas atividades administrativas junto a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00070565527495 | LEONARDO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha corrspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos e aguação do Módulo Esportivo "O Pereirão", nesta, durante o mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 22/12/2022 | 4580.00 | 00001378261410 | EDME CAIM BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados de mao-de-obra como serralheiro, na confeccao e montagem de um treno de 2,40X1,60, um hena de majedoura contendo uma estrela, Maria, Jose e o menino Jesus. Todos confeccionados em aremacoes dE FERR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 22/12/2022 | 750.00 | 00070074213423 | PAULO HENRIQUE ALVES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de apoio como Segurança no Centro Administrativo Municipal, nesta, durante ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00008239669417 | CRISTIANO DA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na vigilânia de praças,portal e prédios na Sede do município,durante o mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 22/12/2022 | 2400.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 06988151494 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de filmagens,com drone,gravação,edição fotografia e produção de videos institucionais do Campeonato de Futebol municipal,acendimento das luzez de Natal e videos de Fim de ano para a Gestão do muni | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 22/12/2022 | 715.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a locação de 1 pula pula, preparo e fornecimento de algodão doce e pipoca, por ocasião do encerramento do Criança Feliz,junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 22/12/2022 | 500.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um imóvel localizado na Rua Manoel de Sales,153 Centro,nesta Cidade,onde funciona o Conselho Tutelar,durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Vigilante a disposição da Casa de Acolhimento, localizada na Cidade de Sapé, referente ao Mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 22/12/2022 | 400.00 | 00000809066483 | ADRIANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a consessão de diária para Viagem a João Pessoa para reunião na Secretaria de Estado a fim de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00030267269404 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Caminhão tipo F4000, placa MNF-3312, em diárias a disposição da Secretaria de Educação, quando no transporte de birôs, cadeiras e armários para escolas da zona rural e sobrado da rede mun | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00006513024471 | EDILMA MAXIMINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão de obra de apoio em serviços gerais na Escola Júlio Inácio,nesta,pertencente a Secretaria de Educação,deste município,durante o mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio, nesta, durante o mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 22/12/2022 | 3049.00 | 00071531636462 | RICARDO DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na construção na construção de rampa de 2 e 12 de comprimento, de 1 metro de altura e 80cm de largura, retelhamento na Escola Severino Dantas,Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00007296900407 | LILIANE JUSTINO DE HOLANDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Francisco Luiz, localizada no Sítio Areia Branca, neste município, durante o mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00069015759472 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na vigilância da Quadra Poliesportiva de Areia Vermelha, neste município, durante o mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00010993034438 | JESSICA DE PAULA ALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados como cuidadora da menor Ana Carolina dos Santos Firmino de Sales na Escola Berenice durante o mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00009048653479 | SEVERINO DANTAS DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente a servide apoio administrativo junto a Secretaria de Educação, deste município, durante o mÊs de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00007259688424 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Joaquim Braz Pereira, neste município, durante o mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00008177181416 | LUCIANO SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como Motorista a disposição da Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal José Marinho Falcão,localizada no Sitio Campo Grande I,durante o mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00001165471469 | SEVERINA LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola João Joquim de Castro, localizada no Sítio Campo Grande, neste município, durante o mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00011304319750 | IZAIAS MONTEIRO TRAJANO | Valor que se empenha para fazer face a aserviços prestados como motorista a disposição da Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 22/12/2022 | 1667.00 | 00010484115405 | ANA CLAUDIA SANTOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Francisco Luiz, Sitio Areia Branca, durante o mÊs de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 22/12/2022 | 4400.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS 77034503400 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Onibus escolar, transportando estudantes dos Sitios Lagoa do Padre, Areia Branca, e Areia Vermelha, as escolas na sede do Município de Sobrado no turno da manhã e Tarde,no mês de Novembro do corr | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008823 | 22/12/2022 | 2500.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS 77034503400 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Onibus escolar, transportando estudantes dos Sitios Lagoa do Padre, Areia Branca, e Areia Vermelha, as escolas na sede do Município de Sobrado no turno da manhã e Tarde,no mês de Novembro do corr | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 22/12/2022 | 2100.00 | 29411275000108 | ROGERIO PESSOA DE BRITO 08920906424 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um veiculo de placa KNO-8H78,no transportando alunos dos sítios Carucu,Cafe do Vento ,Antas do Sono, neste município, para assitirem aula em colégios nesta cidade, referente ao mês de Novembro | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008825 | 22/12/2022 | 4799.00 | 29411275000108 | ROGERIO PESSOA DE BRITO 08920906424 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um veiculo de placa KNO-8H78,no transportando alunos dos sítios Carucu,Cafe do Vento ,Antas do Sono, neste município, para assitirem aula em colégios nesta cidade, referente ao mês de Novembro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00050048945404 | ASSIS EUGÊNIO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município, durante o mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspodente a Serviços prestados de mão-de-obra como Eletricista na manutenção da rede de iluminação da Praça Venância Neyva e Cap. João Marques, nesta, durante o mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no acompanhamento fiscalizatório dos serviços executados com máquina patrol, retroescavadeira, pá mecânica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais bem como, distribuição | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos,ligamento e desligameto de uma bomba elétrica, controlando assim , o abastecimento d'água o qual atende a comunidade do Sítio Campo Grande III, duran | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 22/12/2022 | 834.00 | 00008842548448 | JUCELINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra no apoio na limpeza e remoção de entulhos da praça da localidade denominada Areia Vermelha, neste município, durante os fins de semana e feriados do mês de Novembro e Dezembro do corr | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0008821 | 22/12/2022 | 3300.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Tecnico,profissionais em acompanhamento,fiscalização,medições,elaboração de projetos,Assessoria Tecnica em Obras,conforme contrato de nº066/2021,referente a Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 22/12/2022 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha correspondente a servicos de Consultoria e Assessoria Juridica prestados a esta Edilidade,durante o mês de Dezembro do corrente ano | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00013396217462 | SARA DO NASCIMENTO QUIRINO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na digitalização de balancetes,durante o mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 22/12/2022 | 5000.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENCO DE BRITO JUNIOR 06191501498 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços Técnicos especializados em Assessoria e Acompanhamento de processos licitatórios e contratos Administrativos,junto a este Município,referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0008827 | 22/12/2022 | 6500.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assesoria Contábil,referente a competência de Dezembro do corrente ano,conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0008828 | 22/12/2022 | 6500.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assesoria Contábil na elaboração da Prestação de Contas-PCA-Exercício 2022, conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 22/12/2022 | 2500.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializado de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convênios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB, Pacto Social, deste município, refente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0008830 | 22/12/2022 | 5000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestação de Serviços Jurídicos,referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 22/12/2022 | 6.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 22/12/2022 | 209.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008779 | 22/12/2022 | 1500.00 | 00008384147450 | SALVIANO GOMES BATISTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no aluguel de um veículo Fiat Palio ELX, Placa MNN-9b35, transportando as visitadoras do Programa Criança Feliz, em todas as áreas do município, durante o mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 22/12/2022 | 1500.00 | 00007801583426 | SEVERINO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aluguel de um veiculo CHEV PRISMA,placa QFL 4B50-8137,transportando os visitadores do Programa Criança Feliz,e Cras em todos as áreas do municipio,durante o mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00006984087481 | MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza e manutenção do prédio onde funciona o programa Criança Feliz, nesta,durante o mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00071709493429 | BRUNA ESTEFANE AMARANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a serviços administrativos prestados junto aio CREAS, durante o mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 22/12/2022 | 1530.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço Fúnebre de Gutierre da Conceição da Silva,falecido no dia 17/12/2022 declaração de óbito Nº 34554545-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 22/12/2022 | 4957.00 | 00009905722424 | ALMIR AQUINO DO REGO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com o Ônibus de placa NRE-4493, em viagens a Zona Rural, deste município, transportando pessoas da Zona Rural a Sede do município, para acompanharem cortejos fúnebres durante o mês de Novembro e De | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 22/12/2022 | 3125.00 | 34522178000114 | REMULO GONZAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Juridico ao CREAS,no mês de Novembro/2022,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 23/12/2022 | 10.24 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132021 | 0008834 | 23/12/2022 | 2540.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de MOTO SCHIN. SUB25-15NY4E8 1.5C.V M2F MONOF,destinado ao abastecimento de àgua da Zona Rural,Secretaria de Infra-estrutura,neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 23/12/2022 | 5000.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA 40335208487 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de consultoria e apoio Administrativo junto à Secretaria Municipal de Educação,com treinamentos em desenvolvimentos profissionais aos gestores escolares e apoio técnico aos gestores e membros dos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0008837 | 26/12/2022 | 30000.00 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra e manutenção nas Escolas e Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00010631502483 | JANAINA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a serviços administrativos prestados junto aio CRAS, durante o mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Construçao , Reforma e /ou Ampliaçao de Unidades Basicas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0008836 | 26/12/2022 | 22000.00 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra e manutenção dos Postos de Saúde e Secertaria de Saúde, deste município, durante o mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008838 | 26/12/2022 | 940.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Soro e luvas, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008839 | 26/12/2022 | 8979.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Soro e luvas, destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 27/12/2022 | 196.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica em prédio(Creche)Paraíso do ABC pertencente a Secretaria de Educação,neste município, UC5/1213226-2, durante o mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 27/12/2022 | 44.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica em prédio(Creche)Paraíso do ABC pertencente a Secretaria de Educação,neste município, UC5/1213226-2, durante o mês de Setembro/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 27/12/2022 | 41.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica em prédio(Creche)Paraíso do ABC pertencente a Secretaria de Educação,neste município, UC5/1213226-2, durante o mês de Julho/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 27/12/2022 | 25.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica em prédio(Creche)Paraíso do ABC pertencente a Secretaria de Educação,neste município, UC5/1213226-2, durante o mês de Junho/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 27/12/2022 | 163.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica em prédio(Creche)Paraíso do ABC pertencente a Secretaria de Educação,neste município, UC5/1213226-2, durante o mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 27/12/2022 | 199.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica em prédio(Creche)Paraíso do ABC pertencente a Secretaria de Educação,neste município, UC5/1213226-2, durante o mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0008842 | 27/12/2022 | 9200.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇO DE PERFURAÇÃODE POÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na perfuração de 01(UM)poço com 72M(metros)de profundidade, com acrescimos de 8MT de tubos geométricos de 150m na localidade Sitio Campo Grande III,Sobrado-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 27/12/2022 | 4000.00 | 36924699000123 | ZAPPIN CONSULTORIA E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a Assessoria e consultoria em comunicação estratégica e marketing digital,destinado a Prefeitura Municipal de Sobrado/PB durante o mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 27/12/2022 | 3.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 28/12/2022 | 5000.00 | 08305627000162 | DANTAS CONSULTORIA E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de assessoria em atos administrativos junto a Secretaria de Administração durante o mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 29/12/2022 | 2625.00 | 00005843070476 | JOANA PAULA NORBERTO DAS CHAGAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo V/WNOVO, MODELO GOL, ANO 2017, COMPLETO, PLACA QFQ-5105/PB, a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 29/12/2022 | 2625.00 | 00005843070476 | JOANA PAULA NORBERTO DAS CHAGAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo V/WNOVO, MODELO GOL, ANO 2017, COMPLETO, PLACA QFQ-5105/PB, a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 29/12/2022 | 3193.00 | 00008655799467 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados de mão-de-obra na limpeza e manutenção , limpeza de 12 ar-condicionado split, incluindo cargas de gás R22, nos postos de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008855 | 29/12/2022 | 270.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de mascara tripla descártaveis,destinado a Secretaria de Saúde,neste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008856 | 29/12/2022 | 1792.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinado a Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 29/12/2022 | 3555.22 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 29/12/2022 | 795.73 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 29/12/2022 | 605.97 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 29/12/2022 | 121.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 11118-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 29/12/2022 | 2821.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação Diário Oficial,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 29/12/2022 | 4477.00 | 00008655799467 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO | Valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados de mão de obra na limpeza,manutenção de 16 ár-condicionado Split,incluindo 5 cargas de gás R22, instalação e conserto,nas escolas municipais,deste Município, Secretaria de Educação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008872 | 30/12/2022 | 1725.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados a Cozinha Comunitária, Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilidade. COMPLEMENTO DO EMPENHO 243 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 30/12/2022 | 2200.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA 93138830404 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado na elaboração configuração e envio como também acompanhamento dos eventos do esocial de todos os servidores da prefeitura municipal,no mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 30/12/2022 | 0.66 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep,debitado em conta DAF BB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 30/12/2022 | 20.48 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 30/12/2022 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA INTEGRA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão pública referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 30/12/2022 | 1156.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 30/12/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | Valor que se empenha correspodente a serviços do Conselho Estadual de Gestores Municipais de Assistencia Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 30/12/2022 | 211.12 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 30/12/2022 | 154.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 30/12/2022 | 899.74 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00003556348489 | JOÃO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa de cessão de uso de um poço tubular arteziano destinado ao abstecimento de àgua potável complementar,a comunidade do Sítio Cordeiro,neste município,durante ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 30/12/2022 | 77.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 22903-2. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 30/12/2022 | 44.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 24045-5 NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Quantidade de Registros: 8846
Última atualização: 11/06/2024